DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD ) PERGESERAN
Badan Kesbang, Politik dan Linmas TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KODE NAMA FORMULIR
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD DPPA SKPD 2.1
DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1
Formulir DPPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Badan Kesbang, Politik dan Linmas
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Bertambah/
(Berkurang) Jumlah (Rp)
Sebelum
Perubahan Setelah
Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 8.567.250.000,00 7.788.837.450,00 (778.412.550,00) (9,09)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.468.888.500,00 4.468.888.500,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.468.888.500,00 4.468.888.500,00 0,00 0,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.098.361.500,00 3.319.948.950,00 (778.412.550,00) (18,99)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 362.861.000,00 362.861.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.722.000.500,00 2.943.587.950,00 (778.412.550,00) (20,91)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.567.250.000,00) (7.788.837.450,00) 778.412.550,00 (9,09)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.117.221.000,00 1.117.221.000,00 1.117.221.000,00 1.117.225.500,00 4.468.888.500,00
Belanja Langsung
2.2 1.597.244.400,00 1.073.801.450,00 490.031.600,00 158.871.500,00 3.319.948.950,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19621227 199003 1 005 Tanjung Redeb, 08 Mei 2020
Ir. M. GAZALI, S.IP, MM SEKRETARIS DAERAH
Menyetujui
Tahun Anggaran 2020
Formulir DPPA SKPD
2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Badan Kesbang, Politik dan Linmas
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Badan Kesbang, Politik dan Linmas
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE PROG./
KEG.
Sumber Dana
SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 835.861.500,00 662.148.550,00 (173.712.950,00) (20,78)
Kabupaten Berau
1 Penyediaan jasa surat menyurat 250 Lmbr 25 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Berau
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bln 25 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 0,00
kabupaten berau 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 20 Unit 25 130.000.000,00 71.250.000,00 (58.750.000,00) (45,19)
kabupaten berau
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 15 Org/Thn 25 114.738.000,00 114.738.000,00 0,00 0,00
kabupaten berau
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 Jenis 25 30.920.000,00 30.920.000,00 0,00 0,00
kabupaten berau
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 unit 25 15.390.000,00 7.695.000,00 (7.695.000,00) (50,00)
kabupaten berau
10 Penyediaan alat tulis kantor 30 Jenis 25 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
kabupaten berau
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 250000 Lmbr 25 17.708.400,00 10.354.200,00 (7.354.200,00) (41,53)
kabupaten berau 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor 50 Bh 25 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00)
kabupaten berau 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 1440 Eksemplar 25 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
kabupaten berau
17 Penyediaan makanan dan minuman 7200 Orang 25 20.000.000,00 10.500.000,00 (9.500.000,00) (47,50)
luar kabupaten berau
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 21 Kali 25 137.827.500,00 68.913.750,00 (68.913.750,00) (50,00)
kabupaten berau
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 13 Laporan 25 62.000.000,00 42.000.000,00 (20.000.000,00) (32,26)
kabupaten berau
20 Penyediaan Jasa Administrasi/Tekhnis Perkantoran 9 Orang 25 215.277.600,00 215.277.600,00 0,00 0,00
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 250.000.000,00 208.320.000,00 (41.680.000,00) (16,67)
Luar Kabupaten Berau 9 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian
Kinerja SKPD 7 buku 25 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) (50,00)
Dalam dan Luar Kabupaten Berau 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Lingkup
Kesbangpol 13 kali 25 95.000.000,00 55.820.000,00 (39.180.000,00) (41,24)
Luar Daerah
13 Rakor Kesbangpol Se-Kaltim 13 orang 25 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE PROG./
KEG.
Sumber Dana
SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 452.500.000,00 325.249.500,00 (127.250.500,00) (28,12)
Kab. Berau 1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama 30 orang 25 67.500.000,00 41.878.500,00 (25.621.500,00) (37,96)
Kab. Berau
7 Fasilitasi dan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan 20 orang 25 140.000.000,00 109.666.000,00 (30.334.000,00) (21,67)
Kab berau
9 Peningkatan Kesadaran Bela Negara 100 orang 25 75.000.000,00 52.280.000,00 (22.720.000,00) (30,29)
14 Forum Dialog dan Sosialisasi Pengembangan Nilai Kebangsaan
Generasi Muda dan Aparatur Pemerintah 100 orang 25 80.000.000,00 56.125.000,00 (23.875.000,00) (29,84)
Kabupaten Berau
15 Pengembangan Nilai Kebangsaan 100 orang 25 90.000.000,00 65.300.000,00 (24.700.000,00) (27,44)
18 Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan 67.500.000,00 56.558.000,00 (10.942.000,00) (16,21)
Kab Berau 4 Pemantauan Pengawasan Orang Asing, NGO dan Lembaga
Asing 35 orang asing 25 67.500.000,00 56.558.000,00 (10.942.000,00) (16,21)
20 Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat) 1.595.000.000,00 1.355.250.900,00 (239.749.100,00) (15,03)
Kabupaten Berau
8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 48 laporan 25 155.000.000,00 102.448.000,00 (52.552.000,00) (33,90)
Kab. Berau
11 Deteksi Dini / Kewaspadaan Dini (FKDM) 25 orang 25 180.000.000,00 139.239.000,00 (40.761.000,00) (22,65)
kab berau 12 Monitoring analisa sinkronisasi pelaporan penanganan
konflik/kewaspadaan dini dan deteksi dini 250 Laporan 25 90.000.000,00 83.891.000,00 (6.109.000,00) (6,79)
dalam dan luar kab berau 14 Pengembangan Kpaasitas Kemampuan Intelijen Aparat
Kesbangpol 35 orang 25 90.000.000,00 46.400.000,00 (43.600.000,00) (48,44)
Kabupaten Berau
15 Fasilitasi Kegiatan Badan narkotika Kabupaten 1000 orang 25 900.000.000,00 837.107.500,00 (62.892.500,00) (6,99)
Kabupaten Berau
16 Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) di Daerah 12 laporan 25 90.000.000,00 78.296.400,00 (11.703.600,00) (13,00)
Kabupaten Berau
18 Penanganan Konflik Sosial (Tim Terpadu PKS) 12 Laporan 25 90.000.000,00 67.869.000,00 (22.131.000,00) (24,59)
21 Program pendidikan politik masyarakat 724.500.000,00 582.937.000,00 (141.563.000,00) (19,54)
Kab.Berau 6 Pembinaan, Monitoring, Pengawasan dan Verifikasi Organisasi
Kemasyarakatan 43 Orkemas 25 90.000.000,00 70.841.000,00 (19.159.000,00) (21,29)
Kabupaten Berau
15 Fasilitasi dan Sosialisasi Pilkada Bupati Berau Tahun 2020 15 kali 25 360.000.000,00 311.799.000,00 (48.201.000,00) (13,39)
Kabupaten Berau 16 Forum-forum diskusi politik (verifikasi dan fasilitasi bantuan
keuangan partai poltik tahun 2020) 150 orang 25 90.000.000,00 64.940.000,00 (25.060.000,00) (27,84)
Kabupaten Berau 17 Pengembangan Wawasan Etika Politik di Lingkungan Ormas,
Sekolah/Perguruan Tinggi di Kab. Berau 40 ormas 25 90.000.000,00 74.897.000,00 (15.103.000,00) (16,78)
Kabupaten Berau 20 Pengembangan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi
Kabupaten Berau 150 orang 25 94.500.000,00 60.460.000,00 (34.040.000,00) (36,02)
24 Program Ketahanan Sosial Ekonomi 135.000.000,00 103.485.000,00 (31.515.000,00) (23,34)
Kab. Berau
3 Pemantauan Dampak Kelangkaan / Kenaikan Harga 10 laporan 25 67.500.000,00 66.210.000,00 (1.290.000,00) (1,91)
Kab. Berau 4 Fasilitasi Pertemuan Tokoh Adat, Kesultanan dan Ormas
Kebudayaan 5 Pertemuan 25 67.500.000,00 37.275.000,00 (30.225.000,00) (44,78)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE PROG./
KEG.
Sumber Dana
SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27 Program Perencanaan ,Pengelolaan,Pengawasan dan
Pengendalian Kegiatan da Aset 38.000.000,00 26.000.000,00 (12.000.000,00) (31,58)
Kab. Berau 1 Pengelolaan, Pengawasan , Pengendalian Programdan
Kegiatan Serta Aset OPD 5 orang 25 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
Kab.Berau dan Luar Kab. Berau
2 Penyusunan Perencanaan dan Penggangaran OPD 2 orang 25 27.000.000,00 15.000.000,00 (12.000.000,00) (44,44)
JUMLAH
Tanjung Redeb, 08 Mei 2020
Ir. Hj. MAULIDIYAH, M.Si
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NIP. 19680608 199303 2 007
4.098.361.500,00 3.319.948.950,00 (778.412.550,00) (18,99)
Pengguna Anggaran
NIP. 19600922 198602 1 005 H. Munawar Halil. S.Sos Mengesahkan,
