RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

(1)

076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

3.320.403.000

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

2.769.168.000

3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu [Base Line]

32.288.000 Lokasi : KAB. LOMBOK TIMUR

1,00 Laporan

051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 32.288.000 U

A Pengelolaan laporan keuangan tingkat uakpa dan uappa 32.288.000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 15.000.000

( KPPN.169-S E L O N G )

RM 0 - UAKPA

3.600.000

- Penanggung Jawab 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 300.000

3.000.000

- Koordinator 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 250.000

2.400.000

- KetuaWakil Ketua 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 200.000

2.400.000

- Wakil Ketua 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 200.000

3.600.000

- anggota 2 ORG x 12 BLN 24,00 OB 150.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5.968.000

RM 5.968.000

- Alat Tulis Kantor (ATK) 1,00 PKT 5.968.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.320.000

RM 11.320.000

- Perjalanan ke Provinsi 1,00 PKT 11.320.000

3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) [Base Line]

1,00 Laporan

051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 11.934.000 U

A PENERAPAN LPPA BERBASIS APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN

11.934.000

521211 Belanja Bahan 1.160.000

RM 1.160.000

- Makan dan Snack 20,00 OK 58.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.950.000

RM 500.000

- Pengarah 1 ORG x 1 BLN 1 ORG x 1 BLN 1,00 OB 500.000

450.000 - Penanggungjawab 1 ORG x 1 BLN 1 ORG x 1 BLN 1,00 OB 450.000

400.000

- Ketua 1 ORG x 1 BLN 1 ORG x 1 BLN 1,00 OB 400.000

350.000 - Wakil Ketua 1 ORG x 1 BLN 1 ORG x 1 BLN 1,00 OB 350.000

350.000

- Sekretaris 1 ORG x 1 BLN 1 ORG x 1 BLN 1,00 OB 350.000

900.000

- Anggota 3 ORG x 1 BLN 3 ORG x 1 BLN 3,00 OB 300.000

0 -

RM 4.994.000

- Alat Tulis Kantor (ATK) 1,00 PKT 4.994.000

RM 2.830.000 - Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi 1,00 PKT 2.830.000

3355.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

2.724.946.000 Lokasi : KAB. LOMBOK TIMUR

1,00 Layanan

(2)

001 Gaji dan Tunjangan 2.724.946.000 P

A GAJI DAN TUNJANGAN 1.900.206.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 590.527.000

RM 590.527.000

- Gaji 1,00 PKT 590.527.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.000

RM 13.000

- Pembulatan gaji 1,00 PKT 13.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 66.522.000

RM 66.522.000

- Tunjangan 1,00 PKT 66.522.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 26.401.000

RM 26.401.000

- Tunjangan anak 1,00 PKT 26.401.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 50.274.000

RM 50.274.000

- Tunjangan Struktural 1,00 PKT 50.274.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 0

RM 0

- Tunjangan Fungsional 1,00 PKT

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 2.388.000

RM 2.388.000

- Tunjangan PPH 1,00 PKT 2.388.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 64.187.000

RM 64.187.000

- Tunjangan beras 1,00 PKT 64.187.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 157.349.000

RM 157.349.000

- Uang makan PNS 1,00 PKT 157.349.000

511135 Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS 0

RM 0

- Tunjangan terpencil 1,00 PKT

511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 0

RM 0

- Tunjangan Papua 1,00 PKT

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 46.196.000

RM 46.196.000

- Tunjangan Umum 1,00 PKT 46.196.000

512211 Belanja Uang Lembur 0

RM 0

- Lembur 1,00 PKT

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 896.349.000

RM 896.349.000

- TUKIN 1,00 PKT 896.349.000

B Uang Kehormatan (UK) 824.740.000

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 824.740.000

RM 824.740.000

- Uang Kehormatan Komisioner 1,00 PKT 824.740.000

3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

12.515.000

3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1,00 Dokumen

(3)

051 Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada

12.515.000 U

A BIMTEK PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILUPEMILIHAN 12.515.000

521211 Belanja Bahan 500.000

RM 500.000

- Penggandan bahanlaporan 1 KEG x 1 PKT 1,00 PKT 500.000

0 -

RM

> Panitia Lelang Penjualan Barang Milik Negara Berupa Palet Kayu Eks Pemilu 2019

1.750.000 450.000

- Ketua 1,00 OK 450.000

400.000

- Sekretaris 1,00 ORG 400.000

900.000

- Anggota 3,00 OK 300.000

> Honor Operator Logistik 4.750.000

3.000.000

- Honor Operator Logistik 6,00 OB 500.000

0 -

1.750.000 >> Panitia Lelang Penjualan Barang Milik Negara Berupa Surat Suara dan

Peralatan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019

450.000

- Ketua 1,00 OK 450.000

400.000

- Sekretaris 1,00 OK 400.000

900.000

- Anggota 3,00 OK 300.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 1.500.000

RM 1.500.000 - Pengumuman Lelang Penjualan Milik Negara Berupa Surat Suara dan

Peralatan Pemungutan Suara Pemilu 2019 (Koran)

1,00 PKT 1.500.000

RM 4.015.000 - Perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi ke KPU dan KPKNL 1,00 PKT 4.015.000

3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 41.444.000

3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran [Base Line]

1,00 Dokumen

052 Penyusunan rencana kerja anggaran 34.544.000 U

A PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021 11.671.000

RM 580.000

- Konsumsi Rapat 10,00 OK 58.000

0 -

RM 7.191.000

- Alat Tulis Kantor 1,00 PKT 7.191.000

0 -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.900.000

RM 3.900.000 - Rapat Kerja dengan KPU Provinsi terkait Dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran Tahun 2021, Rencana Strategis KPU Tahun 2019

1,00 PKT 3.900.000

0 -

B PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ANGGARAN TA 2020 11.665.000

RM

(4)

580.000

0 -

RM 3.365.000

0 -

RM 7.720.000

- Revisi DIPA ke Kanwil 1,00 PKT 7.720.000

0 -

C PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KPU TAHUN 20192024 11.208.000

RM 870.000

0 -

RM 0 - Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Strategis KPU

2.500.000

- Pengarah 5 ORG x 1 BLN 5,00 OB 500.000

450.000

- Penanggungjawab 1 ORG x 1 BLN 1,00 OB 450.000

400.000

- Ketua 1 ORG x 1 BLN 1,00 OB 400.000

300.000

- Sekretaris 1 ORG x 1 BLN 1,00 OB 300.000

5.100.000

- Anggota 17 ORG x 1 BLN 17,00 OB 300.000

0 -

RM 1.588.000

0 -

3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1,00 Laporan

3357.004.001 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum

6.900.000

053 Monitoring Pelaksanaan Anggaran 6.900.000 U

A ANALISIS CAPAIAN KINERJA 6.900.000

RM 2.900.000

- Belanja Bahan 1,00 PKT 2.900.000

0 -

RM 4.000.000

0 -

3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 467.343.000

3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara [Base Line]

1,00 Dokumen

051 Pengelolaan Barang Milik Negara 4.600.000 U

A Penatausahaan BMN 4.600.000

RM

(5)

1.000.000

- ATK 1,00 PKT 1.000.000

RM 3.600.000 - Operator Simak BMN amp; Persediaan 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 300.000

3360.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

1,00 Layanan

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 462.743.000 U

A KEBUTUHAN SEHARIHARI PERKANTORAN 184.495.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 184.495.000

RM 5.101.000 - Belanja Keperluan Pemindahan Logistik (Arsip) Documen eks Pemilu

2019

1,00 PKT 5.101.000

153.600.000

- Honor Tenaga Kontrak APBN 96,00 OB 1.600.000

12.800.000 - Tambahan Honor 1 Bulan (THR Keagamaan)Bagi Tenaga Kontrak APBN 8,00 OB 1.600.000

2.017.000

- ATK Perkantoran 1,00 PKT 2.017.000

2.400.000

- Jamuan Makan MinumKonsumsi 1,00 PKT 2.400.000

2.000.000

- Alat Rumah Tangga 1,00 PKT 2.000.000

5.000.000

- Langganan Koran dan Majalah 1,00 PKT 5.000.000

1.500.000

- Air Minum Pegawai 1,00 PKT 1.500.000

77.000

- Penggantian Inventaris Lama 1,00 PKT 77.000

0 -

B LANGGANAN DAYA DAN JASA 146.139.000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 161.000

RM 161.000

- Pengiriman Suratsurat Dinas 1,00 PKT 161.000

522111 Belanja Langganan Listrik 37.432.000

RM 37.432.000

- Listrik Gedung Kantor dan Gudang 1,00 THN 37.432.000

522112 Belanja Langganan Telepon 1.000.000

RM 1.000.000

- Telepon 1,00 THN 1.000.000

522113 Belanja Langganan Air 50.000

RM 50.000

- Air 1,00 THN 50.000

522141 Belanja Sewa 15.400.000

RM 0

- Sewa Gedung Kantor 1,00 UNIT

15.400.000

- Sewa GUDANG 1,00 UNIT 15.400.000

RM 19.000.000

- Layanan Internet 1,00 THN 19.000.000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 73.096.000

RM

> Kendaran Roda 4 APBN 61.360.000

35.760.000

- BBM 4.800,00 UNIT 7.450

16.000.000

- Service (Ganti Oli) 32,00 UNIT 500.000

9.600.000

- Perpanajangan STNKPajak 8,00 UNIT 1.200.000

> Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) 9.436.000

6.436.000

- BBM 864,00 UNIT 7.450

2.400.000

- Service 24,00 KALI 100.000

(6)

600.000

- Perpanjangan STNKPajak Tahunan 6,00 UNIT 100.000

> SERVICE KOMPUTERLAPTOP 350.000

350.000

- Service KomputerLaptop 1,00 THN 350.000

> ServicePrinter 350.000

350.000

- Servis Printer 1,00 THN 350.000

> SERVICE AC 1.600.000

1.600.000

- Servis AC 4,00 UNIT 400.000

C PEMELIHARAAN KANTOR 14.962.000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14.962.000

RM 14.631.000

- Perawatan Gedung Kantor 1,00 PKT 14.631.000

331.000

- Perawatan Halaman Gedung Kantor 1,00 PKT 331.000

0 -

D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 7.000.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 7.000.000

RM 7.000.000

- Pakaian Dinas 17 ORG x 1 STEL 14,00 STEL 500.000

E HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA 110.147.000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 95.520.000

RM 27.360.000 - Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 2.280.000

26.520.000 - Pejabat Pembuat Komitmen 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 2.210.000

10.560.000 - Pejabat Penguji Taihan dan Penandatanganan SPM 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 880.000

9.240.000

- Bendahara Pengeluaran 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 770.000

13.680.000

- Staf Pengelola 2 ORG x 12 BLN 24,00 OB 570.000

8.160.000 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 680.000

0 - PejabatPanitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB

RM 14.627.000

- Perjalanan Konsultasi 1,00 PKT 14.627.000

0 -

3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

29.933.000

3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP [Base Line]

1,00 Laporan

051 Evaluasi LAKIP 12.425.000 U

A LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP 12.425.000

RM 50.000

- penggandaan dan Penjilidan 1,00 PKT 50.000

0 -

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 693.000

RM 693.000

- Alat Tulis Kantor 1,00 PKT 693.000

0 -

RM 11.682.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi LAKIP di Provinsi 1,00 PKT 11.682.000

3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [Base Line]

3,00 Laporan

(7)

051 Reviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 17.508.000 U

A REVIU LAPORAN KEUANGAN 15.824.000

RM 80.000

- Penggandaan dan Penjilidan 1,00 PKT 80.000

0 -

RM 372.000

- ATK 1,00 PKT 372.000

0 -

RM 15.372.000 - Perjalanan Dinas dalam rangka reviu LK ke KPUKIP Provinsi 1,00 PKT 15.372.000

0 -

B SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 1.684.000

RM 60.000

- penggandaan dan Penjilidan 1,00 PKT 60.000

0 - Konsumsi Rapat

1.624.000

- Makan dan Snack 28,00 OK 58.000

0 -

(8)

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

77.670.000

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi,

Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

13.300.000

3363.012 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

1,00 Dokumen

051 Pengolahan Data dan Informasi, serta Penataan dan Penyediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

13.300.000 U

A DOKUMENTASI DAN INFORMASI PRODUK HUKUM 13.300.000

RM 0 - konsumsi rapat

3.480.000

- makan dan Snack 60,00 OK 58.000

0 -

RM 4.800.000

- atk 12,00 BLN 400.000

0 -

RM 5.020.000 - Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti BimtekKonsultasiKoordinasi

dan Undangan

1,00 PKT 5.020.000

0 -

3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

64.370.000

3364.002 Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 [Base Line]

1,00 Satker

051 Sosialisasi 1.500.000 U

A SOSIALISASI KELEMBAGAAN 1.000.000

RM 1.000.000

- ATK 1,00 OK 1.000.000

B PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN PPID 500.000

RM 500.000

- ATK 1,00 PKT 500.000

3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

[Base Line]

2.850.000

Lokasi : KAB. LOMBOK TIMUR

1,00 Layanan

051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota

2.850.000 U

A RAKOR KE PROVINSI 2.850.000

RM 240.000

- ATK 1,00 PKT 240.000

(9)

0 -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000

RM 10.000 - Biaya Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi PAW Anggota DPRD 1,00 PKT 10.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.600.000

RM 2.600.000 - gt; Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Pengelolaan dan

Penggunaan Aplikasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DP

1,00 PKT 2.600.000

0 -

3364.005 Publikasi Informasi [Base Line]

1,00 Edisi

051 Publikasi Informasi Pemilu 3.020.000 U

A PENGELOLAAN LAMAN KPU PROVINSI 1.000.000

RM 1.000.000

- ATK 1,00 OK 1.000.000

B PENERBITAN BAHAN INFORMASI DAN KLIPING KEPEMILUAN DAN PILKADA 1.000.000

RM 1.000.000

- ATK 1,00 OK 1.000.000

C PELAYANAN PERS 1.020.000

RM 1.020.000

- Paket Makan dan Snack 1,00 PKT 1.020.000

3364.007 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana

[Base Line]

27.000.000

1,00 Satker

051 Pendidikan Pemilih 27.000.000 U

C PELAKSANAAN PENDIDIKAN PEMILIH KPU GOES TO KAMPUS 26.500.000

RM 2.560.000

- Konsumsi Peserta 80,00 OK 32.000

640.000

- Konsumsi KPU 20,00 OK 32.000

160.000

- Spanduk 2,00 KEG 80.000

RM 3.140.000

- ATK 1,00 PKT 3.140.000

522151 Belanja Jasa Profesi 4.800.000

RM 4.800.000

- Narasumber 12,00 OK 400.000

RM 10.000.000

- Konsultasi ke KPU Prov. 1,00 PKT 10.000.000

1.200.000

- Transport Sekretariat KPU 8,00 OK 150.000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000

RM 4.000.000

- Transport Peserta 80,00 OK 50.000

F PENYUSUNAN LAPORAN PENDIDIKAN PEMILIH TINGKAT PARMAS PILKADA 2020

500.000

(10)

521211 Belanja Bahan 500.000 ( KPPN.169-S E L O N G )

RM 500.000

- ATK dan Laporan 1,00 KEG 500.000

3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

[Output Baru - Perubahan Kebijakan]

20.000.000

1,00 Dokumen

051 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 20.000.000 U

A PENGELOLAAN DOKUMEN HASIL PEMILU 20.000.000

RM 2.200.000

- Belanja bahan 1,00 PKT 2.200.000

RM 1.000.000

- ATK 1,00 PKT 1.000.000

RM 16.800.000 - Tenaga Pendukung Pengelolaan Dokumen Hasil Pemilu 1,00 PKT 16.800.000

3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu [Base Line]

1,00 satker

052 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu 10.000.000 U

A DIGITALISASI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RPP 10.000.000

RM 1.000.000

- belanja bahan dan alat peraga 1,00 PKT 1.000.000

RM 9.000.000 - Tenaga operator Digitalisasi Pengembangan dan Pengelolaan RPP 12,00 OB 750.000

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI, S.SOS SELONG, 15 Februari 2020

KOMISI PEILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NIP. 196704011998031010

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir