DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

(1)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DPA-OPD

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

4.05.04. - SEKRETARIAT DPRD :

:

: : :

c. Jabatan b. NIP a. Nama

NIP. 19611207 199302 1 001 Plt. SEKRETARIS DPRD

PENGGUNA ANGGARAN :

Drs. NURUL HADI, MM

NAMA FORMULIR KODE

DPA - OPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

DPA - OPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Organisasi Perangkat Daerah

DPA - OPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Organisasi Perangkat Daerah

DPA- OPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

DPA - OPD 2.2

(2)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

: 4.05.04. - SEKRETARIAT DPRD : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA Urusan Pemerintahan

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DPA-OPD

Organisasi

Kode Rekenin Uraian Jumlah

3 1 2

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 19.881.983.974,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.539.663.574,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.539.663.574,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.294.623.574,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.515.707.650,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 131.518.985,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1) 110.955.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 3.120.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 52.130.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 87.378.012,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 672.100,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 21.827,00

5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 245.040.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 110.400.000,00

5.1.1.02.06. Pemberian uang makan PNS 134.640.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 17.342.320.400,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 191.787.500,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 48.600.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.100.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3.250.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 129.600.000,00

5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Kontrak Daerah 129.600.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur 13.587.500,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 13.587.500,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.369.382.900,00

5.2.2.01. Belanja Barang Pakai Habis 798.832.650,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 68.804.800,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 60.096.250,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.000.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 57.393.600,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 484.488.000,00

5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 11.000.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul 64.500.000,00

(3)

Kode Rekenin Uraian

Jumlah

3 2

1

5.2.2.01.11. Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard) 5.850.000,00

5.2.2.01.12. Belanja Peralatan Rumah Tangga 17.500.000,00

5.2.2.01.20. Belanja Dokumentasi 28.200.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 275.250.000,00

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 275.250.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 720.780.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 33.600.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 14.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 360.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 62.280.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 50.500.000,00

5.2.2.03.14. Belanja jasa publikasi 200.000.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 170.000.000,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 90.000.000,00

5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 80.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 864.650.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 53.300.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 409.950.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 351.000.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 50.400.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 157.010.250,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 118.525.250,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 38.485.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 108.000.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 108.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.775.285.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 886.800.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 74.250.000,00

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 814.235.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 126.000.000,00

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 81.000.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 45.000.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 6.750.000,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 6.750.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7.651.725.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 703.885.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.947.840.000,00

5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

1.849.500.000,00

5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 1.800.000.000,00

5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 49.500.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 260.000.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 260.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000,00

(4)

Kode Rekenin Uraian

Jumlah

3 2

1

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Peraturan 200.000.000,00

5.2.2.27. Belanja Jasa Pegawai 405.600.000,00

5.2.2.27.01. Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor 4.200.000,00

5.2.2.27.02. Belanja Jasa Tenaga Ahli 337.200.000,00

5.2.2.27.03. Belanja Upah Pekerja 64.200.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 1.781.150.000,00

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 16.000.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home

Use)

16.000.000,00

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 105.000.000,00

5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 7.000.000,00

5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 98.000.000,00

5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

31.600.000,00

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 5.600.000,00

5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 26.000.000,00

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 170.000.000,00

5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 170.000.000,00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.458.550.000,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.327.250.000,00 5.2.3.49.13. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 131.300.000,00 JUMLAH BELANJA 19.881.983.974,00 SURPLUS/(DEFISIT) (19.881.983.974,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Uraian

I II III IV Jumlah

1 2 1.

2.1 2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

713.546.228,00 706.264.727,00 575.044.671,00 544.807.948,00 2.539.663.574,00 6.593.546.700,00 4.337.725.650,00 3.949.660.400,00 2.461.387.650,00 17.342.320.400,00

Triwulan NO.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si NIP.19610114 198603 1008

Menyetujui, SAMPANG, 5 JANUARI 2017 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

TAHUN ANGGARAN 2017 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DPA-OPD 2.2

Urusan Pemerintahan :

SEKRETARIAT DPRD 4.05.04.

FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.

Organisasi :

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Prog. Keg. (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana I II III IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 4.05. ) - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.863.277.100,00

7.840.500,00 7.840.500,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 31.362.000,00

01. Kabupaten Sampang Anggota DPRD dan

Instansi Terkait

102.000.000,00 102.000.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 408.000.000,00

02. Kabupaten Sampang Kantor DPRD, Sekretariat

DPRD dan Rumah Dinas

- -

- 80.250.000,00

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 80.250.000,00

DPRD dan Rumdin Ketua DPRD

12.600.000,00 12.600.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

50.400.000,00

06. Kabupaten Sampang Kendaraan Dinas

Operasional DPRD dan Sekretariat DPRD

65.048.400,00 65.048.400,00

65.048.400,00 122.698.400,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 317.843.600,00

08. Kabupaten Sampang Kantor DPRD dan

Sekretariat DPRD

17.346.750,00 17.346.750,00

19.746.750,00 20.946.750,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.387.000,00

10. Kabupaten Sampang DPRD dan Sekretariat

DPRD

- 46.750.000,00

46.750.000,00 47.350.250,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 140.850.250,00

DPRD

15.000.000,00 15.000.000,00

15.000.000,00 15.196.250,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

60.196.250,00

12. Kabupaten Sampang Kantor DPRD dan

Sekretariat DPRD

7.875.000,00 16.625.000,00

13.875.000,00 21.625.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00

DPRD

15.570.000,00 15.570.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

62.280.000,00

Sekretariat DPRD

20.062.500,00 20.062.500,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 80.250.000,00

17. Kabupaten Sampang DPRD, Sekretariat DPRD

dan Tamu DPRD

774.532.000,00 774.532.000,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3.098.128.000,00

18. Kabupaten Sampang Anggota DPRD dan PNS

Sekretariat DPRD

32.400.000,00 32.400.000,00

32.400.000,00 47.585.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis 144.785.000,00

19. Kabupaten Sampang Tenaga Keamanan DPRD

(6)

Halaman : 2 Kode

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

63.386.250,00 63.386.250,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 253.545.000,00

20. Kabupaten Sampang Anggota DPRD dan PNS

Sekretariat DPRD

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.002.850.000,00

- -

- 132.050.000,00

Pembangunan Gedung Kantor 132.050.000,00

03. Kabupaten Sampang Kantor Sekretariat DPRD

- -

- 31.750.000,00

Pengadaan Meubeulair 31.750.000,00

DPRD

- -

- 105.600.000,00

Pengadaan Komputer 105.600.000,00

DPRD

- -

- 170.900.000,00

Pengadaan alat-alat studio 170.900.000,00

DPRD

- -

- 16.100.000,00

Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.100.000,00

19. Kabupaten Sampang Sekretariat DPRD

- -

- 73.750.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 73.750.000,00

21. Kabupaten Sampang Rumah Dinas Ketua

DPRD dan Mess DPRD

3.000.000,00 3.000.000,00

3.000.000,00 239.400.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 248.400.000,00

22. Kabupaten Sampang Gedung DPRD, Kantor

Sekretariat DPRD, Halaman dan Pagar

145.812.500,00 145.812.500,00

145.812.500,00 376.812.500,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 814.250.000,00

24. Kabupaten Sampang Kendaraan Dinas Roda 4

DPRD dan Sekretariat DPRD

- -

15.625.000,00 15.725.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 31.350.000,00

DPRD dan Rumah Dinas

12.625.000,00 12.625.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

50.500.000,00

30. Kabupaten Sampang Peralatan dan

Perlengkapan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD

- -

- 1.328.200.000,00

Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor 1.328.200.000,00

38. Kabupaten Sampang Gedung DPRD dan

Gedung Sekretariat DPRD

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 127.450.000,00

- -

127.450.000,00 -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 127.450.000,00

Sekretariat DPRD

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105.150.000,00

- -

50.325.000,00 54.825.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

105.150.000,00

03. Kabupaten Sampang PNS di Sekretariat DPRD

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16.738.700,00

(7)

Kode

2 1

Lokasi Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

4.285.500,00 -

- -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

4.285.500,00

01. Kabupaten Sampang PNS

1.392.750,00 -

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.785.500,00

2.785.500,00 -

- -

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.785.500,00

- 3.441.100,00

Penyusunan Renja, RKA - OPD dan DPA - OPD 6.882.200,00

28. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

9.226.854.600,00

286.575.000,00 289.575.000,00

289.575.000,00 289.575.000,00

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1.155.300.000,00

03. Kabupaten Sampang Anggota DPRD

121.400.000,00 121.400.000,00

121.400.000,00 121.650.000,00

Rapat-rapat paripurna 485.850.000,00

04. Kabupaten Sampang Anggota DPRD dan Dinas

Terkait

73.500.000,00 939.320.000,00

939.320.000,00 941.471.600,00

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 2.893.611.600,00

07. Kabupaten Sampang Anggota DPRD Kabupaten

Sampang

- 497.278.600,00

497.278.600,00 497.678.600,00

Penjaringan aspirasi masyarakat 1.492.235.800,00

09. Kabupaten Sampang Masyarakat di 5 Dapil

Kabupaten Sampang

676.350.000,00 676.350.000,00

Fasilitasi Study banding DPRD 2.705.400.000,00

10. Kabupaten Sampang Anggota DPRD Kabupaten

Sampang

- 71.696.800,00

268.760.400,00 64.000.000,00

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan 404.457.200,00

11. Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang

- -

- 90.000.000,00

Pemeliharaan jaminan kesehatan DPRD 90.000.000,00

13. Kabupaten Sampang Anggota DPRD

6.593.546.700,00 4.337.725.650,00 3.949.660.400,00 2.461.387.650,00 17.342.320.400,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan,

SAMPANG, 5 JANUARI 2017