15/02/ Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

(1)

(2)

Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Sumber Pendanaan : Dana Insentif Daerah

Lokasi Kegiatan : Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Masyarakat, Puskesmas Jumlah 2021 : Rp. 0

Jumlah 2022 : Rp. 530.345.630 Jumlah 2023 : Rp. 527.291.555

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Mellitus per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk

Jumlah indikator Tatanan Kota Sehat yang terverifikasi

Persentase kelurahan UCI

Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)

Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)

Prevalensi stunting balita

4.22 per 1.000 KH (9 bayi)

94.6 per 100.000 KH (2 ibu)

183.5 per 1.000 penduduk (242 kasus)

183.5 per 100.000 penduduk (242 kasus) 3 indikator

≥ 95 % 6 puskesmas 6 RS 18.4 %

AKB per 1.000 KH (target : kurang dari) AKI per 100.000 KH (target : kurang dari) Angka kesakitan penemuan penyakit Diabetes Mellitus per 1.000 penduduk ≥ 15 tahun Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) per 100.000 Penduduk

Jumlah indikator Tatanan Kota Sehat yang terverifikasi

Persentase kelurahan UCI

Persentase puskesmas yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)

Persentase rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan (terakreditasi)

Prevalensi stunting balita

4.22 per 1.000 KH ( bayi)

94.6 per 100.000 KH (2 ibu)

183.5 per 1.000 penduduk (242 kasus)

183.5 per 100.000 penduduk (242 kasus) 3 indikator

≥ 95 % 6 puskesmas 6 RS 18.4 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 530.345.630 Dana yang dibutuhkan Rp. 530.345.630

Keluaran Persentase orang berisiko HIV mendapatkan

pelayanan HIV sesuai standar 100 % Persentase orang berisiko HIV mendapatkan

pelayanan HIV sesuai standar 100 %

Hasil Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan

kesehatan ibu hamil 100 % Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan

kesehatan ibu hamil 100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening Uraian

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertamba (Berkuran Rincian Perhitungan

Jumlah Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 530.345.630 530.345.630

5.1 BELANJA OPERASI 518.246.940 518.246.940

5.1.01 Belanja Pegawai 10.090.000 10.090.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif

Lainnya ASN 10.090.000 10.090.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.090.000 10.090.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.090.000 10.090.000

[#] Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan ( P2P ) 10.090.000 10.090.000

[-]

Honorarium Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu/Staf Pengelola

Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar

1 Orang x 1 Kali Orang

/ Bulan 430.000 0 430.000 1 Orang

x 1 Kali Orang

/ Bulan 430.000 0 430.000

(3)

Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan (PPTK)

/ Bulan 1.610.000 0 1.610.000 1 Orang x 1 Kali Orang

/ Bulan 1.610.000 0 1.610.000

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm)

1 Orang x 5 Paket Orang

/ Bulan 1.610.000 0 8.050.000 1 Orang x 5 Paket Orang

/ Bulan 1.610.000 0 8.050.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 508.156.940 508.156.940

5.1.02.01 Belanja Barang 264.244.940 271.864.940 7.620.0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 264.244.940 271.864.940 7.620.0

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.083.300 2.089.760 6.4

[#] Bimtek Dalam Rangka Percepatan Eliminasi HIV (P2P) 90.000 90.000

[-]

HVS 70 Gr

Spesifikasi :

Spesifikasi : Folio 2 Rim Rim 45.000 0 90.000 2 Rim Rim 45.000 0 90.000

[#] KEPERLUAN KANTOR SEKTAP KPA 1.608.300 1.614.760

[-]

Amplop Putih

Spesifikasi : Spesifikasi : PLS 90

6 Dus x 1

Kali Dus 20.500 0 123.000 6 Dus x 1

Kali Dus 20.500 0 123.000

BallPoint Spesifikasi : Spesifikasi : AE-7 Standart

12 Dus x

1 Kali Buah 1.500 0 18.000 14 Dus x1 Kali Buah 1.500 0 21.000 3.0

Cutter Spesifikasi : Spesifikasi : kecil, A- 300 Joyko

4 Buah x

1 Kali Buah 5.250 0 21.000 4 Buah x1 Kali Buah 5.250 0 21.000

Gunting Spesifikasi : Spesifikasi : , Besar, SC 848 Joyko

2 Buah x

HVS 60 Gr

Spesifikasi : Spesifikasi : F4 PUTIH

10 Rim x

1 Kali Rim 40.000 0 400.000 10 Rim x

1 Kali Rim 40.000 0 400.000

HVS 70 Gr

Spesifikasi : Spesifikasi : Folio

4 Rim x 1

Kali Rim 45.000 0 180.000 4 Rim x 1

Kali Rim 45.000 0 180.000

Isi Stapples Spesifikasi : Spesifikasi : kecil, No.

10

6 Pack x

1 Kali buah 1.250 0 7.500 8.768

Pack x 1

Kali buah 1.250 0 10.960 3.4

Materai Spesifikasi : Spesifikasi : Materi 10000

50 Buah x

1 Tahun Buah 10.000 0 500.000 50 Buah x1 Tahun Buah 10.000 0 500.000

Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : 2B/HB Faber Castel

6 Buah x

Spidol Spesifikasi : Spesifikasi : G12 Snowman

10 Buah x

Tinta Printer Spesifikasi : Spesifikasi : T038190 Bk C41/43SX/UX

4 Buah x

[#] Penguatan Pelayanan Triple E pada Bumil 90.000 90.000

[-]

(4)

HVS 70 Gr

Spesifikasi :

[#] Pertemuan Teknis TB-HIV ( P2P ) 90.000 90.000

[-]

HVS 70 Gr

Spesifikasi :

[#] Rapat Koordinasi Lintas Sektor TB-HIV ( P2P ) 205.000 205.000

[-]

HVS 70 Gr

Spesifikasi :

Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Spesifikasi : Refil catridge tipe 49A, 05A, 80A

1 Buah Unit 115.000 0 115.000 1 Buah Unit 115.000 0 115.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.007.400 50.007.400

[#] Bimtek Dalam Rangka Percepatan Eliminasi HIV (P2P) 160.000 160.000

[-]

Spanduk Print Digital (5 x 1 m)

Spesifikasi : Spesifikasi :

8 Meter m2 20.000 0 160.000 8 Meter m2 20.000 0 160.000

[#] Cetak Kegiatan P2HIV ( P2P ) 47.942.400 47.942.400

[-]

HVS FOLIO/KWARTO 60 Gr Dicetak : 1 Muka

Spesifikasi : Spesifikasi : lebih 1000

48 Paket x 3632

Lembar Lembar 250 4.358.400 47.942.400 48 Paket x 3632

Lembar Lembar 250 4.358.400 47.942.400

[#] MONEV HIV/AIDS LINTAS PROGRAM (KPA) 150.000 150.000

[-]

Cetak Backdrop/Banner Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Vinyl 180 gr

5 M2 x 2

Kali m2 15.000 0 150.000 5 M2 x 2Kali m2 15.000 0 150.000

[#] Penguatan Pelayanan Triple E pada Bumil 160.000 160.000

[-]

8 M2 m2 20.000 0 160.000 8 M2 m2 20.000 0 160.000

[#] PERINGATAN HARI AIDS SEDUNIA TAHUN 2022 (KPA) 750.000 750.000

[-]

5 M2 x 10 Buah x

1 Kali m2 15.000 0 750.000 5 M2 x

10 Buah x

1 Kali m2 15.000 0 750.000

[#] PERTEMUAN LINTAS SEKTOR PENANGGULANGAN HIV/AIDS

(KPA) 75.000 75.000

[-]

5 M2 x 1

Kali m2 15.000 0 75.000 5 M2 x 1Kali m2 15.000 0 75.000

[#] PERTEMUAN POPULASI KUNCI (WARIA/LSL/WPS) (KPA) 225.000 225.000

[-]

5 M2 x 3

Kali m2 15.000 0 225.000 5 M2 x 3Kali m2 15.000 0 225.000

[#] Pertemuan Teknis TB-HIV ( P2P ) 160.000 160.000

(5)

[-]

8 Meter m2 20.000 0 160.000 8 Meter m2 20.000 0 160.000

[#] Rapat Koordinasi Lintas Sektor TB-HIV ( P2P ) 160.000 160.000

[-]

8 Meter m2 20.000 0 160.000 8 Meter m2 20.000 0 160.000

[#] SOSIALISASI HIV PADA PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH

(KPA) 225.000 225.000

[-]

5 Meter x

3 Kali m2 15.000 0 225.000 5 Meter x3 Kali m2 15.000 0 225.000

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 94.500 94.500

[#] PERLENGKAPAN RUANG SINGGAH DAN KANTOR KPA 94.500 94.500

[-]

Alat Pel Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa, Dg Gagang Alumunium

1 Buah x

Sapu Ijuk Spesifikasi : Spesifikasi : , Kipas Besar, Ijuk Lantai 2 Macan

1 Buah x

1 Kali Buah 43.500 0 43.500 1 Buah x

1 Kali Buah 43.500 0 43.500

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 178.000 178.000

Kabel Antena TV Spesifikasi : Spesifikasi : , 15 m Kitani

1 Roll x 1

Kali Roll 95.000 0 95.000 1 Roll x 1Kali Roll 95.000 0 95.000

Kabel Roll Spesifikasi : Spesifikasi : 15 m Turbo

1 Buah x

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.450.000 6.450.000

android TV Spesifikasi : Spesifikasi : Android TV 43" 4K

1 Unit x 1

Kali Unit 5.500.000 550.000 6.050.000 1 Unit x 1Kali Unit 5.500.000 550.000 6.050.000

bracket TV Spesifikasi : Spesifikasi : Bracket TV LED - LCD Swing Swivel 32 - 55" Inch North Bayou

1 Unit x 1

Kali Unit 400.000 0 400.000 1 Unit x 1Kali Unit 400.000 0 400.000

5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/CenderaMata 4.245.000 4.245.000

[#] PERINGATAN HARI AIDS SEDUNIA TAHUN 2022 (KPA) 4.245.000 4.245.000

[-]

mug (souvenir)

150 Buah

x 1 Kali Buah 23.000 345.000 3.795.000 150 Buah

x 1 Kali Buah 23.000 345.000 3.795.000

Tas Souvenir + Sablon

150 Buah

x 1 Kali Buah 3.000 0 450.000 150 Buah

x 1 Kali Buah 3.000 0 450.000

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 156.258.740 163.872.280 7.613.5

[#] Kegiatan BHP HIV dan Sifilis ( P2P ) 61.576.240 69.153.480

[-]

Reagen Kimia Spesifikasi : Spesifikasi : Reagen IMS Rapid Sifilis

15 Box /

30 Box /

30 600.000 900.000 9.900.000 15 Box /30 Box /

30 600.000 900.000 9.900.000

(6)

rpr antigen Spesifikasi : Spesifikasi : liquid, serum/plasma, isi 100 per kit

28 Kit Kit 177.800 497.840 5.476.240 6 Kit Kit 177.800 106.680 1.173.480 (4.302.76

[-] Reagen 1 HIV 6.600.0

Reagen Kimia Spesifikasi : Spesifikasi : Reagen HIV

40 Box /

30 Box /

30 600.000 2.400.000 26.400.000 50 Box /30 Box /

30 600.000 3.000.000 33.000.000 6.600.0

[-] Reagen 2 HIV 3.300.0

15 Box /

30 Box /

30 600.000 900.000 9.900.000 20 Box /30 Box /

30 600.000 1.200.000 13.200.000 3.300.0

[-] Reagen 3 HIV 1.980.0

15 Box /

30 Box /

30 600.000 900.000 9.900.000 18 Box /30 Box /

30 600.000 1.080.000 11.880.000 1.980.0

[#] Pemeriksaan Triple Tes ( P2P ) 94.682.500 94.718.800

[-]

60 Box /

30 Box /

30 600.000 3.600.000 39.600.000 60 Box /30 Box /

30 600.000 3.600.000 39.600.000

Reagen Kimia Spesifikasi : Spesifikasi : Reagen IMS Rapid Sifilis

50 Box /

30 Box /

30 600.000 3.000.000 33.000.000 50 Box /30 Box /

30 600.000 3.000.000 33.000.000

Reagen Kimia Spesifikasi : Spesifikasi : Reagen HBSAG

1825 Pcs Pcs 11.000 2.007.500 22.082.500 1828 Pcs Pcs 11.000 2.010.800 22.118.800 36.3

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.928.000 44.928.000

[#] Bimtek Dalam Rangka Percepatan Eliminasi HIV (P2P) 2.540.000 2.540.000

[-]

Nasi Kotak

Spesifikasi :

Spesifikasi : Biasa 50 Kotak Kotak 28.000 140.000 1.540.000 50 Kotak Kotak 28.000 140.000 1.540.000

Snack Kotak

Spesifikasi :

Spesifikasi : Biasa 50 Kotak Kotak 20.000 0 1.000.000 50 Kotak Kotak 20.000 0 1.000.000

[#] MONEV HIV/AIDS LINTAS PROGRAM (KPA) 3.072.000 3.072.000

[-]

Nasi Kotak

Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa

32 Kotak

x 2 Kali Kotak 28.000 0 1.792.000 32 Kotak

x 2 Kali Kotak 28.000 0 1.792.000

Snack Kotak

32 Kotak

x 2 Kali Kotak 20.000 0 1.280.000

[#] PEMERIKSAAN PENJARINGAN RISTI BERSAMA LINTAS

SEKTOR (KPA) 400.000 400.000

[-]

Snack Kotak

5 Orang

x 4 Kali Kotak 20.000 0 400.000 5 Orang

x 4 Kali Kotak 20.000 0 400.000

[#] Penguatan Pelayanan Triple E pada Bumil 2.904.000 2.904.000

[-]

Nasi Kotak

Spesifikasi :

Snack Kotak

Spesifikasi :

(7)

[-]

Nasi Kotak

200 Kotak x 1

Kali Kotak 28.000 0 5.600.000 200

Kotak x 1

Kali Kotak 28.000 0 5.600.000

Snack Kotak

200 Kotak x 1

Kali Kotak 20.000 0 4.000.000 200

Kotak x 1

Kali Kotak 20.000 0 4.000.000

(KPA) 1.680.000 1.680.000

[-]

Nasi Kotak

35 Kotak

x 1 Kali Kotak 28.000 0 980.000 35 Kotak

x 1 Kali Kotak 28.000 0 980.000

Snack Kotak

35 Kotak

x 1 Kali Kotak 20.000 0 700.000 35 Kotak

x 1 Kali Kotak 20.000 0 700.000

[#] PERTEMUAN ODHA DAN PENDAMPING (KPA) 6.768.000 6.768.000

[-]

Nasi Kotak

47 Kotak

x 3 Kali Kotak 28.000 0 3.948.000

Snack Kotak

47 Kotak

x 3 Kali Kotak 20.000 0 2.820.000

[#] PERTEMUAN POPULASI KUNCI (WARIA/LSL/WPS) (KPA) 5.184.000 5.184.000

[-]

Nasi Kotak

36 Kotak

x 3 Kali Kotak 28.000 0 3.024.000

Snack Kotak

36 Kotak

x 3 Kali Kotak 20.000 0 2.160.000

[#] Pertemuan Teknis TB-HIV ( P2P ) 2.540.000 2.540.000

[-]

Nasi Kotak

Spesifikasi :

Snack Kotak

Spesifikasi :

Spesifikasi : Biasa 50 Kotak Kotak 20.000 0 1.000.000 50 Kotak Kotak 20.000 0 1.000.000

[#] Rapat Koordinasi Lintas Sektor TB-HIV ( P2P ) 2.032.000 2.032.000

[-]

Nasi Kotak

Spesifikasi :

Snack Kotak

Spesifikasi :

Spesifikasi : Biasa 40 Kotak Kotak 20.000 0 800.000 40 Kotak Kotak 20.000 0 800.000

(KPA) 2.592.000 2.592.000

[-]

Nasi Kotak

18 Kotak

x 3 Kali Kotak 28.000 0 1.512.000

Snack Kotak

18 Kotak

x 3 Kali Kotak 20.000 0 1.080.000

[#] STUDY BANDING PENANGGULANGAN HIV/AIDS (KPA) 5.616.000 5.616.000

[-]

Nasi Kotak

13 Kotak

x 9 Kali Kotak 28.000 0 3.276.000

Snack Kotak

13 Kotak

x 9 Kali Kotak 20.000 0 2.340.000

(8)

5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 0 0

[#] KEPERLUAN KANTOR SEKTAP KPA

[-]

Kain Batik Tradisional

Spesifikasi : Spesifikasi : Batik Cap

00 Meter x 2 Orang x 1 Kali

Meter 37.600 0 0

Kain Celana

Meter 28.000 0 0

[#] PERINGATAN HARI AIDS SEDUNIA TAHUN 2022 (KPA)

[-]

Kain Pakaian SKJ Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan : Polyster

00 Buah x

1 Kali Stell 135.000 0 0 00 Buah x1 Kali Stell 135.000 0 0

5.1.02.02 Belanja Jasa 151.320.000 143.700.000 (7.620.00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 151.320.000 143.700.000 (7.620.00

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, PembawaAcara, dan Panitia 42.970.000 35.350.000 (7.620.00

[-]

Jasa Narasumber Kegiatan Seminar/

Rakor/ Sosialisasi/ Bintek (Kegiatan Sejenis)

Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan

1 Orang x 3 Orang / Jam / Pelajaran

Orang

/ Jam 900.000 0 2.700.000

Orang

/ Jam 900.000 0 2.700.000

[-]

Moderator Spesifikasi : Spesifikasi : Jasa Pendukung Kegiatan Seminar/ Rakor/

Sosialisasi/

Diseminasi / FGD / Bintek (Kegiatan Sejenis)

/ Hari 700.000 0 1.400.000 1 Orang x 2 Kali Orang

/ Hari 700.000 0 1.400.000

[#] Penguatan Pelayanan Triple E pada Bumil 11.220.000 5.400.000 5.400.0

[-] 5.400.0

Orang

/ Jam 0 0 0

Orang

/ Jam 900.000 0 5.400.000 5.400.0

Spesifikasi : Spesifikasi : Menteri / pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan

Orang

/ Jam 1.700.000 1.020.000 11.220.000 Orang

/ Jam 1.700.000 0 0 (11.220.00

[-]

(9)

Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan

4 Orang x 1 Jam x 1 Kali

Orang

/ Jam 1.000.000 0 4.000.000 4 Orang x 1 Jam x 1 Kali

Orang

/ Jam 1.000.000 0 4.000.000

Pembaca Doa Spesifikasi : Spesifikasi : Jasa Pendukung Kegiatan Seminar/ Rakor/

Sosialisasi/

/ Hari 200.000 0 200.000 1 Orang

x 1 Kali Orang

/ Hari 200.000 0 200.000

(KPA) 3.800.000 3.800.000

[-]

/ Jam 900.000 0 3.600.000 4 Orangx 1 Kali Orang

/ Jam 900.000 0 3.600.000

Pembaca Doa Spesifikasi : Spesifikasi : Jasa Pendukung Kegiatan Seminar/ Rakor/

Sosialisasi/

/ Hari 200.000 0 200.000 1 Orang

x 1 Kali Orang

/ Hari 200.000 0 200.000

[-]

Orang

/ Jam 900.000 0 5.400.000 2 Orang

x 1 Jam x 3 Kali

Orang

/ Jam 900.000 0 5.400.000

[-]

Orang

/ Jam 900.000 0 5.400.000 2 Orang

x 1 Jam x 3 Kali

Orang

/ Jam 900.000 0 5.400.000

[-]

Orang

/ Jam 900.000 0 2.700.000

Orang

/ Jam 900.000 0 2.700.000

(KPA) 6.150.000 4.350.000

[-]

(10)

Jasa Asisten Narasumber Spesifikasi : Spesifikasi : Kegiatan Pelatihan

menggunakan Alat Peraga/Bahan Praktek

/ Hari 250.000 0 750.000 1 Orangx 3 Kali Orang

/ Hari 250.000 0 750.000

/ Jam 900.000 0 5.400.000

Orang

/ Jam 900.000 0 3.600.000 (1.800.00

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TimPelaksana Kegiatan 33.750.000 33.750.000

[#] Honor Tim Teknis TB-HIV Klinik VCT ( P2P ) 30.000.000 30.000.000

[-]

Anggota - (Koordinator Bidang/Urusan - apabila diperlukan

Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan -

5 Orang x 12 Bulan

Orang

/ Bulan 500.000 0 30.000.000 5 Orang x 12 Bulan

Orang

/ Bulan 500.000 0 30.000.000

[-]

Anggota Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan -

/ Bulan 250.000 0 2.000.000 8 Orangx 1 Kali Orang

/ Bulan 250.000 0 2.000.000

Ketua/Wk Ketua Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan -

/ Bulan 250.000 0 500.000 2 Orangx 1 Kali Orang

/ Bulan 250.000 0 500.000

(KPA) 1.250.000 1.250.000

[-]

Anggota Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan -

/ Bulan 250.000 0 1.000.000 4 Orangx 1 Kali Orang

/ Bulan 250.000 0 1.000.000

Ketua/Wk Ketua Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan -

/ Bulan 250.000 0 250.000 1 Orangx 1 Kali Orang

/ Bulan 250.000 0 250.000

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 500.000 500.000

[-]

Jasa Petugas Kesehatan

/ Hari 100.000 0 500.000 5 Orang

x 1 Kali Orang

/ Hari 100.000 0 500.000

5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 18.000.000 18.000.000

[#] PENDAMPINGAN DAN PENJANGKUAN ODHA (KPA) 18.000.000 18.000.000

[-]

Honor Pekerja Sosial Profesional

Spesifikasi : Spesifikasi : Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial

5 Orang x 12 Bulan

Orang

/ Bulan 300.000 0 18.000.000 5 Orang x 12 Bulan

Orang

/ Bulan 300.000 0 18.000.000

(11)

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 52.800.000 52.800.000

[#] HONOR PETUGAS SEKTAP KPA 52.800.000 52.800.000

[-]

Tenaga Administrasi Umum

Spesifikasi : Spesifikasi : Jasa Tenaga Kerja (Non ASN)

2 Orang x 12 Bulan

Orang

/ Bulan 2.200.000 0 52.800.000 2 Orang x 12 Bulan

Orang

/ Bulan 2.200.000 0 52.800.000

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.000.000 2.000.000

[-]

jasa hiburan acara keagaman

Spesifikasi : Spesifikasi : Samproh, elektone gambus

1 Paket x

1 Kali Paket 2.000.000 0 2.000.000 1 Paket x1 Kali Paket 2.000.000 0 2.000.000

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.300.000 1.300.000

[#] MONEV HIV/AIDS LINTAS PROGRAM (KPA) 200.000 200.000

[-]

Jasa Petugas Kebersihan Kegiatan

/ Hari 50.000 0 200.000

[-]

/ Hari 50.000 0 200.000

[#] PERTEMUAN ODHA DAN PENDAMPING (KPA) 300.000 300.000

[-]

/ Hari 50.000 0 300.000

[#] PERTEMUAN POPULASI KUNCI (WARIA/LSL/WPS) (KPA) 300.000 300.000

[-]

/ Hari 50.000 0 300.000

(KPA) 300.000 300.000

[-]

/ Hari 50.000 0 300.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 84.792.000 84.792.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.792.000 84.792.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.792.000 84.792.000

[-]

Biaya Transportasi Di Dalam Kota Mojokerto

Spesifikasi : Spesifikasi : Peserta yang berasal dari masyarakat berupa Pelatihan/ Sosialisasi/

Bintek dan Sejenisnya

30 Orang Orang 75.000 0 2.250.000 30 Orang Orang 75.000 0 2.250.000

(12)

Uang Transport Pemateri Pemprov

Spesifikasi : Spesifikasi : Bantuan Uang Transport dalam Kegiatan

1 Orang Orang

/ Hari 400.000 0 400.000 1 Orang Orang

/ Hari 400.000 0 400.000

[#] Konsultasi ke Propinsi ( P2P ) 4.128.000 4.128.000

[-]

Biaya Pengisian E-Toll

Spesifikasi :

Spesifikasi : 8 Kali Kali 50.000 0 400.000 8 Kali Kali 50.000 0 400.000

Uang Harian dalam Provinsi Jatim

Spesifikasi : Spesifikasi : Golongan IV/III

2 Orang

x 4 Kali OH 300.000 0 2.400.000 2 Orang

x 4 Kali OH 300.000 0 2.400.000

Spesifikasi : Spesifikasi : Non ASN

1 Orang

x 4 Kali OH 200.000 0 800.000 1 Orangx 4 Kali OH 200.000 0 800.000

Uang Pengganti BBM dari Mojokerto (PP)

Spesifikasi : Spesifikasi : Surabaya

4 Kali Orang

/ PP 132.000 0 528.000 4 Kali Orang

/ PP 132.000 0 528.000

[-]

Bintek dan Sejenisnya 9 Orang

x 2 Kali Orang 75.000 0 1.350.000 9 Orangx 2 Kali Orang 75.000 0 1.350.000

[#] PEMERIKSAAN PENJARINGAN RISTI BERSAMA LINTAS

SEKTOR (KPA) 1.500.000 1.500.000

[-]

[#] PENDAMPINGAN DAN PENJANGKUAN ODHA (KPA) 9.120.000 9.120.000

[-]

Transport Peserta (Dalam Kota)

2 Kasus x 12 Bulan Orang

/ Hari 80.000 0 1.920.000 2 Kasus x12 Bulan Orang

/ Hari 80.000 0 1.920.000

[#] Pengambilan Obat ke Propinsi ( P2P ) 10.980.000 10.980.000

[-]

Spesifikasi :

Spesifikasi : 30 Kali Kali 50.000 0 1.500.000 30 Kali Kali 50.000 0 1.500.000

15 Kali OH 200.000 0 3.000.000 15 Kali OH 200.000 0 3.000.000

(13)

1 Orang

x 15 Kali OH 300.000 0 4.500.000 1 Orang

x 15 Kali OH 300.000 0 4.500.000

15 Kali Orang

/ PP 132.000 0 1.980.000 15 Kali Orang

/ PP 132.000 0 1.980.000

[#] Pengiriman Spesimen HIV/Viral Load ( P2P ) 8.784.000 8.784.000

[-]

Spesifikasi :

Spesifikasi : 24 Kali Kali 50.000 0 1.200.000 24 Kali Kali 50.000 0 1.200.000

1 Orang x 12

Bulan OH 300.000 0 3.600.000 1 Orang

x 12

Bulan OH 300.000 0 3.600.000

1 Orang x 12

Bulan OH 200.000 0 2.400.000 1 Orang

x 12

Bulan OH 200.000 0 2.400.000

12 Kali Orang

/ PP 132.000 0 1.584.000 12 Kali Orang

/ PP 132.000 0 1.584.000

[#] Penguatan Pelayanan Triple E pada Bumil 3.050.000 3.050.000

[-]

2 Orang Orang

/ Hari 400.000 0 800.000 2 Orang Orang

/ Hari 400.000 0 800.000

(KPA) 75.000 75.000

[-]

x 1 Kali Orang 75.000 0 75.000 1 Orangx 1 Kali Orang 75.000 0 75.000

[-]

(14)

[-]

/ Hari 400.000 0 400.000

[#] Rapat Koordinasi Lintas Sektor TB-HIV ( P2P ) 2.250.000 2.250.000

[-]

(KPA) 2.925.000 2.925.000

[-]

[#] STUDY BANDING PENANGGULANGAN HIV/AIDS (KPA) 20.930.000 20.930.000

[-]

biaya penginapan di BALI

Spesifikasi : Spesifikasi : Gol II/I

6 Orang x 3 Hari Orang

/ Hari 910.000 0 16.380.000 6 Orangx 3 Hari Orang

/ Hari 910.000 0 16.380.000

Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA D

Spesifikasi : Spesifikasi : NON ASN/ Masyarakat

13 Orang

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.800.000 7.800.000

5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat 7.800.000 7.800.000

5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.800.000 7.800.000

Uang Saku Official Spesifikasi : Spesifikasi : uang saku koordinator pengiriman utusan/wakil daerah dalam suatu event/kegiatan

13 Orang x 3 Hari Orang

/ Hari 200.000 0 7.800.000 13 Orangx 3 Hari Orang

/ Hari 200.000 0 7.800.000

5.2 BELANJA MODAL 12.098.690 12.098.690

(15)

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.098.690 12.098.690

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.327.690 11.327.690

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.327.690 11.327.690

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.419.000 1.419.000

[#] PERLENGKAPAN RUANG SINGGAH DAN KANTOR KPA 1.419.000 1.419.000

[-]

Meja Tulis Spesifikasi : Spesifikasi : OST – 1080 Orbitrend

1 Unit x 1

Kali Unit 1.419.000 0 1.419.000 1 Unit x 1Kali Unit 1.419.000 0 1.419.000

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.469.200 5.469.200

AC Split Spesifikasi : Spesifikasi : 1 PK AR- 09NRFLDWKNSE

1 Unit x 1

Kali Unit 4.972.000 497.200 5.469.200 1 Unit x 1Kali Unit 4.972.000 497.200 5.469.200

5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.439.490 4.439.490

Speaker Spesifikasi : Spesifikasi : Auro X12D Samson

1 Buah x

1 Kali Buah 4.035.900 403.590 4.439.490 1 Buah x1 Kali Buah 4.035.900 403.590 4.439.490

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 771.000 771.000

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 771.000 771.000

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 771.000 771.000

Modem ADSL Spesifikasi : Spesifikasi : N300 Wireless ADSL 2+

Modem Router [TEW-722BRM]

Trendnet

1 Unit x 1

Kali Unit 771.000 0 771.000 1 Unit x 1

Kali Unit 771.000 0 771.000

Grand Total : 530.345.630 Grand Total : 530.345.630 Kota Mojokerto ,...

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

dr. TRIASTUTIK SRI PRASTINI, Sp.A NIP. 196605131997072002