KABUPATEN JEMBRANA LAPORAN REALISASI BULANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2012

(1)

Kode Rekening Jumlah Anggaran Uraian

Organisasi

: :

1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 1.

Urusan Pemerintahan

1 2 3

TAHUN ANGGARAN 2012

4

Halaman : 1 20. 07 - INSPEKTORAT

Realisasi Bulan Ini

Sisa Anggaran Bulan Ini

s / d Prosentase

Realisasi S/d Bulan Ini

PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20 07 00 00 4

JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BELANJA DAERAH 4.987.523.710,00 1.077.362.560,00 4.518.477.422,00 469.046.288,00 ( 9,40)

1.20 07 00 00 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.690.091.300,00 216.207.360,00 2.407.424.688,00 282.666.612,00 ( 10,50)

KEGIATAN 1).BELANJA TIDAK LANGSUNG - INSPEKTORAT

2.690.091.300,00 216.207.360,00 2.407.424.688,00 282.666.612,00 ( 10,50) 1.20 07 00 00 5 1

Belanja pegawai 2.690.091.300,00 216.207.360,00 2.407.424.688,00 282.666.612,00 ( 10,50)

1.20 07 00 00 5 1 1

Gaji dan Tunjangan 2.093.851.300,00 152.032.360,00 1.929.184.688,00 164.666.612,00 ( 7,86)

1.20 07 00 00 5 1 1 01

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1.508.578.400,00 109.318.900,00 1.410.581.591,00 97.996.809,00 ( 6,49)

1.20 07 00 00 5 1 1 01 01

Gaji Pokok PNS /uang Representasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Golongan IV 367.868.200,00 32.427.500,00 359.200.930,00 8.667.270,00 ( 2,35)

- Golongan III 876.796.500,00 60.607.500,00 816.010.412,00 60.786.088,00 ( 6,93)

-Golongan II 263.913.700,00 16.283.900,00 235.370.249,00 28.543.451,00 ( 10,81)

Tunjangan Keluarga 136.040.700,00 9.115.024,00 118.503.838,00 17.536.862,00 ( 12,89)

1.20 07 00 00 5 1 1 01 02

Tunjangan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Golongan IV 30.793.700,00 2.798.178,00 29.597.284,00 1.196.416,00 ( 3,88)

- Golongan III 77.330.500,00 4.965.410,00 67.970.156,00 9.360.344,00 ( 12,10)

- Golongan II 27.916.500,00 1.351.436,00 20.936.398,00 6.980.102,00 ( 25,00)

(2)

1 2 3 4

Tunjangan Jabatan 168.710.000,00 8.685.000,00 157.900.000,00 10.810.000,00 ( 6,40)

1.20 07 00 00 5 1 1 01 03

Tunjangan Jabatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Eselon II 29.325.000,00 2.025.000,00 26.325.000,00 3.000.000,00 ( 10,23)

- Eselon III 70.520.000,00 5.040.000,00 64.260.000,00 6.260.000,00 ( 8,87)

- Eselon IV 68.865.000,00 1.620.000,00 67.315.000,00 1.550.000,00 ( 2,25)

Tunjangan Fungsional 54.425.000,00 9.425.000,00 50.950.000,00 3.475.000,00 ( 6,38)

1.20 07 00 00 5 1 1 01 04

Tunjangan Fungsional 54.425.000,00 9.425.000,00 50.950.000,00 3.475.000,00 ( 6,38)

Tunjangan Fungsional Umum 51.865.000,00 3.105.000,00 45.855.000,00 6.010.000,00 ( 11,58)

1.20 07 00 00 5 1 1 01 05

Tunjangan Fungsional Umum 51.865.000,00 3.105.000,00 45.855.000,00 6.010.000,00 ( 11,58)

Tunjangan Beras 80.938.400,00 6.496.500,00 70.913.110,00 10.025.290,00 ( 12,38)

1.20 07 00 00 5 1 1 01 06

Tunjangan Beras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Golongan IV 16.969.500,00 1.636.500,00 15.117.280,00 1.852.220,00 ( 10,91)

- Golongan III 44.344.900,00 3.577.500,00 40.181.580,00 4.163.320,00 ( 9,38)

- Golongan II 19.624.000,00 1.282.500,00 15.614.250,00 4.009.750,00 ( 20,43)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 57.473.700,00 3.516.495,00 46.272.631,00 11.201.069,00 ( 19,48)

1.20 07 00 00 5 1 1 01 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Golongan IV 20.744.100,00 1.163.150,00 15.585.406,00 5.158.694,00 ( 24,86)

-Golongan III 31.505.900,00 2.016.739,00 26.092.646,00 5.413.254,00 ( 17,18)

-Golongan II 5.223.700,00 336.606,00 4.599.367,00 624.333,00 ( 11,95)

Pembulatan Gaji 50.700,00 1.765,00 27.461,00 23.239,00 ( 45,83)

1.20 07 00 00 5 1 1 01 08

Pembulatan Gaji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Golongan IV 9.300,00 592,00 7.334,00 1.966,00 ( 21,13)

- Golongan III 29.500,00 978,00 15.000,00 14.500,00 ( 49,15)

-Golongan II 11.900,00 195,00 5.127,00 6.773,00 ( 56,91)

Iuran Asuransi Kesehatan 35.769.400,00 2.368.676,00 28.181.057,00 7.588.343,00 ( 21,21)

1.20 07 00 00 5 1 1 01 09

Iuran Asuransi Kesehatan 35.769.400,00 2.368.676,00 28.183.793,00 7.585.607,00 ( 21,20)

Tambahan Penghasilan PNS 596.240.000,00 64.175.000,00 478.240.000,00 118.000.000,00 ( 19,79)

1.20 07 00 00 5 1 1 02

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 395.120.000,00 44.360.000,00 346.420.000,00 48.700.000,00 ( 12,32) 1.20 07 00 00 5 1 1 02 01

Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Inspektur : 1x7x Rp.3.000.000,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00

(3)

1 2 3 4

- Sekretaris : 1x7x Rp. 1.750.000,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 0,00

- Inspektur Pembantu Wilayah :3x7xRp.1.750.000,00 36.750.000,00 0,00 36.750.000,00 0,00 0,00

- Kasi/Kasubag:1 Tahun x Rp.750.000,00 87.750.000,00 2.250.000,00 86.250.000,00 1.500.000,00 ( 1,70)

Tambahan Penghasilan Pejabat Fungsional / Auditor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Golongan III : 4x12xRp.500.000,00 24.000.000,00 500.000,00 6.000.000,00 18.000.000,00 ( 75,00)

- Golongan IV : 2x12x Rp.700.000,00 16.800.000,00 700.000,00 15.400.000,00 1.400.000,00 ( 8,33)

Tambahan Penghasilan Staf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Staf Golongan I dan II :8x12x RP.300.000,00 28.800.000,00 1.800.000,00 27.000.000,00 1.800.000,00 ( 6,25)

- Staf Golongan III dan IV ; 12x12x Rp.360.000,00 56.160.000,00 3.600.000,00 34.560.000,00 21.600.000,00 ( 38,46)

- Sopir : 1x12x Rp.400.000,00 4.800.000,00 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

- Pembantu PPK:3x12x RP.460.000,00 16.560.000,00 860.000,00 12.160.000,00 4.400.000,00 ( 26,57)

- Inspektur 1x 5 x Rp. 6.000.000,00 30.000.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

- Sekretaris 1x 5 x Rp.2.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

- Inspektur Pembantu Wilayah :3x5xRp.2.000.000,00 30.000.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan Pejabat Fungsional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fungsional P2UPD(3 blnx9 orxRp.750.000,-) 20.250.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 74.565.000,00 0,00 73.230.000,00 1.335.000,00 ( 1,79)

1.20 07 00 00 5 1 1 02 05

Uang lauk pauk 74.565.000,00 0,00 73.410.000,00 1.155.000,00 ( 1,54)

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan

obyektif lainnya 111.555.000,00 18.915.000,00 46.890.000,00 64.665.000,00 ( 57,96)

1.20 07 00 00 5 1 1 02 06

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uang lauk pauk 111.555.000,00 18.915.000,00 46.890.000,00 64.665.000,00 ( 57,96)

Tunjangan Bendahara 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

1.20 07 00 00 5 1 1 02 09

Bendahara Pengeluaran: 1x12x Rp. 200.000,00 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Bendahara Pembantu 1.200.000,00 0,00 900.000,00 300.000,00 ( 25,00)

1.20 07 00 00 5 1 1 02 10

Bendahara pengeluaran pembentu : 1x12x Rp.100.000,00 1.200.000,00 0,00 900.000,00 300.000,00 ( 25,00)

Tunjangan PPTK 3.600.000,00 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

1.20 07 00 00 5 1 1 02 11

Tunjangan PPTK : 3x 12x Rp.100.000,00 3.600.000,00 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Pengurus Barang 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

1.20 07 00 00 5 1 1 02 12

Tunjangan pengurus barang : 1x 12xRp.200.000,00 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

(4)

1 2 3 4

Tunjangan Pejabat Pengadaan 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 (100,00)

1.20 07 00 00 5 1 1 02 13

Tunjangan Pejabat Pengadaan : 1x12 x Rp. 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 (100,00)

Tunjangan PPK - SKPD 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

1.20 07 00 00 5 1 1 02 14

Tunjangan PPK : 1x12x Rp.200.000,00 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 2.297.432.410,00 861.155.200,00 2.111.052.734,00 186.379.676,00 ( 8,11)

1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

626.182.600,00 172.741.900,00 597.380.145,00 28.802.455,00 ( 4,59)

1.20 1.20.07 01

KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.775.000,00 441.000,00 4.774.245,00 755,00 ( 0,01)

1.20 1.20.07 01 01

Belanja barang dan jasa 4.775.000,00 441.000,00 4.774.245,00 755,00 ( 0,01)

1.20 1.20.07 01 01 5 2 2

Belanja Bahan Pakai Habis 3.575.000,00 225.000,00 3.575.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 01 5 2 2 01

Belanja perangko dan materai 3.575.000,00 225.000,00 3.575.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 01 5 2 2 01 04

Belanja Perangko,materai dan benda pos Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Materai Rp.6.000,00 1.800.000,00 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

- Materai Rp.3.000,00 900.000,00 75.000,00 900.000,00 0,00 0,00

- Perangko Rp. 2.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

- Perangko Rp. 1.500,00 375.000,00 0,00 375.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 216.000,00 1.199.245,00 755,00 ( 0,06)

1.20 1.20.07 01 01 5 2 2 03

Belanja paket / pengiriman 1.200.000,00 216.000,00 1.199.245,00 755,00 ( 0,06)

1.20 1.20.07 01 01 5 2 2 03 07

Belanja Paket Pengiriman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- paket/Pengiriman 1.200.000,00 216.000,00 1.199.245,00 755,00 ( 0,06)

KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

4.050.000,00 1.429.000,00 2.946.300,00 1.103.700,00 ( 27,25)

1.20 1.20.07 01 06

Belanja barang dan jasa 4.050.000,00 1.429.000,00 2.946.300,00 1.103.700,00 ( 27,25)

1.20 1.20.07 01 06 5 2 2

(5)

1 2 3 4

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.050.000,00 1.429.000,00 2.946.300,00 1.103.700,00 ( 27,25)

1.20 1.20.07 01 06 5 2 2 05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4.050.000,00 1.429.000,00 2.946.300,00 1.103.700,00 ( 27,25)

1.20 1.20.07 01 06 5 2 2 05 05

Belanja Surat tanda Nomor Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- roda 2 ( dua ) 1.800.000,00 831.000,00 1.502.300,00 297.700,00 ( 16,53)

- Roda 4 ( empat ) 2.250.000,00 598.000,00 1.444.000,00 806.000,00 ( 35,82)

KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

17.500.000,00 6.250.000,00 17.305.000,00 195.000,00 ( 1,11)

1.20 1.20.07 01 09

Belanja barang dan jasa 17.500.000,00 6.250.000,00 17.305.000,00 195.000,00 ( 1,11)

1.20 1.20.07 01 09 5 2 2

Belanja Pemeliharaan 17.500.000,00 6.250.000,00 17.305.000,00 195.000,00 ( 1,11)

1.20 1.20.07 01 09 5 2 2 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.500.000,00 6.250.000,00 17.305.000,00 195.000,00 ( 1,11)

1.20 1.20.07 01 09 5 2 2 20 03

Belanja Jasa Service 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja jasa service peralatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Service Komputer 9.000.000,00 900.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

- Service AC 8.500.000,00 5.350.000,00 8.305.000,00 195.000,00 ( 2,29)

KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 43.530.300,00 0,00 39.198.200,00 4.332.100,00 ( 9,95)

1.20 1.20.07 01 10

Belanja barang dan jasa 43.530.300,00 0,00 39.198.200,00 4.332.100,00 ( 9,95)

1.20 1.20.07 01 10 5 2 2

Belanja Bahan Pakai Habis 43.530.300,00 0,00 39.198.200,00 4.332.100,00 ( 9,95)

1.20 1.20.07 01 10 5 2 2 01

Belanja Alat Tulis Kantor 40.674.300,00 0,00 36.342.200,00 4.332.100,00 ( 10,65)

1.20 1.20.07 01 10 5 2 2 01 01

Belanja Alat tulis kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Kertas HVS folio 16.702.500,00 0,00 15.175.000,00 1.527.500,00 ( 9,14)

- Kertas Kwarto 173.500,00 0,00 150.000,00 23.500,00 ( 13,54)

- Kertas CD 624.000,00 0,00 624.000,00 0,00 0,00

- Karbon folio 128.000,00 0,00 128.000,00 0,00 0,00

- Map Folio Biasa 375.000,00 0,00 250.000,00 125.000,00 ( 33,33)

(6)

1 2 3 4

- Map Sneleter 600.000,00 0,00 480.000,00 120.000,00 ( 20,00)

-Box File 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

- Kertas Bufalo 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00

- Mika File/plastik 704.000,00 0,00 500.000,00 204.000,00 ( 28,97)

- Pita mesin tik 87.200,00 0,00 87.200,00 0,00 0,00

- Sleer Ban 525.000,00 0,00 350.000,00 175.000,00 ( 33,33)

- Tinta Komputer 5.550.000,00 0,00 4.837.500,00 712.500,00 ( 12,83)

- Buku Ekspedisi 63.000,00 0,00 54.000,00 9.000,00 ( 14,28)

- Bolpoint 1.680.000,00 0,00 1.500.000,00 180.000,00 ( 10,71)

- Isi Pentel 302.000,00 0,00 300.000,00 2.000,00 ( 0,66)

- Pensil 228.000,00 0,00 150.000,00 78.000,00 ( 34,21)

- Tipe Ex 810.000,00 0,00 700.000,00 110.000,00 ( 13,58)

- Binder Klip 744.000,00 0,00 720.000,00 24.000,00 ( 3,22)

- Bantalan Stempel 71.600,00 0,00 48.000,00 23.600,00 ( 32,96)

- Gunting 165.000,00 0,00 54.000,00 111.000,00 ( 67,27)

- Buku tilis folio 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

- Penghapus 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

- steples 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

- Isi Steples 204.000,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00

- Stabilo 126.000,00 0,00 120.000,00 6.000,00 ( 4,76)

- Amlop dinas kising kecil 101.000,00 0,00 100.000,00 1.000,00 ( 0,99)

- Amlop dinas kising besar 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00

- Penggaris 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

- Map Odener 1.055.000,00 0,00 1.055.000,00 0,00 0,00

- Catride hitam 6.750.000,00 0,00 6.000.000,00 750.000,00 ( 11,11)

- Catride warna 825.000,00 0,00 675.000,00 150.000,00 ( 18,18)

Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse) 2.856.000,00 0,00 2.856.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 10 5 2 2 01 14

Belanja kelengkapan komputer (Flashdisk,Mouse ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan Flash disk 2.856.000,00 0,00 2.856.000,00 0,00 0,00

KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 44.515.000,00 11.581.100,00 43.467.500,00 1.047.500,00 ( 2,35)

1.20 1.20.07 01 11

(7)

1 2 3 4

PENGGANDAAN 0,00

1.20 1.20.07 01 11 5 2 2

Belanja Cetak dan Penggandaan 44.515.000,00 11.581.100,00 43.467.500,00 1.047.500,00 ( 2,35)

1.20 1.20.07 01 11 5 2 2 06

Belanja Cetak 24.115.000,00 8.937.500,00 23.067.500,00 1.047.500,00 ( 4,34)

1.20 1.20.07 01 11 5 2 2 06 01

Belanja cetak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rincian Per rekening 1.210.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 0,00

- Blangko Perihal/surat 440.000,00 220.000,00 440.000,00 0,00 0,00

- Map Mohon tanda tangn BC super 2.300.000,00 1.062.500,00 2.125.000,00 175.000,00 ( 7,60)

- Map garis BC Super Biru 2.300.000,00 1.062.500,00 2.125.000,00 175.000,00 ( 7,60)

- Map undangan manila merah 920.000,00 425.000,00 850.000,00 70.000,00 ( 7,60)

- Map surat segera manila putih 920.000,00 425.000,00 850.000,00 70.000,00 ( 7,60)

- Map Untuk Maklum 920.000,00 425.000,00 850.000,00 70.000,00 ( 7,60)

- Kulit LHP 2.300.000,00 0,00 2.250.000,00 50.000,00 ( 2,17)

- Buku rekap penerimaan pengeluaran per rekening 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

- Kartu Ucapan 1.030.000,00 0,00 1.000.000,00 30.000,00 ( 2,91)

- Blangko LP2P 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00

- Petunjuk pengisian LP2P 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00

- Blangko Kartu kendali kegiatan 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00

- Lembar disposisi 1.650.000,00 1.540.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00

- Map Rutin slip sneleter 1.150.000,00 637.500,00 1.062.500,00 87.500,00 ( 7,60)

- Map surat rahasia manila kuning 920.000,00 425.000,00 850.000,00 70.000,00 ( 7,60)

- Amlop 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

- Spanduk 1.250.000,00 500.000,00 1.000.000,00 250.000,00 ( 20,00)

- Blanko DP3 480.000,00 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00

- Blanko Label Inventaris 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

- baliho PP.53 Tahun 2010 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 20.400.000,00 2.643.600,00 20.400.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 11 5 2 2 06 02

Belanja Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

1 2 3 4

- Biaya Fotocopy 15.000.000,00 2.294.100,00 15.000.000,00 0,00 0,00

- Penggandaan buku Perpu 5.400.000,00 349.500,00 5.400.000,00 0,00 0,00

KEGIATAN 6).PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

3.240.000,00 646.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 12

Belanja barang dan jasa 3.240.000,00 646.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 12 5 2 2

Belanja Bahan Pakai Habis 3.240.000,00 646.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 12 5 2 2 01

Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

3.240.000,00 646.000,00 3.240.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 12 5 2 2 01 03

Belanja Alat listrik dan elektronik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Cuk T 80.000,00 16.000,00 80.000,00 0,00 0,00

- lampu Pijar 25 watt 120.000,00 30.000,00 120.000,00 0,00 0,00

- stop kontak 155.000,00 31.000,00 155.000,00 0,00 0,00

-Neon TL 25 Watt Komplit 355.000,00 71.000,00 355.000,00 0,00 0,00

- Isolasi 85.000,00 17.000,00 85.000,00 0,00 0,00

- Baterai Kecil 210.000,00 52.500,00 210.000,00 0,00 0,00

- Kabel 255.000,00 0,00 255.000,00 0,00 0,00

- Lampu Philip 25 watt 375.000,00 75.000,00 375.000,00 0,00 0,00

- Lampu Philip 18 Watt 650.000,00 162.500,00 650.000,00 0,00 0,00

- Kabel tarik 200.000,00 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Lampu Philip 5 watt 255.000,00 51.000,00 255.000,00 0,00 0,00

KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

105.323.300,00 0,00 103.701.500,00 1.621.800,00 ( 1,53)

1.20 1.20.07 01 13

1.20 1.20.07 01 13 5 2 2

Belanja Bahan Pakai Habis 3.388.500,00 0,00 2.388.500,00 1.000.000,00 ( 29,51)

1.20 1.20.07 01 13 5 2 2 01

(9)

1 2 3 4

Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.388.500,00 0,00 2.388.500,00 1.000.000,00 ( 29,51)

1.20 1.20.07 01 13 5 2 2 01 05

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Ember Plastik 368.000,00 0,00 200.000,00 168.000,00 ( 45,65)

- Gayung 99.600,00 0,00 90.000,00 9.600,00 ( 9,63)

- Keset sabut kelapa 450.000,00 0,00 150.000,00 300.000,00 ( 66,66)

- Sapu laba-laba 193.000,00 0,00 40.000,00 153.000,00 ( 79,27)

- Sapu ijuk 153.000,00 0,00 150.000,00 3.000,00 ( 1,96)

- Sapu lidi 91.200,00 0,00 90.000,00 1.200,00 ( 1,31)

- Tikar Rajut 83.500,00 0,00 82.500,00 1.000,00 ( 1,19)

- Sapu bulu 123.600,00 0,00 120.000,00 3.600,00 ( 2,91)

- Serok sampah 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

- Keranjang sampah 200.000,00 0,00 184.000,00 16.000,00 ( 8,00)

- Pengharum toilet 234.000,00 0,00 234.000,00 0,00 0,00

- Kapur barus 21.200,00 0,00 20.000,00 1.200,00 ( 5,66)

- Pembersih lantai 300.000,00 0,00 145.300,00 154.700,00 ( 51,56)

- Pengharum ruangan 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

- Sabun pencuci piring 39.200,00 0,00 39.200,00 0,00 0,00

- Tissu 157.200,00 0,00 112.500,00 44.700,00 ( 28,43)

- Galon 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

- Sabit 375.000,00 0,00 231.000,00 144.000,00 ( 38,40)

Belanja pengisian tabung gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 2 01 08

Belanja pengisian tabung gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Gas Elpiji 12 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Bahan / Material 2.868.800,00 0,00 2.847.000,00 21.800,00 ( 0,75)

1.20 1.20.07 01 13 5 2 2 02

Belanja bahan baku bangunan 1.681.800,00 0,00 1.660.000,00 21.800,00 ( 1,29)

1.20 1.20.07 01 13 5 2 2 02 01

Belanja Bahan Baku Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Kunci pintu 1.003.000,00 0,00 1.000.000,00 3.000,00 ( 0,29)

- Keran air 372.400,00 0,00 360.000,00 12.400,00 ( 3,32)

- Keran wastafel 156.400,00 0,00 150.000,00 6.400,00 ( 4,09)

- Selang 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

(10)

1 2 3 4

Belanja bahan/bibit tanaman 1.187.000,00 0,00 1.187.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 2 02 02

Belanja bahan / bibit tanaman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Palem botol 216.000,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00

- Jempiring 460.000,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00

- Kaktus 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00

- Braksok 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

- Soka 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00

- Bayem merah 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00

Belanja modal 99.066.000,00 0,00 98.466.000,00 600.000,00 ( 0,60)

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3

Belanja Modal Pengadaan Komputer 47.341.000,00 0,00 47.041.000,00 300.000,00 ( 0,63)

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 12

Belanja Modal Pengadaan Komputer note book 45.000.000,00 0,00 44.700.000,00 300.000,00 ( 0,66)

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 12 03

Belanja modal pengadaan komputer note book 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Komputer note book 45.000.000,00 0,00 44.700.000,00 300.000,00 ( 0,66)

Belanja Modal Pengadaan printer 2.341.000,00 0,00 2.341.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 12 04

Belanja modal pengadaan printer 2.341.000,00 0,00 2.341.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 23.530.000,00 0,00 23.530.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 13

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 4.530.000,00 0,00 4.530.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 13 04

Belanja modal pengadaan kursi kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Kursi kerja eselon III 4.530.000,00 0,00 4.530.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 13 05

Belanja modal pengadaan kursi rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Kursi rapat 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Rak buku/ TV / Kembang 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 13 09

Belanja modal pengadaan rak buku/TV/kembang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan Rak buku perpustakaan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.045.000,00 0,00 3.045.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 14

Belanja Modal Pengadaan dispenser 3.045.000,00 0,00 3.045.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 14 04

(11)

1 2 3 4

Belanja modal pengadaan peralatan dapur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja modal pengadaan dispenser 3.045.000,00 0,00 3.045.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 16

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Studio 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 16 04

Belanja modal kelengkapan studio sound system 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 27

Belanja Modal Pengadaan Peta/atlas/globe 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 27 25

Belanja modal pengadaan buku/kepustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 28

Belanja Modal Pengadaan lukisan/foto 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 28 01

Belanja modal pengadaan lukisan 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 10.350.000,00 0,00 10.050.000,00 300.000,00 ( 2,89)

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 33

Belanja Modal Pengadaan TV 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 33 01

Belanja Modal pengadaan TV 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan AC 7.000.000,00 0,00 6.700.000,00 300.000,00 ( 4,28)

1.20 1.20.07 01 13 5 2 3 33 02

Belanja Modal pengadaan AC 7.000.000,00 0,00 6.700.000,00 300.000,00 ( 4,28)

KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

25.000.000,00 0,00 24.982.000,00 18.000,00 ( 0,07)

1.20 1.20.07 01 15

Belanja modal 25.000.000,00 0,00 24.982.000,00 18.000,00 ( 0,07)

1.20 1.20.07 01 15 5 2 3

Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan 25.000.000,00 0,00 24.982.000,00 18.000,00 ( 0,07)

1.20 1.20.07 01 15 5 2 3 27

Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan

Perundang-undangan 25.000.000,00 0,00 24.982.000,00 18.000,00 ( 0,07)

1.20 1.20.07 01 15 5 2 3 27 21

Belanja modal pengadaan buku perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

1 2 3 4

- Pengadaan buku perundang-undangan 25.000.000,00 0,00 24.982.000,00 18.000,00 ( 0,07)

KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 23.486.000,00 8.896.000,00 20.991.000,00 2.495.000,00 ( 10,62)

1.20 1.20.07 01 17

1.20 1.20.07 01 17 5 2 2

Belanja Makanan dan Minuman 23.486.000,00 8.896.000,00 20.991.000,00 2.495.000,00 ( 10,62)

1.20 1.20.07 01 17 5 2 2 11

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.750.000,00 8.490.000,00 17.255.000,00 2.495.000,00 ( 12,63)

1.20 1.20.07 01 17 5 2 2 11 02

Belanja Makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Snack Rapat 14.500.000,00 5.340.000,00 12.005.000,00 2.495.000,00 ( 17,20)

- Nasi 5.250.000,00 3.150.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.436.000,00 406.000,00 2.436.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 17 5 2 2 11 03

Belanja Makanan dan minuman Tamu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Air Minum 516.000,00 86.000,00 516.000,00 0,00 0,00

- Kue Kering 1.560.000,00 260.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00

- Permen 360.000,00 60.000,00 360.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 17 5 2 2 11 04

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi Peserta lomba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Snack 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

- Nasi 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

228.925.000,00 83.765.800,00 213.426.400,00 15.498.600,00 ( 6,77)

1.20 1.20.07 01 18

1.20 1.20.07 01 18 5 2 2

Belanja Perjalanan Dinas 228.925.000,00 83.765.800,00 213.426.400,00 15.498.600,00 ( 6,77)

1.20 1.20.07 01 18 5 2 2 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 228.925.000,00 83.765.800,00 213.426.400,00 15.498.600,00 ( 6,77)

1.20 1.20.07 01 18 5 2 2 15 02

Belanja perjalanan dinas keluar daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perjalanan dinas keluar daerah dalam propinsi Bali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

1 2 3 4

- Golongan IV 12.000.000,00 1.400.000,00 11.600.000,00 400.000,00 ( 3,33)

- Golongan III 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,00

- Sopir 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00

- Perjalanan dinas penyusunan PKPT Tahun 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Golongan IV 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 0,00

- Golongan III 3.680.000,00 0,00 3.120.000,00 560.000,00 ( 15,21)

- Golongan I/Sopir 795.000,00 0,00 795.000,00 0,00 0,00

- Perjalanan dinas keluar daerah diluar propinsi Bali 156.200.000,00 82.365.800,00 154.184.200,00 2.015.800,00 ( 1,29)

- Perjalanan dinas tingkat regional 38.000.000,00 0,00 25.477.200,00 12.522.800,00 ( 32,95)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KEGIATAN 11).PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI

71.738.000,00 14.523.000,00 69.538.000,00 2.200.000,00 ( 3,06)

1.20 1.20.07 01 19

Belanja pegawai 71.738.000,00 14.523.000,00 69.538.000,00 2.200.000,00 ( 3,06)

1.20 1.20.07 01 19 5 2 1

Honorarium Non PNS 71.738.000,00 14.523.000,00 69.538.000,00 2.200.000,00 ( 3,06)

1.20 1.20.07 01 19 5 2 1 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.138.000,00 2.023.000,00 12.138.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 19 5 2 1 02 02

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Gaji/upah pegawai harian (1 Orang ) 12.138.000,00 2.023.000,00 12.138.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tenaga Kontrak 59.600.000,00 12.500.000,00 57.400.000,00 2.200.000,00 ( 3,69)

1.20 1.20.07 01 19 5 2 1 02 06

Tenaga sopir ( 2 orang ) 26.400.000,00 3.300.000,00 25.300.000,00 1.100.000,00 ( 4,16)

Tenaga Administrasi ( 1 orang ) 22.200.000,00 3.700.000,00 22.200.000,00 0,00 0,00

Tenaga Administrasi ( 1 Orang x 5 Bulan ) 5.500.000,00 2.200.000,00 4.400.000,00 1.100.000,00 ( 20,00)

Tenaga Sopir ( 1 Orang x 5 bulan ) 5.500.000,00 3.300.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00

KEGIATAN 12).ISO 9001 - 2008 45.500.000,00 45.210.000,00 45.210.000,00 290.000,00 ( 0,63)

1.20 1.20.07 01 22

Belanja barang dan jasa 45.500.000,00 45.210.000,00 45.210.000,00 290.000,00 ( 0,63)

1.20 1.20.07 01 22 5 2 2

Belanja Jasa Konsultansi 45.500.000,00 45.210.000,00 45.210.000,00 290.000,00 ( 0,63)

1.20 1.20.07 01 22 5 2 2 21

(14)

1 2 3 4

Belanja Jasa Konsultansi Penilaian 45.500.000,00 45.210.000,00 45.210.000,00 290.000,00 ( 0,63)

1.20 1.20.07 01 22 5 2 2 21 07

Belanja Jasa Konsultasi Penilaian ISO 45.500.000,00 45.210.000,00 45.210.000,00 290.000,00 ( 0,63)

KEGIATAN 13).PENYEDIAAN UPACARA/ UPAKARA KEAGAMAAN

8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 23

Belanja barang dan jasa 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 23 5 2 2

Belanja Bahan Pakai Habis 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 23 5 2 2 01

Belanja Upakara dan Banten 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 01 23 5 2 2 01 09

- Biaya Banten 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00

- Biaya Banten Odalan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 254.647.500,00 51.687.600,00 234.935.389,00 19.712.111,00 ( 7,74)

1.20 1.20.07 02

KEGIATAN 1).PENGADAAN KENDARAAN DINAS/

OPERASIONAL 16.000.000,00 0,00 15.899.000,00 101.000,00 ( 0,63)

1.20 1.20.07 02 05

Belanja modal 16.000.000,00 0,00 15.899.000,00 101.000,00 ( 0,63)

1.20 1.20.07 02 05 5 2 3

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

16.000.000,00 0,00 15.899.000,00 101.000,00 ( 0,63)

1.20 1.20.07 02 05 5 2 3 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

16.000.000,00 0,00 15.899.000,00 101.000,00 ( 0,63)

1.20 1.20.07 02 05 5 2 3 03 12

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan sepeda motor Roda 2 16.000.000,00 0,00 15.899.000,00 101.000,00 ( 0,63)

KEGIATAN 2).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS/ OPERASIOANAL

72.000.000,00 0,00 70.800.000,00 1.200.000,00 ( 1,66)

1.20 1.20.07 02 12

1.20 1.20.07 02 12 5 2 2

(15)

1 2 3 4

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 72.000.000,00 0,00 70.800.000,00 1.200.000,00 ( 1,66)

1.20 1.20.07 02 12 5 2 2 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 72.000.000,00 0,00 70.800.000,00 1.200.000,00 ( 1,66)

1.20 1.20.07 02 12 5 2 2 08 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Sewa Kendaraan Roda 4 72.000.000,00 0,00 70.800.000,00 1.200.000,00 ( 1,66)

KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA

KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL 166.647.500,00 51.687.600,00 148.236.389,00 18.411.111,00 ( 11,04)

1.20 1.20.07 02 24

1.20 1.20.07 02 24 5 2 2

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 166.647.500,00 51.687.600,00 148.236.389,00 18.411.111,00 ( 11,04)

1.20 1.20.07 02 24 5 2 2 05

Belanja Jasa Service 48.000.000,00 21.504.000,00 42.655.000,00 5.345.000,00 ( 11,13)

1.20 1.20.07 02 24 5 2 2 05 01

Belanja jasa servis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Sepeda motor dinas 18.000.000,00 9.119.000,00 12.655.000,00 5.345.000,00 ( 29,69)

- Mobil dinas operasional 30.000.000,00 12.385.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 118.647.500,00 30.183.600,00 105.581.389,00 13.066.111,00 ( 11,01) 1.20 1.20.07 02 24 5 2 2 05 03

Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Bahan bakar minyak (BBM) 111.847.500,00 27.733.600,00 100.431.389,00 11.416.111,00 ( 10,20)

- Pelumas roda 2 (dua) 1.800.000,00 450.000,00 1.350.000,00 450.000,00 ( 25,00)

- Pelumas roda 4 (Empat) 5.000.000,00 2.000.000,00 3.800.000,00 1.200.000,00 ( 24,00)

3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 03

KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 03 05

Belanja barang dan jasa 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 03 05 5 2 2

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 03 05 5 2 2 14

Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 03 05 5 2 2 14 03

(16)

1 2 3 4

Belanja pakaian batik tradisional / Endek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pakaian Endek 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Olahraga 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

1.20 1.20.07 03 05 5 2 2 14 04

Belanja pakaian olah raga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pakaian Olahraga peserta lomba 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00

4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

20.000.000,00 0,00 18.950.000,00 1.050.000,00 ( 5,25)

1.20 1.20.07 05

KEGIATAN 1).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 20.000.000,00 0,00 18.950.000,00 1.050.000,00 ( 5,25)

1.20 1.20.07 05 01

1.20 1.20.07 05 01 5 2 2

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop/Seminar/Kongres dan Study Banding

20.000.000,00 0,00 18.950.000,00 1.050.000,00 ( 5,25)

1.20 1.20.07 05 01 5 2 2 17

Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan 20.000.000,00 0,00 18.950.000,00 1.050.000,00 ( 5,25)

1.20 1.20.07 05 01 5 2 2 17 01

Baelanja kursus-kursus singkat/pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Biaya kontribusi diklat / bintek 20.000.000,00 0,00 18.950.000,00 1.050.000,00 ( 5,25)

5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

955.970.500,00 220.881.700,00 827.343.200,00 128.627.300,00 ( 13,45)

1.20 1.20.07 20

KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA

115.200.000,00 11.630.000,00 76.580.000,00 38.620.000,00 ( 33,52)

1.20 1.20.07 20 01

Belanja pegawai 115.200.000,00 11.630.000,00 76.580.000,00 38.620.000,00 ( 33,52)

1.20 1.20.07 20 01 5 2 1

Honorarium Tim Teknis 115.200.000,00 11.630.000,00 76.580.000,00 38.620.000,00 ( 33,52)

1.20 1.20.07 20 01 5 2 1 06

1.20 1.20.07 20 01 5 2 1 06 01

Honorarium Tim Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

1 2 3 4

- Honorarium Tim Teknis dalam rangka Pemeriksaan Rutin/reguler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Golongan IV (7 orang x 12 bulan x 8 hari) 33.600.000,00 4.350.000,00 26.700.000,00 6.900.000,00 ( 20,53)

- Golongan III (15 orang x 12 bulan x 8 hari) 57.600.000,00 5.600.000,00 34.440.000,00 23.160.000,00 ( 40,20)

- Golongan III ( 5 orang x 12 bulan x 4 hari) 9.600.000,00 960.000,00 5.240.000,00 4.360.000,00 ( 45,41)

- Golongan II ( 3 orang x 12 bulan x 8 hari ) 8.640.000,00 720.000,00 4.440.000,00 4.200.000,00 ( 48,61)

- Golongan II ( 4 orang x 12 bulan x 4 hari) 5.760.000,00 0,00 5.760.000,00 0,00 0,00

KEGIATAN 2).PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERMASUK MASAYARAKAT

91.200.000,00 12.510.000,00 56.540.000,00 34.660.000,00 ( 38,00)

1.20 1.20.07 20 02

Belanja pegawai 91.200.000,00 12.510.000,00 56.540.000,00 34.660.000,00 ( 38,00)

1.20 1.20.07 20 02 5 2 1

1.20 1.20.07 20 02 5 2 1 06

1.20 1.20.07 20 02 5 2 1 06 01

Honorarium Tim Teknis dalam rangka Pemeriksaan Khusus dan Kasus

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Golongan IV ( 7 Orang x 12 Bln x 8 Hari ) 33.600.000,00 4.950.000,00 22.500.000,00 11.100.000,00 ( 33,03)

- Golongan III ( 15 Orang x 12 Bln x 8 Hari ) 57.600.000,00 7.560.000,00 34.040.000,00 23.560.000,00 ( 40,90)

KEGIATAN 3).TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN

63.680.000,00 24.340.000,00 47.910.000,00 15.770.000,00 ( 24,76)

1.20 1.20.07 20 06

Belanja pegawai 63.680.000,00 24.340.000,00 47.910.000,00 15.770.000,00 ( 24,76)

1.20 1.20.07 20 06 5 2 1

1.20 1.20.07 20 06 5 2 1 06

1.20 1.20.07 20 06 5 2 1 06 01

1. Honorarium Tim Teknis dalam rangka Tindak lanjut hasil pengawasan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Golongan IV ( 2 orang x 12 bulan x 2 hari) 2.400.000,00 300.000,00 1.350.000,00 1.050.000,00 ( 43,75)

- Golongan III (16 orang x 12 bulan x 2 hari) 15.360.000,00 1.920.000,00 7.000.000,00 8.360.000,00 ( 54,42)

- Golongan II ( 11 orang x 12 bulan x 2 hari) 7.920.000,00 720.000,00 2.460.000,00 5.460.000,00 ( 68,93)