DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.08 01 15 09 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.08 . 1.03
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
ORGANISASI
:
1.08 . 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM
:
1.08 . 1.03.01 . 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
KEGIATAN
:
1.08 . 1.03.01 . 15 . 09
Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Piyungan
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 3.000.000.000,00
(Tiga milyar rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. HERU SUHADI, MT
195812291993031002
Tahun Anggaran 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Urusan Pemerintahan : 1.08 . 1.03 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi : 1.08 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Program : 1.08 . 1.03.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : 1.08 . 1.03.01 . 15 . 09 Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
Lokasi Kegiatan : Piyungan
Sumber Dana :
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Terwujudnya administrasi keuangan 350.000.000 Lembur dan belanja barang 18 personil Non PNS
Terjaganya kebersihan lingkungan 1 kota dan 2 kabupaten 3.000.000.000 Terjaganya kebersihan lingkungan 1 kota dan 2 kabupaten
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 3.000.000.000
SDM Rp. 3.000.000.000
KELUARAN Terrjaganya kondisi lingkungan 3 1 kota dan 2 kabupaten
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 3.000.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 488.776.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 149.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 149.400.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan 149.400.000,00
12,00 550.000,00 6.600.000,00
- Kepala Unit orang/bulan
12,00 450.000,00 5.400.000,00
- Kepala Administrasi Umum orang/bulan
12,00 450.000,00 5.400.000,00
- Kepala Seksi Alat/Pemeliharaan orang/bulan
24,00 400.000,00 9.600.000,00
- Petugas Operasi orang/bulan
12,00 450.000,00 5.400.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
- Kepala Seksi Perencanaan orang/bulan
132,00 300.000,00 39.600.000,00
- Tim Pengawas orang/bulan
240,00 300.000,00 72.000.000,00
- Tim Teknis orang/bulan
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 330.780.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 330.780.000,00
Honorarium TPA Piyungan 330.780.000,00
360,00 875.500,00 315.180.000,00
- Upah PHL/PTT/Pegawai Kontrak orang/bulan
312,00 50.000,00 15.600.000,00
- Peningkatan Kerja PHL/PTT orang/bulan
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 8.596.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS 8.596.000,00
Uang lembur non PNS 8.596.000,00
1.228,00 7.000,00 8.596.000,00
- Upah Lembur ol
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.474.474.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.101.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.476.000,00
Alat Tulis Kantor 6.476.000,00
1,00 6.476.000,00 6.476.000,00
- ATK ls
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.625.000,00
Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.625.000,00
1,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja peralatan kebersiahn dan bahan pembersih ls
1,00 1.625.000,00 1.625.000,00
- Operasional Kompos ls
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja pembelian bendera,papan nama dll 1.000.000,00
Pembuatan Papan Penunjuk Zonasi 1.000.000,00
1,00 1.000.000,00 1.000.000,00
- Papan Nama Petunjuk Zonasi ls
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 228.900.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku untuk Bangunan / Kegiatan Pelayanan / Kegiatan Operasi 20.000.000,00
Belanja Bahan Baku Bangunan 20.000.000,00
12,00 200.000,00 2.400.000,00
- Pemasangan casing pengaman pipa gas titik
24,00 400.000,00 9.600.000,00
- Pipa gas dan aksesoris buah
160,00 50.000,00 8.000.000,00
- Bis Beton Pengaman Pohon bh
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Belanja Penanaman Pohon 12.000.000,00
80,00 150.000,00 12.000.000,00
- Penanaman Pohon (pohon 2 m) btg
5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia 196.900.000,00
Pengendalian Vektor 44.400.000,00
1,00 44.400.000,00 44.400.000,00
- Pengendalian Lalat ls
Pengeolaan Air Lindi 142.500.000,00
1,00 22.500.000,00 22.500.000,00
- Biaya Operasiaonal (WTP) ls
1,00 120.000.000,00 120.000.000,00
- Biaya Operasional (IPAL) ls
Operasional Pengomposan 10.000.000,00
1,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- Operasional Pengomposan ls
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 25.050.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 2.400.000,00
Pembayaran rekening Telepon 2.400.000,00
12,00 200.000,00 2.400.000,00
- Pembayaran rekening telepon ls/bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 9.600.000,00
Pembayaran Rekening Listrik 9.600.000,00
12,00 800.000,00 9.600.000,00
- Pembayaran Listrik ls/bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja Uji Kesehatan 13.050.000,00
Belanja Uji Kesehatan 13.050.000,00
14,00 175.000,00 2.450.000,00
- Uji Kesehatan PNS (pengelola) kl
52,00 100.000,00 5.200.000,00
- Uji Kesehatan non PNS (pegawai honorer) kl
3,00 1.800.000,00 5.400.000,00 - Uji Kesehatan Masyarakat (Bendo, Ngablak, Lemahabang, Nglengkong) kl
5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 3.900.000,00
5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.900.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.900.000,00
26,00 150.000,00 3.900.000,00
- Premi Asuransi Kesehatan (kecelakaan) kl
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.137.115.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 620.850.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 620.850.000,00
1,00 586.750.000,00 586.750.000,00
- Alat Berat ls
1,00 1.500.000,00 1.500.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
- Kendaraan Roda 6 ls
1,00 1.600.000,00 1.600.000,00
- Kendaraan Roda 2 ls
1,00 6.000.000,00 6.000.000,00
- Alat Kerja Harian ls
5,00 1.400.000,00 7.000.000,00
- Accu buah
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 516.265.000,00
Belanja BBM 412.290.000,00
1,00 10.800.000,00 10.800.000,00
- Bensin ls
1,00 398.115.000,00 398.115.000,00
- Solar ls
1,00 3.375.000,00 3.375.000,00
- Solar (operasional pengomposan) ls
Belanja BBM TPA Piyungan 103.975.000,00
585,00 30.000,00 17.550.000,00
- Oli Mesin liter
1.190,00 35.000,00 41.650.000,00
- Oli Hidrolik liter
1.180,00 30.000,00 35.400.000,00
- Oli transmisi liter
205,00 35.000,00 7.175.000,00
- Oli final drive liter
4,00 175.000,00 700.000,00
- vaselin piel
20,00 75.000,00 1.500.000,00
- Water Coolant buah
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan Dan Minuman 17.578.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai 4.800.000,00
Belanja Makan Minum Pegawai 4.800.000,00
12,00 400.000,00 4.800.000,00
- Belanja Makan/Minum Pegawai bl
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.340.000,00
Makanan dan Minuman Rapat 2.340.000,00
156,00 15.000,00 2.340.000,00
- Makanan dan Minuman Rapat om
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman lembur 10.438.000,00
Biaya makanan dan minuman lembur 10.438.000,00
1.228,00 8.500,00 10.438.000,00
- Makanan dan Minuman Lembur om
5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 16.830.000,00
5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 16.830.000,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 16.830.000,00
1,00 11.550.000,00 11.550.000,00
- Pakaian Kerja Lapangan 37 Paket ls
1,00 5.280.000,00 5.280.000,00
- Perlengkapan Kerja ls
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Jalan 65.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Masuk TPA 65.000.000,00
1,00 15.000.000,00 15.000.000,00
- Pemeliharaan Jalan Masuk TPA ls
1,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Pemeliharaan Rutin Jalan Menuju TPA Piyungan (Jl. Nglebeng-Banjardadap, Jl.
Ponegaran-Ngablak)
ls
5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja pemeliharaan instalasi air limbah/ kotor 17.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah / Kotor 17.000.000,00
1,00 14.000.000,00 14.000.000,00 - Pemeliharaan Run Off / Drainase dan Saluran Lindi ls
2,00 1.500.000,00 3.000.000,00
- Pengerukan/penyedotan Lumpur Lindi kali
5 . 2 . 2 . 20 . 27 Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja 15.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 15.000.000,00
1,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Operasional dan Pemeliharaan Jembatan Timbang ls
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 24.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 24.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 24.000.000,00
1,00 24.000.000,00 24.000.000,00
- Jasa Pemantauan Lingkungan pkt
5 . 2 . 2 . 25 Belanja Pemeliharaan dan Pengelolaan Tanah 912.000.000,00
5 . 2 . 2 . 25 . 01 Belanja pematangan lahan 912.000.000,00
Pengadaan Tanah Urug 912.000.000,00
1,00 76.000.000,00 76.000.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pengadaan Portal Stop 15.000.000,00
1,00 15.000.000,00 15.000.000,00
- Pengadaan Portal Stop unit
5 . 2 . 3 . 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 13.500.000,00
5 . 2 . 3 . 21 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 13.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 13.500.000,00
1,00 13.500.000,00 13.500.000,00 - Pembuatan Jalan Operasional (sirtu) 180 m3 ls
5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota 8.250.000,00 5 . 2 . 3 . 24 . 03 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Hutan Kota 8.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota 8.250.000,00 2,00 4.125.000,00 8.250.000,00
- Penggantian lampu penerangan jalan titik
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Ir. FENTI YUSDAYATI, MT PPKD
Bantul, 2 Januari 2014
NIP. 196704031994032008
Ir. HERU SUHADI, MT NIP. 195812291993031002
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
