• Tidak ada hasil yang ditemukan

| Website Resmi Bappeda Kota Dumai |

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "| Website Resmi Bappeda Kota Dumai |"

Copied!
4
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 4 Halaman )

Teks penuh

(1)

6458740000

6602540000

Fisik

Keuangan

( % )

( Rp)

Rp

%

1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.17.1.17.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

153,150,000.00

116,515,000.00

100.00%

153,150,000.00

60.00%

1.42%

74,449,150.00

48.61%

Tidak Ada

LAPORAN KEMAJUAN KEGI ATAN

Tahun Anggaran 2016

TRI WULAN I V

DI NAS KEBUDAYAAN, PARI WI SATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Fisik ( % )

Keuangan

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Pagu ( Rp)

Target s.d Tw I V

Realisasi

Fisik TTB ( % )

Program/ Kegiatan

Kode Rekening

Permasalahan

Rencana Tindak Lanjut

daya air dan listrik

Tidak Ada

1.17.1.17.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

19,900,000.00

17,500,000.00

100.00%

19,900,000.00

100.00%

0.31%

11,000,000.00

55.28%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

175,845,300.00

173,045,300.00

100.00%

175,845,300.00

60.00%

1.63%

125,946,400.00

71.62%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

92,971,400.00

92,971,400.00

100.00%

92,971,400.00

54.80%

0.79%

68,198,100.00

73.35%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

74,667,800.00

74,667,800.00

100.00%

74,667,800.00

53.30%

0.62%

52,520,200.00

70.34%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan kantor

18,451,500.00

18,451,500.00

100.00%

18,451,500.00

50.03%

0.14%

12,552,500.00

68.03%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

21,600,000.00

19,440,000.00

100.00%

21,600,000.00

60.00%

0.20%

13,415,000.00

62.11%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor

23,875,000.00

23,875,000.00

100.00%

23,875,000.00

48.41%

0.18%

16,373,000.00

68.58%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

32,774,000.00

32,774,000.00

100.00%

32,774,000.00

55.99%

0.28%

25,812,500.00

78.76%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

366,024,000.00

614,296,500.00

100.00%

366,024,000.00

60.00%

3.40%

334,950,394.00

91.51%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan

61,200,000.00

61,200,000.00

100.00%

61,200,000.00

50.00%

0.47%

45,900,000.00

75.00%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan

Kantor

61,200,000.00

61,200,000.00

100.00%

61,200,000.00

50.00%

0.47%

45,900,000.00

75.00%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan

Administrasi Perkantoran

55,325,000.00

55,325,000.00

100.00%

55,325,000.00

60.00%

0.51%

39,750,000.00

71.85%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.17.1.17.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor

197,000,000.00

247,000,000.00

100.00%

197,000,000.00

100.00%

3.05%

196,255,000.00

99.62%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas/ operasional

162,748,000.00

150,848,000.00

100.00%

162,748,000.00

60.00%

1.51%

87,829,000.00

53.97%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.02.28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan

gedung kantor

36,540,000.00

36,540,000.00

100.00%

36,540,000.00

50.46%

0.29%

23,880,000.00

65.35%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.17.1.17.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

80,000,000.00

80,000,000.00

100.00%

80,000,000.00

50.00%

0.62%

40,000,000.00

50.00%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1.17.1.17.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

17,550,000.00

17,550,000.00

100.00%

17,550,000.00

100.00%

0.27%

17,550,000.00

100.00%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaran

18,200,000.00

18,200,000.00

100.00%

18,200,000.00

100.00%

0.28%

18,200,000.00

100.00%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

22,000,000.00

22,000,000.00

100.00%

22,000,000.00

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.15 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.17.1.17.01.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat

budaya daerah

177,050,000.00

177,050,000.00

100.00%

177,050,000.00

100.00%

2.74%

177,050,000.00

100.00%

Tidak Ada

1.17.1.17.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

1.17.1.17.01.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan kekayaan budaya

749,600,000.00

718,610,000.00

100.00%

749,600,000.00

80.00%

9.28%

702,200,000.00

93.68%

Tidak Ada

(2)

1.18.1.17.01.16 Program peningkatan peran

serta kepemudaan

1.18.1.17.01.16.10 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka

587,590,000.00

587,590,000.00

100.00%

587,590,000.00

99.00%

9.01%

584,458,000.00

99.47%

Tidak Ada

1.18.1.17.01.20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

1.18.1.17.01.20.04 Pembinaan cabang olahraga prestasi

di

175,500,000.00

175,500,000.00

100.00%

175,500,000.00

99.00%

2.69%

150,001,000.00

85.47%

Tidak Ada

1.18.1.17.01.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan

rekreasi

42,000,000.00

6,300,000.00

100.00%

42,000,000.00

100.00%

0.65%

6,300,000.00

15.00%

Tidak Ada

1.18.1.17.01.20.14 Pembinaan olahraga yang

berkembang di masyarakat

228,706,000.00

112,521,000.00

100.00%

228,706,000.00

100.00%

3.54%

112,521,000.00

49.20%

Tidak Ada

1.18.1.17.01.20.18 Penyelenggaraan Pekan Olahraga

Pelajar Daerah

553,794,000.00

548,754,000.00

100.00%

553,794,000.00

98.62%

8.46%

546,130,000.00

98.62%

Tidak Ada

1.18.1.17.01.20.19 Peningkatan peran serta masyarakat

364,670,000.00

420,107,500.00

100.00%

364,670,000.00

60.00%

3.39%

176,040,000.00

48.27%

Tidak Ada

Tidak Ada

1.18.1.17.01.20.19 Peningkatan peran serta masyarakat

dan dunia usaha dalam pendanaan

dan pembinaan olahraga

364,670,000.00

420,107,500.00

100.00%

364,670,000.00

60.00%

3.39%

176,040,000.00

48.27%

Tidak Ada

2.04.1.17.01.15 Program Pengembangan

Pemasaran Pariw isata

2.04.1.17.01.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama

promosi pariwisata

688,000,000.00

688,000,000.00

100.00%

688,000,000.00

100.00%

10.65%

428,000,000.00

62.21%

Tidak Ada

2.04.1.17.01.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar negeri

355,433,200.00

352,433,200.00

100.00%

355,433,200.00

96.97%

5.34%

344,646,684.00

96.97%

Tidak Ada

2.04.1.17.01.16 Program Pengembangan

Destinasi Pariw isata

2.04.1.17.01.16.02 Peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana pariwisata

327,000,000.00

377,000,000.00

100.00%

327,000,000.00

99.47%

5.04%

325,262,000.00

99.47%

Tidak Ada

2.04.1.17.01.16.08 Pembersihan dan Pemeliharaan

Lahan Wisata

95,700,000.00

95,700,000.00

100.00%

95,700,000.00

56.32%

0.83%

75,500,000.00

78.89%

Tidak Ada

2.04.1.17.01.17 Program Pengembangan

Kemitraan

Kemitraan

2.04.1.17.01.17.03 Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata

bekerjasama dengan lembaga

lainnya

105,386,800.00

105,386,800.00

100.00%

105,386,800.00

100.00%

1.63%

105,386,800.00

100.00%

Tidak Ada

2.04.1.17.01.17.08 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

178,599,000.00

165,499,000.00

100.00%

178,599,000.00

100.00%

2.77%

165,423,000.00

92.62%

Tidak Ada

6,458,740,000.00

6,602,540,000.00

97.82%

6,458,740,000.00

85.09%

5,301,239,728.00

80.29%

(3)
(4)

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 4 Halaman - 58.58 KB )

Dokumen terkait

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK BE (3)

Dengan demikian penulis membuat perancangan sistem informasi akademik berbasis SMS Gateway pada SMAN 2 Pacitan yang diharapakan mampu membantu orangtua siswa dalam memantau

View of METODE PENDIDIKAN ISLAM

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan Islam masalah metode mendapatkan perhatian yang sangat besar. Al-quran dan al- Hadits sebagai

UN10F14 HK0102a 206 SOP Evaluasi Penelitian

Evaluasi Pembinaan penelitian adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan meneliti di kalangan staf edukatif FKG apakah sudah sudah sesuai dengan pencapaian target yang

SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PESERTA DID

Aplikasi pendaftaran siswa baru di SMKN 2 Pacitan memiliki tiga pegguna, yaitu untuk pengguna (membaca dan mencetak data), operator (membaca, mencetak, mengubah basis data pada

View of Al-Suyuti Dan Kontroversi Strata Ijtihad: Telaah atas Klaim Mujtahid Mutlaq al-Suyuti dan Landasan Normatifnya

Dari wacana di atas ada dua hal yang bisa disimpulkan. Pertama , al-Suyut } i mempergunakan celah dalam strata ijtiha > d di kalangan Sha > fi‘i > yah untuk

PERWAL 056 TAHUN 2016 TENTANG SO DAN TUSI UPT PPPK

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertolongan

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN (1)

Setelah melalui berbagai pertimbangan akhirnya penulis memiliki solusi untuk mengembangkan suatu aplikasi web sebagai sarana pengelolaan nilai siswa,sehingga data yang

UN10F14 HK0102a 205 SOP Pembinaan Penelitian

Staf melakukan persiapan pembuatan proposal penelitian dengan mengacu pada Pedoman HIBAH PENELITIAN DPP- SPP FKG-UB yang dibuat oleh BPPM.. Staf edukatif yang