RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.121. - Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.121.0020. - Registrasi Lahan / Kebun Hortikultura
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 216.173.837,00 ( Dua ratus enam belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 216.173.837,00 ( Dua ratus enam belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
216.173.837,00
5. BELANJA
216.173.837,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
216.173.837,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
34.481.837,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.744.800,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
8.00 rim 42.500,00 340.000,00
Kertas A4 70 gram
10.00 kotak 30.000,00 300.000,00
Tinta komputer Data Print
10.00 buah 25.000,00 250.000,00
Catridge Printer Komputer warna
2.00 buah 221.100,00 442.200,00
Catridge printer komputer black
100.00 lembar 1.120,00 112.000,00
Stop Map Folio
4.00 rim 41.000,00 164.000,00
Kerta F4 70 gr
3.612.037,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 3.612.037,00 3.612.037,00
BBM
3.125.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
125.00 buah 5.000,00 625.000,00
Buku tulis perlengkapan peserta tamu teknis ( 25 orang x 5 kali )
125.00 buah 5.000,00 625.000,00
Pena perlengkapan peserta temu teknis ( 25 orang x 5 kali )
125.00 buah 15.000,00 1.875.000,00
Tas Peserta Perlengkapan Peserta Temu Teknis ( 25 orang x 5 kali )
25.000.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
100.00 buah 250.000,00 25.000.000,00
Papan Merk Registrasi
14.925.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
14.925.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
125.00 oh 75.000,00 9.375.000,00
Penggantian transport temu teknis GAP (25 orang x 5 kali)
5.00 oh 100.000,00 500.000,00
Penggantian transport Petugas Kecamatan ( 1 orang x 5 kali )
5.00 oh 110.000,00 550.000,00
Penggantian transport petugas Kabupaten ( 1 orang x 5 orang )
5.00 oh 150.000,00 750.000,00
Penggantian Transport peserta pertemuan koordinasi Zona A
15.00 oh 250.000,00 3.750.000,00
Penggantian transport peserta pertemuan koordinasi Zona B
39.525.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
Hal 2 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
125.00 buah 25.000,00 3.125.000,00
5.2.2.06.0001. Cetak Sertifikat
200.00 buah 75.000,00 15.000.000,00
Cetak buku Pencataan
200.00 buah 100.000,00 20.000.000,00
Cetak Buku Register
1.400.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
3,000.00 lembar 250,00 750.000,00
Fotocopy Laporan
2,000.00 lembar 250,00 500.000,00
Perbanyakan Materi
10.00 buah 15.000,00 150.000,00
Jilid Laporan
8.050.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
8.050.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 1.150.000,00
Konsumsi pertemuan koordinasi
25.00 orang 28.000,00 700.000,00
- Makan ( 25 orang x 1 kali )
25.00 orang 18.000,00 450.000,00
- Snack (25 orang x 1 kali)
- 6.900.000,00
Konsumsi temu teknis GAP
150.00 orang 28.000,00 4.200.000,00
- Makan (30 orang x 5 kali)
150.00 orang 18.000,00 2.700.000,00
- Snack (30 orang x 5 kali)
116.192.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
99.320.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
20.00 oh 100.000,00 2.000.000,00
Penggantian tranport petugas Lapang
- 24.520.000,00
Survei Lahan Yang Sudah Diregistrasi
16.00 oh 500.000,00 8.000.000,00
Dalam rangka registrasi lahan kebun
20.00 oh 500.000,00 10.000.000,00
Dalam Rangka Pertemuan Sosialisasi dan Temu Teknis GAP
Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Penerapan GAP/SOP 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
6.00 oh 900.000,00 5.400.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
5.00 oj 500.000,00 2.500.000,00
Honor narasumber temu teknis GAP Hortikultura
500.000,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
1.00 kali 500.000,00 500.000,00
5.2.2.27.0038. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Massa
Jumlah 216.173.837,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
