Prosedur Pemantauan & Pengukuran Lingkungan & Kinerja k3

(1)

PROSEDUR PEMANTAUAN &

PENGUKURAN LINGKUNGAN &

KINERJA K3

No. Dokumen : PT-KITSBS-10 No. Revisi : 00

Tanggal : April Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

DIBUAT OLEH

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi 3. Bambang SA DM Pemeliharaan 4. Nursalim PLT DM Enjiniring

DIPERIKSA OLEH

1. Andi Aziz Wakil Manajemen 2. Budi Widi Asmoro Manajer Enjiniring

3. Ikram Manajer Produksi

4. Nyimas Rosdiana Manajer Keuangan 5. Suparyanto Manajer SDM & Umum

DISETUJUI OLEH

(2)

PROSEDUR PEMANTAUAN &

PENGUKURAN LINGKUNGAN &

KINERJA K3

Tanggal : April Halaman : ii dari iv

DAFTAR ISI

Uraian Halaman

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI ... iii

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN ... iv

1. TUJUAN ... 1

2. LINGKUP ... 1

3. REFERENSI ... 1

4. DEFINISI ... 1

5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB ... 2

(3)

PROSEDUR PEMANTAUAN &

PENGUKURAN LINGKUNGAN &

KINERJA K3

Tanggal : April Halaman : iii dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No Unit Kerja Salinan Dokumen

1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER

(4)

PROSEDUR PEMANTAUAN &

PENGUKURAN LINGKUNGAN &

KINERJA K3

Tanggal : April Halaman : iv dari iv

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

(5)

PROSEDUR PEMANTAUAN &

PENGUKURAN LINGKUNGAN &

KINERJA K3

No. dokumen : PT-KITSBS-10 No. revisi : 00

Tanggal : April Halaman : 1 dari 3 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspek & dampak lingkungan serta kinerja K2LH dipantau kesesuaiannya dengan peraturan perundangan, standar dan pedoman yang berlaku dan terkait.

2. LINGKUP

Prosedur ini meliputi kegiatan dalam melakukan pemantauan serta pengukuran lingkungan & kinerja K3 di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel yang dilakukan sendiri atau oleh pihak ketiga.

3. REFERENSI

3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2000, Klausul 8.2 Pemantauan dan Pengukuran 3.2. Persyaratan SML ISO 14001:2004, Klausul 4.5.1, Pemantauan dan Pengukuran

3.3. Persyaratan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, Sub Elemen 1.3.1 : 7.2 (1.3.1) Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan. (7.2) Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja

3.4. Persyaratan PAS 99:2012, Klausul 9.1 tentang Pengukuran Monitoring, analis dan evaluasi 4. DEFINISI

4.1. Pengukuran

Kegiatan dan analisis untuk mengetahui kondisi dari parameter operasi dengan menggunakan alat ukur atau bahan pendukung lainnya dan parameter pengukuran pada masing-masing titik pengukur didasarkan pada peraturan yang terkait.

4.2. Pemantauan

Melakukan kegiatan pemeriksaan, pembacaan dan pencatatan parameter data operasi sesuai dengan peraturan yang terkait.

4.3. Pemantauan Lingkungan

Melakukan pemantauan lingkungan berupa pemantauan lingkungan berdasarkan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan pemantauan lingkungan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(6)

PROSEDUR PEMANTAUAN &

PENGUKURAN LINGKUNGAN &

KINERJA K3

Tanggal : April Halaman : 2 dari 3 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

5.1 Identifikasi Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Terpadu

5.1.1 Masing-masing bidang melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pemantauan dan pengukuran sesuai tanggungjawabnya dalam penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) berdasarkan kebutuhan menurut peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. 5.1.2 Bidang tersebut antara lain seperti bidang Humas & Hukum untuk bidang keamanan,

bidang produksi (K2LH) untuk bidang lingkungan dan K3.

5.1.3 Bidang-bidang tersebut membuat perencanaan dan menentukan sumberdaya untuk melakukan pemantauan dan pengukuran terpadu sesuai dengan kaitan bidang pada bidangnya masing-masing dengan menggunakan formulir Pemantauan & Pengukuran Kinerja Terpadu (FR-PT-KITSBS-10-01)

5.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Terpadu

5.2.1 Masing-masing bidang yang terkait kinerja lingkungan & K3 melaksanakan pemantauan dan pengukuran sesuai bidang dan jadwal yang telah ditentukan.

5.2.2 Bidang produksi, sub bidang K2LH melaksanakan:

Pengukuran lingkungan kerja (pencahayaan, ergonomi dan lain-lain) 5.2.3 Bidang umum melaksanakan:

a. Pengukuran instalasi pemadam kebakaran b. Pengecekan kotak P3K

5.2.4 Bidang SDM & Adm melaksanakan:

Pengukuran dan pemantauan hasil pemeriksaan kesehatan berkala 5.2.5 Bidang Humas & Hukum melaksanakan:

a. Monitoring CCTV

b. Monitoring kehilangan / pencurian

c. Monitoring huru hara/ ancaman bom/ demostrasi

5.2.6 Dalam melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu, pemenuhan parameter pengecekan, nilai ambang batas atau baku mutu harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan terkait.

5.2.7 Alat ukur yang digunakan harus dikalibrasi atai diverifikasi untuk menjamin keabsahan hasil pengukuran.

5.2.8 Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu dapat dilakukan oleh pihak ketiga/ eksternal apabila karena keterbatasan sumberdaya yang ada di kantor Induk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel.

5.2.9 Bidang terkait menerima laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu dari pihak ketiga.

(7)

PROSEDUR PEMANTAUAN &

PENGUKURAN LINGKUNGAN &

KINERJA K3

Tanggal : April Halaman : 3 dari 3 5.3 Evaluasi Hasil Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Terpadu

5.3.1 Bidang terkait melakukan evaluasi atas hasil pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu secara periodik sebelum Tinjauan Manajemen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, perundangan atau persyaratan lainnya.

5.3.2 Apabila terdapat ketidaksesuaian atas hasil pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu (dalam hal ini untuk setiap bidang sesuai bidangnya) maka segera dibuatkan laporan dengan mengacu pada Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PT-KITSBS-04). 5.3.3 Informasi hasil pemantauan dan pengukuran kinerja terpadu merupakan salah satu

masukan dalam pelaksanaan komunikasi internal maupun eksternal

6. LAMPIRAN

(8)

PEMANTAUAN PENYIMPANAN BAHAN KIMIA/B3

No. formulir : FR-PT-KITSBS-10-03 No. revisi : 00

Tanggal : April Halaman :

PEMANTAUAN PENYIMPANAN BAHAN KIMIA/ B3

No _PenyimpananLokasi PIC

Pertiode :

Apr - Jun Jul - Sep Okt – Des

Item Tgl

Periksa Ket Pemeriksa Nama

Item Tgl

Periksa Ket Pemeriksa Nama Periksa Tgl Ket Pemeriksa Nama

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Catatan :

1 = Apakah bahan kimia/B3 sudah ada label?

2 = Apakah tersedia MSDS bahan kimia/B3 disekitar lokasi penyimpanan? 3 = Apakah terdapat tumpahan/bocoran/ceceran bahan kimia/B3? 4 = Apakah terdapat bahan kimia/B3 yang rusak/kadaluarsa? 5 = Apakah terdapat bahan kimia/B3 yang tidak pada tempatnya?

(9)

(10)

No. Formulir No. Revisi Tanggal Halaman

NO PERMIT : ________________________________ S/N :

LOKASI TEST : ________________________________ CERTIF NO. :

EQP TESTER : ________________________________ VALID LIMIT :

AKTIFITAS : __________________________________________________________

: __________________________________________________________

CHECK POINT #1 : CHECK POINT #2 :

O2 = % O2 =

LEL = % LEL =

CO = PPM CO =

H2S = % H2S =

SUHU = o _Celcius _SUHU ₌

CHECK POINT #3 : CHECK POINT #4 :

O2 = % O2 =

LEL = % LEL =

CO = PPM CO =

H2S = % H2S =

SUHU = o _Celcius _SUHU ₌

BATAS KELAYAKAN YANG DI IZINKAN !

KADAR O2 LEL CO H2S

KESIMPULAN HASIL TEST = ________________________________________________________________________ KITSBS, ___________________

DIBUAT OLEH, DIPERIKSA OLEH,

< 19,5 %

LAPORAN HASIL TEST KONDISI UDARA

HARI / TGL/ JAM - TEST : ____________________________

TANPA BREATHING APARATUS DENGAN BREATHING APARATUS

Maximum 10 ppm Maximum 100 ppm

0% Maximum 50 %

Maximum 50 ppm Maximum 100 ppm

(11)

% % PPM % o _Celcius % % PPM % o _Celcius

KESIMPULAN HASIL TEST = ________________________________________________________________________

MENYETUJUI,

_______________

: 00 : April :

HARI / TGL/ JAM - TEST : ____________________________

REMARK

(12)

CHECK LIST MONITORING KUALITAS AIR HARIAN

(BAHANG DAN OUTLET WWTP)

No. formulir : FR-PT-KITSBS-10-05 No. revisi : 00 Tanggal : April Halaman : N O

Day BAHANG WASTE WATER TREATMENT PLANT

Desalinasi Raw

Water

Make Up

Water FLOWSIC

KET

t Cl2 Flow Waste Water Physics Quality Flow

Satuan OUT m3/h o_C _mg/L _3" _4" Total Rata-Rata TDS (mg/L) Conductivity

(µS/cm) pH In Out In Out In Out 3 (m/s) 4 (m/s)

KITSBS, ... Sample/ Operator

(13)

CHECK LIST MONITORING KUALITAS EMISI

No. formulir No. revisi : : 00 FR-PT-KITSBS-10-06

Tanggal : April Halaman : No. WAKTU BULAN : ...20....

KONDISI OPERASIONAL KUALITAS EMISI KONDISI OPERASIONAL KUALITAS EMISI Ket

UNIT 3 UNIT 4 Beban Coal Flow Limestone (Bukaan Rotary Valve)

SOx NOx CO T Beban Coal Flow

Limestone

(Bukaan Rotary Valve)

SOx NOx CO T (MW) (Ton/jam) (%) (mg/nm3_{)
(mg/nm}3₎ _(mg/nm3₎ ₍o_C) _(MW) _{(Ton/jam)
(%)} _(mg/nm3₎ _(mg/nm3₎ _(mg/nm3₎ ₍o_C) 1 Minggu ke 1 Hari : Tanggal: Pukul: 2 Minggu ke 2 Hari : Tanggal: Pukul: 3 Minggu ke 3 Hari : Tanggal: Pukul: 4 Minggu ke 4 Hari : Tanggal: Pukul: KITSBS, ...20..

(14)

CHECK LIST MONITORING PARTIKULAT

No. formulir No. revisi : : 00 FR-PT-KITSBS-10-07

Tanggal : April Halaman : MINGGU KE : No WAKTU .../.../20...

KUALITAS PARTIKULAT UNIT 3 KUALITAS PARTIKULAT UNIT 4

No.

WAKTU .../.../20...

KUALITAS PARTIKULAT UNIT 3 KUALITAS PARTIKULAT UNIT 4 KONDISI BAG

HOUSE

BEROPERASI (mg/nm3

)

KONDISI BAG HOUSE BEROPERASI

(mg/nm3₎

KONDISI BAG HOUSE BEROPERASI (mg/nm3 ) KONDISI BAG HOUSE BEROPERASI (mg/nm3 ) JAM : YA TIDAK YA TIDAK JAM : YA TIDAK YA TIDAK 1 SENIN 4 KAMIS 2 SELASA 5 JUMAT 3 RABU KITSBS, ...

(15)

No. Revisi : 00 Tanggal : April UNIT PARAMETER JAM 1 00.00 2 01.00 3 02.00 4 03.00 5 04.00 6 05.00 7 06.00 8 07.00 9 08.00 10 09.00 11 10.00 12 11.00 13 12.00 14 13.00 15 14.00 16 15.00 17 16.00 18 17.00 Catatan :

1. Logsheet harus terisi penuh secara estafet per shift operator Shift A/B/C/D *) Nama Paraf Shift A/B/C/D *) Nama Paraf Shift A/B/C/D *) Paraf

2. Kolom Injeksi Limestone diisikan berupa level daily silo limestone Operator Operator Operator

3. Untuk Partikulat pencatatan dilakukan pada panel Gas Duct yaitu display dari OMD 41 Spv. Ops Spv. Ops Spv. Ops

4. Untuk O2 dicatat sesuai penujukan Excess Air pada furnace *) untuk dilingkari/coret yang tidak perlu

5. Parameter SOx, NOx, CO diisikan berdasarkan Data CEMS (Gas Analyzer) aktual Rendal Operasi

6. Logsheet Dikumpulkan kepada Rendal Operasi, selanjutnya dikumpulkan ke Bag. K2L Nilai Rata-rata Harian

Produksi (MW) Jumlah Batubara (Ton/hari) Injeksi Limestone (Kg) CO (ppm) SOx (ppm) Injeksi Limestone (Kg) O2 (%) SHIFT SORE (15.30-23.30) SHIFT PAGI (07.30-15.30 WIB)

NO

UNIT 3 UNIT 4

NOx (ppm) OPASITAS (%) NOx (ppm) OPASITAS (%) PARTIKULAT _(mg/Nm3)

Mengetahui

SHIFT MALAM (23.30-07.30) MONITORING EMISI HARIAN

HARI/TANGGAL :...BULAN :...TAHUN: 20...

Nama O2 (%) CO (ppm) SOx (ppm) Produksi (MW) Jumlah Batubara (Ton/hari)

(16)

UNIT 4

PARTIKULAT (mg/Nm3)

(17)

JADWAL PEMANTAUAN & PENGUKURAN KINERJATERPADU

Tanggal : April

Halaman :

Bidang : ………..

No Item Pemantauan & Pengukuran ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ Tahun …… ₆ ₇ ₈ ₉ _{10 11 12} PIC Ket

KITSBS…..………. Dibuat Oleh,

(18)

MASTER LIST BAHAN KIMIA/B3

Tanggal : April Halaman :

Penyimpanan :

No Nama Bahan Kimia/B3 _{(Cair/Padat/Gas)}Jenis Bahan Sifat Bahaya Jumlah Kemasan Sekat/Rak Ket.