RESUME PT LESLIE ARCHI S

(1)

PT. LESLIE ARCHI SELECTION

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Magelang Km 4,5 Rogoyudan, Siduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274-8529991; 08112652998 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014Tanggal 29 Desember 2014

g. Tim Audit : Arif Toni Haryanto, S.Hut (Lead Auditor Supervisi)

Anang Riduwandi, S.Hut (Lead Auditor Disupervisi) Nur Amin, S.T. (Auditor)

h.Pengambil Keputusan :Teguh Yuwono, S.Hut,M.Sc.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. LESLIE ARCHI SELECTION

b. Nomor & Tanggal SK IUI : Ketetapan/Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1421/1/IU/PMA/2016 tanggal 3 November 2016.

c. Alamat kantor dan Pabrik : Jl. RA Rukmini Ds. Bawu RT 12/3 Kec. Batualet, Jepara.

d. Nomor telepon/fax/E-mail :

e. Pengurus : Riska Pertiwi

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Aplikasi Penilikan SLK Yogyakarta, 4 Desember 2016 Pengajuan Aplikasi PT. LESLIE ARCHI SELECTION Permohonan

Pengumuman Pelaksanaan VLK

Yogyakarta, 10 Desember2016 Pengajuan permohonan pengumunan pelaksanaan VLK ke Kementerian Kehutanan.

Pertemuan Pembukaan Waktu : 28Desember 2016

Tempat : Kantor & Pabrik PT. LESLIE ARCHI SELECTION diJl. RA Rukmini Ds. Bawu RT 12/3 Kec. Batualet, Jepara

(2)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

permintaan wakil dari manajemen

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu : 28 – 29Desemberl2016 Tempat :Kantor & Pabrik PT. LESLIE ARCHI SELECTION di Jl. RA Rukmini Ds. Bawu RT 12/3 Kec. Batualet, Jepara.

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses

produksi dan

penjualan/ekspor, uji petik pengukuran bahan baku. Pertemuan Penutupan Waktu :29Desember 2016

Tempat :Kantor & Pabrik PT. LESLIE ARCHI SELECTION di Jl. RA Rukmini Ds. Bawu RT 12/3 Kec. Batualet, Jepara.

Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan

Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan

Waktu : 30Desember2016– 14Januari 2017

Tempat : Kantor PT. Transtra Permada di Yogyakarta

Pembahasan dan pemenuhan LKS dari Auditee, Penyusunan Buku I dan Buku II

Pengambilan Keputusan Yogyakarta,16Januari 2017

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian

Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir

Memenuhi _{1. Akte Perseroan Terbatas PT. LESLIE}

ARCHI SELECTION Nomor 15, tanggal 27 Juni 2016 Notaris Nuning Widyawati, SH. (SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1797 HT.03.01-Th. 2002 Tanggal 8 November 2002)

(3)

Notaris Nuning Widyawati, SH. (SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1797 HT.03.01-Th. 2002 Tanggal 8 November 2002)

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi Surat Ketetapan/Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1421/1/IU/PMA/2016 Tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2016 ditandatangani a.n. Menteri Perindustrian Oleh Kepala Badan Koordinasi Penana man Modal Republik Indonesia M.M Azhar Lubis

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Memenuhi _{Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman} Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Jepara nomor :

502.5/IG.ITU/200/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha PT. LESLIE ARCHI SELECTION.

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Dokumen TDP PT. LESLIE ARCHI SELECTION nomor : 112613100769 tanggal 1 September 2016 dan berlaku sampai dengan 31 Agustus 2021. Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara..

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

NPWP PT. LESLIE ARCHI SELECTION nomor : 76.613.06.6-516.000.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT. LESLIE ARCHI SELECTION nomor : S-7474KT/WPJ.10/KP.1303/2016. Tanggal 28 Juli 2016. Diterbitkan oleh KPP Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I

Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain

Memenuhi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) PT. LESLIE ARCHI SELECTION sesuai

(4)

yang setara. Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Nomor 660.1/UKL.UPL/32/2016, tanggal 8 Agustus

2016 tentang Rekomendasi Upaya

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

Pemantauan Lingkungan PT. LESLIE ARCHI SELECTION.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi Surat Ketetapan/Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1421/1/IU/PMA/2016 Tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing PT. LESLIE ARCHI SELECTION. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2016 ditandatangani a.n. Menteri Perindustrian Oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia M.M Azhar Lubis Verifier 1.1.1 (h) Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Tidak Diaplikasikan

PT. LESLIE ARCHI SELECTION bukan sebagai pemegang ijin IUIPHHK tidak diwajibkan menerbitkan dokumen RPBBI

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.

Verifier :Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir.

Tidak diaplikasi

PT. LESLIE ARCHI SELECTIONtidak memiliki izin sebagai importir yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier :Panduan/pedoman/pr osedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.

Tidak diaplikasi

PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak memiliki izin sebagai importir, tidak pernah melakukan impor kayu, dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

(5)

Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Tidak diaplikasi

PT. LESLIE ARCHI SELECTION merupakan industri lanjutan dalam bentuk perusahaan perseroanyang mengajukan sertifikasi mandiri, bukan dalam bentuk kelompok.

Prinsip/Kriteria/Indikator

/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan kontrak pembelian bahan baku berupa dokumen

purchasing order (PO)kepada pemasok

serta bukti pembayaran kepada pemasok berupa bukti transfer bank sebagai dokumen bukti jual beli. Periode September s/d November 2016 PT. LESLIE ARCHI SELECTION melakukan pembelian bahan baku furniture setengah jadi sebesar 664 pcs setara dengan 12.8560 m3 dengan dilengkapi dokumen yang jelas dan sah. Verifier 2.1.1.(b) Berita Acara

Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak Diaplikasi

PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak pernah menerima kayu bulat dari hutan Negara sebagai bahan baku industrinya

Verifier 2.1.1.(c) Beritaacaraserah terimakayu dan/ataubuktiserah

terimakayuselain kayubulatdari hutannegara,

dilengkapidengan

(6)

dokumenangkutan hasilhutanyangsah

terima penerimaan bahan baku yang dibubuhi stempel.

Verifier 2.1.1.(d)Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT. LESLIE ARCHI SELECTION didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock /LMK pada periode yang sama dan tidak ditemukan penggunakan bahan baku dari kayu lelang Verifier 2.1.1.(e) Nota dan

Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.

Tidak Diaplikasikan

PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran sebagai bahan baku industrinya.

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak diaplikasikan

PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi

Pemasok PT. LESLIE ARCHI SELECTION belum memiliki S-LK tetapi telah tersedia dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari seluruh pemasok furniture setengah jadi PT. LESLIE ARCHI SELECTION.

Tersedia dokumen Prosedur Pengecekan DKP dari PT. LESLIE ARCHI SELECTION tanggal 1 Oktober 2016, berisi tentang Prosedur Pemeriksaan terhadap DKP yang diterbitkan oleh pemasok dan ditandatangani oleh Riska Pertiwi sebagai Direktur.

(7)

Penunjukan Petugas Pengecekan DKP dengan Surat Keputusan nomor 002/LAS-SK/VI/2016 yang berisi tentang keputusan dari Direktur PT. LESLIE ARCHI SELECTION untuk menunjuk Sdr. Eko Prasetyo Wibowo dengan jabatan sebagai Quality Control sebagai pemeriksa DKP.

Tersedia dokumen laporan hasil pemeriksaan DKP

Verifier 2.1.1.(h)Dokumen pendukung RPBBI.

Tidak Diaplikasi

 PT. LESLIE ARCHI SELECTION bukan sebagai pemegang ijin IUIPHHK tidak diwajibkan menerbitkan dokumen RPBBI Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak Diaplikasi

Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTIONseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable).

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak Diaplikasi

Applicable).

Verifier 2.1.2.(c)Packing List (P/L)

Tidak Diaplikasi

Applicable).

Verifier 2.1.2.(d)Invoice Tidak Diaplikasi

Applicable).

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor

Tidak Diaplikasi

(8)

yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable).

Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor

Tidak Diaplikasi

Applicable).

Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak Diaplikasi

Applicable).

Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Tidak Diaplikasi

Applicable).

Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor

Tidak Diaplikasi

Applicable).

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Memenuhi Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksiyang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

(9)

produksi yang dilakukan adalah pengamplasan dan pewarnaan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk

Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Realisasi produksi PT. LESLIE ARCHI SELECTION, selama periode produksi bulan September s/d November 2016 adalah sebesar 372 pcs atau setara dengan 7,6622m3.

Kapasitas produksi berdasarkan Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing PT. LESLIE ARCHI SELECTIONberdasar Surat Ketetapan/Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1421/1/IU/PMA/2016, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2016adalah sebesar 5.600 psc setara dengan 244 m3. Realisasi tersebut masih di bawah kapasitas produksi sesuai izin yang tertera dalam dokumen IUI.

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasi

PT. LESLIE ARCHI SELECTIONtidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable).

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi Terdapat Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. LESLIE ARCHI SELECTION periode September s/d November 2016. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak Diaplikasi

PT. LESLIE ARCHI SELECTIONtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia

Tidak Diaplikasi

(10)

jasa (pihak lain). produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.

Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier :Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak Diaplikasikan

Pemasaran produk PT. LESLIE ARCHI SELECTION seluruhnya direncanakan dilakukan melalui perdagangan ekspor.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Tidak Diaplikasikan

i

Dalam kurun data audit PT. LESLIE ARCHI SELECTION belum melakukan penjualan ekspor

Verifier3.2.1.(b.) Pemberita- huan Ekspor Barang (P E B)

Tidak Diaplikasikan

Dalam kurun data audit PT. LESLIE ARCHI SELECTION belum melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of

Lading dii), sehingga verifier ini tidak

(11)

/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi SELECTION belum melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of

diaplikasikan. (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak

Diaplikasikan

diaplikasikan. (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading

(B/L)

Tidak Diaplikasikan

diaplikasikan. (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(f) Dokumen

V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Tidak Diaplikasikan

diaplikasikan. (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(g)Hasil

verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Tidak Diaplikasi

Lading dii), PT. LESLIE ARCHI SELECTION

hanya memproduksi dan menjual produk ekspor berupa Furniture.

(12)

diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak Diaplikasi

Lading dii), PT. LESLIE ARCHI SELECTION

hanya memproduksi dan menjual produk ekspor berupa Furniture.

Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar, sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain

yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak Diaplikasi

Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama data audit, PT. LESLIE ARCHI SELECTION menggunakan bahan baku kayu jenis Mahoni, jenis yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi perdagangannya.

Jenis kayu yang tidak masuk dalam dokumen CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Tidak Diaplikasikan

PT. LESLIE ARCHI SELECTION belum mempunyai S-LK, sehingga belum bisa menggunakan atau membubuhkan tanda V-Legal.

PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya

(13)

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edur K3.

Memenuhi

Tersedia Prosedur Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) PT. LESLIE ARCHI

SELECTION, yang telah disahkan dan

ditandatangani oleh Direktur, Riska

Pertiwi tanggal 1 November 2016

.

Tersedia Tim Penanggung Jawab Terhadap Implementasi K3 Di Lapangan PT. LESLIE ARCHI SELECTION yang disahkan oleh Direktur, Riska Pertiwi, dengan susunan pengurus sebagai berikut :



Ketua :

M. Rofi’i



Anggota 1 : Novita Ratna Sari



Anggota 2 : Nurul Hidayah



Anggota 3 : Anis Ayu

Suryaningsih

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3

Memenuhi Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD dan Kotak P3K. Jumlah

peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik.

Hasil observasi lapangan juga ditemukan rambu-rambu K3 seperti larangan merokok, serta jalur evakuasi dan titik tempat berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Verifier4.1.1.(c)Catatan

Kecelakaan Kerja

Memenuhi Tersedia catatan bulanan kecelakaan kerja dalam periodeSeptember sampaidenganNovemebr 2016 secara lengkap memuat tanggal kejadian, jam kejadian, nama korban, bagian, uraian kejadian, uraian penanganan, tindak lanjut. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja dan pihak PT. LESLIE ARCHI SELECTION telah mendaftarkan karyawannya pada program BPJS.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja

(14)

Verifier :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Tidak terdapat serikat pekerja pada PT. LESLIE ARCHI SELECTIONS namun Tersedia Surat Pernyataan Direksi PT. LESLIE ARCHI SELECTION Nomor 01/LAS-PER/XI/2016 tanggal 1 03 November 2016 tentang kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Memenuhi Belum tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan PT. LESLIE ARCHI SELECTION. Tetapi telah mengirim atau menunjukkan bukti tanda penyampaian dokumen Peraturan Perusahaan untuk mendapat pengesahan dari Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara yang menayatakan telah menerima 1 ( satu ) bendel PP ( Peraturan Perusahaan ) untuk mendapatkan pengesahan. Tanda terima ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2017 oleh Kabid Hubinwasnaker a.n Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara Bapah Edy Wijayanto, SH, MH. NIP. 19650529199103 1 004

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).

Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi Terdapat daftar karyawan PT. LESLIE ARCHI SELECTIONdan perusahaan tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan

Yogyakarta,16 Januari 2017