Lampiran I
Nomor Tanggal
Raperda APBDP TA. 2017 :
: ... 24 July 2017
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 4.791.397.359.569,00 4.951.720.642.727,00 160.323.283.158,00 3,35
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.501.611.335.359,00 1.633.193.515.497,00 131.582.180.138,00 8,76
1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.122.139.007.935,00 1.140.499.313.935,00 18.360.306.000,00 1,64
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 18.459.358.000,00 18.685.464.000,00 226.106.000,00 1,22
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 92.558.485.190,00 182.202.468.137,00 89.643.982.947,00 96,85
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 268.454.484.234,00 291.806.269.425,00 23.351.785.191,00 8,70
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 3.222.521.202.310,00 3.232.928.669.330,00 10.407.467.020,00 0,32
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 353.125.684.600,00 328.125.684.600,00 (25.000.000.000,00) (7,08)
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.496.972.549.710,00 1.513.022.952.000,00 16.050.402.290,00 1,07
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 1.372.422.968.000,00 1.391.780.032.730,00 19.357.064.730,00 1,41
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 67.264.821.900,00 85.598.457.900,00 18.333.636.000,00 27,26
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 13.870.510.900,00 32.204.146.900,00 18.333.636.000,00 132,18
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 53.394.311.000,00 53.394.311.000,00 0,00 0,00
2 BELANJA 5.008.996.957.279,00 5.416.127.681.145,76 407.130.723.866,76 8,13
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.921.302.635.531,00 2.787.880.744.457,84 (133.421.891.073,16) (4,57)
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.383.300.712.131,50 1.377.768.612.131,50 (5.532.100.000,00) (0,40)
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 980.897.000.000,00 831.172.144.826,84 (149.724.855.173,16) (15,26)
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 17.455.318.500,00 12.525.318.500,00 (4.930.000.000,00) (28,24)
2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 531.938.553.980,50 553.464.990.180,50 21.526.436.200,00 4,05 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai 3.711.050.919,00
Politik
7.449.678.819,00 3.738.627.900,00 100,74
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00 5.500.000.000,00 1.500.000.000,00 37,50
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.087.694.321.748,00 2.628.246.936.687,92 540.552.614.939,92 25,89
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 164.750.546.160,00 182.251.212.184,00 17.500.666.024,00 10,62
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 932.207.263.280,00 1.300.563.922.983,92 368.356.659.703,92 39,51
2 . 2 . 3 Belanja Modal 990.736.512.308,00 1.145.431.801.520,00 154.695.289.212,00 15,61
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6
SURPLUS / (DEFISIT) (217.599.597.710,00) (464.407.038.418,76) (246.807.440.708,76) 113,42
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 237.599.597.710,00 484.407.038.418,76 246.807.440.708,76 103,88
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 130.949.597.710,00 338.353.607.357,76 207.404.009.647,76 158,38
3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00
3 . 1 . 6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 39.403.431.061,00 39.403.431.061,00 0,00
3 . 1 . 8 Pengembalian Investasi Non Permanen 106.000.000.000,00 106.000.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 217.599.597.710,00 464.407.038.418,76 246.807.440.708,76 113,42
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
H. M. ZAINUL MAJDI GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Mataram, 24 July 2017
