(dalam rupiah)
ANGGARAN REALI SASI REALI SASI
2012 2012 2011
1 2 3 4 5 6 7
I I I .B.1 PENDAPATAN 5.2.1
I I I .B.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.2.1.1
I I I .B.1.a.1 Pendapatan Pajak Daerah 5.2.1.1.a 555.167.750.000,00 580.615.755.680,00 104,58 506.909.925.653,00 I I I .B.1.a.2 Pendapatan Retribusi Daerah 5.2.1.1.b 15.590.867.220,00 10.129.107.556,00 64,97 59.556.930.781,72 I I I .B.1.a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan 5.2.1.1.c 88.891.339.800,00 53.821.735.694,00 60,55
135.639.075.065,00
I I I .B.1.a.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.2.1.1.d 134.065.014.630,00 101.413.267.480,64 75,64 39.185.243.495,67
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 793.714.971.650,00 745.979.866.410,64 93,99 741.291.174.995,39
I I I .B.1.b PENDAPATAN TRANSFER 5.2.1.2
I I I .B.1.b.1
Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan 5.2.1.2.a
I I I .B.1.b.1.a Dana Bagi Hasil Pajak 5.2.1.2.a.1) 186.739.211.300,00 169.222.738.819,00 90,62 131.498.517.958,00 I I I .B.1.b.1.b Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 5.2.1.2.a.2) 49.919.432.950,00 22.303.389.295,00 44,68 31.176.097.769,00 I I I .B.1.b.1.c Dana Alokasi Umum 5.2.1.2.a.3) 809.617.715.000,00 809.617.715.000,00 100,00 646.671.083.000,00 I I I .B.1.b.1.d Dana Alokasi Khusus 5.2.1.2.a.4) 53.326.340.000,00 53.326.340.000,00 100,00 45.964.400.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan 1.099.602.699.250,00 1.054.470.183.114,00 95,90 855.310.098.727,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
I I I .B.1.b.2 Dana Penyesuaian 5.2.1.2.b 461.894.400.000,00 440.267.110.000,00 95,32 87.300.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya 461.894.400.000,00 440.267.110.000,00 95,32
87.300.000.000,00
Total Pendapatan Transfer 1.561.497.099.250,00 1.494.737.293.114,00 95,72 942.610.098.727,00
I I I .B.1.b.3 LAI N LAI N PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah 5.2.1.3 15.195.000.000,00 2.100.025.000,00 13,82 5.449.975.000,00
Jumlah Lain- lain Pendapatan Yang Sah 15.195.000.000,00 2.100.025.000,00 13,82 5.449.975.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.370.407.070.900,00 2.242.817.184.524,64 94,62 1.689.351.248.722,39
I I I .B.2 BELANJA
I I I .B.2.a BELANJA OPERASI 5.2.2.1
Belanja Pegawai 5.2.2.1.a 557.076.280.911,00 510.154.321.615,00 91,58 464.216.071.050,00
Belanja Barang 5.2.2.1.b 402.010.812.297,00 366.001.339.889,00 91,04 276.464.885.332,16
Belanja Subsidi 5.2.2.1.c 250.000.000,00 241.576.000,00 96,63 2.994.069.000,00
Belanja Hibah 5.2.2.1.d 584.163.987.288,00 549.158.899.765,53 94,01 138.283.580.961,00
Belanja Bantuan Sosial 5.2.2.1.e 115.037.573.864,00 82.354.460.000,00 71,59 99.291.084.900,00 Belanja Bantuan Keuangan 5.2.2.1.f 75.588.910.000,00 72.567.931.789,00 96,00 40.632.980.000,00
Jumlah Belanja Operasi 1.734.127.564.360,00 1.580.478.529.058,53 91,14 1.021.882.671.243,16
I I I .B.2.b BELANJA MODAL 5.2.2.2
Belanja Tanah 5.2.2.2 - - - 8.229.488.700,00
Belanja Peralatan dan Mesin 5.2.2.2 46.702.423.007,00 43.159.700.979,00 92,41 29.323.885.343,00 Belanja Bangunan dan Gedung 5.2.2.2 90.332.208.646,00 85.063.932.640,00 94,17 122.001.788.340,11 Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan 5.2.2.2 281.671.397.759,00 275.318.727.965,00 97,74 285.909.156.635,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 5.2.2.2 307.120.000,00 264.929.400,00 86,26 4.470.053.025,00
Belanja Aset Lainnya 5.2.2.2 1.295.929.760,00 1.185.885.100,00 91,51 129.380.000,00
Jumlah Belanja Modal 420.309.079.172,00 404.993.176.084,00 96,36 450.063.752.043,11
I I I .B.2.c BELANJA TAK TERDUGA 5.2.2.3
Belanja Tak Terduga 5.2.2.3 14.500.606.317,04 8.208.370.250,00 56,61 1.988.007.300,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 14.500.606.317,04 8.208.370.250,00 56,61 1.988.007.300,00
JUMLAH BELANJA 2.168.937.249.849,04 1.993.680.075.392,53 91,92 1.473.934.430.586,27
PEMERI NTAH PROVI NSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
NO URAI AN REF %
(dalam rupiah)
ANGGARAN REALI SASI REALI SASI
2012 2012 2011
NO URAI AN REF %
I I I .B.2.d TRANSFER
TRANSFER / BAGI HASI L PENDAPATAN KE
KABUPATEN / KOTA 5.2.2.4
I I I .B.2.d.1 Transfer Bagi Hasil Ke Kabupaten / Kota 5.2.2.4 195.501.620.900,00 195.501.620.900,00 100,00 176.666.844.000,00 Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten /
Kota 195.501.620.900,00 195.501.620.900,00 100,00 176.666.844.000,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 2.364.438.870.749,04 2.189.181.696.292,53 92,59 1.650.601.274.586,27
`
SURPLUS/ DEFI SI T 5.968.200.150,96 53.635.488.232,11 898,69 38.749.974.136,12
I I I .B.3 PEMBI AYAAN 5.2.3
I I I .B.3.a PENERI MAAN PEMBI AYAAN 5.2.3.1
Penggunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 5.2.3.1.a 17.031.799.849,04 17.031.799.849,04 100,00 11.699.958.732,92 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 5.2.3.1.b 21.000.000.000,00 681.224.279,00 3,24 5.581.866.980,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 38.031.799.849,04 17.713.024.128,04 46,57 17.281.825.712,92
I I I .B.3.b PENGELUARAN PEMBI AYAAN 5.2.3.2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah 5.2.3.2 44.000.000.000,00 44.000.000.000,00 100,00 39.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 44.000.000.000,00 44.000.000.000,00 100,00 39.000.000.000,00
PEMBI AYAAN NETTO ( 5.968.200.150,96) ( 26.286.975.871,96) 440,45 ( 21.718.174.287,08) I I I .B.3.c SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA) 5.2.3.3 ( 0,00) 27.348.512.360,15 17.031.799.849,04
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
Mataram, Mei 2013 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAINUL MAJDI
