PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 02
Kesehatan
1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
4,235,326,173.33
1 02 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 9,000,000,000.00 (4,764,673,826.67) (52.94)
790,627,015.58
1 02 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 790,627,015.58 0.00
5,025,953,188.91
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 9,000,000,000.00 (3,974,046,811.09) (44.16)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 9,000,000,000.00 5,025,953,188.91 (3,974,046,811.09) (44.16)
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
10,145,759,148.00
1 02 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 11,765,400,000.00 (1,619,640,852.00) (13.77)
10,145,759,148.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 11,765,400,000.00 (1,619,640,852.00) (13.77)
5 2 Belanja Langsung
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 02
Kesehatan
1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,260,474,958.00
1 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 3,292,310,000.00 (2,031,835,042.00) (61.71)
9,924,289,022.00
1 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,177,361,161.00 (6,253,072,139.00) (38.65)
11,184,763,980.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 19,469,671,161.00 (8,284,907,181.00) (42.55)
11,184,763,980.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19,469,671,161.00 (8,284,907,181.00) (42.55)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0002 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
113,775,000.00
1 02 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 188,420,000.00 (74,645,000.00) (39.62)
886,241,729.00
1 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,730,803,513.00 (844,561,784.00) (48.80)
715,362,580.00
1 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 1,006,674,988.00 (291,312,408.00) (28.94)
1,715,379,309.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 2,925,898,501.00 (1,210,519,192.00) (41.37)
1,715,379,309.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,925,898,501.00 (1,210,519,192.00) (41.37)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
7,192,000.00
1 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 10,272,000.00 (3,080,000.00) (29.98)
2,209,452,282.00
1 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,351,306,100.00 (6,141,853,818.00) (73.54)
2,216,644,282.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin 8,361,578,100.00 (6,144,933,818.00) (73.49)
2,216,644,282.00
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8,361,578,100.00 (6,144,933,818.00) (73.49)
1 02 26 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 02 26 0004 - Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat
36,396,000.00
1 02 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 71,192,000.00 (34,796,000.00) (48.88)
1,059,546,555.00
1 02 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,634,365,810.00 (574,819,255.00) (35.17)
1,095,942,555.00
Jumlah Pelayanan Perawatan dan Gizi Masyarakat 1,705,557,810.00 (609,615,255.00) (35.74)
1 02 26 0005 - Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
22,900,000.00
1 02 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 59,100,000.00 (36,200,000.00) (61.25)
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 02
Kesehatan
1 02 0300 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
1,285,033,795.00
1 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,727,076,279.00 (442,042,484.00) (25.59)
12,102,729,857.00
1 02 0005 5 2 3 Belanja Modal 61,958,555,340.00 (49,855,825,483.00) (80.47)
13,410,663,652.00
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 63,744,731,619.00 (50,334,067,967.00) (78.96)
1 02 26 0006 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
13,200,000.00
1 02 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 16,050,000.00 (2,850,000.00) (17.76)
4,463,178,042.00
1 02 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,290,739,115.00 (827,561,073.00) (15.64)
224,172,300.00
1 02 0006 5 2 3 Belanja Modal 224,202,550.00 (30,250.00) (0.01)
4,700,550,342.00
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 5,530,991,665.00 (830,441,323.00) (15.01)
1 02 26 0007 - Promosi Kesehatan Rumah Sakit
10,500,000.00
1 02 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 28,100,000.00 (17,600,000.00) (62.63)
636,477,655.00
1 02 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 881,813,093.00 (245,335,438.00) (27.82)
29,865,000.00
1 02 0007 5 2 3 Belanja Modal 36,179,000.00 (6,314,000.00) (17.45)
676,842,655.00
Jumlah Promosi Kesehatan Rumah Sakit 946,092,093.00 (269,249,438.00) (28.46)
1 02 26 0008 - Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
49,500,000.00
1 02 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 51,100,000.00 (1,600,000.00) (3.13)
514,340,765.00
1 02 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 871,162,091.00 (356,821,326.00) (40.96)
563,840,765.00
Jumlah Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit 922,262,091.00 (358,421,326.00) (38.86)
1 02 26 0009 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1,150,000.00
1 02 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 10,250,000.00 (9,100,000.00) (88.78)
143,992,665.00
1 02 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 153,024,325.00 (9,031,660.00) (5.90)
238,700,000.00
1 02 0009 5 2 3 Belanja Modal 8,280,935,370.00 (8,042,235,370.00) (97.12)
383,842,665.00
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 8,444,209,695.00 (8,060,367,030.00) (95.45)
20,831,682,634.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 81,293,844,973.00 (60,462,162,339.00) (74.37) 35,948,470,205.00
Jumlah Belanja Langsung 112,050,992,735.00 (76,102,522,530.00) (67.92)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (41,068,276,164.09) 73,748,116,570.91 (64.23) 46,094,229,353.00 (77,722,163,382.00) (62.77) .00
.00 (114,816,392,735)
123,816,392,735
