Lampiran III
Nomor Tanggal Peraturan Daerah
:
:
1 tahun 2017
25 Januari 2017
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 245.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 245.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 245.000.000,00 Perda Nomor 1 Tahun 2012
Perda Nomor 3 Tahun 2012
BELANJA 293.976.752.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.193.752.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 17.193.752.000,00
BELANJA LANGSUNG 276.783.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.246.035.000,00
2.09 . 2.09.01 . 07
3.246.035.000,00
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 623.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.622.135.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 745.350.000,00
2.09 . 2.09.01 . 08
107.500.000,00
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.500.000,00
637.850.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
2.09 . 2.09.01 . 08 . 02
2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 637.850.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 2.169.685.000,00
2.09 . 2.09.01 . 09
1.800.521.000,00
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
2.09 . 2.09.01 . 09 . 01
2.09 . 2.09.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.521.000,00
369.164.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.09 . 2.09.01 . 09 . 02
2.09 . 2.09.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369.164.000,00
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
4.500.000,00 2.09 . 2.09.01 . 10
4.500.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
2.09 . 2.09.01 . 10 . 01
2.09 . 2.09.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 938.650.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15
602.950.000,00
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 476.500.000,00
249.700.000,00
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03
2.09 . 2.09.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.700.000,00
86.000.000,00
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00
Program peningkatan pelayanan angkutan 643.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17
76.250.000,00
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.750.000,00
213.200.000,00
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00
274.500.000,00
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.500.000,00
79.750.000,00
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.250.000,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 637.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19
637.700.000,00
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.500.000,00
Program Peningkatan SDM Perhubungan 1.264.180.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21
1.264.180.000,00
Kegiatan Operasional UPT SMK Pelayaran
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.264.180.000,00
Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP
267.133.200.000,00 2.09 . 2.09.01 . 26
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
255.101.750.000,00
Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru
2.09 . 2.09.01 . 26 . 02
2.09 . 2.09.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 380.900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.720.850.000,00
12.031.450.000,00
Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kutai Timur
2.09 . 2.09.01 . 26 . 06
2.09 . 2.09.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.956.450.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (293.731.752.000,00)
Samarinda, 25 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
