Tanggal : 30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
KODE
PENDAPATAN 574.590.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 574.590.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 574.590.000,00 Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
BELANJA 5.706.144.219,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.684.182.900,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.684.182.900,00
BELANJA LANGSUNG 3.021.961.319,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 436.786.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01
2.100.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00
190.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00
8.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
5.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.939.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.061.000,00
3.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
35.031.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.031.000,00
19.630.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.630.000,00
6.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
6.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
8.851.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.851.000,00
85.154.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.154.000,00
68.020.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.020.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 187.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02
25.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00
40.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00
40.000.000,00
Pengadaan mebeleur
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00
6.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
70.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00
6.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03
25.000.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05
15.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
27.500.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06
1 2 3 4
5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.202.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.798.000,00
10.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00
12.500.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.425.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.075.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 225.090.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15
149.150.000,00
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.275.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.875.000,00
20.000.000,00
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
55.940.000,00
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.280.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.660.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 94.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16
94.750.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan traffic light
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.750.000,00
Pogram peningkatan pelayanan angkutan 498.849.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17
216.805.000,00
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.805.000,00
71.963.000,00
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.963.000,00
36.537.800,00
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.537.800,00
15.000.000,00
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00
48.840.000,00
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.425.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.415.000,00
14.703.200,00
Pemilihan pelajar pelopor keselamatan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.703.200,00
50.000.000,00
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.450.000,00
45.000.000,00
Pelaksanaan Penilaian Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan (Penilaian WTN)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18
100.000.000,00
Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.500.000,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 351.184.319,00
2.09 . 2.09.01 . 19
79.750.000,00
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.950.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.800.000,00
156.434.319,00
Pengadaan marka jalan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.034.319,00
75.000.000,00
Pengadaan pagar pengaman jalan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.400.000,00
40.000.000,00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan lalu lintas
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.400.000,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.060.302.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20
1.060.302.000,00
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.988.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 827.314.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.131.554.219,00)
1 2 3 4
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
