Lampiran III
11 Tahun 2016
30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KODE
BELANJA 31.383.162.900,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.399.433.100,00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.399.433.100,00
BELANJA LANGSUNG 28.983.729.800,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.750.469.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01
2.200.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00
188.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.000.000,00
210.000.000,00
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
4.01 . 4.01.04 . 01 . 04
4.01 . 4.01.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00
40.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
196.600.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.300.000,00
59.850.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.850.000,00
27.196.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.196.000,00
15.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
37.000.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.04 . 01 . 14
KODE
125.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
120.700.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.700.000,00
2.262.923.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.262.923.000,00
278.000.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.000.000,00
188.000.000,00
Penyediaan jasa keamanan kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.700.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.100.170.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02
594.000.000,00
Pembangunan gedung kantor
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 594.000.000,00
70.000.000,00
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.000.000,00
875.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 875.000.000,00
100.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.000.000,00
246.500.000,00
Pengadaan mebeleur
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 243.500.000,00
30.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20
4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
100.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
149.670.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23
4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.670.000,00
300.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24
KODE
30.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26
4.01 . 4.01.04 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
20.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
10.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
2.575.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4.01 . 4.01.04 . 02 . 42
4.01 . 4.01.04 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.575.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 05
50.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01
4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.246.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06
4.250.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00
9.996.000,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4.01 . 4.01.04 . 06 . 03
4.01 . 4.01.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.996.000,00
8.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00
4.01 . 4.01.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 60.000.000,00
4.04 . 4.01.04 . 15
60.000.000,00
Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
4.04 . 4.01.04 . 15 . 41
4.04 . 4.01.04 . 15 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 19.461.894.800,00
4.01 . 4.01.04 . 15
3.780.904.200,00
Pembahasan rancangan peraturan daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.780.904.200,00
24.932.800,00
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.932.800,00
202.000.000,00
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
164.400.000,00
Rapat-rapat paripurna
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.900.000,00
1.090.416.000,00
Reses
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.090.416.000,00
475.000.000,00
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 475.000.000,00
13.450.436.800,00
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.450.436.800,00
55.305.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08
4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.305.000,00
218.500.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 625.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.875.000,00
Program kerjasama informasi dengan mas media 538.950.000,00
2.10 . 4.01.04 . 18
538.950.000,00
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 535.650.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (31.383.162.900,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
