Tanggal : 30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN KEUANGAN DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 53.139.129.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 53.139.129.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 12.932.920.000,00 Perda No. 6 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 15.000.000,00 Perda No. 13 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 28.132.959.000,00 SR/0237/BS/UM/06-2016
Hasil RUPS
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 12.058.250.000,00 Perjanjian No 1/SPJ/BTD-2014 & No PKS/04/DIR/2014
BELANJA 29.023.054.300,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.092.628.300,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.092.628.300,00
BELANJA LANGSUNG 10.930.426.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.772.174.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01
2.700.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00
100.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.100.000.000,00
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.099.700.000,00
8.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
43.240.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.846.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.394.000,00
16.240.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.240.000,00
70.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00
69.350.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.350.000,00
110.379.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.079.000,00
4.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
2.500.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
18.405.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.405.000,00
227.360.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.360.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.339.901.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02
4.698.002.000,00
Pembangunan gedung kantor
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.241.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.677.561.000,00
460.000.000,00
Pengadaan mebeleur
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00
10.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
166.899.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.899.000,00
5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 05
20.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01
1 2 3 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
143.500.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06
5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.956.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.044.000,00
34.500.000,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.440.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.060.000,00
10.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.147.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.853.000,00
25.000.000,00
Penyusunan laporan verifikasi realisasi pendapatan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.660.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.340.000,00
10.000.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.931.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.069.000,00
9.000.000,00
Penatausahaan keuangan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.496.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.504.000,00
50.000.000,00
Penyusunan data investasi dan pinjaman daerah
4.04 . 4.04.01 . 06 . 09
4.04 . 4.04.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 718.130.000,00
2.14 . 4.04.01 . 15
644.130.000,00
Pendataan ulang/Verifikasi PBB dan BPHTB
2.14 . 4.04.01 . 15 . 05
2.14 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.550.000,00
2.14 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 627.580.000,00
74.000.000,00
Pendataan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah
2.14 . 4.04.01 . 15 . 06
2.14 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.255.000,00
2.14 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.745.000,00
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.747.721.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15
40.000.000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.106.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.894.000,00
259.000.000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 192.384.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.616.000,00
17.000.000,00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00
282.500.000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.018.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.482.000,00
27.000.000,00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00
163.500.000,00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.525.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.975.000,00
18.500.000,00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.175.000,00
150.000.000,00
Penatausahaan belanja daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana transfer
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.890.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.110.000,00
223.500.000,00
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.640.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.260.000,00
29.000.000,00
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00
89.695.000,00
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.295.000,00
506.043.000,00
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 338.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.943.000,00
165.982.000,00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19
1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.222.000,00
90.000.000,00
Penagihan PAD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.192.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.808.000,00
19.500.000,00
Perencanaan PAD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.422.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.078.000,00
21.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00
90.000.000,00
Analisa dokumen pelaksanaan anggaran
4.04 . 4.04.01 . 15 . 28
4.04 . 4.04.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00
90.000.000,00
Analisa dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
4.04 . 4.04.01 . 15 . 29
4.04 . 4.04.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00
179.500.000,00
Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 33
4.04 . 4.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.348.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.152.000,00
49.001.000,00
Penyusunan regulasi pengelolaan barang milik daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 35
4.04 . 4.04.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.950.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.051.000,00
100.000.000,00
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Desa/Nagari (SIMNAG)
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.150.000,00
20.000.000,00
Analisa dokumen RKBU dan RKPBU
4.04 . 4.04.01 . 15 . 37
4.04 . 4.04.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.775.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.225.000,00
24.000.000,00
Pendataan, monitoring dan evaluasi barang milik daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 38
4.04 . 4.04.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
22.000.000,00
Pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 39
4.04 . 4.04.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00
40.000.000,00
Penghapusan dan penafsiran aset dan barang milik daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 40
4.04 . 4.04.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.950.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.050.000,00
31.000.000,00
Pengelolaan Keuangan PPKD
1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.125.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.875.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
40.000.000,00 4.02 . 4.04.01 . 15
40.000.000,00
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
4.02 . 4.04.01 . 15 . 06
4.02 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00
4.02 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari 149.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17
149.000.000,00
Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa/nagari
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.799.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.201.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 24.116.074.700,00
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
