Tanggal : 30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
Organisasi : 2 . 03 . 01 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 179.620.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 179.620.000,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 179.620.000,00 Perda No. 13 Tahun 2011
BELANJA 9.133.331.737,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.603.836.900,00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.603.836.900,00
BELANJA LANGSUNG 5.529.494.837,00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 415.787.200,00
2.03 . 2.03.01 . 01
2.600.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
93.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00
23.500.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00
7.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
40.527.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.527.000,00
36.444.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.444.000,00
5.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
5.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 2 3 4
2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
16.893.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.893.000,00
110.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00
75.823.200,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.823.200,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 168.895.000,00
2.03 . 2.03.01 . 02
10.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
143.895.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.895.000,00
15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.03 . 2.03.01 . 02 . 28
2.03 . 2.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00
2.03 . 2.03.01 . 05
20.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
2.03 . 2.03.01 . 05 . 01
2.03 . 2.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
54.400.000,00 2.03 . 2.03.01 . 06
5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.320.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000,00
10.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.735.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.265.000,00
10.000.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
2.03 . 2.03.01 . 06 . 06
2.03 . 2.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00
2.03 . 2.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00
29.400.000,00
Monitoring dan evaluasi
2.03 . 2.03.01 . 06 . 14
2.03 . 2.03.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 650.985.200,00
2.03 . 2.03.01 . 15
68.000.000,00
Penanganan daerah rawan pangan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01
1 2 3 4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.150.000,00
29.000.000,00
Penyusunan data base potensi produk pangan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00
19.327.200,00
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.252.200,00
23.630.000,00
Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.480.000,00
278.953.000,00
Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.453.000,00
30.000.000,00
Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11
2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
68.397.000,00
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
2.03 . 2.03.01 . 15 . 12
2.03 . 2.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.397.000,00
34.878.000,00
Pengembangan desa mandiri pangan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 14
2.03 . 2.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00
2.03 . 2.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.378.000,00
52.000.000,00
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
2.03 . 2.03.01 . 15 . 22
2.03 . 2.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00
25.000.000,00
Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Maasyarakat (LDPM)
2.03 . 2.03.01 . 15 . 36
2.03 . 2.03.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
21.800.000,00
Pembinaan Lumbung Pangan Maasyarakat (LPM)
2.03 . 2.03.01 . 15 . 37
2.03 . 2.03.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.800.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 156.490.000,00
3.03 . 2.03.01 . 16
115.490.000,00
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
3.03 . 2.03.01 . 16 . 07
3.03 . 2.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.490.000,00
41.000.000,00
Lomba cipta menu
3.03 . 2.03.01 . 16 . 14
3.03 . 2.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00
3.03 . 2.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.125.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 642.670.000,00
1 2 3 4
390.130.000,00
Pembuatan reservat
2.05 . 2.03.01 . 17 . 17
2.05 . 2.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00
2.05 . 2.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 389.455.000,00
252.540.000,00
Restoking pada perairan umum
2.05 . 2.03.01 . 17 . 18
2.05 . 2.03.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00
2.05 . 2.03.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.740.000,00
Program pengembangan budidaya perikanan 2.857.043.437,00
3.01 . 2.03.01 . 20
64.182.000,00
Pelatihan pembudidaya ikan
3.01 . 2.03.01 . 20 . 05
3.01 . 2.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.182.000,00
50.224.000,00
Penunjang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sektor perikanan
3.01 . 2.03.01 . 20 . 06
3.01 . 2.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.224.000,00
49.500.000,00
Penanggulangan hama dan penyakit ikan
3.01 . 2.03.01 . 20 . 08
3.01 . 2.03.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00
284.895.000,00
Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pelayanan Perikanan (UPP)
3.01 . 2.03.01 . 20 . 09
3.01 . 2.03.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.495.000,00
427.900.000,00
Fasilitasi kelompok tani pembudidaya ikan
3.01 . 2.03.01 . 20 . 10
3.01 . 2.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 426.825.000,00
60.000.000,00
Fasilitasi Sertifikasi Perikanan
3.01 . 2.03.01 . 20 . 11
3.01 . 2.03.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
1.920.342.437,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 833.843.800,00
3.01 . 2.03.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.077.948.637,00
Program pengembangan perikanan tangkap 253.199.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21
253.199.000,00
Pembinaan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
3.01 . 2.03.01 . 21 . 06
3.01 . 2.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00
3.01 . 2.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.799.000,00
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 233.700.000,00
3.01 . 2.03.01 . 23
91.700.000,00
Promosi atas hasil perikanan daerah
3.01 . 2.03.01 . 23 . 02
3.01 . 2.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.700.000,00
73.000.000,00
Gerakan memasyarakatkan makan ikan
1 2 3 4
3.01 . 2.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00
69.000.000,00
Pembinaan Nelayan pengolah dan pemasaran ikan
3.01 . 2.03.01 . 23 . 04
3.01 . 2.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00
Program Pemberdayaan Penyuluh Perikanan 76.325.000,00
3.01 . 2.03.01 . 25
76.325.000,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perikanan
3.01 . 2.03.01 . 25 . 01
3.01 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
3.01 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.325.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.953.711.737,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
