Lampiran III
11 Tahun 2016
30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KODE
BELANJA 5.910.613.100,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.696.065.100,00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.696.065.100,00
BELANJA LANGSUNG 4.214.548.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 409.878.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01
1.900.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00
70.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00
6.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
10.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
41.636.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.636.000,00
34.568.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.568.000,00
10.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
6.000.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.17 . 2.17.01 . 01 . 14
2.17 . 2.17.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00
10.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
KODE
6.774.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.774.000,00
87.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00
126.000.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnik Perkantoran
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.130.419.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02
2.792.835.000,00
Pembangunan gedung kantor
2.17 . 2.17.01 . 02 . 03
2.17 . 2.17.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.166.000,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.776.369.000,00
20.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00
47.500.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.500.000,00
105.000.000,00
Pengadaan mebeleur
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000.000,00
15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
134.884.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.884.000,00
10.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
5.200.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2.17 . 2.17.01 . 02 . 29
2.17 . 2.17.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 39.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05
39.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000,00 2.17 . 2.17.01 . 06
10.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.285.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.715.000,00
KODE
10.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.17 . 2.17.01 . 06 . 04
2.17 . 2.17.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.430.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.570.000,00
5.000.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 950.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 228.978.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15
87.978.000,00
Pengembangan minat dan budaya baca
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.978.000,00
22.000.000,00
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00
100.000.000,00
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.150.000,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.900.000,00
19.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00
Program pengembangan data/informasi 5.000.000,00
4.03 . 2.17.01 . 15
5.000.000,00
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
4.03 . 2.17.01 . 15 . 02
4.03 . 2.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 342.273.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16
250.000.000,00
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00
62.599.000,00
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.099.000,00
29.674.000,00
Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.775.000,00
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.899.000,00
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 34.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 17
9.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
25.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.18 . 2.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.910.613.100,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
