Tanggal : 30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KODE
PENDAPATAN 3.884.404.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.884.404.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.884.404.000,00 Perda No. 13 Tahun 2011
BELANJA 20.412.424.500,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.168.942.500,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.168.942.500,00
BELANJA LANGSUNG 16.243.482.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 729.629.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01
2.500.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
400.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
5.700.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00
15.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
33.689.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.689.000,00
25.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
20.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
5.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15
1 2 3 4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
21.540.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.540.000,00
110.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00
91.200.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnik Perkantoran
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.200.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.435.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02
10.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
190.900.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.900.000,00
30.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.200.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.460.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.191.040.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05
20.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
60.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06
5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.260.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.740.000,00
10.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.02 . 3.02.01 . 06 . 04
3.02 . 3.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.190.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.810.000,00
10.000.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.560.000,00
1 2 3 4
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.440.000,00
35.000.000,00
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan APBD
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 15.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 15
15.000.000,00
Pendataan potensi kepemudaan
2.13 . 3.02.01 . 15 . 01
2.13 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
Program pengembangan pemasaran pariwisata 2.663.583.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15
35.000.000,00
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
347.601.000,00
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 339.101.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.500.000,00
75.000.000,00
Pelatihan pemandu wisata terpadu
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.200.000,00
1.960.982.000,00
Event / Lomba bidang kepariwisataan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.940.982.000,00
195.000.000,00
Pagelaran Kesenian Dalam dan Luar Negeri
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.000.000,00
50.000.000,00
Fasilitasi Pemilihan Uda dan Uni Duta Wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.999.000.000,00
2.04 . 3.02.01 . 16
1.999.000.000,00
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
2.04 . 3.02.01 . 16 . 01
2.04 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.275.000,00
2.04 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.925.000,00
2.04 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.971.800.000,00
Program pengembangan destinasi pariwisata 4.338.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16
1.295.000.000,00
Pengembangan objek pariwisata unggulan
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.550.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 441.350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 836.100.000,00
1.500.000.000,00
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
1 2 3 4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.225.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.435.075.000,00
43.500.000,00
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.500.000,00
1.500.000.000,00
Pengelolaan objek pariwisata unggulan
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.429.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan 913.500.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16
50.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 01
2.13 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00
738.500.000,00
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 733.500.000,00
45.000.000,00
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
45.000.000,00
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
35.000.000,00
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 07
2.13 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
Program pengembangan Kemitraan 60.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17
60.000.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.600.000,00
Pengembangan Ekonomi Kreatif 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18
50.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis MDI (Media Design Intelektual) dan Budaya
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.615.370.000,00
2.13 . 3.02.01 . 20
686.099.000,00
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
2.13 . 3.02.01 . 20 . 04
2.13 . 3.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 686.099.000,00
462.271.000,00
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
2.13 . 3.02.01 . 20 . 06
1 2 3 4
2.13 . 3.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462.271.000,00
467.000.000,00
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
2.13 . 3.02.01 . 20 . 14
2.13 . 3.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371.400.000,00
2.13 . 3.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2.343.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 21
1.743.000.000,00
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
2.13 . 3.02.01 . 21 . 02
2.13 . 3.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.737.000.000,00
600.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
2.13 . 3.02.01 . 21 . 06
2.13 . 3.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (16.528.020.500,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
