RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.04. - Perumahan
1.04.03. - Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.04. ) - Perumahan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.034.031.900,00 140.273.000,00 3.358.164.900,00 183.860.000,00
1.212.840.000,00 1.170.000.000,00
42.840.000,00 1 Paket
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
183.770.000,00 156.650.000,00
27.120.000,00 19 unit motor roda 2
29 unit mobil roda 4 21 unit truck 1 unit mobil jetter Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
106.298.300,00 106.298.300,00
4 orang (11 bulan) Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
25.000.000,00 25.000.000,00
11 unit komputer 10 unit printer 28 unit AC Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
227.120.000,00 200.000.000,00
27.120.000,00 1 paket
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
77.400.000,00 55.680.000,00
21.720.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
27.500.000,00 27.500.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
378.447.100,00 139.483.000,00
232.944.100,00 6.020.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13.
8.200.000,00 8.200.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.
7.500.000,00 790.000,00
6.710.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
133.864.500,00 106.744.500,00
27.120.000,00 100%
Penyediaan makanan dan minuman 17.
482.920.000,00 451.000.000,00
31.920.000,00 420 perjalanan ke Prov
Banten, DKI, Jabar 27 Perjalanan ke Jawa dan Luar Jawa Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
487.305.000,00 487.305.000,00
19 orang (10 bulan) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.841.456.600,00 512.739.000,00 2.404.375.600,00 50.180.000,00
530.379.000,00 512.739.000,00
12.000.000,00 5.640.000,00
1 paket Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.
16.595.000,00 16.595.000,00
1 unit gedung Kantor Cipta Karya dan Penataan Ruang Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
7
1.711.790.000,00 1.668.950.000,00
42.840.000,00 27 unit kendaraan roda 4
22 unit kendaraan roda 2 22 unit truck
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
145.611.600,00 143.911.600,00
1.700.000,00 252 Pakaian kerja
lapangan, 262 sepatu boots 252 topi lapangan, 112 sarung tangan, 232 jas hujan, 62 baju pekerja lapangan, 20 rompi, 22 wearpack, 24 pakaian satpam
Pengadaan Pakaian Lapangan 91.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.000.000,00 180.000,00 10.180.000,00
10.180.000,00 180.000,00
10.000.000,00 5 eks
Kota Tangerang Pemutakhiran Data Kepegawaian
09.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
134.277.500,00 152.577.500,00 18.300.000,00
92.000.000,00 92.000.000,00
14 orang Kota Tangerang
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan 04.
60.577.500,00 42.277.500,00
18.300.000,00 3 kegiatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.030.262.500,00 1.536.382.500,00 506.120.000,00
17.380.000,00 1.430.000,00
15.950.000,00 1 Dokumen
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
17.380.000,00 1.430.000,00
15.950.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
17.380.000,00 1.430.000,00
15.950.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
16.490.000,00 940.000,00
15.550.000,00 1 dok
Penyusunan LAKIP 05.
90.248.500,00 4.498.500,00
85.750.000,00 2 dok
2 dok Penyusunan RKA dan DPA
06.
114.725.000,00 13.475.000,00
101.250.000,00 1 dok
1 dok 1 dok 1 dok Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
07.
38.400.000,00 1.550.000,00
36.850.000,00 Buku Evaluasi Renja - 1
Dokumen
Buku Laporan Bulanan - 12 Dokumen
Buku Laporan Triwulan - 4 Dokumen
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
18.950.000,00 3.000.000,00
15.950.000,00 4 Dokumen
Pengendalian dan Pelaporan dan Pemuktahiran Data Keuangan Sekretariat
16.
29.674.000,00 1.474.000,00
28.200.000,00 2 dokumen
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.
17.975.000,00 675.000,00
17.300.000,00 1 dokumen
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 45.
1.139.120.000,00 1.000.000.000,00
139.120.000,00 3 dokumen
Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan 62.
18.660.000,00 360.000,00
18.300.000,00 10 eks
Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD
72.
15. Program Pengembangan Perumahan 1.429.370.000,00 8.509.337.000,00 2.780.080.000,00 12.718.787.000,00
100.770.000,00 82.970.000,00
17.800.000,00 50 Perusahaan
Kota Tangerang Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang
perumahan 04.
7
2.514.005.900,00 615.570.000,00
1.752.575.900,00 145.860.000,00
25 Unit rumah sederhana sehat dan 4 lokasi jalan dan drainase
Kota Tangerang Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat 07.
398.400.000,00 19.400.000,00
379.000.000,00 10 Dokumen
Serah terima Fasos Fasum 09.
902.000.000,00 766.840.000,00
135.160.000,00 7 buku
Penyusunan RP3KP 13.
2.802.000.000,00 1.946.000.000,00
794.000.000,00 62.000.000,00
Pekerjaan Atap gedung Cdan E Rusunawa Gebang raya L = 259,20 Pekerjaan Pagar Pembatas Rusunawa Manis Jaya V = 2.386 m2 Penataan ruang Terbuka Hijau Rusunawa Gebang Raya P = 15 m l = 10 m Penataan Ruang terbuka hijau Rusunawa Manis Jaya P 25m L 15 m Pembangunan Jalan Setapak Rusunawa manis Jaya V Paving 849 m V konstan 700m Pemagaran & Penataan Area Parkir Kantor UPTD Rususnawa Gebang Raya Paving 142m Pagar Besi 54m Kanopi 40 m
Pemagaran dan perapihan Rusunawa Manis Jaya 12 m
Pembangunan Drainase P=50 m
Sumur Submmersible 2 titik
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 17.
1.343.520.000,00 218.510.000,00
1.084.640.000,00 40.370.000,00
17 gedung dan 40 rumah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa
19.
228.510.000,00 205.950.000,00
22.560.000,00 4 dokumen DED
Penataan Kampung di 4 Kelurahan
Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh 20.
160.952.000,00 85.952.000,00
75.000.000,00 6 Kegiatan
Penyuluhan Rumah Susun 23.
226.500.000,00 7.500.000,00
219.000.000,00 60 buku laporan
Pengendalian Pembangunan Perumahan 24.
534.350.000,00 394.400.000,00
139.950.000,00 5 dokumen perumahan
Pemutakhiran Data PSU 25.
227.685.000,00 128.365.000,00
99.320.000,00 15 Laporan
Penyusunan NA dan Raperda Rumah Susun 26.
154.100.000,00 60.750.000,00
93.350.000,00 10 Laporan
Penyusunan Raperda Pegelolaan Rusunawa 27.
3.125.994.100,00 3.125.994.100,00
42 Unit rumah Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)
30.
16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 145.000.000,00 117.891.000,00 262.891.000,00
7
262.891.000,00 117.891.000,00
145.000.000,00 20 Kegiatan
Kota Tangerang Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan
sehat perumahan 03.
20. Program pengelolaan areal pemakaman 144.930.000,00 975.215.000,00 2.325.515.000,00 3.445.660.000,00
2.713.610.000,00 2.310.815.000,00
289.655.000,00 113.140.000,00
1.Pemb.
Saluran/Drainase TPU Selapajang Jaya 368 M 2.Pembangunan Jalan dan Saluran TPU Selapajang Jaya 188 M
3. Peningk. Jalan di Lingkungan TPU Selapajang Jaya P=200 L=3 M
4. Pembangunan Trotoar di Lingkungan TPU Selapajang Jaya P=300 M L= 1,35 M s/d 1.4 M 5. Pembangunan Pagar Pembatas TPU Selapajang Jaya areal timur P=184 m 6. Pembangunan Pagar Pembatas TPU Selapajang Jaya areal barat 160 M
7. Pembangunan Tempat Pemandian Jenazah dan Tempat Wudhu di TPU Selapajang Jaya P=18 M L=21
8. Pembangunan Monumen Tragedi 14 Mei 1997 TPU
Selapajang Jaya P=110 M L= 0.9 M
10. Belanja Jasa Konsultasi DED Area Penerimaan TPU Selapajang Jaya 11. Pembangunan Jalan Setapak di TPU
Selapajang Jaya P= 39 M L= 17,6 M
Kota Tangerang Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
06.
732.050.000,00 14.700.000,00
685.560.000,00 31.790.000,00
10.4 Ha Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
07.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
16. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
8.067.080.000,00 77.525.940.000,00 85.840.685.000,00 247.665.000,00
7
1.990.785.000,00 1.867.080.000,00
123.705.000,00 18 Dokumen
Kota Tangerang Perencanaan Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong 01.
77.525.940.000,00 77.525.940.000,00
172 ruas saluran Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
03.
5.104.140.000,00 5.000.000.000,00
104.140.000,00 143529m
Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong. 05.
1.219.820.000,00 1.200.000.000,00
19.820.000,00 10 item
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
07.
27. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
3.759.853.000,00 1.645.251.000,00 5.593.724.000,00 188.620.000,00
1.812.991.000,00 1.645.251.000,00
125.000.000,00 42.740.000,00
1 IPAL, 1 IPLT, 2 Kolam Oksidasi, 2 Unit Truk Tinja, 4 Unit Toilet Portable
Kota Tangerang Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
02.
112.360.000,00 100.000.000,00
12.360.000,00 5 buku Dokumen
UKL/UPL IPAL dan IPLT
Rekomendasi dan ijin Lingkungan Perencanaan Teknis Air Limbah
13.
2.092.585.000,00 2.031.965.000,00
60.620.000,00 13 Unit Armada Tinja
Operasional Pengangkutan Air Limbah Setempat 14.
112.280.000,00 100.000.000,00
12.280.000,00 5 Buku Laporan, 5 Buku
Laporan Akhir, Peta Jaringan Perpipaan Air Limbah
Inventariasi Pemutakhiran Data Jaringan Perpipaan 15.
1.463.508.000,00 1.402.888.000,00
60.620.000,00 1 IPAL, 1 IPLT, 7
Kolam Oksidasi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Kolam Oksidasi, IPAL, dan IPLT 17.
( 1.05. ) - Penataan Ruang
15. Program Perencanaan Tata Ruang 579.810.000,00 2.043.240.400,00 8.680.000,00 2.631.730.400,00
331.100.000,00 136.600.000,00
194.500.000,00 13 (tiga belas) Raperda
Peraturan Daerah RDTR dan Dokumen Akademik RDTR 6 (enam) Kecamatan revisi Kota Tangerang
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
02.
734.105.000,00 8.680.000,00
556.825.000,00 168.600.000,00
7 kali Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
rencana tata ruang 03.
902.210.400,00 797.860.400,00
104.350.000,00 Dokumen Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebanyak 10 eksemplar dan 10 buah CD Laporan Akhir RTBL
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan 07.
664.315.000,00 551.955.000,00
112.360.000,00 Dokumen Laporan Akhir
Kawasan Strategis Industri Jatiuwung sebanyak 10 eks, Album Peta 10 eks, CD softcopy Laporan Akhir sebanyak 10 bh
Penyusunan Rencana Kawasan Strategis 18.
7
16. Program Pemanfaatan Ruang 320.320.000,00 6.641.694.000,00 6.962.014.000,00
58.430.000,00 21.380.000,00
37.050.000,00 68 orang peserta
Kota Tangerang Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
06.
168.348.000,00 133.418.000,00
34.930.000,00 Tersedianya Sistem
Informasi Geografis Penataan Ruang 1 dokumen Pembangunan Sistem Informasi Geografis Penataan
Ruang 15.
75.485.000,00 51.815.000,00
23.670.000,00 Peta Ruang Terbuka
Hijau sebanyak 2 lembar, Laporan Pekerjaan Peta Ruang Terbuka Hijau sebanyak 2 eks Pembuatan Peta Ruang Terbuka Hijau
16.
6.156.000.000,00 6.019.900.000,00
136.100.000,00 Peta Foto Udara Kota
Tangerang sebanyak 1 dokumen, Peta 3D Virtual City System sebanyak 1 dokumen Pengadaan Peta Foto Udara
17.
48.576.000,00 36.676.000,00
11.900.000,00 Peta Evaluasi
Penggunaan Lahan Tahun 2015 sebanyak 2 lembar, Laporan Pekerjaan Pemutakhiran Peta Evaluasi Penggunaan Lahan Tahun 2015 sebanyak 2 eks Evaluasi Penggunaan Lahan
20.
72.275.000,00 51.605.000,00
20.670.000,00 Peta Penggunaan Lahan
Tahun 2015 sebanyak 2 lembar dan Laporan Pekerjaan Pemutakhiran Peta Penggunaan Lahan Tahun 2015 sebanyak 2 eks
Pemutakhiran Peta Penggunaan Lahan 21.
382.900.000,00 326.900.000,00
56.000.000,00 Laporan Kajian
Pemafaatan Ruang Publik di Kota Tangerang sebanyak 10 eks dan Album Peta sebanyak 10 eks
Kajian Pemanfaatan Ruang Publik di Kota Tangerang
26.
17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 287.580.000,00 11.289.000,00 298.869.000,00
298.869.000,00 11.289.000,00
287.580.000,00 Laporan Pengawasan
Pemanfaatan Ruang Bulanan sebanyak 48 eks dan Laporan Tahunan sebanyak 5 eks Kota Tangerang
Pengawasan pemanfaatan ruang 05.
( 1.24. ) - Kearsipan
15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
114.528.000,00 127.908.000,00 13.380.000,00
127.908.000,00 114.528.000,00
13.380.000,00 1 dokumen
Kota Tangerang Pembangunan data base informasi kearsipan
01.
7
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
115.706.000,00 144.626.000,00 28.920.000,00
122.120.000,00 108.800.000,00
13.320.000,00 24 paket
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13.
22.506.000,00 6.906.000,00
15.600.000,00 24 dok
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi SKPD
34.
Jumlah 4.154.055.000,00 36.396.041.900,00 84.938.478.000,00 125.488.574.900,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 195811071989091001
Dr. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM
Kepala SKPD
