RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.04.03. - Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang 1.04. - Perumahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.358.164.900,00 3.560.266.000,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1 Paket 1.212.840.000,00 1.234.840.000,00 22.000.000,00 1,81 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
19 unit motor roda 2 29 unit mobil roda 4 21 unit truck 1 unit mobil jetter
183.770.000,00 183.770.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 orang (12 bulan) 106.298.300,00 121.258.300,00 14.960.000,00 14,07 08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11 unit komputer 10 unit printer 28 unit AC
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket 227.120.000,00 233.790.000,00 6.670.000,00 2,94
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 paket 77.400.000,00 111.074.300,00 33.674.300,00 43,51 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1 paket 378.447.100,00 390.706.100,00 12.259.000,00 3,24 13.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 1 paket 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 paket 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 100% 133.864.500,00 133.864.500,00 0,00 0,00
17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
290 perjalanan ke Prov Banten, DKI, Jabar
57 Perjalanan ke Jawa dan Luar Jawa
482.920.000,00 482.917.800,00 (2.200,00) 0,00 18.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19 orang (12 bulan) 487.305.000,00 599.845.000,00 112.540.000,00 23,09 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.404.375.600,00 1.612.941.900,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor
1 paket 0 60.115.000,00 60.115.000,00 0,00
112.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1 paket 530.379.000,00 483.060.300,00 (47.318.700,00) (8,92) 13.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit gedung Kantor Cipta Karya dan Penataan Ruang
16.595.000,00 66.595.000,00 50.000.000,00 301,30 22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
22 unit kendaraan roda 4 18 unit kendaraan roda 2
1.711.790.000,00 857.560.000,00 (854.230.000,00) (49,90) 24.
Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Lapangan 252 Pakaian kerja lapangan, 262 sepatu boots 252 topi lapangan, 112 sarung tangan, 232 jas hujan, 62 baju pekerja lapangan, 20 rompi, 22 wearpack, 24 pakaian satpam
145.611.600,00 145.611.600,00 0,00 0,00 91.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.180.000,00 29.275.000,00
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
55 set pakaian olah raga 0 19.095.000,00 19.095.000,00 0,00 05.
Kota Tangerang
Pemutakhiran Data Kepegawaian 5 eks 10.180.000,00 10.180.000,00 0,00 0,00
09.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
152.577.500,00 179.512.500,00
Kota Tangerang
Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan 14 orang 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 2 kegiatan 60.577.500,00 87.512.500,00 26.935.000,00 44,46
22.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.536.382.500,00 1.589.002.500,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
1 Dokumen 17.380.000,00 17.380.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
1 Dokumen 17.380.000,00 17.380.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 Dokumen 17.380.000,00 17.380.000,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP - 16.490.000,00 0 (16.490.000,00) (100,00)
05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 2 dok
2 dok
90.248.500,00 47.808.500,00 (42.440.000,00) (47,03) 06.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1 dok
1 dok 1 dok 1 dok
114.725.000,00 89.975.000,00 (24.750.000,00) (21,57) 07.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Buku Evaluasi Renja - 1 Dokumen Buku Laporan Bulanan - 12 Dokumen Buku Laporan Triwulan - 4 Dokumen
38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Pengendalian dan Pelaporan dan
Pemuktahiran Data Keuangan Sekretariat
4 Dokumen 18.950.000,00 50.880.000,00 31.930.000,00 168,50 16.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
2 dok profil kinerja, 1 dok visual 29.674.000,00 44.674.000,00 15.000.000,00 50,55 18.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD
2 dok 0 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
21.
Kota Tangerang
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 1 dokumen 17.975.000,00 9.325.000,00 (8.650.000,00) (48,12)
45.
Kota Tangerang
Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan 3 dokumen 1.139.120.000,00 1.139.120.000,00 0,00 0,00
62.
Kota Tangerang Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran
Data Aset SKPD
10 eks 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 0,00
16. Program Pembangunan Saluran
Drainase / Gorong-gorong
85.840.685.000,00 64.928.048.000,00
Kota Tangerang Perencanaan Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
32 Dokumen 1.990.785.000,00 3.004.588.000,00 1.013.803.000,00 50,92 01.
Kota Tangerang Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
167 ruas saluran 77.525.940.000,00 56.737.335.000,00 (20.788.605.000,00) (26,82) 03.
Kota Tangerang Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan
dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
143529m 5.104.140.000,00 4.367.380.000,00 (736.760.000,00) (14,43) 05.
Kota Tangerang Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
10 item 1.219.820.000,00 818.745.000,00 (401.075.000,00) (32,88) 07.
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum
27. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
5.593.724.000,00 5.769.954.000,00
Kota Tangerang
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1 IPAL, 1 IPLT, 2 Kolam Oksidasi, 2 Unit Truk Tinja, 4 Unit Toilet Portable
1.812.991.000,00 1.982.991.000,00 170.000.000,00 9,38 02.
Kota Tangerang
Perencanaan Teknis Air Limbah 0 112.360.000,00 0 (112.360.000,00) (100,00)
13.
Kota Tangerang Operasional Pengangkutan Air Limbah
Setempat
13 Unit Armada Tinja 2.092.585.000,00 2.142.485.000,00 49.900.000,00 2,38 14.
Kota Tangerang Inventariasi Pemutakhiran Data Jaringan
Perpipaan
5 Buku Laporan, 5 Buku Laporan Akhir, Peta Jaringan Perpipaan Air Limbah
112.280.000,00 112.280.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Kolam Oksidasi, IPAL, dan IPLT
1 IPAL, 1 IPLT, 7 Kolam Oksidasi 1.463.508.000,00 1.532.198.000,00 68.690.000,00 4,69 17.
( 1.04. ) - Perumahan
15. Program Pengembangan Perumahan 12.718.787.000,00 12.873.840.000,00
Kota Tangerang Sosialisasi peraturan perundang-undangan
di bidang perumahan
50 Perusahaan 100.770.000,00 100.770.000,00 0,00 0,00 04.
Kota Tangerang Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat
25 Unit rumah sederhana sehat dan 4 lokasi jalan dan drainase
2.514.005.900,00 2.514.005.900,00 0,00 0,00 07.
Kota Tangerang
Serah terima Fasos Fasum 10 Dokumen 398.400.000,00 398.400.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Penyusunan RP3KP 1 Dokumen 902.000.000,00 836.605.000,00 (65.395.000,00) (7,25)
13.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rusunawa Pekerjaan Atap gedung Cdan E Rusunawa Gebang raya L = 259,20 Pekerjaan Pagar Pembatas Rusunawa Manis Jaya V = 2.386 m2
Penataan ruang Terbuka Hijau Rusunawa Gebang Raya P = 15 m l = 10 m
Penataan Ruang terbuka hijau Rusunawa Manis Jaya P 25m L 15 m
Pembangunan Jalan Setapak Rusunawa manis Jaya V Paving 849 m V konstan 700m
Pemagaran & Penataan Area Parkir Kantor UPTD Rususnawa Gebang Raya Paving 142m Pagar Besi 54m Kanopi 40 m
Pemagaran dan perapihan Rusunawa Manis Jaya 12 m
Pembangunan Drainase P=50 m Sumur Submmersible 2 titik
2.802.000.000,00 2.483.020.000,00 (318.980.000,00) (11,38) 17.
Kota Tangerang
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa 17 gedung dan 40 rumah 1.343.520.000,00 1.343.520.000,00 0,00 0,00 19.
Kota Tangerang
Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh 4 dokumen DED Penataan Kampung di 4 Kelurahan
228.510.000,00 228.510.000,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Penyuluhan Rumah Susun 6 Kegiatan 160.952.000,00 160.952.000,00 0,00 0,00
23.
Kota Tangerang
Pengendalian Pembangunan Perumahan 10 Dokumen 226.500.000,00 204.370.000,00 (22.130.000,00) (9,77)
24.
Kota Tangerang
Pemutakhiran Data PSU 5 dokumen perumahan 534.350.000,00 534.350.000,00 0,00 0,00
25.
Kota Tangerang Penyusunan NA dan Raperda Rumah
Susun
15 Laporan 227.685.000,00 313.755.000,00 86.070.000,00 37,80 26.
Kota Tangerang
Penyusunan Raperda Pegelolaan Rusunawa 10 Laporan 154.100.000,00 154.100.000,00 0,00 0,00
27.
Kota Tangerang Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)
42 Unit rumah 3.125.994.100,00 3.125.994.100,00 0,00 0,00 30.
Kota Tangerang Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan
Rusun
1 Dokumen 0 348.558.000,00 348.558.000,00 0,00
31.
-Pengadaan dan Pemasangan Papan PSU
Perumahan
100 Unit Papan PSU 0 126.930.000,00 126.930.000,00 0,00 32.
( 1.04. ) - Perumahan
16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 262.891.000,00 262.891.000,00
Kota Tangerang Penyuluhan dan pengawasan kualitas
lingkungan sehat perumahan
20 Kegiatan 262.891.000,00 262.891.000,00 0,00 0,00
03.
( 1.04. ) - Perumahan
20. Program pengelolaan areal pemakaman 3.445.660.000,00 3.609.395.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
1.Pemb. Saluran/Drainase TPU Selapajang Jaya 368 M
2.Pembangunan Jalan dan Saluran TPU Selapajang Jaya 188 M
3. Peningk. Jalan di Lingkungan TPU Selapajang Jaya P=200 L=3 M 4. Pembangunan Trotoar di Lingkungan TPU Selapajang Jaya P=300 M L= 1,35 M s/d 1.4 M
5. Pembangunan Pagar Pembatas TPU Selapajang Jaya areal timur P=184 m 6. Pembangunan Pagar Pembatas TPU Selapajang Jaya areal barat 160 M 7. Pembangunan Tempat Pemandian Jenazah dan Tempat Wudhu di TPU Selapajang Jaya P=18 M L=21 8. Pembangunan Monumen Tragedi 14 Mei 1997 TPU Selapajang Jaya P=110 M L= 0.9 M
10. Belanja Jasa Konsultasi DED Area Penerimaan TPU Selapajang Jaya 11. Pembangunan Jalan Setapak di TPU Selapajang Jaya P= 39 M L= 17,6 M
2.713.610.000,00 2.863.575.000,00 149.965.000,00 5,53 06.
Kota Tangerang Pemeliharaan sarana dan prasarana
pemakaman
10.4 Ha 732.050.000,00 745.820.000,00 13.770.000,00 1,88 07.
( 1.05. ) - Penataan Ruang
15. Program Perencanaan Tata Ruang 2.631.730.400,00 1.769.752.000,00
Kota Tangerang Penetapan kebijakan tentang RDTRK,
RTRK, dan RTBL
3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah RDTR
331.100.000,00 120.641.000,00 (210.459.000,00) (63,56) 02.
Kota Tangerang Sosialisasi peraturan perundang-undangan
tentang rencana tata ruang
3 kali 734.105.000,00 220.822.000,00 (513.283.000,00) (69,92) 03.
Kota Tangerang Penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan
1 Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
902.210.400,00 703.369.000,00 (198.841.400,00) (22,04) 07.
Kota Tangerang
Penyusunan Rencana Kawasan Strategis 1 Dokumen Kawasan Strategis Industri Jatiuwung
664.315.000,00 618.755.000,00 (45.560.000,00) (6,86) 18.
-Perencanaan Galeri Kota Tangerang 1 Dokumen DED Galeri Kota Tangerang dan 1 Dokumen Pembuatan Audio Visual Galeri Kota Tangerang
0 106.165.000,00 106.165.000,00 0,00 22.
( 1.05. ) - Penataan Ruang
16. Program Pemanfaatan Ruang 6.962.014.000,00 579.236.000,00
Kota Tangerang
Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang 58.430.000,00 0 (58.430.000,00) (100,00)
06.
Kota Tangerang Pembangunan Sistem Informasi Geografis
Penataan Ruang
168.348.000,00 0 (168.348.000,00) (100,00) 15.
Kota Tangerang
Pembuatan Peta Ruang Terbuka Hijau Peta Ruang Terbuka Hijau sebanyak 2 lembar, Laporan Pekerjaan Peta Ruang Terbuka Hijau sebanyak 2 eks
75.485.000,00 75.485.000,00 0,00 0,00 16.
Kota Tangerang
Pengadaan Peta Foto Udara 6.156.000.000,00 0 (6.156.000.000,00) (100,00)
17.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Evaluasi Penggunaan Lahan Peta Evaluasi Penggunaan Lahan Tahun
2015 sebanyak 2 lembar, Laporan Pekerjaan Pemutakhiran Peta Evaluasi Penggunaan Lahan Tahun 2015 sebanyak 2 eks
48.576.000,00 48.576.000,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Pemutakhiran Peta Penggunaan Lahan Peta Penggunaan Lahan Tahun 2015 sebanyak 2 lembar dan Laporan Pekerjaan Pemutakhiran Peta Penggunaan Lahan Tahun 2015 sebanyak 2 eks
72.275.000,00 72.275.000,00 0,00 0,00 21.
Kota Tangerang Kajian Pemanfaatan Ruang Publik di Kota
Tangerang
Laporan Kajian Pemafaatan Ruang Publik di Kota Tangerang sebanyak 10 eks dan Album Peta sebanyak 10 eks
382.900.000,00 382.900.000,00 0,00 0,00 26.
( 1.05. ) - Penataan Ruang
17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
298.869.000,00 254.700.000,00
Kota Tangerang
Pengawasan pemanfaatan ruang Laporan Pengawasan Pemanfaatan
Ruang Bulanan dan Tahunan
298.869.000,00 254.700.000,00 (44.169.000,00) (14,78) 05.
( 1.24. ) - Kearsipan
15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
127.908.000,00 99.595.000,00
Kota Tangerang Pembangunan data base informasi
kearsipan
1 dok 127.908.000,00 99.595.000,00 (28.313.000,00) (22,14) 01.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
144.626.000,00 64.776.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
9 paket 122.120.000,00 42.270.000,00 (79.850.000,00) (65,39) 13.
Kota Tangerang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi SKPD
24 dok 22.506.000,00 22.506.000,00 0,00 0,00
34.
Jumlah 125.488.574.900,00 97.183.184.900,00 (28.305.390.000,00) (22,56)
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Dr. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM NIP. 195811071989091001
