RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.20.08. - Kecamatan Tangerang
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.291.909.530,00 2.666.669.030,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2 line tlp, 10 line listrik, 3 line PAM dan 9 line faximili/internet Kecamatan dan Kelurahan
216.600.000,00 216.600.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
4 jenis perlengkapan ( kursi 800 bh, tenda
400m, panggung dan dekorasi 1 unit, sound
sytem 1 unit )
20.690.500,00 20.690.500,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
5 kendaraan roda4, 30 kendaraan roda2 selama 1 th
19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 17 jenis alat kebersihan, 12 org tenaga kebersihan
312.434.000,00 312.434.000,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 32 jenis ATK 178.417.480,00 178.417.480,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
7 jenis barang cetakan 111.896.400,00 111.896.400,00 0,00 0,00 11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
17 jenis komponen listrik 37.098.100,00 37.098.100,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2 unit mesin water pump 33.390.000,00 33.390.000,00 0,00 0,00 13.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 23 jenis alat rumah tangga 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3 ekp Koran nasional, 3 ekp Koran local dan 1 ekp Koran Lokal/provinsi
12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 0,00 15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 9.336 dus snack dan 7.176 dus makan 317.904.000,00 317.904.000,00 0,00 0,00 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
135 HOK Perjalanan Dinas keluar Daerah, 310 HOK Uang Harian, 76 OH Biaya Penginapan
190.071.050,00 321.783.050,00 131.712.000,00 69,30 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
2 org TKK dan 25 THL 377.240.000,00 620.287.500,00 243.047.500,00 64,43 19.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 4 org Keamanan Kantor Kecamatan
Tangerang, dan 8 org Keamanan Kantor Kelurahan
333.840.000,00 333.840.000,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 22 unit kompter, 22 unit printer, 20 unit laptop, 3 unit mesin tek kec tngr dan 8 unit komptr, 8 unit prntr, 8 unit scanner kel
49.748.000,00 49.748.000,00 0,00 0,00 47.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.248.877.400,00 1.829.743.100,00
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 8 unit kendaraan roda 2 dan 9 jenis perlengkapan accesories mobil pick up (tramtib)
202.180.000,00 386.360.000,00 184.180.000,00 91,10 05.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9 Jenis perlengkapan kantor : 8 unit camera pocket, 6 unit leptop, 9 mesin biopori,1 unit mesin gergaji kayu, 8 unit TV led, 8 unit AC 1 PK, 1 unit mesin scanner, 81 meter tambang, 5 bh palu godam
144.280.000,00 341.536.500,00 197.256.500,00 136,72 07.
Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4 jenis peralatan kantor : 8 unit mesin penghancur kertas, 8 unit projektor screen, 8 unit infocus projektor, 4 unit professional sound system
152.280.000,00 351.709.200,00 199.429.200,00 130,96 09.
Kota Tangerang
Pengadaan Meubelair 3 jenis peng meubelair : 10 unit lemari
besi,1
unit lemari loker, 1 unit meja rapat, 1 unit
kursi tamu dan 30 unit krsi lipat
87.650.000,00 87.650.000,00 0,00 0,00 10.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
11 jenis peralatan dan perlengkapan kantor
164.589.500,00 164.589.500,00 0,00 0,00 13.
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8 gdg kel, 1 gdg kec dan 1 gdg perpustakaan
27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 22.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5 unit kendaraan roda 4, 30 unit kendaraan roda 2 selama 1 tahun
275.300.000,00 275.300.000,00 0,00 0,00 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2 buah mesin pompa, 1 buah mesin genset, 1 unit sound system, 5 buah UPS, 1 buah stabilizer
8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 0,00 26.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Service AC 22, Service Mesin Fotocopy 1 bh, Service dispenser 8 bh, Service proyektor 1 bh
41.108.000,00 41.108.000,00 0,00 0,00 28.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Kantor Kecamatan Tangerang (Toilet) 91.850.000,00 91.850.000,00 0,00 0,00 42.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi kendaraan dinas/opersional kec tangerang
17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 44.
Kota Tangerang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
1 paket pemeliharaan taman 35.999.900,00 35.999.900,00 0,00 0,00 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 190.467.500,00 190.467.500,00
Kota Tangerang
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 8 unit mesin/kartu absensi di kelurahan 142.280.000,00 142.280.000,00 0,00 0,00 01.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
26 stel pak kerja trmtib, 26 psg spatu dns kerja, 26 paket Atribut, 26 pcs kaos, 13 pcs
topi, 13 pcs ponco, 13 pcs jaket tramtib, 53
psg sepatu olrga
48.187.500,00 48.187.500,00 0,00 0,00 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
316.308.000,00 308.908.000,00
Kota Tangerang Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
4 kegiatan 160.508.000,00 154.408.000,00 (6.100.000,00) (3,80) 05.
Kota Tangerang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
4 kegiatan 155.800.000,00 154.500.000,00 (1.300.000,00) (0,83) 13.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
167.600.000,00 179.775.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
5 buku 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
5 buku 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penetapan Kinerja SKPD 5 buku 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 25 buku 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 5 buku laporan keuangan triwulan 0 12.175.000,00 12.175.000,00 0,00 83.
( 1.02. ) - Kesehatan
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
69.000.000,00
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin sarana prasarana
puskesmas dan jaringannya
23 gedung posyandu 0 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00
52.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15. Program Pengembangan Data/
Informasi
103.280.000,00 171.045.000,00
Kota Tangerang
Penyusunan Buku Profil Kelurahan 40 buku 85.480.000,00 85.480.000,00 0,00 0,00
33.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
1 dokumen : 10 dokumen Rancangan Awal (2 bku Kecamatan, 8 bku Kelurahan)
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
251.650.400,00 251.650.400,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 1 keg musrenbang dikecamatan, 8 keg musrenbang dikelurahan
210.785.400,00 210.785.400,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Penyusunan Renja SKPD 10 dokumen rancangan awal renja, 10
dokumen rancangan akhir renja tahun 2016
40.865.000,00 40.865.000,00 0,00 0,00 99.
( 1.07. ) - Perhubungan
19. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
2.420.400.000,00
Kota Tangerang
Pembangunan Penerangan Jalan Umum 8 Paket (800 Titik di 8 Kelurahan) 0 2.420.400.000,00 2.420.400.000,00 0,00 06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
767.280.000,00 561.554.900,00
Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 4 kali kegiatan,101 masyarakat Kecamatan, dan 51 masyarakat Kelurahan
767.280.000,00 561.554.900,00 (205.725.100,00) (26,81) 12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
1.277.624.400,00 1.412.967.750,00
kotatangerang
Pemberdayaan Kader Posyandu 101 org kader di Kecamatan dan 51 org
kader posyandu di Kelurahan (12 kali kegiatan pembinaan)
1.277.624.400,00 1.412.967.750,00 135.343.350,00 10,59 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
139.335.000,00 139.335.000,00
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
1 kali keg seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'arus
139.335.000,00 139.335.000,00 0,00 0,00 30.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
338.290.000,00 410.160.000,00
Kota Tangerang Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
12 bln 338.290.000,00 410.160.000,00 71.870.000,00 21,25
06.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
117.000.000,00 117.000.000,00
Kota Tangerang Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara
6 tabung gas,8 jenis obat-obatan, 9 jenis makanan
117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 04.
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
2.857.258.832,00 2.832.155.882,00
Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 402 RT dan 78 RW 1.524.524.832,00 1.524.524.832,00 0,00 0,00
15.
Kota Tangerang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
101 org peserta rt/rw di kec, dan 51 org peserta rt/rw di kel
1.332.734.000,00 1.307.631.050,00 (25.102.950,00) (1,88) 35.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.450.000,00 49.450.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
13 edisi advertorial di media massa 49.450.000,00 49.450.000,00 0,00 0,00 13.
Jumlah 10.116.331.062,00 13.610.281.562,00 3.493.950.500,00 34,54
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Drs. Gunawan Priahutama NIP. 196610141986031009
