Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
Non Urusan0
0
-0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,292,071,500 1,292,071,5000
0
1
120
14
01
18
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur) Persentase pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi ke luar daerah
12 Bulan 250,141,500 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 250,141,500
0
0
1
120
14
01
13
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur) Peningkatan pelayanan penyelenggaraan adiministrasi
12 Bulan 200,770,000 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 200,770,000
0
0
1
120
14
01
10
Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor Bukit Kapur (Kecamatan
Bukit Kapur) Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan
Listrik Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur) Tersedianya jasa telepon, listrik dan internet dan faksimile
12 Bulan 95,000,000 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 95,000,000
0
0
1
120
14
01
17
Kegiatan Penyedian Makanan Dan Minuman Bukit Kapur (Kecamatan
Bukit Kapur) Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat
12 Bulan 150,000,000 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 150,000,000
0
0
1
120
14
01
12
Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur) Tersedianya pengadaan cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor
12 Bulan 35,000,000 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 35,000,000
0
0
1
120
14
01
08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bukit Kapur (Bukit Kapur) Tersedianya kebersihan kantor untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja
12 Bulan 116,130,000 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 116,130,000
0
0
1
120
14
01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bukit Kapur (Kecamatan
Bukit Kapur) Tersedianya prangko, materai dan benda pos lainnya
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan
Perundang - Undangan Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur) Tersedianya bahan bacaan 12 Bulan 45,000,000 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 45,000,000
0
0
1
120
14
01
19
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Bukit Kapur (Kecamatan
Bukit Kapur) Terselenggaranya jasa tenaga keamanan kantor
12 Bulan 117,600,000 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 117,600,000
0
0
1
120
14
01
11
Kegiatan Penyedian Barang Cetakan Dan Pengandaan Bukit Kapur (Kecamatan
Bukit Kapur) Tersedianya pengadaan cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor
12 Bulan 85,000,000 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 85,000,000
0
0
1
120
14
01
03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bukit Kapur (Kecamatan
Bukit Kapur) Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana kantor
12 Bulan 66,250,000 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 66,250,000
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 482,000,000 482,000,000
0
0
2
120
14
02
24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur) Terselenggaranya perawatan kendaraan dinas/operasional
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Bukit Kapur (Kecamatan
Bukit Kapur) Tersedianya kendaraan dinas operasional kecamatan
1 Unit 382,000,000 APBD Kota Prioritas 0 Unit 382,000,000
0
0
2
120
14
02
28
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur) Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor
12 Bulan 35,000,000 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 35,000,000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 48,095,000 48,095,000
0
0
6
120
14
06
03
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur) Tersusunnya laporan prognosis anggaran kecamatan bukit kapur
1 Kegiatan 17,000,000 APBD Kota Prioritas 0 Kegiatan 17,000,000
0
0
6
120
14
06
01
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur) Rencana strategis dan rencana kerja 1 Kegiatan 9,095,000 APBD Kota Prioritas 0 Kegiatan 9,095,000
0
0
6
120
14
06
04
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur) Tersusunnya laporan keuangan pada akhir tahun
1 Kegiatan 22,000,000 APBD Kota Prioritas 0 Kegiatan 22,000,000
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1
8
Lingkungan Hidup1
8 15
Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan 26,672,800 26,672,800
1
8 15
120
14
15
04
Kegiatan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur) Terlaksananya pemeliharaan kebersihan lingkungan kecamatan
12 Bulan 26,672,800 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 26,672,800
1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1 19 17
Program pengembangan wawasan kebangsaan 130,000,000 130,000,0001 19 17
120
14
030
02
Kegiatan Pembinaan Kehidupan Ber Agama Bukit Kapur (Kecamatan
Bukit Kapur) Menyelenggarakan MTQ tingkat Kecamatan
1 Kegiatan 130,000,000 APBD Kota Prioritas 0 Kegiatan 130,000,000
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 20
0
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT 762,046,400 762,046,4001 20
0
120
14
33
01
Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT Se Kota Dumai Bukit Kapur (Kecamatan
Bukit Kapur) Kualitas kinerja Lpmk dan Rt kecamatan 12 Bulan 762,046,400 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 762,046,400
1 20 24
Program Mengintensifkan Penanganan PengaduanKinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 20 24
120
14
024
04
Kegiatan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Bukit Kapur (Kecamatan
Bukit Kapur) Peningkatan kualitas aparatur 1 Kegiatan 15,245,000 APBD Kota Prioritas 0 Kegiatan 15,245,000
1 20 24
120
14
024
03
Kegiatan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Bukit Kapur (Kecamatan
Bukit Kapur) Tersedianya tenaga pembantu kesehatan balita dan usila di masing masing kelurahan
12 Bulan 257,400,000 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 257,400,000
1 20 52
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 310,245,000 310,245,0001 20 52
120
14
032
001
Kegiatan Dukungan Operasional Kelurahan Bukit Kapur (Kecamatan
Bukit Kapur) Terciptanya pelayanan prima pada masyarakat kelurahan
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1 22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1 22
0
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakatkecamatan 85,000,000 85,000,000
1 22
0
120
14
42
01
Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan Bukit Kapur (Kecamatan
Bukit Kapur) Terlaksananya kegiatan pkk sekecamatan bukit kapur
12 Bulan 85,000,000 APBD Kota Prioritas 0 Bulan 85,000,000
1 22 17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa 45,000,000 45,000,000
1 22 17
120
14
34
01
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Perencanaan Pembangunan Bukit Kapur (Kecamatan Bukit Kapur) Terlaksananya musrenbang kelurahan dan musrenbang kecamatan
1 Kegiatan 45,000,000 APBD Kota Prioritas 0 Kegiatan 45,000,000