rka_skpd_22 bpm-pemdes

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 400.126.000,00 0,00 400.126.000,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 01

2.520.000,00 0,00

0,00 2.520.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600 Lembar

1.22 . 1.22.1 . 01 . 01

32.746.000,00 0,00

0,00 32.746.000,00 0,00

Kabupaten Landk

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket

1.22 . 1.22.1 . 01 . 10

31.300.000,00 0,00

0,00 31.300.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket

1.22 . 1.22.1 . 01 . 11

9.840.000,00 0,00

0,00 9.840.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

9 Eksp 1.22 . 1.22.1 . 01 . 15

12.000.000,00 0,00

0,00 12.000.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Makanan dan Minuman 540 Kotak

1.22 . 1.22.1 . 01 . 17

255.800.000,00 0,00

0,00 255.800.000,00 0,00

Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

142 OH 1.22 . 1.22.1 . 01 . 18

55.920.000,00 0,00

0,00 55.920.000,00 0,00

Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

78 OH 1.22 . 1.22.1 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 46.800.000,00 72.616.000,00 119.416.000,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 02

28.066.000,00 0,00

0,00 0,00 28.066.000,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Mebeleur 19 Buah

1.22 . 1.22.1 . 02 . 10

44.550.000,00 0,00

0,00 0,00 44.550.000,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Komputer 11 Unit

1.22 . 1.22.1 . 02 . 11

42.800.000,00 0,00

0,00 42.800.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1 Paket 1.22 . 1.22.1 . 02 . 24

4.000.000,00 0,00

0,00 4.000.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

1 Paket 1.22 . 1.22.1 . 02 . 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 05

16.000.000,00 0,00

0,00 16.000.000,00 0,00

Kabupaten Landak Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

8 Kegiatan 1.22 . 1.22.1 . 05 . 03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18.500.000,00 25.890.500,00 0,00 44.390.500,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 06

9.724.500,00 0,00

3.700.000,00 6.024.500,00 0,00

Kabupaten

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Dokumen

1.22 . 1.22.1 . 06 . 01

(2)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Landak Realisasi Kinerja SKPD

9.593.000,00 0,00

3.700.000,00 5.893.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1 Dokumen

1.22 . 1.22.1 . 06 . 02

9.598.000,00 0,00

3.700.000,00 5.898.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen

1.22 . 1.22.1 . 06 . 04

5.990.000,00 0,00

3.700.000,00 2.290.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 1 Dokumen

1.22 . 1.22.1 . 06 . 06

9.485.000,00 0,00

3.700.000,00 5.785.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyusunan Rencana Kinerja / RKT 1 Dokumen

1.22 . 1.22.1 . 06 . 07

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

98.250.000,00 673.794.000,00 0,00 772.044.000,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 15

74.471.000,00 0,00

10.550.000,00 63.921.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten 13 Kecamatan

1.22 . 1.22.1 . 15 . 05

305.141.000,00 0,00

81.200.000,00 223.941.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pembinaan Administrasi Proyek ( PAP ) PNPM

Mandiri Pedesaan Generasi Sehat dan Cerdas

4 Kecamatan 1.22 . 1.22.1 . 15 . 06

392.432.000,00 0,00

6.500.000,00 385.932.000,00 0,00

Kabupaten Landak Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM Des dan RKP

Des

312 Peserta 1.22 . 1.22.1 . 15 . 08

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

19.400.000,00 330.724.000,00 0,00 350.124.000,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 16

213.626.000,00 0,00

11.100.000,00 202.526.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Fasilitasi Teknologi Tepat Guna 13 Kecamatan

1.22 . 1.22.1 . 16 . 08

136.498.000,00 0,00

8.300.000,00 128.198.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Fasilitasi Pendampingan Desa Binaan 1 Desa

Percontohan 1.22 . 1.22.1 . 16 . 09

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

20.050.000,00 105.759.000,00 0,00 125.809.000,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 17

125.809.000,00 0,00

20.050.000,00 105.759.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Desa

1.22 . 1.22.1 . 17 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

49.300.000,00 705.775.000,00 0,00 755.075.000,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 18

287.816.000,00 0,00

5.700.000,00 282.116.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang

Pengelolaan Keuangan Desa

156 Desa 1.22 . 1.22.1 . 18 . 02

55.240.000,00 0,00

5.450.000,00 49.790.000,00 0,00

Kabupaten Landak Rakor Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa

156 Desa 1.22 . 1.22.1 . 18 . 05

72.148.000,00 0,00

7.150.000,00 64.998.000,00 0,00

Kabupaten Landak Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan

Kepala Desa

83 Desa 1.22 . 1.22.1 . 18 . 06

28.898.000,00 0,00

5.750.000,00 23.148.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa 101 Desa

1.22 . 1.22.1 . 18 . 09

123.372.000,00 0,00

6.100.000,00 117.272.000,00 0,00

Kabupaten Landak Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang

Desa

156 Desa 1.22 . 1.22.1 . 18 . 11

156.517.000,00 0,00

4.700.000,00 151.817.000,00 0,00

Kabupaten Landak Bimtek Pengembangan Kapasitas Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

312 Orang 1.22 . 1.22.1 . 18 . 12

31.084.000,00 0,00

14.450.000,00 16.634.000,00 0,00

Kabupaten Landak Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan di Desa

1.22 . 1.22.1 . 18 . 13

(3)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan

29.250.000,00 249.796.500,00 0,00 279.046.500,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 19

148.666.500,00 0,00

22.150.000,00 126.516.500,00 0,00

Kabupaten Landak Lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju

Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

1 Desa 1.22 . 1.22.1 . 19 . 02

130.380.000,00 0,00

7.100.000,00 123.280.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pelatihan Kader PKK Desa 156 Desa

1.22 . 1.22.1 . 19 . 03

Program Penanggulangan Sanitasi Pemukiman 0,00 58.393.500,00 0,00 58.393.500,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 20

58.393.500,00 0,00

0,00 58.393.500,00 0,00

Kabupaten Landak

Operasional Pelaksanaan PPSP Kabupaten Landak 13 Kecamatan

1.22 . 1.22.1 . 20 . 01

Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa

4.700.000,00 43.685.000,00 0,00 48.385.000,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 21

48.385.000,00 0,00

4.700.000,00 43.685.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Alokasi Dana

Desa (ADD)

156 Desa 1.22 . 1.22.1 . 21 . 01

Program Penataan Wilayah Desa 7.850.000,00 64.014.000,00 0,00 71.864.000,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 22

71.864.000,00 0,00

7.850.000,00 64.014.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penataan Batas Desa dan Dusun 5 Desa

1.22 . 1.22.1 . 22 . 01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Landak

Fasilitasi Pemekaran Desa dan Dusun 10 Desa

1.22 . 1.22.1 . 22 . 02

Peningkatan Peran Kader Posyandu di Desa 9.900.000,00 140.318.000,00 0,00 150.218.000,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 23

150.218.000,00 0,00

9.900.000,00 140.318.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pelatihan Kader Posyandu 420 Kader

1.22 . 1.22.1 . 23 . 01

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

96.250.000,00 440.689.760,00 0,00 536.939.760,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 24

265.326.760,00 0,00

7.350.000,00 257.976.760,00 0,00

Kabupaten Landak Penyusunan Perda / Perbup Tentang Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa

10 Dokumen 1.22 . 1.22.1 . 24 . 03

271.613.000,00 0,00

88.900.000,00 182.713.000,00 0,00

Kabupaten Landak Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

13 Kecamatan 1.22 . 1.22.1 . 24 . 04

Program Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

31.000.000,00 542.344.400,00 0,00 573.344.400,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 25

131.892.000,00 0,00

18.400.000,00 113.492.000,00 0,00

Kabupaten Landak Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang

Perubahan Status Desa

13 Kec 1.22 . 1.22.1 . 25 . 01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Landak

Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Kelembagaan Adat 2 Desa

1.22 . 1.22.1 . 25 . 02

441.452.400,00 0,00

12.600.000,00 428.852.400,00 0,00

Kabupaten Landak

Fasilitasi Penelitian dan Pengkajian Desa Adat 2 Desa

1.22 . 1.22.1 . 25 . 03

Program Pemutakhiran Data Profil Desa 5.700.000,00 117.782.000,00 0,00 123.482.000,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 26

(4)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

123.482.000,00 0,00

5.700.000,00 117.782.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pelaksanaan Fasilitasi Penginputan Data Profil Desa 156 Desa

1.22 . 1.22.1 . 26 . 01

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

20.800.000,00 158.993.000,00 0,00 179.793.000,00 0,00

1.22 . 1.22.1 . 27

179.793.000,00 0,00

20.800.000,00 158.993.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Bimtek Tokoh Adat 150 Tokoh

Adat 1.22 . 1.22.1 . 27 . 01

410.950.000,00 4.120.884.660,00 72.616.000,00 4.604.450.660,00 0,00

Jumlah

NIP . 19650521 198603 1 019 Ngabang, 28 Agustus 2015 PENGGUNA ANGGARAN

MARSIANUS, S.IP, M.Si