PERDA KSB NO 9 TAHUN 2013 6.dishubkominfo

(1)

Lampiran III

Nomor Tanggal Peraturan Daerah

: :

9

31 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 710.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 710.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 702.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.000.000,00

BELANJA 15.010.284.799,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.073.933.799,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.073.933.799,00

BELANJA LANGSUNG 12.936.351.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.052.936.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01

18.305.500,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.305.500,00

1.034.630.500,00

Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.031.630.500,00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 65.915.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02

42.005.000,00

Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 09

1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.405.000,00

23.910.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.07 . 1.07.01 . 02 . 15

Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 4.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 07

4.400.000,00

Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD

1.07 . 1.07.01 . 07 . 02

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 82.900.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15

Halaman 1

(2)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

82.900.000,00

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.950.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 291.505.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15

14.060.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.07.01 . 15 . 11

1.25 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00

277.445.000,00

Pengembangan Media Center

1.25 . 1.07.01 . 15 . 12

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 52.250.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16

52.250.000,00

Pemeliharaan Sarana Perhubungan dan Fasilitas LLAJ

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

Program peningkatan pelayanan angkutan 52.100.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17

52.100.000,00

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 10.435.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18

7.325.000.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara

1.07 . 1.07.01 . 18 . 08

1.07 . 1.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.325.000.000,00

3.110.500.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut

1.07 . 1.07.01 . 18 . 10

1.07 . 1.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.110.500.000,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 435.096.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19

45.135.000,00

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.800.000,00

215.365.000,00

Pengadaan marka jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 215.000.000,00

174.596.000,00

Pengadaan pagar pengaman jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 174.271.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 95.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 20

Halaman 2

(3)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

95.000.000,00

Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.700.000,00

Program Peningkatan Pemanfaatan Matra Perhubungan (Darat, Laut dan Udara) 40.130.000,00

1.07 . 1.07.01 . 22

40.130.000,00

Peningkatan Pemanfaatan Potensi Matra Perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 22 . 02

1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.620.000,00

1.07 . 1.07.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.540.000,00

Program Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Pengguna Frekuensi

244.229.000,00 1.07 . 1.07.01 . 23

44.540.000,00

Pengkajian dan Pembinaan Jaringan Telekomunikasi

1.07 . 1.07.01 . 23 . 02

1.07 . 1.07.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00

199.689.000,00

Pengembangan Kawasan Cyber Regency

1.07 . 1.07.01 . 23 . 03

1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.000.000,00

Program Intensifikasi Penunjang UPTD 84.390.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24

30.035.000,00

Intensifikasi Penunjang UPTD Bandara Sumbawa Barat

1.07 . 1.07.01 . 24 . 01

1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00

54.355.000,00

Intensifikasi Penunjang UPTD Dermaga Sumbawa Barat

1.07 . 1.07.01 . 24 . 02

1.07 . 1.07.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.300.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.299.784.799,00)

Taliwang, 31 Desember 2013 BUPATI SUMBAWA BARAT

ZULKIFLI MUHADLI

Halaman 3