SOSIALISASI DIPA & RKA-KL SATKER DIT INTELKAM POLDA NTB T.A. 2016

(1)

SOSIALISASI

DIPA & RKA-KL

SATKER DIT INTELKAM

POLDA NTB

T.A. 2016

(2)

PAGU ANGGARAN DIT INTELKAM

POLDA NTB TA. 2016

Rp. 9.694.011.000

,-

TERDIRI DARI :



BELANJA PEGAWAI Rp. 5.396.483.000,-



BELANJA BARANG Rp. 4.297.528.000,-



BELANJA MODAL Rp. 0

Naik Rp.

2.981.483.000 (44,42 %)

Naik Rp 406.009.000- (8,14%) dr pagu TA. 2015

Bertambah Rp. 2.575.474.000- (149,56%) dr pagu TA. 2015

TETAP Rp. 0,- (0%) dr pagu TA. 2015

Rp. 6.712.528.000,-

PAGU TA. 2015

(3)

Rp. 271.233.000,-

PAGU TA. 2016

PAGU ANGGARAN SUBDIT I TA. 2016

Rp. 180.525.000,-

PAGU TA. 2015

NAIK

(50,25 % )

NO URAIAN PERHITUNGAN 2016

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA 1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 12 GIAT) 240 OH 500.000 120.000.000 2 PEMBINAAN JARINGAN ( 4 ORG X 5 HR X 3

GIAT) 60 OH 450.000 27.000.000

3 PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 3

GIAT) 45 OH 395.000 17.775.000

4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT) 15 OG 1.062.000 15.930.000 5 TAMBAHAN PENGGALANGAN 4 GIAT 22.632.000 90.528.000

(4)

Rp. 196.308.000

PAGU TA. 2016

,-

PAGU ANGGARAN SUBDIT II TA. 2016

Rp. 105.600.000,-

PAGU TA. 2015

NAIK

(85,90 %)

NO URAIAN PERHITUNGAN 2016

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA 1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 6 GIAT) 120 OH 500.000 60.000.000

2 PEMBINAAN JARINGAN ( 4 ORG X 5 HR X 2 _GIAT) 40 OH 450.000 18.000.000

3 PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 2

GIAT) 30 OH 395.000 11.850.000

4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT) 15 OG 1.062.000 15.930.000

5 TAMBAHAN PENGGALANGAN 4 GIAT 22.632.000 90.528.000

(5)

Rp. 161.044.000,-

PAGU TA. 2016

PAGU ANGGARAN SUBDIT III TA. 2016

Rp. 115.600.000,-

PAGU TA. 2015

TETAP

(39,31% )

NO URAIAN PERHITUNGAN 2016 VOLUME HARGA

SATUAN JUMLAH BIAYA 1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 7 GIAT) 140 OH 500.000 70.000.000 2 PEMBINAAN JARINGAN ( 4 ORG X 5 HR X

2 GIAT) 40 OH 450.000 18.000.000

3 PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR

X 2 GIAT) 30 OH 395.000 11.850.000 4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT) 15 OG 1.062.000 15.930.000 5 TAMBAHAN PENGGALANGAN 2 GIAT 22.632.000 45.264.000

(6)

Rp. 351.837.000,-

PAGU TA. 2016

PAGU ANGGARAN SUBDIT IV TA. 2016

Rp.

287.197.000 ,-

PAGU TA. 2015

NAIK

(22,51 %)

NO URAIAN PERHITUNGAN 2016 VOLUME HARGA SATUAN JMLH BIAYA 1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 12 GIAT) 240 OH 500.000 120.000.000 2 PEMBINAAN JARINGAN ( 4 ORG X 5 HR X 3

GIAT) 60 OH 450.000 27.000.000

3 PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X

2 GIAT) 30 OH 395.000 11.850.000

4 PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 3 GIAT) 45 OG 1.061.289 47.758.000 5 TAMBAHAN PENGGALANGAN 1 GIAT 22.632.000 22.632.000

6

PENDATAAN DAN PENGAWASAN SENPI, HANDAK DAN OBAT TERLARANG (3 ORG X 5

HR X 4 GIAT ) 60 OH 499.000 29.940.000 7 PENDATAAN DAN PENGAWASAN PELAKU _{TINDAK PIDANA ( 3 ORG X 5 HR X 6 GIAT)} 90 OH 500.000 45.000.000

8

PENDATAAN DAN PENGAWASAN ORANG

ASING ( 4 ORG X 5 HR X 5 GIAT) 100 OH 476.570 47.657.000

(7)

Rp. 44.060.000,-

PAGU TA. 2016

PAGU ANGGARAN BAG ANALIS TA. 2016

Rp.

39.960.000 ,-

PAGU TA. 2015

NAIK

( 10,26% )

NO URAIAN PERHITUNGAN 2016 VOLUME HARGA

SATUAN JUMLAH BIAYA 1 Pembuatan Produk - Produk Intelijen

>> Produk Insidentil

- Perkiraan Intelijen Singkat 8 Lap 250.000 2.000.000 - Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 9 Lap 250.000 2.250.000 - Perkiraan Intelijen Kontijensi 8 Lap 250.000 2.000.000 - Laporan Atensi 8 Lap 250.000 2.000.000 - Laporan Intelijen Singkat 8 Lap 250.000 2.000.000 - Perkiraan Intelijen Cepat 5 Lap 250.000 1.250.000 - KIRSUS VVIP/Giat Nas/Internasional 8 Lap 250.000 2.000.000 >> Produk Berkala/Periodik - Telaahan Intelijen Mingguan 48 Lap 255.000 12.240.000 - Telaahan Intelijen Bulanan 12 Lap 565.000 6.780.000 - Kliping Koran 12 Lap 55.000 660.000 - Kirka Tahunan Intelijen 2 Giat 1.483.000 2.966.000 - Intel Dasar 1 Lap 3.814.000 3.814.000 2 Jaldis Kabag Analis Ke Jakarta 1 Giat 4.100.000 4.100.000

(8)

Rp. 6.205.379.000,-

PAGU TA. 2016

PAGU ANGGARAN SUBBAG RENMIN TA. 2015

Rp. 5.724.010.000,-

PAGU TA. 2015

NAIK (8,41 %)

NO

URAIAN

PAGU 2016

1 HAR R-4

89.377.000 2 HAR R-2

19.800.000 3 GAJI DAN TUNJANGAN

5.384.795.000 4 LEMBUR

11.688.000 5 PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTANSI PEM.

- Honor Operator SIMAK - BMN

1.800.000 - Honor Operator SAKPA

1.800.000 - Honor Operator SMAP

1.800.000 6 BIAYA KIRIM BARANG

1.500.000 7 PENGADAAN PERLENGKAPAN PERALATAN KANTOR

- Keperluan Perkantoran

147.440.000 - Biaya Penggantian Inventaris Lama dan Pembelian

Inventaris untuk pegawai baru

6.201.000 8 DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER

- Jaldis Ke Jakarta Pamen Gol IV

2.000.000 - Jaldis Ke Jakarta Pama/BA Gol. III/II

7.859.000 - Jaldis dalam kota ( 4 org x 5 Giat x 4 Hari)

8.800.000 9 DUK OPS DIR INTELKAM POLDA NTB

> Kegiatan Asistensi

45.874.000 > Kegiatan Agen Tertanam

5.816.000 10 RAPAT STAF

15.480.000 11 RAKERNIS PELAYANAN DAN ADMINISTRASI

17.993.000 12 PENGAMANAN INTELIJEN (3 ORG X 3 HR X 133 GIAT)

82.593.000 13 GIAT PULBAKET

252.540.000 14 DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER

- Supervisi

30.319.000 - Sosialisasi DIPA, RKA-KL, POK dan Tap Kinerja

2.428.000 - Kegiatan Rapat penyusunan RBP

1.596.000 15 ULP NON ORGANIK (6 ORG X 366 HR )

65.880.000 TOTAL

6.205.379.000

(9)

Rp. 121.297.000,-

PAGU TA. 2016

PAGU ANGGARAN YANMIN TA. 2015

Rp. 126.493.000,-

PAGU TA. 2015

T URUN

( 4,11 %)

NO

URAIAN

PAGU 2016

1 HONOR PNBP

- Honor Bendahara

3.600.000 - Honor Pemb Bend Penerima Sendak

2.400.000 - Honor Pelaksana Petugas Sendak

4.800.000 - Honor PembBend Penerima SKCK

2.400.000 - Honor Ptgs Pelaks SKCK

4.800.000 - Honor Pengelola PNBP

24.000.000 2 BIAYA KIRIM BALANGKO

30.000.000 3 PENGADAAN ATK (PNBP)

15.000.000 4 ULP NON ORGANIK PKT YAN

13.000.000 5 POKJA SUN TARGET

_21.297.000

TOTAL

121.297.000 BIJAK PEMERINTAH

HAPUSKAN HONOR

POKJA

(10)

Rp. 77.870.000,-

PAGU TA. 2016

PAGU ANGGARAN SI INTELTEK TA. 2016

Rp. 105.670.000,-

PAGU TA. 2015

TURUN

(26,31 %)

NO

URAIAN

PERHITUNGAN 2016

VOLUME

SATUAN

JML BIAYA

1 Perbaikan Peralatan

Fungsional

- Harwat Komputer

25 Unit

630.000

15.750.000 - Harwat Server MIS BIK

1 Unit

4.240.000

4.240.000 - Harwat Handycam

6 Unit

500.000

3.000.000 - Harwat Kamera Digital

7 Unit

500.000

3.500.000 - Harwat Printer

20 Unit

600.000

12.000.000 - Harwat PDA MIS BIK

15 Unit

300.000

4.500.000 - Harwat AC

11 Unit

530.000

5.830.000 - Harwat Notebook

15 Unit

630.000

9.450.000 - Harwat HT

4 Unit

400.000

1.600.000 2 Dukungan Pulsa PDA

180 Unit

100.000

18.000.000

(11)

Rp. 27.393.000,-

PAGU TA. 2016

PAGU ANGGARAN SI SANDI TA. 2015

Rp. 27.473.000,-

PAGU TA. 2015

TURUN

(0,29 %)

NO U R A I A N

PERHITUNGAN 2016

VOLUME SATUAN

JML BIAYA

1 Internalisasi

Sistem sandi

1 GIAT 13.143.000 13.143.000

2 Harwat

Alkung /

Ruang Sandi

19 Unit

750.000 14.250.000

TOTAL

27.393.000

(12)

PAGU QUIK WINS TA. 2016

(Penertiban dan

Penegakan

hukum

bagi

Organisasi

Radikal dan Anti

Pancasila)

NO

URAIAN

PERHITUNGAN 2016

VOLUME

SATUAN

JMLH BIAYA

1 Pendataan dgn deteksi dan

Identifikasi

12 BLN

197.000

2.364.000 2 Lidik Taktis

120 OG

1.039.000 124.680.000

3 Penggalangan Thd Kelompok

8 GIAT 31.841.000 254.728.000

TOTAL

381.772.000

(13)

PAGU QUIK WINS TA. 2016

(Perburuan

dan

penangkapan

Gembong

Terorisme,

Santoso

dan

jejaring

Terorisme)

N

O

URAIAN

PERHITUNGAN 2016

VOLUME SATUAN

JMLH BIAYA

1 Lidik Taktis Intelkam

( 4 org x 2 Giat x 7

Hari )

56 OG 1.039.000

58.184.000

(14)

PAGU QUIK WINS TA. 2016

(Pembentukan

dan

pengefektifan

Satgas Ops Polri

(khusus ISIS))

NO

URAIAN

PERHITUNGAN 2016

VOLUME

SATUAN

JMLH BIAYA

1 Deteksi (7 Org x 10 Hr x 12 Giat )

840 OG

_{1.059.000 889.560.000}

2 Penggalangan sasaran Individu

8 GIAT

26.594.000 212.752.000

3 Penggalangan Thd Kelompok

6 GIAT

32.341.000 194.046.000

4 Pembinaan Jaringan Intelijen

4 GIAT

27.510.000 110.040.000

5 Pembentukan Jaringan Intelijen

4 GIAT

25.515.000 102.060.000

6 Giat Intelijen

> Pulbaket

< Laporan Informasi

336 LI

135.000

45.360.000 < Laporan Informasi Khusus

48 LAP

185.000

8.880.000 > Laporan Intelijen

36 LAP

197.000

7.092.000 7 Giat Analis Intelijen

> Laporan Atensia

8 LAP

1.803.000

14.424.000 > Telaahan Intelijen

4 GIAT

4.228.000

16.912.000 8 Supervisi Quik Wins

2 GIAT

15.515.625

31.031.250 9 Asistensi Quik Wins

9 GIAT

7.917.472

71.257.250 10 Rapat Koordinasi Internal Satgas

4 GIAT

2.610.000

10.440.000 11 Rapat Koordinasi Instansi terkait

4 GIAT

20.944.875

83.779.500 TOTAL

1.797.634.000

(15)