DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

………. 2017

DISAHKAN OLEH

1.

1.

2.

2.

13 JANUARI 20117

KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

SUBAG UMUM

13 JANUARI 20117

dr. Ferimulyani H, M.Biomed

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Surat Edaran Sekda.

REKAPITULASI ABSENSI PEGAWAI DKK

Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya Kesehatan

Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

PP No. 5 Tahun 2014

NAMA SOP

NIP. 19670219 200212 2 001

DASAR HUKUM :

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Peraturan Ka.BKN No.1 Tahun 2013;

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. BKD

1.

Aplikasi Absensi

2.

Komputer

3. Jaringan Internet

Hadir 10 menit sebelum apel pagi

1. Disimpan sebagai Data

2. Surat sakit, izin dan keterangan lain-lain

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Surat Edaran Sekda.

Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi

dengan baik dalam tim.

Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

Peraturan Ka.BKN No.1 Tahun 2013;

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

KETERKAITAN :

BKD Kadis Sekretaris Kasubag Umum

Pengelola

Kepegawaian PNS Kelengkapan Waktu Output

1 Melakukan scan finger

PNS Setiap jam kerja datang dan pulang scan finger

1 menit kehadiran

2 Pengelola Absensi PNS meng-update Finger Print setiap hari

data scan finger

PNS 15 menit data scan

3 Pengelola absensi merekap absensi berdasarkan

finger print setiap akhir bulan setiap bulannya; data scan 45 menit rekapitulasi absen

Mutu Baku

Keterangan Pelaksana

PROSEDUR

No. Kegiatan

3 Pengelola absensi merekap absensi berdasarkan

finger print setiap akhir bulan setiap bulannya; data scan 45 menit rekapitulasi absen

4 Pengelola absensi merekapitulasi absen untuk diparaf

oleh Ka.Sub.Bag umum dan Kepegawaian; rekapitulasi absen 5 menit

rekapitulasi absen yang sudah diparaf

5

Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian memaraf rekapitulasi absensi dan diteruskan ke Sekretaris untuk ditanda tangani atas nama Kepala Dinas

rekapitulasi absen

yang sudah diparaf5 menit

rekapitulasi absen ditanda tangani sekretaris

6

Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian mengirim rekapitulasi absen ke BKD Kota padang yang dibuktikan dengan tanda terima;

rekaputulasi absen

dikirim ke BKD 5 menit tanda terima

7 Pengelola Absensi mengarsipkan rekapitulasi absensi

PNS. tanda terima 5 menit arsip

7 Pengelola Absensi mengarsipkan rekapitulasi absensi

Ya

………. 2017

DISAHKAN OLEH

1.

1.

2.

2.

13 JANUARI 20117

KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

SUBAG UMUM

13 JANUARI 20117

dr. Ferimulyani H, M.Biomed

KUALIFIKASI PELAKSANA :

PROSES PENGAJUAN CUTI

Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya Kesehatan

Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

NAMA SOP

NIP. 19670219 200212 2 001

DASAR HUKUM :

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013

2.

2.

4.

5.

6.

7.

1. Pengusul cuti

1.

Surat usulan cuti

2.

Surat pengantar cuti

3. Buku tanda terima

Pengajuan cuti minimal 15 hari sebelum tmt cuti

1. Disimpan sebagai Data

2. Arsip cuti

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku

dengan baik dalam tim.

Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Memiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poin

Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

KETERKAITAN :

Kadis Sekretaris Kasubag Umum Pengelola Kepegawai an Pengusul

Cuti Kelengkapan Waktu Output

1 Permintaan cuti Berkas

permohonan cuti 2 Menit

Berkas permohonan cuti yang sudah lengkap

2 Kapala Dinas mendisposisikan surat permohonan cuti ke Sekretaris Dinas; Berkas permohonan cuti yang sudah lengkap 5 Menit Berkas permohonan cuti yang sudah lengkap

3 Sekretaris Dinas Mendisposisikan ke Ka.Sub.Bag umum dan Kepegawaian untuk di proses;

Berkas

kelengkapan cuti 5 Menit

Berkas kelengkapan cuti yang telah didisposisi Kadis

4 Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian melakukan verifikasi atas permohonan cuti PNS;

Surat cuti yang telah didisposisi Kadis

5 Menit Berkas cuti yang telah di verfikasi Mutu Baku Keterangan Pelaksana

PROSEDUR

No. Kegiatan

4 Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian melakukan verifikasi atas permohonan cuti PNS;

Surat cuti yang telah didisposisi Kadis

5 Menit Berkas cuti yang telah di verfikasi

5

Staf Umum dan Kepegawaian membuat surat izin cuti untuk diajukan ke Ka.Sub.Bag Umum dan

Kepegawaian untik diparaf;

Kertas, komputer,

ATK 2 Menit Surat izi cuti

6 Ka.Su.Bag Umum dan Kepegawaian memaraf surat izin cuti dan diajukan ke Sekretaris Dinas

Surat izin cuti yang sudah diparaf Kasubag

2 Menit

Surat izin cuti yang sudah diparaf Kasubag

7 Sekretaris memaraf dan diajukan ke Kepala Dinas;

Surat izin cuti yang sudah diparaf Kasubag

2 Menit

Surat izin cuti yang sudah diparaf Sekretaris

8 Kepala Dinas menandatangani surat izin cuti PNS yang bersangkutan dan diserahkan ke Sekretariat;

Surat izin cuti yang sudah diparaf Kasubag

2 Menit

Surat izin cuti yang sudah ditanda tangani oleh Kadis

9 Pengadministrasi surat meregistrasi, memberi nomor dan member stempel;

Surat izin cuti yang sudah di tdd Kadis, stempel dan dicatat dibuku registrasi

2 menit

Surat izin cuti yang sudah diregister dan distempel

9 Pengadministrasi surat meregistrasi, memberi nomor dan member stempel;

Surat izin cuti yang sudah di tdd Kadis, stempel dan dicatat dibuku registrasi

2 menit

Surat izin cuti yang sudah diregister dan distempel

10 Pengadministrasi surat menyerahkan surat izin cuti ke PNS yang bersangkutan.

Surat izin cuti yang sudah diregister dan distempel

2 menit

Pengusul cuti menerima surat cuti yang sudah di ttd dan diregister dan distempel

11

Pengadministrasi surat mengarsipkan surat cuti

Map Surat cuti 1 menit

Surat izin cuti terarsipkan dengan baik

Ya

………. 2017

DISAHKAN OLEH

1.

1.

2.

13 JANUARI 20117

dr. Ferimulyani H, M.Biomed

NIP. 19670219 200212 2 001

EVALUASI RENCANA KERJA

ada

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

Permendagri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Kerja Pembangunan Daerah

13 JANUARI 20117

KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

SUB BAGIAN PROGRAM

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

2.

2. Komputer PC/Laptop

3. Alat tulis kantor

4. Jaringan Internet

5. Lemari arsip

6. Outline Laporan Tahunan

7. Ceklist

8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.

1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

2.

Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi

dengan baik dalam tim.

ada

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

KETERKAITAN :

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang

Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu

oleh Subag Program

Permendagri tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Kerja Pembangunan Daerah

Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas

_{Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu}

oleh Subag Program

Kadis Sekretaris Kasubag Program

Staf

Program Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima surat permintaan penyusunan laporan evaluasi Renja Surat permintaan penyusunan laporanevaluasi renja 3 menit Surat permintaan penyusunan laporanevaluasi renja

2 Menugaskan staf untuk mengkoordinir penyusunan laporan evaluasi Renja

Surat permintaan penyusunan laporan evaluasi renja

15 menit Disposisi

3 Meminta data yang diperlukan ke Seksi dan Subag

terkait Buku ekspedisi 1 jam

Format evaluasi Renja Triwulan

PROSEDUR

No. Kegiatan Mutu Baku Keterangan Ya Tdk 3 Meminta data yang diperlukan ke Seksi dan Subag

terkait Buku ekspedisi 1 jam

Format evaluasi Renja Triwulan

4 Menerima laporan evaluasi Renja dari seluruh Seksi

dan Subag Ceklist 4 hari

Laporan

pelaksanaan Renja Seksi dan Subag

5 Memeriksa kesesuaian dengan format lampiran dan memeriksa kesesuaian isinya

Laporan

pelaksanaan Renja Seksi dan Subag, Renja

1 hari

Hasil koreksi laporan

pelaksanaan Renja Seksi dan Subag

6 Menyusun laporan evaluasi Renja, kemudian diajukan kepada Kasubag Penyusunan Program

Komputer/ laptop, ATK, Renja, hasil koreksi laporan pelaksanaan Renja Seksi dan Subag

2 hari Draft laporan evaluasi renja

7 Mengkoreksi laporan evaluasi Renja Draft laporan

evaluasi renja 30 menit

Draft laporan evaluasi renja Tdk Ya Ya Ya Tdk

8 Memaraf laporan evaluasi Renja, kemudian diajukan kepada Sekretaris untuk dikoreksi

ATK, Draft laporan evaluasi renja 5 menit

Draft laporan evaluasi renja yang telah diparaf Kasubag

9 Mengkoreksi laporan evaluasi Renja

ATK, Draft laporan evaluasi renja yang telah diparaf Kasubag

15 menit Hasil koreksi draft evaluasi renja

10 Memaraf laporan evaluasi Renja, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas

ATK, Hasil koreksi draft evaluasi renja 5 menit

Drafr evaluasi renja yang telah diparag Sekretaris

11 Memeriksa laporan evaluasi Renja ATK, draft laporan

evaluasi renja 30 menit

Hasil koreksi draft evaluasi renja

12 Menandatangani laporan evaluasi Renja, kemudian diserahkan kepada Sekretariat

Laporan evaluasi Renja 15 menit Laporan evaluasi Renja Tdk Tdk Ya Ya Tdk 12 Menandatangani laporan evaluasi Renja, kemudian

diserahkan kepada Sekretariat

Laporan evaluasi

Renja 15 menit

Laporan evaluasi Renja

13 Menggandakan sesuai kebutuhan Laporan evaluasi

Renja 15 menit

Laporan evaluasi Renja

14 Mendistribusikan ke Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Padang Buku ekspedisi 30 menit Bukti tanda terima

15 Mengarsipkan laporan evaluasi Renja Lemari arsip 10 menit Evaluasi Renja tersusun rapi

………. 2017

DISAHKAN OLEH

1.

1.

2.

NIP. 19670219 200212 2 001

DASAR HUKUM :

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DPA Dinas Kesehatan Kota Padang

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA :

PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya Kesehatan

Memiliki kemampuan mengidentifikasi kerusakan kendaraan

13 JANUARI 20117

KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

SUBAG UMUM

13 JANUARI 20117

dr. Ferimulyani H, M.Biomed

2.

4.

5.

6.

7.

1. Pengguna kendaraan dinas

1.

2.

Surat memo

3.

Pengajuan servis kendaraan

1. Disimpan sebagai Data

2. Arsip

Daftar kendaraan dinas

Surat permohonan servis

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Memiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poin

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

KETERKAITAN :

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Memiliki kemampuan mengidentifikasi kerusakan kendaraan

Kadis Sekretari s Kabid Kesmas Kabid Yankes Kabid SDK Kabid PP Penyakit Kasubag Umum Koordinato r Kendaraan

Kelengkapan Waktu Output

1

Kabid/Kasi/Kasubag dan UPT mengajukan surat permohon servis ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dan mendisposisikanya ke Ka,Sub bag Umum

Surat permohonan servis

Surat permohonan servis yang sah di disposisi

2

Kasubag Umum dan Kepegawaian melakukan evaluasi kendaraan tersebut bersama dengan koordinator kendaraan

Surat permohonan servis

Surat permohonan servis yang sah di disposisi

3 Jika kendaraan belum waktunya untuk diservis atau

tidak ada kerusakan proses berhenti - -

-4

Koordinator kendaraan membuat memo service kendaraan ke bengkel yang sudah ditunjuk kemudian diajukan ke Ka,Sub,Bag Umum dan Kepegawaian untuk ditanda tangani

Surat memo ke

bengkel Servis 5 menit

Memo servis yang sudah ditanda tangani Mutu Baku Keterangan Pelaksana

PROSEDUR

No. Kegiatan 4

Koordinator kendaraan membuat memo service kendaraan ke bengkel yang sudah ditunjuk kemudian diajukan ke Ka,Sub,Bag Umum dan Kepegawaian untuk ditanda tangani

Surat memo ke

bengkel Servis 5 menit

Memo servis yang sudah ditanda tangani

5

Ka.Sub.Bag Umum dan kepegawaian

menandatangani memo service kendaraan kemudian diserahkan ke koordinator untuk ditindak lanjuti

Memo servis yang sudah ditanda tangani

2 menit

Memo servis yang sudah ditanda tangani

6 Koordinator kendaraan menyerahkan memo service

kendaraan ke sopir untuk dibawa ke bengkel Bengkel 2 menit Bengkel

7 Sopir melakukan perbaiakan kendaraan di bengkel yang sudah ditunjuk

Memo Servis, Kendaraan yang akan diservis

Kendaraan yang akan diservis

8 Koordinator menerima bukti servis dari bengkel yang

ditunjuk Bukti Servis 2 menit

Kendaraan yang sudah di servis

9

Koordinator membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan buktik servis dari bengkel dan kemudian diserahkan ke Bendahara untuk proses pembayaran

Faktur, Kuitansi 10 Menit Kelengkapan Kuitansi servis 9

Koordinator membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan buktik servis dari bengkel dan kemudian diserahkan ke Bendahara untuk proses pembayaran

Faktur, Kuitansi 10 Menit Kelengkapan Kuitansi servis

10 Koordinator kendaraan mengarsipkan kuitansi pembayaran

Berkas kuitansi

Servis 5 Menit

Berkas kuitansi Servis

Ya

………. 2017

DISAHKAN OLEH

1.

1.

2.

2.

NIP. 19670219 200212 2 001

DASAR HUKUM :

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Kepmenpan.tentang Jabatan Fungsional.

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013

PENERBITAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya Kesehatan

Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku

13 JANUARI 20117

KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

SUBAG UMUM

13 JANUARI 20117

dr. Ferimulyani H, M.Biomed

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Tim Penilai

1.

Surat pengantar penilaian kredit poin

2. JFU Kesehatan

2.

Berkas penilaian kredit poin

3. Buku tanda terima

4.

DUPAK/ PAK

berkas DUPAK/ PAK diterima sesuai periode penilaian maksimal 2 periode

1. Disimpan sebagai Data

2. Pada proses pegusulan penilaian PAK agar berkas dihimpun dan diterima tepat

waktu oleh sekretariat PAK

agar tidak terjadi keterlambatan penilaian PAK

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Memiliki kemampuan terkait mekanisme penilaian kredit poin

Kepmenpan.tentang Jabatan Fungsional.

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

KETERKAITAN :

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013

Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku

dengan baik dalam tim.

3.1.

Berkas Kredit

Point terdiri dari :

a.

DUPAK harian;

b.

DUPAK bulanan;

c.

DUPAK Semester;

d.

Buku BCP;

e.

Rekapitulasi

Absensi,

f.

SK

Pangkat

terakhir;

f.

SK

Pangkat

terakhir;

g.

SK PAK terakhir;

h.

Bahan penunjang (

bila diperlukan);

i.

Surat pengantar.

Kadis Sekretaris Kasubag

Umum Tim Penilai Sekretariat Pengusul Kelengkapan Waktu Output

1 Sekretariat Tim Penilai Kredit Point menerima berkas kredit point dari masing-masing PNS sesuai periode;

dupak harian, dupak bulanan, dupak semester,buku BCP, rekap absen, SK pangkat terakhir, SK PAK terakhir

2 menit tanda terima

2 Sekretariat Tim Penilai Kredit Point memeriksa

kelengkapan berkas PNS Ya

dupak harian, dupak bulanan, dupak semester,buku BCP, rekap absen, SK pangkat terakhir, SK PAK terakhir

5 menit berkas lengkap

3

Sekretariat Tim Penilai Kredit Point mendistribusikan berkas kredit point ke masing-masing Tim Penilai Kredit Point PNS;

berkas Dupak 10 menit tanda terima

4

Tim Penilai Kredit Point PNS menilai Dupak yang diajukan oleh masing-masing PNS untuk diserahkan ke Sektetariat Tim Penilai Kredit Point;

Dupak PNS yang akan dinilai 15 menit Dupak PNS yang sudah dinilai Mutu Baku Keterangan Pelaksana

PROSEDUR

No. Kegiatan 4

Tim Penilai Kredit Point PNS menilai Dupak yang diajukan oleh masing-masing PNS untuk diserahkan ke Sektetariat Tim Penilai Kredit Point;

Dupak PNS yang akan dinilai 15 menit Dupak PNS yang sudah dinilai

5

Sekretariat Tim Penilai Kredit Point menerbitkan SK PAK untuk diserahkan ke Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian;

Dupak PNS yang sudah dinilai 5 menit SK PAK

6 Ka.Sub.Bag umum dan Kepegawaian memeriksa SK

PAK SK PAK 5 menit

SK PAK yang sudah dikoreksi

7 Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian memaraf SK PAK, kemudian diserahkan ke Sekretaris;

SK PAK yang sudah diparaf

Kasub.Bag 5 menit

SK PAK yang sudah diparaf Kasubag

8 Sekretaris memaraf SK PAK, kemudian diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani;

SK PAK yang sudah diparaf

Kasubag 5 menit

SK PAK diparaf Sekretaris

9

Kepala Dinas menandatangani SK PAK kemudian menyerahkan kepada Sekretariat Tim Penilai Kredit Point

SK PAK diparaf Sekretaris 5 menit

SK PAK ditanda tangani Kepala Dinas

10

Sekretariat Tim Penilai Kredit Point meminta nomor SK PAK ke bagian umum dan memberi stempel dan dicatat pada buku register surat keluar dan dikembalikan masing-masing PNS;

SK PAK ditanda tangani Kepala Dinas 5 menit

SK PAK sudah dinomori dan distempel 10

Sekretariat Tim Penilai Kredit Point meminta nomor SK PAK ke bagian umum dan memberi stempel dan dicatat pada buku register surat keluar dan dikembalikan masing-masing PNS;

SK PAK ditanda tangani Kepala Dinas 5 menit

SK PAK sudah dinomori dan distempel

11 Sekretariat Tim Penilai Kredit point menyerahkan SK PAK kepada PNS yang bersangkutan;

SK PAK sudah dinomori dan

distempel 5 menit

SK PAK

diserahkan ke PNS

12 Sekterariat Tim Penilai Kredit Point

Ya

………. 2017

DISAHKAN OLEH

1. PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

1.

2. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2.

13 JANUARI 20117

dr. Ferimulyani H, M.Biomed

NIP. 19670219 200212 2 001

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DASAR HUKUM :

Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ada

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

NAMA SOP

13 JANUARI 20117

KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

SUB BAGIAN PROGRAM

2. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2.

3.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

2.

2. Komputer PC/Laptop

3. Alat tulis kantor

4. Jaringan Internet

5. Lemari arsip

6. Outline Laporan Tahunan

7. Ceklist

8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.

1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

2. Pada proses penyusunan laporan RFK, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu

oleh Subag Program

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi

dengan baik dalam tim.

Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ada

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

KETERKAITAN :

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang

Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada Walikota

Padang Cq. Kabg.Pembangunan Setda Kota Padang. Apabila tidak dilaksanakan, maka

evaluasi terhadap program dan kegiatan tidak sesuai harapan

Pada proses penyusunan laporan RFK, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu

oleh Subag Program

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada Walikota

Padang Cq. Kabg.Pembangunan Setda Kota Padang. Apabila tidak dilaksanakan, maka

evaluasi terhadap program dan kegiatan tidak sesuai harapan

Kadis Sekretaris Kasubag Program

Staf

Program Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima laporan fisik dan keuangan bulanan dari

seluruh seksi dan subag pada Dinas Kesehatan Ceklist 3 hari

RFK seksi dan subag

2 Mengkoreksi laporan fisik dan keuangan bulanan dari seluruh seksi dan subag Dinas Kesehatan

RFK seksi dan

subag 1 hari

Hasil koreksi RFK seksi dan subag

3

Mengentry dan mengolah dan mencetak hasil RFK bulanan DKK secara elektroniik dengan format RFK yang telah ditentukan dari Bagian Pembangunan Sekretariat Kota Padang, kemudian diajukan ke Kasubag Penyusunan Program

Komputer/laptop, RFK seksi dan subag, laporan fungsional keuangan 2 hari Draft RFK DKK

4 Mengkoreksi hasil RFK bulanan ATK, Draft RFK

DKK 3 jam

Hasil koreksi draft RFK DKK

PROSEDUR

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

4 Mengkoreksi hasil RFK bulanan ATK, Draft RFK

DKK 3 jam

Hasil koreksi draft RFK DKK

5 Memparaf hasil RFK bulanan ATK, Hasil koreksi

draft RFK DKK 5 menit

Draft RFK DKK yang telah diparaf Kasubag

6 Menyerahkan RFK bulanan DKK ke Sekretaris

Draft RFK DKK yang telah diparaf Kasubag

5 menit

Draft RFK DKK yang telah diparaf Kasubag

7 Mengkoreksi RFK bulanan

ATK, Draft RFK DKK yang telah diparaf Kasubag

15 menit Hasil koreksi draft RFK DKK

8 Entri ke sistem SIMBANGDA kemudian mencetak laporan RFK

Jaringan internet, hasil koreksi draft RFK DKK

5 jam RFK hasil entrian SIMBANGDA Tdk Ya Tdk Tdk Ya Ya

9 Memeriksa laporan RFK bulanan DKK RFK hasil entrian SIMBANGDA 3 jam

Hasil koreksi entrian SIMBANGDA

10 Menandatangani laporan realisasi anggaran bulanan DKK dan menyerahkannya ke Sekretariat

ATK, hasil koreksi entrian RFK SIMBANGDA

15 menit RFK DKK Padang

11

Memberi cap Dinas Kesehatan pada tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan di RFK bulanan dan menggandakan hard copy RFK bulanan DKK

RFK DKK Padang 10 menit RFK DKK Padang

12 Menyerahkan RFK bulanan DKK ke Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Buku ekspedisi 15 menit Bukti tanda terima

13 Mengarsipkan RFK dari Bagian Pembangunan

Sekretariat Kota Padang dan arsip bulanan DKK Lemari arsip 5 menit

RFK DKK Padang tersusun rapi Tdk Tdk Ya Ya

13 Mengarsipkan RFK dari Bagian Pembangunan

Sekretariat Kota Padang dan arsip bulanan DKK Lemari arsip 5 menit

RFK DKK Padang tersusun rapi

………. 2017

DISAHKAN OLEH

1. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

1.

2. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

2.

13 JANUARI 20117

KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

SUB BAGIAN PROGRAM

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA :

PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

DASAR HUKUM :

ada

Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang

13 JANUARI 20117

dr. Ferimulyani H, M.Biomed

NIP. 19670219 200212 2 001

2. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

2.

2. Komputer PC/Laptop

3. Alat tulis kantor

4. Jaringan Internet

5. Lemari arsip

6. Outline Laporan Tahunan

7. Ceklist

8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.

1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

2. Pada proses penyusunan laporan tahunan, data agar dihimpun dan diterima tepat

Penyusunan Laporan Tahunan memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan agar tidak

terjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

ada

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

KETERKAITAN :

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang

Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi

dengan baik dalam tim.

Kadis Sekretaris Kasubag Program

Staf

Program Kelengkapan Waktu Output

1

Menyurati seluruh seksi dan subag pada Dinas Kesehatan Kota Padang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Komputer/ laptop,

ATK 1 hari

Surat permintaan laporan tahunan

2 Menerima laporan tahunan dari seluruh seksi dan

subag Ceklist 4 bulan

Laporan tahunan dari subag dan seksi

3

Memeriksa kesesuaian dengan sistematika laporan tahunan, memverifikasi data laporan tahunan dengan profil kesehatan

ATK, jaringan internet, komputer/ laptop, file laporan tahunan subag seksi

1 minggu

Hasil koreksi laporan tahunan dari subag dan seksi

4 Mengolah laporan tahunan dari seluruh seksi dan subag di Dinas Jaringan internet, komputer/ laptop, file laporan tahunan subag seksi

3 minggu Draft laporan tahunan

PROSEDUR

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

4 Mengolah laporan tahunan dari seluruh seksi dan subag di Dinas Jaringan internet, komputer/ laptop, file laporan tahunan subag seksi

3 minggu Draft laporan tahunan

5

Menyusun laporan tahunan seluruh seksi dan subag untuk menjadi laporan tahunan Dinas Kesehatan, kemudian diajukan ke Kasubag Penyusunan Program

Outline laporan tahunan, jaringan internet, komputer/ laptop, file laporan tahunan subag seksi

1 bulan Draft laporan tahunan

6 Mengkoreksi laporan tahunan ATK, draft laporan

tahunan 1 minggu

Hasil koreksi draft laporan tahunan

7 Memaraf laporan tahunan, kemudian diajukan kepada Sekretaris untuk dikoreksi

Draft laporan

tahunan 10 menit

Draft laporan tahunan yang telah diparaf Kasubag

8 Mengkoreksi laporan tahunan

ATK, draft laporan tahunan yang telah diparaf Kasubag

2 hari Hasil koreksi draft laporan tahunan Ya Tdk Tdk Ya Tdk

9 Memaraf laporan tahunan, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas

ATK, hasil koreksi laporan tahunan 5 menit

Draft laporan tahunan yang telah diparaf Sekretaris

10 Memeriksa laporan tahunan

ATK, draft laporan tahunan yang telah diparaf Sekretaris

1 minggu Hasil koreksi draft laporan tahunan

11 Menandatangani laporan tahunan, kemudian diserahkan kepada Sekretariat

Draft Laporan

tahunan 15 menit Laporan tahunan

12 Menggandakan sesuai kebutuhan untuk

didistribusikan Laporan tahunan 2 hari Laporan tahunan

13 Mendistribusikan laporan tahunan Buku ekspedisi 2 hari Bukti tanda terima

14 Mengarsipkan laporan tahunan Lemari arsip 15 menit Laporan tahunan tersusun rapi Ya Tdk Ya Ya Tdk

14 Mengarsipkan laporan tahunan Lemari arsip 15 menit Laporan tahunan tersusun rapi

BKD Kadis Sekretaris Kasubag Umum

Pengelola

Kepegawaian Pengusul Kelengkapan Waktu Output

1 Pengelola Kepegawaian membuat edaran kenaikan pangkat keseluruh Bidang dilingkungan DKK dan UPT

Surat Edaran dari

Sekda 5 menit Surat edaran

2 Pengelola Kepegawaian menerima berkas kenaikan pangkat

Berkas kenaikan

pangkat 5 menit

Berkas kenaikan pangkat

3 Pengelola Kepegawaian memverifikasi dan menyusun kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat PNS;

Berkas usulan

Kenaikan Pangkat 10 menit Tanda Terima

4 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkap

dan benar lanjut Ceklis 1 hari

Berkas usulan Kenaikan Pangkat disusun sesuai dengan format BKD

PROSEDUR

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

4 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkap

dan benar lanjut Ceklis 1 hari

Berkas usulan Kenaikan Pangkat disusun sesuai dengan format BKD 5

Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS tidak lengkap dan tdak benar kembali ke PNS yang bersangkutan. Berkas usulan Kenaikan Pangkat dileges 1 bulan Berkas usulan Kenaikan Pangkat ditandatangani

6 Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian mengkoreksi daftar usulan kenaikan pangkat PNS

Berkas usulan

Kenaikan Pangkat 1 hari

Pemberitahuan lisan/ tertulis

7 Jika tidak ada koreksi lanjut ke butir 5 Ceklis 1 hari

8 Jika ada koreksi dikembalikan lagi ke Pengelola

Kepegawaian Ceklis 1 hari

9

Pengelola Kepegawaian membuat surat pengantar (lihat prosedur surat keluar) dan daftar nama PNS yang diusulkan untuk kenaikan pangkat, kemudian diserahkan ke pengadministrasian surat.

Ceklis 1 bulan

10

Pengadministrasi surat mengagendakan, memberi nomor dan memberi stempel, kemudian dikirim ke BKD Kota Padang dan dibuktikan dengan tanda terima surat;

11

Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian menerima koreksi atas kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam usulan berkas kenaikan pangkat dari BKD Kota Padang;

Ceklis & Berkas usulan Kenaikan Pangkat

2 bulan

12

Ka.Sub Bag. Umum dan Kepegawaian menyerahkan hasil koreksi ke masing-masing Pengelola

Kepegawaian sesuai dengan wilayah kerja;

Ceklis & Berkas usulan Kenaikan Pangkat

2 hari

13 Pengelola Kepegawaian menginformasikan hasil koreksi ke masing-masing pegawai yang dikoreksi;

Ceklis & Berkas usulan Kenaikan Pangkat

1 hari

14

Masing-masing pegawai yang berkasnya dikoreksi melengkapi hasil koreksi dari BKD Kota Padang dan diserahkan ke Pengelola Kepegawaian;

Ceklis 2 hari

15

Pengelola Kepegawaian Mengirimkan hasil koreksi ke BKD Kota Padang yang dibuktikan dengan tanda terima;

Ceklis 1 hari

16

Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian menerima SK Kenaikan pangkat PNS yang diusulkan kemudian diserahkan ke Pengelola Kepegawaian;

Ceklis 5 hari 16

Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian menerima SK Kenaikan pangkat PNS yang diusulkan kemudian diserahkan ke Pengelola Kepegawaian;

Ceklis 5 hari

17 Pengelola Kepegawaian menyerahkan ke PNS yang

bersangkutan dengan dibuktikan dengan tanda terima; SK Naik Pangkat 1 hari

18 Pengelola Kepegawaian mengarsipkan SK Kenaikan

Pangkat PNS yang bersangkutan. Buku Tanda terima 1 hari

5.3.1.

Jika

berkas

usulan

kenaika

Keterangan

5.3.1.

Jika

berkas

usulan

kenaika

5.3.2.

Jika

berkas

usulan

kenaika

_Ya

5.4.

Ka.Sub

Bag.Um

um dan

_Tdk

5.4.1.

Jika

tidak

ada

5.4.2.

Jika ada

koreksi

dikemba

5.5.

Pengelol

a

Kepega

5.6.

Pengad

ministra

si surat

5.7.

Ka.Sub

Bag

Umum

5.8.

Ka.Sub

Bag.

Umum

5.9.

Pengelol

a

Kepega

5.10.

Masing-masing

pegawai

5.11.

Pengelol

a

Kepega

5.12.

Ka.Sub

Bag.Um

um dan

5.12.

Ka.Sub

Bag.Um

um dan

5.13.

Pengelol

a

Kepega

5.14.

Pengelol

a

Kepega

………. 2017

DISAHKAN OLEH

1.

1.

2.

2.

13 JANUARI 20117

KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

SUBAG UMUM

13 JANUARI 20117

dr. Ferimulyani H, M.Biomed

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Surat Edaran Sekda.

KENAIKAN PANGKAT

Sarjana Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat, SLTA, Pekarya Kesehatan

Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

PP No.99 Tahun 2000 jo PP No.12 tahun 2002;

NAMA SOP

NIP. 19670219 200212 2 001

DASAR HUKUM :

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Peraturan Ka.BKN No.18 Tahun 2010;

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. BKD

1.

Surat edaran kenaikan pangkat;

2. BKN

2.

Berkas kenaikan pangkat;

3. Daftar usulan kenaikan pangkat

4.

Surat pengantar kenaikan pangkat ke BKD;

5.

Tanda terima surat dari BKD Kota Padang;

6.

Daftar hasil koreksi usulan kenaikan pangkat dari BKD Kota Padang;

7

Tanda terima hasil koreksi;

8

Tanda terima SK kenaikan pangkat;

9

SK Kenaikan Pangkat PNS.

berkas kenaikan pangkat diajukan sesuai dengan surat edaran agar

1. Disimpan sebagai Data

2. Pada proses pegusulan naik pangkat agar berkas dihimpun dan diterima tepat

waktu oleh pengelola kepegawaian

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Surat Edaran Sekda.

Memiliki kemampuan mengidentifikasi berkas sesuai ketentuan yang berlaku

dengan baik dalam tim.

Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi

tidak terjadi keterlambatan pengusulan naik pangkat

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

Peraturan Ka.BKN No.18 Tahun 2010;

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

KETERKAITAN :

BKD Kadis Sekretaris Kasubag Umum

Pengelola

Kepegawaian Pengusul Kelengkapan Waktu Output

1 Pengelola Kepegawaian membuat edaran kenaikan pangkat keseluruh Bidang dilingkungan DKK dan UPT

Surat Edaran dari

Sekda 5 menit Surat edaran

2 Pengelola Kepegawaian menerima berkas kenaikan pangkat

Berkas kenaikan

pangkat 5 menit

Berkas kenaikan pangkat

3 Pengelola Kepegawaian memverifikasi dan menyusun kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat PNS;

Berkas usulan

Kenaikan Pangkat 10 menit Berkas Lengkap

4 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkap

dan benar lanjut ke nomor 6 Berkas Lengkap 1 hari

Berkas usulan Kenaikan Pangkat disusun sesuai dengan format BKD

5.3.1.

Jika

berkas

usulan

kenaika

Mutu Baku Keterangan Pelaksana

PROSEDUR

No. Kegiatan

4 Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS lengkap

dan benar lanjut ke nomor 6 Berkas Lengkap 1 hari

Berkas usulan Kenaikan Pangkat disusun sesuai dengan format BKD

5.3.1.

Jika

berkas

usulan

kenaika

5

Jika berkas usulan kenaikan pangkat PNS tidak lengkap dan tidak benar kembali ke PNS yang bersangkutan. Berkas usulan Kenaikan Pangkat dileges 1 bulan Pemberitahuan lisan/ tertulis

5.3.2.

Jika

berkas

usulan

kenaika

6 Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian mengkoreksi

daftar usulan kenaikan pangkat PNS

Berkas usulan

Kenaikan Pangkat 1 hari

Berkas usulan kenaikan pangkat telah dikoreksi

5.4.

Ka.Sub

Bag.Um

um dan

7 Jika tidak ada koreksi lanjut Ka.Sub.Bag untuk

dikoreksi Ceklis 1 hari

Berkas kenaikan pangkat di legalisir

5.4.1.

Jika

tidak

ada

8 Jika ada koreksi dikembalikan lagi ke Pengelola

Kepegawaian Ceklis 1 hari

Pemberitahuan lisan/ tertulis

5.4.2.

Jika ada

koreksi

dikemba

9

Pengelola Kepegawaian membuat surat pengantar (lihat prosedur surat keluar) dan daftar nama PNS yang diusulkan untuk kenaikan pangkat, kemudian diserahkan ke pengadministrasian surat.

Ceklis 1 bulan Daftar nama usulan kenaikan pangkat

5.5.

Pengelol

a

Kepega

9

Pengelola Kepegawaian membuat surat pengantar (lihat prosedur surat keluar) dan daftar nama PNS yang diusulkan untuk kenaikan pangkat, kemudian diserahkan ke pengadministrasian surat.

Ceklis 1 bulan Daftar nama usulan kenaikan pangkat

5.5.

Pengelol

a

Kepega

10

Pengadministrasi surat mengagendakan, memberi nomor dan memberi stempel, kemudian dikirim ke BKD Kota Padang dan dibuktikan dengan tanda terima surat;

ATK, Komputer 7 hari Surat pengantar kenaikan pangkat

5.6.

Pengad

ministra

si surat

11

Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian menerima koreksi atas kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam usulan berkas kenaikan pangkat dari BKD Kota Padang;

Ceklis & Berkas usulan Kenaikan Pangkat 2 bulan Tanda terima berkas kenaikan pangkat

5.7.

Ka.Sub

Bag

Umum

12

Ka.Sub Bag. Umum dan Kepegawaian menyerahkan hasil koreksi ke masing-masing Pengelola

Kepegawaian sesuai dengan wilayah kerja;

Ceklis & Berkas usulan Kenaikan Pangkat 2 hari berkas kenaikan pangkat yang dikoreksi

5.8.

Ka.Sub

Bag.

Umum

13 Pengelola Kepegawaian menginformasikan hasil koreksi ke masing-masing pegawai yang dikoreksi;

Ceklis & Berkas usulan Kenaikan Pangkat 1 hari berkas kenaikan pangkat yang dikoreksi

5.9.

Pengelol

a

Kepega

14

Masing-masing pegawai yang berkasnya dikoreksi melengkapi hasil koreksi dari BKD Kota Padang dan diserahkan ke Pengelola Kepegawaian;

Ceklis 2 hari berkas kenaikan pangkat yang dikoreksi

5.10.

Masing-masing

pegawai

15

Pengelola Kepegawaian Mengirimkan hasil koreksi ke BKD Kota Padang yang dibuktikan dengan tanda terima; Ceklis 1 hari Kelengkapan berkas kenaikan pangkat

5.11.

Pengelol

a

Kepega

16

Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian menerima SK Kenaikan pangkat PNS yang diusulkan kemudian diserahkan ke Pengelola Kepegawaian;

Ceklis 5 hari SK kenaikan pangkat yang sudah di tanda taangani pejabat yang berwenang

5.12.

Ka.Sub

Bag.Um

um dan

17 Pengelola Kepegawaian menyerahkan ke PNS yang

bersangkutan dengan dibuktikan dengan tanda terima; SK Naik Pangkat 1 hari Tanda terima SK

5.13.

Pengelol

a

Kepega

18 Pengelola Kepegawaian mengarsipkan SK Kenaikan

Pangkat PNS yang bersangkutan. Buku Tanda terima 1 hari Arsip SK

5.14.

Pengelol

a

Kepega

18 Pengelola Kepegawaian mengarsipkan SK Kenaikan

Pangkat PNS yang bersangkutan. Buku Tanda terima 1 hari Arsip SK

5.14.

Pengelol

a

Kepega

Ya

………. 2017

DISAHKAN OLEH

1.

1.

2.

13 JANUARI 20117

dr. Ferimulyani H, M.Biomed

NIP. 19670219 200212 2 001

PEMBUATAN DPA

ada

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

13 JANUARI 20117

KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

SUB BAGIAN PROGRAM

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

2.

2. Komputer PC/Laptop

3. Alat tulis kantor

4. Jaringan Internet

5. Lemari arsip

6. Outline Laporan Tahunan

7. Ceklist

8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.

1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

2.

Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi

dengan baik dalam tim.

ada

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

KETERKAITAN :

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang

Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu

oleh Subag Program

Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas

_{Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu}

oleh Subag Program

Kadis Sekretaris Kasubag Program Pejabat Struktural DKK Staf Program Admin

SIPKD Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima surat pemberitahuan penyusunan RKA dari Bappeda dan mendisposikannya kepada Sekretaris

Surat pemberitahuan penyusunan RKA dari Bappeda

Disposisi

2 Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan RKA kepada Kasubag PP

Surat yang telah

didisposisi Disposisi

3

Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKA ke masing-masing Seksi, Subag, GFK dan

Puskesmas

Surat pemberitahuan penyusunan RKA dari Bappeda yang telah didisposisi

Bukti tanda terima

PROSEDUR

No. Kegiatan Mutu Baku Ya Tdk Ya Tdk Tdk Ya Ya Tdk Tdk Ya 3

Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKA ke masing-masing Seksi, Subag, GFK dan

Puskesmas

Surat pemberitahuan penyusunan RKA dari Bappeda yang telah didisposisi

Bukti tanda terima

4

Mengusulkan RKA kepada Kepala Dinas melalui Kasubag Penyusunan Program. RKA dibuat berdasarkan Renja DKK yang telah disusun pada tahun n-1 dan Renstra DKK

Renja perubahan DKK, RFK dan Renstra DKK Usulan RKA Ya Tdk Ya Tdk Tdk Ya Ya Tdk Tdk Ya

5 Memeriksa kesesuaian usulan RKA dari Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas

Usulan RKA, renja perubahan DKK, RFK, Renstra DKK, pedoman standar penyusunan DPA atau perubahan Perwako pedoman standar biaya penyusunan DPA, standar harga barang kebutuhan Pemerintah Kota Padang, Perwako perjalanan dinas Kota Padang Koreksi usulan RKA

6 Membuat rekapitulasi RKA dan mengajukan kepada Kepala Dinas

Komputer/laptop,

usulan RKA draft Rekap 2.2

Tdk Ya Ya Tdk Tdk Ya 6 Membuat rekapitulasi RKA dan mengajukan kepada

Kepala Dinas

Komputer/laptop,

usulan RKA draft Rekap 2.2

7 Memeriksa rekapitulasi RKA ATK, rekap 2.2 Hasil koreksi rekap

2.2

8 Menandatangani rekapitulasi RKA Hasil perbaikan

rekap 2.2 Rekap 2.2

9

Menyerahkan rekapotulasi RKA yang di tandatangani oleh Kepala Dinas ke Bappeda sesuai waktu yang ditentukan Bappeda

Rekap 2.2, buku ekspedisi

Tanda terima rekap

10 Mengikuti pembahasan rekapitulasi RKA RKA Hasil koreksi RKA

Ya Tdk Ya Tdk Ya Ya Tdk Tdk Ya

11

Menerima daftar KUA-PPAS dari Bappeda dan meneruskannya kepada Kasubag PP untuk ditindaklanjuti

Daftar KUA PPAS Disposisi

12

Mempelajari kesesuaian usulan RKA yang diajukan Seksi, subag, GFK dan Puskesmas dengan daftar KUA PPAS

Usulan RKA, daftar KUA-PPAS

Hasil koreksi RKA dari Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas

13

Mengentri RKA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS ke dalam SIPKD, kemudian dicetak serta diajukan kepada Kepala Dinas

RKA dari seksi, subag, GFK dan Puskesmas, jaringan internet, komputer/ laptop, Standar biaya, standar harga barang, perwako perjalanan dinas

Draft RKA hasil entrian ke aplikasi

14 Menandatangani RKA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS

Draft RKA hasil entrian ke aplikasi

RKA yang telah disetujui Kadis

15

Mengajukan hasil entry RKA sesuai daftar KUA-PPAS dan telah ditandatangani Kepala Dinas kepada Bappeda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bappeda untuk pembahasan dengan TAPD

RKA, buku

ekspedisi Tanda terima RKA Ya Tdk Ya Tdk Tdk Ya 15

Mengajukan hasil entry RKA sesuai daftar KUA-PPAS dan telah ditandatangani Kepala Dinas kepada Bappeda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bappeda untuk pembahasan dengan TAPD

RKA, buku

ekspedisi Tanda terima RKA

16 Mengikuti pembahasan hasil cetak entry RKA yang

telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS bersama TAPD RKA

Hasil koreksi RKA oleh TAPD

17

Mengajukan RKA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS kepada DPRD Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPRD Kota

RKA, buku

ekspedisi Tanda terima RKA

18 Mengikuti pembahasan RKA yang telah sesuai dengan

daftar KUA-PPAS dengan DPRD Kota RKA

Hasil koreksi RKA oleh DPRD

19

Menyerahkan RKA hasil pembahasan dengan DPRD Kota kepada DPKA sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPKA untuk evaluasi Gubernur

RKA, buku

ekspedisi Tanda terima RKA Tdk Ya Tdk Ya Ya Tdk Tdk Ya

20 Mengukuti pembahasan RKA hasil evaluasi Gubernur

bersama TAPD RKA

Hasil koreksi RKA hasil evaluasi

Gubernur

21 Memperbaiki entry RKA sesuai dengan hasil pembahasan hasil evaluasi Gubernur

Hasil koreksi RKA hasil evaluasi

Gubernur, komputer/ laptop, jaringan internet,

Draft RKA hasil entrian

22 Mencetah RKA yang sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur dan mengajukannya kepada Kepala Dinas

Draft RKA hasil entrian

Hasil koreksi draft RKA

23 Menandatangani RKA yang sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur

Draft RKA yang telah diperbaiki atau yang sudah oke

RKA Dinas

24

Mengajukan RKA yang telah sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur dan ditandatangani Kepala Dinas ke Bagian Organisasi Sekretaris Daerah dan atau Bagian Anggaran DPKA untuk persetujuan transfer menjadi DPA yang dibuktikan dengan paraf pada RKA

RKA Dinas, buku

ekspedisi Tanda terima RKA

25 Transfer RKA menjadi DPA Komputer/laptop,

jaringan internet DPA di dalam aplikasi Ya Tdk Ya Tdk Tdk Ya Ya Ya

25 Transfer RKA menjadi DPA Komputer/laptop,

jaringan internet

DPA di dalam aplikasi

26 Mencetak DPA dan mengajukan kepada Kepala Dinas

dan TAPD untuk diparaf dan atau ditandatangani DPA Dinas

DPA yang telah diparaf dan atau ditandangani Kadis

dan TAPD

27

Memperbanyak sesuai kebutuhan dan membagikan DPA yang telah diparaf dan atau ditandatangani oleh Kepala Dinas dan TAPD kepada DPKA, Kepala Dinas, Sekretaris, Seksi, Subag dan Bendahara Pengeluaran yang dibuktikan dengan tanda terima

DPA DPA

28 Mengarsipkan DPA yang diparaf dan ditandatangani

oleh Kepala Dinas dan atau TAPD Lemari arsip Arsip tersusun rapi

Ya Tdk Ya Tdk Tdk Ya Ya Tdk

………. 2017

DISAHKAN OLEH

1.

1.

2.

13 JANUARI 20117

dr. Ferimulyani H, M.Biomed

NIP. 19670219 200212 2 001

PEMBUATAN DPA

ada

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

13 JANUARI 20117

KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

SUB BAGIAN PROGRAM

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

2.

2. Komputer PC/Laptop

3. Alat tulis kantor

4. Jaringan Internet

5. Lemari arsip

6. Outline Laporan Tahunan

7. Ceklist

8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.

1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

2.

Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi

dengan baik dalam tim.

ada

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

KETERKAITAN :

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang

Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu

oleh Subag Program

Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas

_{Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu}

oleh Subag Program

Kadis Sekretaris Kasubag Program Pejabat Struktural DKK Staf Program Admin

SIPKD Kelengkapan Waktu Output

1

Menerima surat pemberitahuan penyusunan RKPA dari Bappeda dan mendisposikannya kepada Sekretaris Surat pemberitahuan penyusunan RKPA dari Bappeda Disposisi

2 Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan RKPA kepada Kasubag Program

Surat yang telah

didisposisi Disposisi

3

Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKPA ke masing-masing Seksi, Subag, GFK dan

Puskesmas

Surat pemberitahuan penyusunan RKPA dari Bappeda yang telah didisposisi

Bukti tanda terima

PROSEDUR

No. Kegiatan Mutu Baku Tdk Tdk Ya Tdk Tdk Ya Ya Tdk Tdk Ya 3

Mengedarkan surat pemberitahuan penyusunan RKPA ke masing-masing Seksi, Subag, GFK dan

Puskesmas

Surat pemberitahuan penyusunan RKPA dari Bappeda yang telah didisposisi

Bukti tanda terima

4

Mengusulkan RKPA dari seksi, subag, GFK dan Puskesmas kepada Kepala Dinas melalui Subag Program

Renja perubahan DKK, RFK dan Renstra DKK

Usulan RKPA

5 Memeriksa kesesuaian usulan RKPA dari Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas dengan dokumen terkait

Usulan RKPA, renja perubahan DKK, RFK, Renstra DKK, pedoman standar penyusunan DPA atau perubahan Perwako pedoman standar biaya penyusunan DPA, standar harga barang kebutuhan Pemerintah Kota Padang, Perwako perjalanan dinas Kota Padang Koreksi usulan RKPA Tdk Tdk Ya Tdk Tdk Ya Ya Tdk Tdk Ya

6 Membuat rekapitulasi RPKA dan mengajukan kepada Kepala Dinas

Komputer/laptop,

usulan RKPA draft Rekap 2.2

7 Memeriksa rekapitulasi RKPA ATK, rekap 2.2 Hasil koreksi rekap

2.2

8 Menandatangani rekapitulasi RKPA Hasil perbaikan

rekap 2.2 Rekap 2.2

9

Menyerahkan rekapitulasi RKPA yang di tandatangani oleh Kepala Dinas ke Bappeda sesuai waktu yang ditentukan Bappeda

Rekap 2.2, buku ekspedisi

Tanda terima rekap

10 Mengikuti pembahasan rekapitulasi RKPA RKPA Hasil koreksi RKPA

Tdk Ya Tdk Tdk Ya Tdk Tdk Ya

10 Mengikuti pembahasan rekapitulasi RKPA RKPA Hasil koreksi RKPA

11

Menerima daftar KUA-PPAS dari Bappeda dan meneruskannya kepada Kasubag Program untuk ditindaklanjuti

Daftar KUA PPAS Disposisi

12

Mempelajari kesesuaian usulan RKA yang diajukan Seksi, subag, GFK dan Puskesmas dengan daftar KUA PPAS

Usulan RKPA, daftar KUA-PPAS

Hasil koreksi RKPA dari Seksi, Subag, GFK dan Puskesmas

13

Mengentri RKPA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS ke dalam SIPKD, kemudian dicetak serta diajukan kepada Kepala Dinas

RKPA dari seksi, subag, GFK dan Puskesmas, jaringan internet, komputer/ laptop, Standar biaya, standar harga barang, perwako perjalanan dinas

Draft RKPA hasil entrian ke aplikasi

14 Menandatangani RKPA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS

Draft RKPA hasil entrian ke aplikasi

RKPA yang telah disetujui Kadis Ya Tdk Tdk Ya Tdk Tdk Ya

15

Mengajukan hasil entry RKPA sesuai daftar KUA-PPAS dan telah ditandatangani Kepala Dinas kepada Bappeda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bappeda untuk pembahasan dengan TAPD

RKPA, buku ekspedisi

Tanda terima RKPA

16 Mengikuti pembahasan hasil cetak entry RKPA yang

telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS bersama TAPD RKPA

Hasil koreksi RKPA oleh TAPD

17

Mengajukan RKPA yang telah sesuai dengan daftar KUA-PPAS kepada DPRD Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPRD Kota

RKPA, buku ekspedisi

Tanda terima RKPA

18 Mengikuti pembahasan RKPA yang telah sesuai

dengan daftar KUA-PPAS dengan DPRD Kota RKPA

Hasil koreksi RKPA oleh DPRD

19

Menyerahkan RKPA hasil pembahasan dengan DPRD Kota kepada DPKA sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPKA untuk evaluasi Gubernur

RKPA, buku ekspedisi Tanda terima RKPA Tdk Ya Tdk Ya Tdk Tdk Ya Ya Tdk 19

Menyerahkan RKPA hasil pembahasan dengan DPRD Kota kepada DPKA sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPKA untuk evaluasi Gubernur

RKPA, buku ekspedisi

Tanda terima RKPA

20 Mengikuti pembahasan RKPA hasil evaluasi Gubernur

bersama TAPD RKPA

Hasil koreksi RKPA hasil evaluasi

Gubernur

21 Memperbaiki entry RKPA sesuai dengan hasil pembahasan hasil evaluasi Gubernur

Hasil koreksi RKPA hasil evaluasi Gubernur, komputer/ laptop, jaringan internet, Standar biaya, standar harga barang, perwako perjalanan dinas

Draft RKPA hasil entrian

22 Mencetak RKPA yang sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur dan mengajukannya kepada Kepala Dinas

Draft RKPA hasil entrian

Hasil koreksi draft RKPA

23 Menandatangani RKPA yang sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur

Draft RKPA yang telah diperbaiki atau yang sudah oke RKPA Dinas Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya

24

Mengajukan RKPA yang telah sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur dan ditandatangani Kepala Dinas ke Bagian Organisasi Sekretaris Daerah dan atau Bagian Anggaran DPKA untuk persetujuan transfer menjadi DPA yang dibuktikan dengan paraf pada RKA

RKPA Dinas, buku ekspedisi

Tanda terima RKPA

25 Transfer RKPA menjadi DPPA Komputer/laptop,

jaringan internet

DPPA di dalam aplikasi

26

Mencetak DPPA dan mengajukan kepada Kepala Dinas dan TAPD untuk diparaf dan atau ditandatangani

DPPA Dinas

DPPA yang terlah diparaf dan atau

ditandatangani Kadis dan TAPD

27

Memperbanyak sesuai kebutuhan dan membagikan DPPA yang telah diparaf dan atau ditandatangani oleh Kepala Dinas dan TAPD kepada DPKA, Kepala Dinas, Sekretaris, Seksi, Subag dan Bendahara Pengeluaran yang dibuktikan dengan tanda terima

DPPA DPPA

28 Mengarsipkan DPPA yang diparaf dan ditandatangani

oleh Kepala Dinas dan atau TAPD Lemari arsip Arsip tersusun rapi

Tdk Ya Tdk Ya Tdk Tdk Ya Ya Tdk Tdk

28 Mengarsipkan DPPA yang diparaf dan ditandatangani

………. 2017

DISAHKAN OLEH

1.

1.

2.

13 JANUARI 20117

dr. Ferimulyani H, M.Biomed

NIP. 19670219 200212 2 001

PEMBUATAN EKPPD

ada

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Sarjana Pemerinatahan/Sosial/Hukum/Administrasi/ Kesehatan Masyarakat

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

NAMA SOP

DASAR HUKUM :

13 JANUARI 20117

KEPALA DINAS KESEHATAN

SEKRETARIAT

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

SUB BAGIAN PROGRAM

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

1. Surat permintaan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang

2.

2. Komputer PC/Laptop

3. Alat tulis kantor

4. Jaringan Internet

5. Lemari arsip

6. Outline Laporan Tahunan

7. Ceklist

8. Aturan perundang-undangan dan laporan terkait penyusunan laporan.

1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

2.

Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi

dengan baik dalam tim.

ada

Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet

Memiliki tingkat ketelitian yang baik

KETERKAITAN :

Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang

Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan

Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu

oleh Subag Program

Keterlambatan penyusunan evaluasi renja berpengaruh terhadap kinerja Dinas

_{Pada proses penyusunan evaluasi renja, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu}

oleh Subag Program

Bag. Pemerintah

an

Kadis Sekretaris Kasubag Program

Staf

Program Kelengkapan Waktu Output

1

Menerima surat pemberitahuan penyusunan EKPPD dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Padang dan mendisposisikannya kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti

Surat

pemberitahuan Disposisi

2

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan EKPPD dari bagian pemerintahan sekretaris daerah Kota Padang kepada Kasubag Program untuk ditindaklanjuti

Surat yang

didisposisi Kadis Disposisi

3

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan EKPPD dari bagian pemerintahan sekretaris daerah Kota Padang kepada koordinator untuk ditindaklanjuti

Surat yang didisposi Sekretaris

Tanda terima surat

PROSEDUR

No. Kegiatan Mutu Baku Keterangan Pelaksana Tdk Ya Tdk Ya Ya Tdk 3

Menerima dan mendisposisikan surat pemberitahuan penyusunan EKPPD dari bagian pemerintahan sekretaris daerah Kota Padang kepada koordinator untuk ditindaklanjuti

Surat yang didisposi Sekretaris

Tanda terima surat

4 Mengumpulkan data dan bukti fisik pendukung dalam penyusunan EKPPD dari seksi dan subag

Tataran pengambilan kebijakan (format II.2), pelaksanaan kebijakan (8 aspek) administrasi umum (format II.2), aspek tingkat capaian kinerja

penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan (format II.3)

EKPPD dari seksi dan subag

5

Menyusun dan mencetak EKPPD sesuai dengan format dari bagian pemerintahan sekretaris daerah Kota Padang dan mengajukannya kepada Kasubag Program

Komputer/ laptop, EKPPD dari subag dan subag Draft EKPPD Tdk Tdk Ya Ya Tdk Ya Ya Tdk

6 Memeriksa EKPPD Draft EKPPD Hasil koreksi draft EKPPD

7 Memaraf dan mengajukan EKPPD kepada Sekretaris Hasil perbaikan draft EKPPD

Draft EKPPD diparaf Kasubag

8 Menerima dan memeriksa EKPPD Draft EKPPD

diparaf Kasubag

Hasil koreksi draft EKPPD

9

Memaraf dan menyerahkan kembali EKPPD kepada Kasubag Program dan atau koordinator untuk diajukan kepada Kepala Dinas

Hasil perbaikan draft EKPPD

Draft EKPPD diparaf Sekretaris

10 Mengajukan EKPPD kepada Kepala Dinas Draft EKPPD

diparaf Sekretaris Draft EKPPD diparaf Sekretaris Tdk Tdk Ya Ya

10 Mengajukan EKPPD kepada Kepala Dinas Draft EKPPD

diparaf Sekretaris

Draft EKPPD diparaf Sekretaris

11 Menerima dan memeriksa EKPPD Draft EKPPD

diparaf Sekretaris

Hasil koreksi draft EKPPD

12 Menandatangani dan menyerahkan kembali EKPPD kepada Kasubag PP dan atau koordinator

Hasil perbaikan

draft EKPPD EKPPD

13

Menyerahkan EKPPD yang telah ditandatangani Kepala Dinas ke bagian pemerintahan sekretaris daerah Kota Padang untuk dikonsultasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh bagian pemerintahan sekretaris daerah Kota Padang

EKPPD, buku ekspedisi

Tanda terima EKPPD

14 Memeriksa EKPPD EKPPD Dinas Hasil koreksi

EKPPD Dinas Tdk

Ya

Ya

15 Mengajukan ke BPKP Hasil koreksi EKPPD Dinas

Hasil koreksi EKPPD Dinas

16 Mengikuti konsultasi EKPPD dengan BPKP EKPPD Dinas EKPPD final

17 Mengarsipkan EKPPD yang telah dikonsultasikan

dengan BPKP Lemari arsip

EKKPD tersusun rapi Tdk Tdk Ya Ya Tdk Ya Tdk