PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pada proses penyusunan Renstra, data agar dihimpun dan diterima tepat oleh Subag Program dan selanjutnya diteruskan ke Bappeda

Kadis Sekretaris

Kasubag Keuangan

dan Aset

Bendahara

Pengeluaran ^Verifikator ^PPTK ^PUMC

Kelengkap

an ^Waktu ^Output

Mengajukan SPP UP kepada PA melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang

persediaan yang akan direalisasikan oleh PPTK. ATK, Laptop, Internet 30 menit 2

Menyiapkan dokumen SPJ kegiatan yang dilaksanakan yang diajukan kepada Bendahara Pengeluaran berupa SPP GU.

ATK,

Laptop ^{1 hari} ^Dokumen

Melakukan kegiata berupa pertemuan mengajukan panjar dari jumlah dana kegiatan yang dicatat dalam buku panjar dan SPJ

ATK,

Laptop ^{1 bulan}

Memasukkan SPJ serta bukti setor pajak setelah pelaksanaan kegiatan kepada Verifikator yang sudah dibagi untuk masing-masing bidang.. ATK, Laptop, Internet

PROSEDUR

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Memasukkan SPJ serta bukti setor pajak setelah pelaksanaan kegiatan kepada Verifikator yang sudah dibagi untuk masing-masing bidang..

ATK, Laptop, Internet

Memeriksa kelengkapan dokumen SPJ yang disampaikan oleh PPTK serta kebenaran dari dokumen tersebut.

15 menit

6 Memeriksa dokumen SPJ 15 menit

7 ^{memaraf dokumen SPJ dan diserahkan ke}

PPK untuk di periksa. ^{5 menit}

9 Memeriksa dokumen SPJ 15 menit

Memaraf dokumen SPJ dan diajukan ke

Kepala Dinas/PA ^{5 menit}

11 Memeriksa dokumen SPJ 15 menit

Menandatangani SPJ selanjutnya diserahkan

ke Bendahara Pengeluaran ^{5 menit}

Memeriksa dokumen SPJ untuk pengecekan

terakhir ^{15 menit}

Menandatangani SPJ selanjutnya diserahkan

ke Pembantu Bendahara Pengeluaran ^{5 menit}

Membukukan SPJ dan memberi nomor untuk bisa di cairkan dan memberitahukan ke PUMC Bidang/Sekretariat

15 menit

Dokumen 16 Mengambil uang ke Bendahara Pengeluaran

Membayar uang kepada PUMC

………. 2017 DISAHKAN OLEH 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 7. NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017 TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017

KEPALA DINAS…..

DINAS KESEHATAN KOTA

SEKRETARIAT

^………._{NIP ..}

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

NAMA SOP PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA - LS DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Penatausahaan Keuangan. Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.

Perda tentang DPA Tahun berjalan. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada Perwako tentang Penjabaran DPA tahun berjalan. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet

DPA- SKPD Tahun berjalan. Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Satuan Anggaran Biaya. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer PC/Laptop 2. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet

4. Lembar Kerja, Rencana Kerja

5. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan. Pencairan Dana secara LS atau Kontrak memiliki batas waktu yang perlu diperhatikan 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

2. Pada proses Pencairan Anggaran Belanja, data agar dihimpun dan diterima tepat pelaksanaan kegiatan yang harus diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan. waktu oleh Bendaharawan Pengeluaran DKK Padang.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Kadis Sekretaris

Kasubag Keuangan

dan Aset

Bendahara

Pengeluaran ^Verifikator ^PPTK ^PUMC

Kelengka

pan ^Waktu ^Output

Menyiapkan dokumen SPP LS untuk kegiatan yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak/Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan kepada verifikator masing-masing bidang/Sekretariat

ATK,

Laptop ^Dokumen

2 Memerisa kelengkapan dokumen SPP-LS 10 menit

3 ^{Mengajukan SPP-LS setelah dokumen ditanda tangani}_{oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA melalui} PPK-SKPD

ATK, Laptop

4 Membuat SPM dan diserahkan ke Pembantu PPK ^ATK,

Laptop ^{15 menit}

5 Memeriksa SPM 15 menit

6 Memaraf SPM dan diserahkan ke PPK 5 menit

7 Memeriksa SPM 15 menit

PROSEDUR

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterang an

7 Memeriksa SPM 15 menit

9 Memaraf SPM dan diajukan ke Kepala Dinas 5 menit

10 Memeriksa SPM ^{15 menit}

Menanda tangani SPM dan dikembalikan ke Bendahara

Pengeluaran ^{5 menit}

Menandatangani SPM dan mengajukan ke Kuasa

BUD(Bendara Umum Daerah) ^{5 menit} _Dokumen

………. 2017 DISAHKAN OLEH 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017 TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017

KEPALA DINAS…..

DINAS KESEHATAN KOTA

SEKRETARIAT

^………._{NIP ..}

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

NAMA SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan barang milik Sarjana Ekonomi/Sosial/Hukum/Administrasi/Computer.

Daerah Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada Dokumen Pengadaan Barang Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet

Berita Acara Penerimaan Barang Memiliki tingkat ketelitian yang baik

Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu

Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Penerimaan Barang Persediaan 1. Komputer PC/Laptop

2. SOP Pengeluaran Barang 2. Alat tulis kantor

3. SOP Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang 3. Jaringan Internet

4. SOP Penghapusan Barang 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja

5. Aturan perundang-undangan terkait Perencanaan kebutuhan Barang. Perencanaan Kebutuhan Barang memerlukan batas waktu yang perlu diperhatikan agar 1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

2. Pada proses Perencanaan Kebutuhan Barang, data agar dihimpun dan diterima tepat waktu oleh Pengurus Barang DKK Padang.

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Kadis Sekretaris

Kasubag Keuangan

dan Aset

Pengurus

Barang ^Kelengkapan ^Waktu ^Output

Menerima surat dari BPKA perihal penyampaian RKBMD dan membuat surat permintaan kebutuhan barang dan mengedarkannya ke tiap-tiap Bidang/Sekretariat

Laptop,ATK 1 minggu

Menyusun RKBMDberdasarkan permintaan kebutuhan barang dari masing-masing Bidang/Sekretariat dengan memperhatikan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah

Laptop,ATK 1 hari Berkas

3 Menyerahkan RKBMD ke Kasubag Keuangan dan Aset 5 menit

4 Memeriksa RKBMD 1 jam

5 Memaraf RKBMD kemudian diserahkan ke Sekretaris ATK 5 menit Berkas

PROSEDUR

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Ya Tdk

5 Memaraf RKBMD kemudian diserahkan ke Sekretaris ATK 5 menit Berkas

6 Menerima dan memeriksa RKBMD 1 jam

7 Memaraf RKBMD kemudian diajukan kepada Kepala Dinas ATK 5 menit Berkas

9 Memeriksa RKBMD 1 jam

10.

Menandatangani RKBMD dan diserahkan kembali ke

Pengurus Barang _ATK _{5 menit} ^Berkas

11. Menerima dan mengirim ke BPKA dan diarsipkan ^Berkas

………. 2017 DISAHKAN OLEH 1. 1. 2. 2. 3. 3. RKBMD 4. 4. 5. 6. 7. NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN 6 Januari 2017 TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 6 Januari 2017

KEPALA DINAS…..

DINAS KESEHATAN KOTA

SEKRETARIAT

^………._{NIP ..}

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

NAMA SOP PENERIMAAN BARANG

Dalam dokumen DINAS KESEHATAN KOTA PADANG (Halaman 131-137)