Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA DISHUB SMSTR 1

Uraian

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015

Semester Pertama

(Berkurang)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Jumlah (Rp)

Rp %

1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI

SKPD : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI

5 3

2

1 4 7

Pendapatan Daerah 1.606.682.650,00 569.603.500,00 (1.037.079.150,00) 35,45

Pendapatan Asli Daerah 1.606.682.650,00 569.603.500,00 (1.037.079.150,00) 35,45

Hasil Retribusi Daerah

4.1.2. _{1.606.682.650,00} 569.603.500,00 (1.037.079.150,00) _35,45

Retribusi Jasa Umum

4.1.2.01. _{1.500.682.650,00} 522.324.000,00 (978.358.650,00) _34,81

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

4.1.2.01.02. _{14.000.000,00} 5.197.000,00 (8.803.000,00) _37,12

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

4.1.2.01.05. _{1.000.000.000,00} 449.772.000,00 (550.228.000,00) _44,98

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

4.1.2.01.07. _{240.000.000,00} 67.355.000,00 (172.645.000,00) _28,06

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

4.1.2.01.14. _{246.682.650,00} - (246.682.650,00) _0,00

Retribusi Jasa Usaha

4.1.2.02. _{100.000.000,00} 46.619.500,00 (53.380.500,00) _46,62

Retribusi Terminal

4.1.2.02.04. _{100.000.000,00} 46.619.500,00 (53.380.500,00) _46,62

Retribusi Perizinan Tertentu

4.1.2.03. _6.000.000,00 660.000,00 (5.340.000,00) _11,00

Retribusi Izin Trayek

4.1.2.03.04. _6.000.000,00 660.000,00 (5.340.000,00) _11,00

JUMLAH 1.606.682.650,00 569.603.500,00 (1.037.079.150,00) 35,45

BELANJA 10.372.528.151,00 3.131.357.961,00 (7.241.170.190,00) 30,19

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.982.317.861,00 1.609.276.169,00 (2.373.041.692,00) 40,41

BELANJA PEGAWAI

5.1.1. _{3.982.317.861,00} 1.609.276.169,00 (2.373.041.692,00) _40,41

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01. _{3.283.717.381,00} 1.354.116.969,00 (1.929.600.412,00) _41,24

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.01. _{2.447.883.036,00} 1.003.559.200,00 (1.444.323.836,00) _41,00

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02. _{263.276.976,00} 107.646.140,00 (155.630.836,00) _40,89

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03. _{253.175.000,00} 110.000.000,00 (143.175.000,00) _43,45

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05. _{90.673.294,00} 36.125.000,00 (54.548.294,00) _39,84

Tunjangan Beras

5.1.1.01.06. _{176.191.399,00} 78.250.140,00 (97.941.259,00) _44,41

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.07. _{52.470.612,00} 18.517.633,00 (33.952.979,00) _35,29

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.08. _47.064,00 18.856,00 (28.208,00) _40,06

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02. _{650.400.000,00} 255.159.200,00 (395.240.800,00) _39,23

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.01. _{650.400.000,00} 255.159.200,00 (395.240.800,00) _39,23

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.1.1.07. _{48.200.480,00} - (48.200.480,00) _0,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

5.1.1.07.01. _{48.200.480,00} - (48.200.480,00) _0,00

BELANJA LANGSUNG 6.390.210.290,00 1.522.081.792,00 (4.868.128.498,00) 23,82

BELANJA PEGAWAI

5.2.1. _{1.868.631.000,00} 763.307.160,00 (1.105.323.840,00) _40,85

Honorarium PNS

5.2.1.01. _{1.029.000.000,00} 393.978.000,00 (635.022.000,00) _38,29

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.01. _{1.020.400.000,00} 392.628.000,00 (627.772.000,00) _38,48

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.02. _4.800.000,00 600.000,00 (4.200.000,00) _12,50

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.01.03. _3.800.000,00 750.000,00 (3.050.000,00) _19,74

Honorarium Non PNS

5.2.1.02. _{822.871.000,00} 368.129.160,00 (454.741.840,00) _44,74

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.01. _{822.871.000,00} 368.129.160,00 (454.741.840,00) _44,74

Uang Saku

5.2.1.07. _{16.760.000,00} 1.200.000,00 (15.560.000,00) _7,16

Uang Saku PNS

5.2.1.07.01. _200.000,00 - (200.000,00) _0,00

Uang Saku Non PNS

%

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2. _{1.649.336.200,00} 752.345.132,00 (896.991.068,00) _45,62

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01. _{57.425.950,00} 13.662.000,00 (43.763.950,00) _23,79

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.01. _{41.932.950,00} 12.587.000,00 (29.345.950,00) _30,02

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.03. _749.000,00 - (749.000,00) _0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.04. _2.150.000,00 1.075.000,00 (1.075.000,00) _50,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.05. _4.994.000,00 - (4.994.000,00) _0,00

Belanja Kabel Jaringan

5.2.2.01.19. _7.600.000,00 - (7.600.000,00) _0,00

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02. _8.331.000,00 120.000,00 (8.211.000,00) _1,44

Belanja bahan baku bangunan

5.2.2.02.01. _875.000,00 - (875.000,00) _0,00

Belanja Bahan Kain

5.2.2.02.06. _2.025.000,00 - (2.025.000,00) _0,00

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.02.07. _5.431.000,00 120.000,00 (5.311.000,00) _2,21

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03. _{96.794.000,00} 25.547.782,00 (71.246.218,00) _26,39

Belanja telepon

5.2.2.03.01. _2.400.000,00 250.350,00 (2.149.650,00) _10,43

Belanja air

5.2.2.03.02. _2.400.000,00 458.850,00 (1.941.150,00) _19,12

Belanja listrik

5.2.2.03.03. _{13.200.000,00} 4.361.132,00 (8.838.868,00) _33,04

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.05. _6.720.000,00 2.260.000,00 (4.460.000,00) _33,63

Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.06. _{45.600.000,00} 16.617.450,00 (28.982.550,00) _36,44

Belanja Jasa Publikasi

5.2.2.03.12. _5.700.000,00 - (5.700.000,00) _0,00

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.13. _{11.000.000,00} - (11.000.000,00) _0,00

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15. _874.000,00 - (874.000,00) _0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

5.2.2.03.26. _3.700.000,00 - (3.700.000,00) _0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.03.27. _5.200.000,00 1.600.000,00 (3.600.000,00) _30,77

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04. _{30.209.760,00} 6.293.700,00 (23.916.060,00) _20,83

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

5.2.2.04.06. _{15.104.880,00} - (15.104.880,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

5.2.2.04.07. _{15.104.880,00} 6.293.700,00 (8.811.180,00) _41,67

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05. _{449.753.350,00} 124.713.370,00 (325.039.980,00) _27,73

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.01. _6.270.000,00 1.334.000,00 (4.936.000,00) _21,28

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.02. _{120.051.500,00} 43.600.050,00 (76.451.450,00) _36,32

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.03. _{304.071.850,00} 76.606.220,00 (227.465.630,00) _25,19

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.04. _320.000,00 54.000,00 (266.000,00) _16,88

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.05.05. _7.800.000,00 3.119.100,00 (4.680.900,00) _39,99

Belanja Kalibrasi Alat Uji

5.2.2.05.07. _{11.240.000,00} - (11.240.000,00) _0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06. _{152.691.900,00} 12.428.500,00 (140.263.400,00) _8,14

Belanja cetak

5.2.2.06.01. _{139.265.500,00} 10.441.000,00 (128.824.500,00) _7,50

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02. _{12.236.400,00} 1.987.500,00 (10.248.900,00) _16,24

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.06.03. _1.190.000,00 - (1.190.000,00) _0,00

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07. _1.600.000,00 - (1.600.000,00) _0,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

5.2.2.07.02. _1.600.000,00 - (1.600.000,00) _0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08. _{13.600.000,00} 2.400.000,00 (11.200.000,00) _17,65

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.01. _{13.600.000,00} 2.400.000,00 (11.200.000,00) _17,65

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10. _1.400.000,00 - (1.400.000,00) _0,00

Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.01. _300.000,00 - (300.000,00) _0,00

Belanja Sewa Sound System

5.2.2.10.07. _1.100.000,00 - (1.100.000,00) _0,00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11. _{55.776.000,00} 8.124.600,00 (47.651.400,00) _14,57

Belanja makanan dan minuman rapat

%

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12. _{144.500.000,00} 143.610.000,00 (890.000,00) _99,38

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.2.12.04. _{144.500.000,00} 143.610.000,00 (890.000,00) _99,38

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13. _2.000.000,00 - (2.000.000,00) _0,00

Belanja pakaian kerja lapangan

5.2.2.13.01. _2.000.000,00 - (2.000.000,00) _0,00

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15. _{222.612.000,00} 73.841.580,00 (148.770.420,00) _33,17

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.01. _{71.460.000,00} 18.400.000,00 (53.060.000,00) _25,75

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.02. _{151.152.000,00} 55.441.580,00 (95.710.420,00) _36,68

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20. _{410.342.240,00} 341.603.600,00 (68.738.640,00) _83,25

Belanja Pemeliharaan peralatan kantor

5.2.2.20.06. _7.264.000,00 1.105.000,00 (6.159.000,00) _15,21

Belanja Pemeliharaan Marka Jalan

5.2.2.20.22. _{401.878.240,00} 339.898.600,00 (61.979.640,00) _84,58

Belanja Pemeliharaan Meubeleur

5.2.2.20.25. _1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) _50,00

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

5.2.2.26. _2.300.000,00 - (2.300.000,00) _0,00

Uang untuk diberikan kepada masyarakat.

5.2.2.26.02. _2.300.000,00 - (2.300.000,00) _0,00

BELANJA MODAL

5.2.3. _{2.872.243.090,00} 6.429.500,00 (2.865.813.590,00) _0,22

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10. _{10.150.000,00} 6.429.500,00 (3.720.500,00) _63,34

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.10.16. _{10.150.000,00} 6.429.500,00 (3.720.500,00) _63,34

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11. _{47.750.000,00} - (47.750.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan almari

5.2.3.11.02. _4.600.000,00 - (4.600.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

5.2.3.11.04. _3.450.000,00 - (3.450.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Kanopi

5.2.3.11.21. _{39.700.000,00} - (39.700.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12. _{2.022.319.090,00} - (2.022.319.090,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

5.2.3.12.01. _{436.000.000,00} - (436.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book

5.2.3.12.03. _7.935.000,00 - (7.935.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan printer

5.2.3.12.04. _9.775.000,00 - (9.775.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

5.2.3.12.10. _{1.568.609.090,00} - (1.568.609.090,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

5.2.3.13. _{23.450.000,00} - (23.450.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan meja kerja

5.2.3.13.01. _{11.000.000,00} - (11.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

5.2.3.13.04. _{12.450.000,00} - (12.450.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26. _{42.470.000,00} - (42.470.000,00) _0,00

Belanja Modal Rehabilitasi WC Terminal

5.2.3.26.51. _{42.470.000,00} - (42.470.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat kelengkapan Lalu Lintas

5.2.3.38. _{726.104.000,00} - (726.104.000,00) _0,00

Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas

5.2.3.38.01. _{204.184.000,00} - (204.184.000,00) _0,00

Belanja Modal Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas

5.2.3.38.02. _{422.150.000,00} - (422.150.000,00) _0,00

Belanja modal pengadaan pagar pengaman jalan

5.2.3.38.03. _{99.770.000,00} - (99.770.000,00) _0,00

JUMLAH 10.372.528.151,00 3.131.357.961,00 (7.241.170.190,00) 30,19

% Bertambah /

(Berkurang)

Rp Realisasi

Semester Pertama Jumlah

Jumlah (Rp) Uraian

Nomor

5 3

2

1 4 ₇

Payakumbuh, 2015

ADRIAN, SH. M.Si

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika