| Website Resmi Bappeda Kota Dumai |

(1)

LAPORAN KINERJA

(LKj) TAHUN 2016

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA

& OLAHRAGA KOTA DUMAI

Jl. HR. Soebrantas No. 135

LAPORAN KINERJA

(LKj) TAHUN 2016

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA

& OLAHRAGA KOTA DUMAI

Jl. HR. Soebrantas No. 135

LAPORAN KINERJA

(LKj) TAHUN 2016

(2)

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu

Wata’ala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya,

sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2016

dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi selama tahun

2016.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun

2016 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun 2016 disusun

berdasarkan RKPD Tahun 2016 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD tahun 2021).

LKj Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga disusun berdasarkan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Dengan

dikeluarkannya Inpres ini Pemerintah telah menerapkan suatu sistem

pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2016 berarti Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai telah menyelesaikan

kegiatannya dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2016,

sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana kinerja tahun 2016 telah

berhasil dicapai. Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kota Dumai untuk tahun 2016 ini kemudian dituangkan ke dalam

Laporan Kinerja 2016 Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota

Dumai. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparasi dan

akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

(3)

ii

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum

tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif

digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan

mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang .

Akhir kata, diharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) ini dapat menjadi

media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

Dumai, Desember 2016

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

H. DERMAWAN, S.Sos

Pembina Tk. I

(4)

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata

kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian

dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan

kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Lkj Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini merupakan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan

mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja

organisasi cera transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban

atas kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian

dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran

pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja

utama (IKU) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah berhasil

dicapai.

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai sebagai

bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk menjadikan Kota

Dumai sebagai daerah berbudaya, wisata, melestarikan seni budaya dan

mewujudkan pemuda sehat, trampil tangguh dan mandiri serta berprestasi yang

berwawasan lingkungan, perlu upaya – upaya pengembangan terhadap potensi

seni budaya, tujuan wisata, pemuda dan olahraga sehingga daya tarik wisata Kota

Dumai dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan melalui

penyelenggaraan program–program kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga

dikota Dumai. Untuk mewujudkan Kota Dumai sebagai daerah berbudaya, wisata,

melestarikan seni budaya dan mewujudkan pemuda sehat, trampil tangguh dan

mandiri serta berprestasi yang berwawasan lingkungan perlu mendapatkan

(5)

iv

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Dumai “ Terwujudnya Kota Dumai

Sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhan, Perdagangan , Tourism dan Industri

(Pengantin) yang Berbudaya Melayu dan Agamis Menuju Dumai Kota Sejahtera,

Harmonis, Aman dan Tertib (Sehat) di Kawasan Pantai Timur Sumatera.” Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai sebagai pelaksana

sebagaian tugas Pemerintah Kota Dumai dalam bidang kebudayaan, pariwisata,

pemuda dan olahraga telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program

kegiatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata dalam rangka mewujudkan

kota Dumai sebagai daerah berbudaya, wisata, melestarikan seni budaya dan

mewujudkan pemuda sehat, terampil, tangguh dan mandiri serta berprestasi yang

berwawasan lingkungan, sesuai dengan visi pembangunan kebudayaan pariwisata

pemuda dan olahraga Kota Dumai yaitu terwujudnya Kota Dumai sebagai kota

berbudaya, kota wisata dan terwujudnya pemuda dan olahraga yang tangguh dan

mandiri,

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai Tahun 2016, dapat dilihat

program-program yang telah dilaksanakan untuk mencapai Visi Kota Dumai sebagai kota

mandiri, peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian-pencapaian sasaran

sampai dengan tahun 2021. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Dinas

Kebudayaan pariwisata Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya, terlihat dari pencapaian sasaran maupun pengukuran kinerja yang

telah ditetapkan yaitu tercapainya (1). Kegiatan Pelestarian Aktualisasi (Festival

Lampu Colok), (2). Sanggar-sanggar yang ikut berperan serta dalam kegiatan

Panggung Seni Rakyat, (3). Tim kesenian yang mengikuti malam kesenian dalam

rangka Rakernas Walikota Se Indonesia di Provinsi Jambi, (4).Malam kesenian

dalam rangka PASERA HUT Kota Dumai dan Malam Resepsi kenegaraan RI (5).

peserta PASIBRAKA tingkat Kota dan tingkat propinsi Riau (6). Pembinaan

cabang olahraga prestasi di tingkat daerah (7) kesegaran jasmani dan rekreasi (8)

Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat (9) kegiatan Pekan olahraga

pelajar daerah (10) kegiatan marchingband (11) Peserta lomba mancing, (12).

Cetak bahan promosi pariwisata (13). Pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata di hutan wisata dan pantai Marina Teluk Makmur (14). Pembersihan

(6)

Peningkatan kinerja tersebut sebagai wujud pencapaian Visi Dumai Kota

mandiri di Kota Dumai.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai

pijakan bagi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam

(7)

vi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Ikhtisar Eksekutif... ... iii

Daftar Isi ... vi

Daftar Grafik ... vii

Daftar Tabel ... viii

BAB I PENDAHULUAN... 1

a. Latar Belakang ... 1

b. Maksud dan Tujuan... 3

c. Isu Strategis ... 4

d. Struktur Organisasi ... 5

e. Dasar Hukum ... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 8

a. Rencana Strategis : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategis,Arah Kebijakan, Program untuk pencapaian sasaran, Tema, Prioritas dan sasaran pembangunan Daerah... 8

b. Perjanjian Kinerja ... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... 25

A. Capaian Pengukuran Kinerja ... 25

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ... 26

C. Akuntabilitas Keuangan : Realisasi Anggaran... 27

BAB IV PENUTUP ... 28

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

2. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016

3. Dokumentasi

(8)

DAFTAR GRAFIK

Halaman

(9)

viii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Keuangan

Berdasarkan Program Urusan

Wajib dan Pilihan Dinas

Kebudayaan pariwisata pemuda

dan Olahraga Kota Dumai Tahun

2016

(10)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk menjadikan Kota Dumai sebagai daerah berbudaya, wisata, melestarikan seni budaya dan mewujudkan pemuda sehat, trampil tangguh dan mandiri serta berprestasi yang berwawasan lingkungan, perlu upaya–upaya pengembangan terhadap potensi seni budaya, tujuan wisata, pemuda dan olahraga sehingga daya tarik wisata Kota Dumai dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan melalui penyelenggaraan program– program kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga dikota Dumai.

Untuk mewujudkan Kota Dumai sebagai daerah berbudaya, wisata, melestarikan seni budaya dan mewujudkan pemuda sehat, trampil tangguh dan mandiri serta berprestasi yang berwawasan lingkungan perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah Kota Dumai.

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kebudayaan,

pariwisata pemuda dan olahraga telah menyusun suatu rencana strategis

bidang kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga sebagai kerangka

perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah di bidang kebudayaan,

pariwisata pemuda dan olahraga.

Sejalan dengan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maka

akuntabilitas kinerja periode tahunan merupakan perwujudan kewajiban

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai

dengan RKT dan sejalan dengan Renstra, guna memberikan masukan dan

(11)

Laporan Kinerja (LKj)

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai Tahun 2016

2

meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kota Dumai.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah bahwa setiap penyelenggaraan pemerintah mulai dari

pejabat eselon II ke atas berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan

sumber daya dan kepercayaan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan

perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya. Adapun tata cara

penyusunan pelaporan Laporan Kinerja (LKj)merupakan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj

dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana

pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kota Dumai Tahun 2016 merupakan suatu media

pertanggungjawaban yang memuat informasi mengenai evaluasi dan analisa

pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kota Dumai yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan

kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program-program budaya,

(12)

B. Maksud dan tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga

menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap bidang di

Dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan

stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda

dan Olahraga. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang

tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan

ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perbaikan yang berkelanjutan dipemerintah untuk meningkatkan kinerja

pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

LKj ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel .

Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda

dan Olahraga Kota Dumai adalah perwujudan dari implementasi sistem

pengendalian manajemen sektor publik di sektor kebudayaan, pariwisata

pemuda dan olahraga di Kota Dumai. Sistem pengendalian ini merupakan

infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan

strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan

kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali

dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi dan

tujuan/sasaran strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

(13)

4

dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan

tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan

dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Pada setiap akhir periode

pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu

dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja

(LKj).

Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama,

laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Walikota Dumai, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan

sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kota Dumai sebagai upaya untuk memperbaiki

kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut

merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian

Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap instansi pemerintah.

C. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga dikota Dumai yaitu :

1. Peningkatan pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan

pemanfaatan nilai dan kekayaan budaya agar aset budaya dapat

berfungsi optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan, sarana

edukasi dan rekreasi.

2. Pembinaan dan pengembangan produk wisata, objek dan daya tarik

wisata serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan produk usaha

dan jasa pariwisata

3. Memberdayakan pemuda sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan

profesionalisme, sehingga dapat mendorong berkembangnya pemuda

sebagai pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing ditingkat

(14)

4. Memberdayakan olahraga untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki

ketahanan fisik dan mental yang sehat dan bugar, sehingga dengan

kegiatan olahraga diharapkan mampu meningkatkan produktifitas kerja

dan daya saing yang tinggi sehingga akhirnya dapat mencapai prestasi

sesuai yang diharapkan.

D. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16

tahun 2008 yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

a. Subbagian Administrasi dan Umum

b. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

c. Subbagian Kepegawaian

3. Bidang Kebudayaan

a. Seksi Pelestarian

b. Seksi Seni dan Budaya

c. Seksi Sejarah & Kepurbakalaan

4. Bidang Pariwisata

a. Seksi Sarana Pariwisata

b. Seksi Promosi pengembangan Wisata

c. Seksi Pengawasan Objek Wisata

5. Bidang Pemuda dan Olahraga

a. Seksi Organisasi Pemuda

b. Seksi Pengembangan Olahraga

c. Seksi Prasarana Olahraga

(15)

6

Bagan Struktur Organisasi Dan Tatakerja

Dinas Kebudayaan Parwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

KEPALA DI NAS

BI DANG KEBUDAYAAN BI DANG PARI WI SATA KELOMPOK

SEKSI SENI DAN BUDAYA

(16)

E. Dasar Hukum

Tata cara penyusunan pelaporan Kinerja Pemerintah (LKj) Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dibuat sesuai dengan

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

(17)

8

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi

pemerintah agar mampu menjawab tuntunan lingkungan strategis lokal,

nasional dan global dan tetap berada dalam Sistem Administrasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis

yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi

dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam

upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1. Visi dan Misi

Untuk mendukung Visi Pemerintah Kota Dumai :

“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani

pada Tahun 2021”

Maka Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

menyusun Rencana Strategis untuk merealisasikan hal tersebut diatas

melalui Visi dan Misi yang lebih spesifik di bidang kebudayaan, pariwisata,

pemuda dan olahraga. Visi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan

Olahraga Kota Dumai yang akan diwujudkan sampai tahun 2021 melalui

Rencana Strategis 2016 – 2021, yaitu:

“Terwujudnya Kota Dumai Sebagai Kota Berbudaya, Kota Wisata

dan Terwujudnya Pemuda dan Insan Olahraga yang

(18)

Pernyataan Visi diatas adalah keadaan yang diharapkan tercapainya

pada akhir periode perencanaan, sehingga perlu pemahaman terhadap

pernyataan visi tersebut sebagai berikut :

a. Kota Berbudaya, Mengandung makna bahwa menciptakan Kota Dumai yang masyarakat dan penduduknya mau menerapkan nilai – nilai budaya

sebagai jati diri masyarakat maupun kehidupan pemerintah, sehingga

masyarakat mampu menyaring (memfilter) budaya asing yang masuk

dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Dumai.

b. Kota Wisata, Mengandung makna bahwa Pembangunan Kota Dumai mengacu pada perencanaan pembangunan objek – objek wisata unggulan sehingga dapat menjadi daerah tujuan wisata yang mampu

mengoptimalkan potensi daerah yang tersedia sehingga dapat menarik

wisatawan baik domestic maupun mancanegara yang pada akhirnya dapat

berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga dapat

meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat.

c. Pemuda dan Instan Olahraga yang sehat, berprestasi, memunculkan sikap kegiatan yang berpotensi dalam karya kepemudaan yang dinamis

dan melahirkan insan – insan yang berjiwa olahraga sehingga muncul

masyarakat yang sehat jasmani rohani dan memiliki kemampuan

berprestasi.

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kota Dumai dan Visi

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapkan

dan juga sebagai penjabaran salah satu Misi Pemerintah Kota Dumai yang

berkaitan dengan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga,

yakni

Misi:

Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang secara lahir

batin yang agamis serta berbasis budaya melayu, maka telah ditetapkan

6 (enam) misi Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga Kota

(19)

10

1. Mewujudkan insan pemuda yang unggul trampil dan sejahtera

2. Mewujudkan insan olahraga yang berprestasi, mampu bersaing dan

sejahtera ;

3. Mengembangkan keragaman budaya

4. Mewujudkan kebudayaan lokal serta meningkatkan kualitas

pembangunan SDM berbasis nilai – nilai budaya

5. Melestarikan situs sejarah dan cagar budaya

6. Mewujudkan peningkatan kunjungan wisata dan peningkatan pelaku

dan masyarakat disekitar daerah tujuan wisata.

1.1.2. Tujuan

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan ketrampilan pemuda

2. Meningkatnya aktivitas dan kualitas kegiatan kelembagaan keolahragaan

3. Mengembangkan keberagaman suku – suku yang mempunyai adat

istiadat serta tradisi seni budaya yang berbeda – beda

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sanggar seni budaya

5. Menggali situs sejarah dan cagar budaya

6. Terwujudnya peningkatan kunjungan objek wisata.

6.1.2. Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang

hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatnya jumlah kepemudaan

(20)

3. Meningkatnya rasa kebersamaan antar suku (etnis) dalam bentuk

ragam budaya

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sanggar budaya

5. Meningkatnya pelestarian situs sejarah dan cagar budaya

6. Peningkatan kunjungan objek wisata

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan pada Rencana Panjang Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, maka sasaran –sasaran strategis

yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No. Sasaran 1. Misi I Mewujudkan insan pemuda yang unggul trampil dan sejahtera

Meningkatnya jumlah kepemudaan

1. Jumlah organisasi pemuda

organisasi 47 47 47 47 47 47 100

2. Jumlah kegiatan kepemudaan

kegiatan 7 7 7 7 7 7 100

2. Misi II Mewujudkan insan olahraga yang berprestasi, mampu bersaing dan sejahtera

Meningkatnya prestasi olahraga

1. Jumlah pembinaan cabang olahraga

cabang 28 28 28 28 28 28 100

2. Jumlah Klub Olahraga

klub 112 112 112 112 112 112 100

3. Jumlah gedung olahraga

gedung 0 1 0 0 0 0 100

3. Misi III Mengembangkan keragaman budaya

Meningkatnya

Jumlah suku (etnis) suku 16 16 16 16 16 16 100

4. Misi IV Mewujudkan kebudayaan lokal serta meningkatkan kualitas pembangunan SDM berbasis nilai – nilai budaya

Meningkatnya kualitas dan

1. Jumlah sanggar kesenian

(21)

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga Kota Dumai Tahun 2016 festival seni dan budaya

festival 2 1 2 2 2 3 100

5. Misi V Melestarikan situs sejarah dan cagar budaya

Meningkatnya pelestarian situs sejarah dan cagar budaya

1. Jumlah situs sejarah dan cagar budaya yang dilestarikan

situs 25 27 27 27 27 27 100

6. Misi VI Mewujudkan peningkatan kunjungan wisata dan peningkatan kesejahteraan pelaku dan masyarakat di sekitar

daerah tujuan wisata

6.1.3. Strategis, arah kebijakan, Program dan Indikator kinerja.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis

melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu,

untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator

sebagai tolok ukur kinerja.

6.1.4. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut :

1. Melibatkan peran organisasi kepemudaan dalam berbagai

event

2. Melibatkan peran pemuda dalam pembangunan

3. Meningkatkan kualitas keolahragaan daerah secara bertahap

dan konsisten

4. Meningkatkan kualitas organisasi keolahragaan

5. Peremajaan sarana dan prasarana

6. Peningkatan apresiasi terhadap seni dan budaya

7. Peningkatan apresiasi terhadap karya seni budaya

(22)

9. Perlindungan situs sejarah dan cagar budaya

10. Peningkatan promosi pariwisata luar negeri dan dalam negeri

6.1.4.1. Arah Kebijakan

1. Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan

2. Pembinaan peran serta pemuda

3. Peningkatan pembinaan olahragawan berprestasi

4. Peningkatan pembinaan organisasi keolahragaan

5. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

6. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman serta

kreativitas nilai seni budaya

7. Pengembangan nilai budaya

8. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi situs dan cagar

budaya

9. Pengembangan industry pariwisata yang berdaya saing

6.1.5. Program untuk pencapaian sasaran.

Berdasarkan visi, misi tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan yang

telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaian nya

dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program

prioritas daerah. Adapun program-program untuk mendukung

(23)

14

Tabel 2.2. Program untuk pencapaian sasaran tahun 2016

No. Sasaran Jumlah program

1. Meningkatnya jumlah kepemudaan 1

2.

3.

Meningkatnya prestasi olahraga

Meningkatnya rasa kebersamaan antar

suku (etnis) dalam bentuk ragam

budaya

2

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas

sanggar budaya

1

5. Meningkatnya pelestarian situs sejarah

dan cagar budaya

0

(24)

6.2. PERJANJIAN KINERJA

Tabel. perjanjian kinerja tahun 2016

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

I. Kebudayaan

1. Meningkatnya rasa kebersamaan antar suku (etnis) dalam bentuka ragam budaya

Jumlah suku (etnis) 16 suku Program Pengembangan Nilai Budaya :

1. Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

Rp.

Rp.

177.050.000,-Meningkatnya kualitas dan kuantitas sanggar seni budaya

- Jumlah sanggar kesenian

- Jumlah

penyelenggaraan festival seni dan budaya

1.Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

II. Kepemudaan dan Olahraga 1. Meningkatnya jumlah

kepemudaan

- Jumlah organisasi pemuda

- Jumlah kegiatan kepemudaan

40 org

100 org

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan :

1.Seleksi dan Pembinaan Paskibraka

- Jumlah gedung olahraga

11 bulan

4 kegiatan

80 orang

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga : 1. Pembinaan cabang olahraga

prestasi di tingkat daerah 2. Kegiatan Peningkatan

kesegaran jasmani dan rekreasi

3. Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat.

4. Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah 5. Kegiatan Peningkatan peran

serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga

Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 1. Pemeliharaan rutin / berkala

sarana dan prasarana olahraga 1. Kegiatan Pengembangan

Rp.

(25)

116.600.000,-Laporan Kinerja (LKj)

16

jaringan kerjasama promosi pariwisata.

2. Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Rp.

352.433.200,-Program Pengembangan

destinasi pariwisata :

1.Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

2.Peningkatan peran serta masyarakat dalam

Penjelasan alokasi anggaran persasaran strategis diawali dengan narasi

sebagai berikut :

Anggaran belanja langsung tahun 2016 Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis

adalah sebagai berikut :

I. Bidang Kebudayaan

Sasaran Meningkatnya rasa kebersamaan antar suku (etnis) dalam

bentuka ragam budaya

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 1 (satu) Program

pengembangan nilai budaya, dan program pengembangan kerjasama

pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan :

1. Program pengembangan nilai budaya dengan kegiatan : Pelestarian

dan aktualisasi adat budaya daerah

festival budaya yang diselenggarakan yaitu Festival Lampu Colok.

(26)

menjalin persahabatan, kekompakan, komunikasi pemuda tempatan

dan menggalang silaturahmi antar suku dikota Dumai untuk

terciptanya masyarakat yang aman dan madani. Adapun pemenang

nya adalah Juara I kelompok Budak Melayu Cemerlang kelurahan

Mundam, Juara II kelompok Cahaya Teluk Makmur kelurahan Teluk

Makmur, Juara III kelompok Remaja Puak Bersatu kelurahan Teluk

Makmur, Harapan I kelompok Al-Amin kelurahan Jayamukti, Harapan

II kelompok Remaja Mesjid Taufiqiyah kelurahan Dumai Kota,

Harapan III kelompok Ikatan Pemuda Teratai Dumai kelurahan Dumai

Kota, Hiburan I kelompok Lampu Colok kelurahan Pelintung, Hiburan II kelompok Pemuda Mesjid Mauludaras kelurahan Tanjung Palas,

Hiburan III kelompok Himpunan Remaja Kreativ Dang Merdu

kelurahan Bukit Timah, Hiburan IV kelompok Ikatan Pemuda Colok

Ramadhan kelurahan Jayamukti, Hiburan V kelompok Remaja Mesjid

Nurul Islam kelurahan Purnama.

Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sanggar seni budaya

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 2 (satu) program

pengelolaan kekayaan budaya dan Program pengelolaan keragaman budaya

dengan kegiatan :

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

even budaya yang diselenggarakan yaitu Panggung Seni Rakyat

dalam rangka HUT Kota Dumai dan Malam Resepsi dan Kenegaraan

dalam rangka HUT RI serta Pagelaran Seni dengan realisasi kegiatan

(27)

18

2.Program pengelolaan keragaman budaya, dengan kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

jumlah tim kesenian yang mengikuti malam kesenian dalam rangka

Rakernas Walikota se-Indonesia. Yaitu berupa kegiatan malam

kesenian dalam rangka APEKSI di Kota Jambi tahun 2016. Dengan

realisasi kegiatan sebesar 100%.

II. Bidang Pemuda dan Olahraga

Sasaran Meningkatnya jumlah kepemudaan

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 1 (satu) Program

peningkatan peran serta kepemudaan dengan 1kegiatan :

1. Seleksi dan pembinaan paskibraka.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu seleksi paskibraka tingkat Kota

Dumai dan tingkat Propinsi Riau yang diikuti oleh pelajar SLTA

sederajat bertujuan dapat meningkatkan kemampuan pemuda melalui

pembinaan dan pelatihan paskibraka, semua kegiatan terealisasi

sesuai target pencapaian kinerja yaitu 100 %.

Sasaran Meningkatnya prestasi olahraga

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 2 (dua) Program

Pembinaan dan permasyarakatan olahraga dengan 5 kegiatan dan Program

peningkatan sarana dan prasarana olahraga dengan 1 kegiatan :

Program Pembinaan dan permasyarakatan olahraga dengan 5 kegiatan ;

1. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan. Atlit peserta kejurda ini

adalah pelajar dan mahasiswa.hasil dari kegiatan ini adalah

meningkatnya kemampuan pelajar dan mahasiswa dalam bidang

(28)

olahraga yang diikuti sebanyak 6 cabang olahraga. dengan realisasi

sebesar 100 %.

2. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu senam kesegaran jasmani

yang dilaksankan tiap hari kamis, senam ini diperuntukkan bagi PNS

dilingkungan pemerintah kota Dumai bertujuan untuk menjaga

kebugaran dan kesehatan PNS dan masyarakat, semua kegiatan

terealisasi sesuai target pencapaian kinerja yaitu 100 %

3. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan pertandingan

pertandingan yang dilaksanakan dalam menyambut HUT Kota Dumai

dan HUT Kemerdekaan RI. Pertandingan yang dilaksanakan adalah

senam massal, gerak jalan beregu putra dan putri., dengan realisasi

sebesar 100 %.

4. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pecan olahraga pelajar daerah

yang dilaksanakan di Provinsi Riau, jumlah cabang olahragayang diikuti

sebanyak 9 cabang olahraga. Dengan realisasi kegiatan sebesar

100%.

5. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan peran serta

masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan

olahraga diikuti oleh pemuda tingkat SLTA dalam kegiatan pelatihan

Marching band bertujuan meningkatkan partisipasi pemuda dalam

pembangunan serta bermanfaat bagi pemuda dalam pembinaan

karakter pemuda yang terampil sehat dan mandiri, semua kegiatan

(29)

20

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

1. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pemeliharaan sarana dan

prasarana olahraga yang terpelihara. Kegiatan ini berupa rehabilitasi

pagar lapangan tenis di kecamatan Dumai Kota. namun kegiatan

tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan kondisi waktu yang tidak

memungkinkan.

III. Bidang Pariwisata

Sasaran Peningkatan kunjungan objek wisata

Sasaran dan indikator diatas telah dicapai melalui 3 (tiga) Program

pengembangan pemasaran pariwisata, Program Pengembangan kemitraan

dan Program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ada 2 (dua) kegiatan,

yaitu kegiatan :

 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisataKegiatan yang telah dilaksanakan yaitu bahan promosi dan informasi

kepariwisataan yaitu cetak kalender pariwisata tahun 2016, cetak

goodybag promosi pariwisata, cetak display banner neonbax,

pembuatan display flybanner, pembuatan disiplay billboard

pariwisata, cetak buku sadar wisata kota Dumai, pembuatan dan

penyusunan konsep photografi sadar wisata dan destinasi pariwisata

kota Dumai. dengan tingkat pencapaian adalah 100 %.

 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri ;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pameran yang diikuti yaitu

kegiatan Dumai Expo dan Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara

(30)

2. Program pengembangan destinasi pariwisata ;

1. Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata ;terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana objek wisata dengan melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana objek

wisata Danau Bunga Tujuh, pengadaan papan nama objek wisata dan

pembuatan DED Objek wisata Pantai Marina Teluk Makmur, dengan

tingkat pencapaian adalah 100 %.

2. Kegiatan Pembersihan dan pemeliharaan lahan wisata ;objek wisata hutan wisata bersih dan indah dengan tingkat pencapaian

adalah 100 %

3. Program Pengembangan kemitraan terdiri dari 2 (Dua) kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya ;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu peserta yang mengikuti

pelatihan sadar wisata. Kegiatan ini diikuti oleh 150 orang peserta.

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan

pengetahuan tantang sadar wisata terhadap peran dan

kedudukannya dalam konteks pembangunan kepariwisataan Kota

Dumai, dengan tingkat pencapaian adalah 100 %.

b. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu mengadakan kegiatan lomba

mancing bertempat di pelabuhan TPI Purnama Dumai dengan tujuan

untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan

budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga, semua kegiatan

(31)

Pencapaian kunjunga

dengan 2016 dan tar

berikut ini :

Penca

-10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

2013

gan wisatawan domestik dan mancaneg

target 2016 Kota Dumai dapat di lihat pad

Grafik 3.1

capaian kunjungan wisatawan di Kota Dumai

2014 2015 2016

Domestik

Mancanegara

22

egara sampai

ada grafik 3.1

ai

Domestik

(32)

Tabel. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Target Realisasi Anggran

%

I. Kebudayaan

1. Meningkatnya rasa

kebersamaan antar

suku (etnis) dalam

bentuk ragam budaya

Jumlah pelaksanaan festival

budaya tradisi masyarakat

melayu

Rp. 177.050.000,- 1 festival Rp. 177.050.000,- 100

2. Meningkatnya

kualitas dan kuantitas

sanggar seni budaya

- Jumlah terlaksananya

event tradisi masyarakat

melayu

- Jumlah tim kesenian yang

mengikuti malam kesenian

dalam rangka Rakernas

Walikota Se Indonesia

1. Meningkatnya jumlah

kepemudaan

Jumlah peserta pakibraka

yang terlatih

Rp. 587.590.000,- 100 orang Rp. 584.458.000,- 99

Meningkatnya

prestasi olahraga

- Jumlah cabang olahraga

yang dilaksanakan

- Jumlah bulan pelaksana

senam jasmani

- Jumlah pertandingan yang

dilaksanakan dalam

menyambut HUT Kota

Dumai dan HUT

kemerdekaan RI

- Jumlah cabang olahraga

yang diikuti

- Jumlah peserta

marchingband yang dilatih

- Jumlah sarana dan

prasarana olahraga yang

(33)

24

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Target Realisasi Anggaran

%

III. Pariwisata

1. Peningkatan

kunjungan objek

wisata

- Jumlah penyediaan bahan

promosi dan informasi

kepariwisataan

- Jumlah pameran yang

diikuti

- Jumlah rehabilitasi sarana

dan prasarana objek

wisata Kota Dumai

- Jumlah lahan objek wisata

hutan wisata yang

(34)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DUMAI

A. Capaian Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang

mulai dengan menetapkan sasaran dan indikator kinerja kegiatan

berdasarkan kelompok input, output, outcome, menentukan satuan setiap

kelompok indikator menetapkan rencana tingkat capaian (target),

mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan

realisasi untuk mendapatkan presentasenya pencapaiannya. Pada tahun

2016 kegiatan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

yang direalisasikan.

Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Tahunan

- Jumlah suku (etnis) suku 16 16 100

1. Meningkatnya kualitas

dan kuantitas sanggar

seni budaya

- Jumlah penyelenggaraan

festival seni dan budaya

sanggar

sejarah dan cagar

budaya

- Jumlah situs sejarah dan cagar

budaya yang dilestarikan

situs 25 25 100

Peningkatan kunjungan

objek wisata

- Kunjungan wisata :

- Domestic

(35)

26

kepemudaan - Jumlah kegiatan kepemudaan kegiatan 7 1 35

Meningkatnya prestasi

olahraga

- Jumlah pembinaan

cabang olahraga

- Jumlah klub olahraga

Cabang

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tabel Pengukuran Kinerja SKPD Tahun 2016

No. Indikator Capaian

- Jumlah penyelenggaraan

festival seni dan budaya

0

cagar budaya yang

dilestarikan

25 25 0 0 25 25

- Kunjungan wisata :

- Domestic

- Mancanegara

17.000 122.627 52.020 42.42 122.627 122.627

- Jumlah organisasi

pemuda

- Jumlah kegiatan

kepemudaan

- Jumlah pembinaan

cabang olahraga

- Jumlah klub olahraga

(36)

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2016 alokasi APBD Kota Dumai untuk Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai khususnya Belanja

Langsung adalah sebesar Rp 4.790.341.500,-. Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut sebesar Rp 3.006.322.500,- atau 62.75%

dialokasikan untuk program urusan wajibdan Belanja Langsung tersebut

sebesar Rp 1.784.019.000,- atau 37.24% dialokasikan untuk program

urusan pilihandengan penyerapan anggaran sebesar Rp.

4.642.347.754,-atau 96.91%.Uraian pencapaian realisasi keuangan

berdasarkan program urusan wajib dan Urusan pilihan tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program Urusan Wajib dan Pilihan Dinas Kebudayaan pariwisata pemuda dan Olahraga

Kota Dumai Tahun 2016

No _{Program dan Kegiatan} _{Pagu Anggaran} Realisasi Anggaran

Rp %

1 2 3 4 5

Urusan Wajib Kebudayaan

1 Program pengembangan nilai budaya 177.050.000 177.050.000 100.00 2 Program pengelolaan kekayaan budaya 718.610.000 718.010.000 99.92 3 Program Pengelolaan keragaman budaya 199.889.000 197.740.000 98.92

Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga

5 Program peningkatan peran serta kepemudaan 587.590.000 584.458.000 99.47 6 _{Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga} _{1.263.183.500} _{1.245.387.270} _98.59

7 Program peningkatan sarana dan prasarana

olahraga 60.000.000 0 0

Urusan Pilihan Pariwisata

8 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.040.433.200 1.028.146.684 98.82

9 Program pengembangan destinasi pariwisata 472.700.000 420.962.000 89.05

10 Program pengembangan kemitraan 270.885.800 270.593.800 99.89

(37)

28

BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan Olahraga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya dievaluasi pencapaian kerja di atas. Terlihat seluruh kegiatan telah dapat tercapai dengan kinerja yang baik. Dengan demikian, secara umum Dinas Kebudayaan pariwisata Pemuda dan Olahraga telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kebudayaan, pariwisata pemuda dan olahraga

Demikian Laporan Kinerja Dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga Kota Dumai ini kami susun sebagai laporan sekaligus pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Dumai.

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kota Dumai

H. DERMAWAN, S.Sos

Pembina Tk I