Dalam Rangka Entry Meeting
Evaluasi Reformasi Birokrasi 11
September 2017
Outline
1.
Visi, Misi, dan Peta Strategi LKPP
2.
Capaian Kinerja Strategis LKPP
3.
Hasil Evaluasi RB tahun 2016
4.
Kondisi, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi RB
i.
Area Manajemen Perubahan
ii.
Area Penguatan Perundang-undangan
iii.
Area Penguatan Organisasi
iv.
Area Penguatan Tata Laksana
v.
Area Penguatan Manajemen SDM
vi.
Area Penguatan Akuntabilitas
vii.
Area Penguatan Pengawasan
viii.
Area Penguatan Pelayanan Publik
5.
Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2016
3
“Menjadi pembaharu
yang kredibel untuk
mewujudkan
pengadaan yang
menghasilkan
Value
for Money
dalam
rangka meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat dan daya
saing bangsa”
•
Mewujudkan pasar
pengadaan yang efisien;
•
Mendorong
pertumbuhan dunia
usaha yang berdaya
saing;
•
Menjadi lembaga
pembaharu yang
inovatif dan
berintegritas dalam
pengadaan.
VIS
I
MIS
I
Peta
Strategi
L
K
PP
Organizati
onal
Capacity
Efektivitas Perencanaan dan
Anggaran
Teknologi
Sarana dan
Prasarana
Terwujudnya LKPP yang Efektif dan
Efisien
Terwujudnya Layanan LKPP yang
Berkualitas Terwujudnya LKPP yang
Akuntabel dan Kinerja Tinggi
Mewujudkan Reformasi Birokrasi LKPP
Business
Process
1)Formulasi
Kebijakan
dan
Peraturan
2) Pengembangan & Eksekusi E-Commerce
3) Pengembangan SDM Pengadaan 4) Advokasi dan Penanganan
Permasalahan Hukum
5) Pemantauan, Penilaian, Evaluasi Kebijakan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Stakehold
ers
Perspectiv
e
Efektifitas dan Efisiensi Belanja Pengadaan
Nasional
Mewujudkan Pasar Pengadaan yang Efisien
Mewujudkan Pengadaan yang menghasilkan value
for money
Mewujudkan Pengadaan yang meningkatkan Kemandirian Ekonomi
5
Pagu
Realisasi
145,7M
137,9M
297,6M
261,0M
140,7M
136,6M
213,8M
94,68%
87,71%
97,10%
Pagu Anggaran
2014 - 2017
240,7M
42,98%*
91,8M*
*) data per 5 Juli 2017
Pagu Anggaran
2014 - 2017
Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan
Kinerja Tahun 2016 - 2017
data per 31 Mei 2017
4
Proyek KPBU dalam pemdampingan LKPP seperti PJU, SPAM, persampahan dan Bandara
314
Telah disusun pedoman penyusunan pelaporan PBJ yang sudah ditindak lanjuti oleh 314 kab/kota.
2016
2017
Rencana Sosialisasi
Perpres 54
Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Pedoman dan Standar
Teknis PBJP
1.Rancangan Perka Pedoman Swakelola
2.Rancangan Perka Uraian Jenis Barang/Jasa
3.Rancangan Perka Agen Pengadaan
4.Kajian Badan Usaha dan Keadaan Khusus
5.Juknis Pengadaan, dll
Kinerja Tahun 2016 - 2017
Kinerja Tahun 2016 - 2017
data per 31 Mei 2017
4
Proyek KPBU dalam pemdampingan LKPP seperti PJU, SPAM,
Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Katalog
Jumlah Produk Masuk
Katalog
2016
2017
Target Realis
asi
Target
50.000
*
70.691
*
133.19
1*
Penyedia
Penyedia Terkualifikasi
pada sistem SiKAP
2016
2017
Target Realis
asi
Target
67.200 85.478
112.00
0
Penilaian
Standarisasi
LPSE
LPSE yang
Terstandarisasi
2016
2017
Target
Realis
asi
Target
460
496
610
Penguatan Kapasitas,
Infrastruktur dan
Cloud LPSE
Provinsi Terlayani Cloud
Data Center
2016
2017
Target Realis
asi
Target
18
22
34
Kinerja Tahun 2016 - 2017
data per 31 Mei 2017
E-Government
1
Sistem
Integrasi Sistem
Monitoring PBJ dengan
Om SPAN
1
Sistem
Integrasi Sistem
Perencanaan PBJ
dengan Renja dan
RKA-K/L
Kinerja Tahun 2016 - 2017
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber
Daya Manusia
Kelembagaan
ULP Maturitas Level 3
2016
2017
Target Realis
asi
Target
344
441
589
JabFun
g
JabFung Pengelola
Pengadaan
2016
2017
Target
Realis
asi
Target
1.750 1.655 3.500
Sertifikasi
Penyelenggaraan Reguler
Ujian Sertifikasi
2016
2017
Target Realis
asi
Target
218*
218*
218*
LPP
LPP yang
Terakreditasi
2016
2017
Target Realis
asi
Target
20*
20*
20*
Kinerja Tahun 2016 - 2017
Kinerja Tahun 2016 - 2017
data per 31 Mei 2017
*) data
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
Konsolidasi Pengadaan
Persentase Nilai Anggaran Pengadaan yang
terkonsolidasi
2016
2017
Target Realis
asi
Target
15%
16%
20%
Pelayanan Advokasi
Pelayanan Advokasi (surat, telepon, email, tatap muka,dll)
2016
2017
Target
Realis
asi
Target
8.000* 8.820* 8.000*
Penyelesaia
n
Sanggah
Pelayanan
Penyelesaian Sanggah
2016
2017
Target Realis
asi
Target
320*
320*
320*
Pemberian
Keterangan
Ahli
Kasus
2016
2017
Target Realis
asi
Target
100*
100*
100*
Kinerja Tahun 2016 - 2017
Kinerja Tahun 2016 - 2017
data per 31 Mei 2017
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut
evaluasi RB
(Ketua Tim Area I Manajemen Perubahan: Kepala Biro
Renortala)
No
Kondisi
Rekomendasi
Kemenpan
Tindak Lanjut
1.
LKPP telah mengadakan
Sosialisasi dan Bimtek Road
Map RB tanggal 21 Agustus
2015 dan 15 Maret 2016,
pesertanya adalah jajaran
eselon LKPP dan Tim RB
Menyosialisasi dan
menginternalisasikan
Road Map RB kepada
seluruh pegawai LKPP
Sudah
disosialisasikan
kepada seluruh
pegawai LKPP
dalam Rakortek
bulan Februari
2017
2.
Agen Perubahan telah
ditetapkan dengan SK Kepala
Nomor 183 Tahun 2016
tentang Agen Perubahan di
lingkungan LKPP
Melakukan pemantauan
dan pembinaan terhadap
pelaksanaan tugas agen
perubahan dan
memastikan agen
perubahan yang telah
ditunjuk memiliki peran
dan dampak terhadap
perubahan di unit kerja
masing-masing
Pemantauan
terhadap agen
perubahan akan
dilaksanakan
dalam bulan
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB
(Ketua Tim Area II Penataan Perundang-undangan: Direktur
Penanganan Permasalahan Hukum)
No
Kondisi
Rekomendasi
Kemenpan
Tindak Lanjut
1. Telah dilakukan
identifikasi, analisis, dan harmonisasi terhadap peraturan perUUan yang tidak harmonis/sinkron
Terus melakukan harmonisasi terhadap produk
hukum/kebijakan di lingkungan LKPP
• LKPP secara periodik melakukan harmonisasi terhadap produk hukum diantaranya Perpres Pengganti Perpres 54 yang akan ditanda tangani Presiden, Perka e-Purchasing, Perka KPBU, Perka Pusdiklat
• LKPP telah memberikan rekomendasi pembatalan 3 perpres dalam rangka Harmonisasi Peraturan.
2. Beberapa kebijakan yang tidak sinkron sudah
direvisi, namun ada yang masih dalam proses revisi
Menindaklanjuti semua hasil kebijakan yang telah
diidentifikasi dengan revisi/perubahan/ pencabutan.
• LKPP secara periodik melakukan harmonisasi terhadap produk hukum diantaranya Perpres Pengganti Perpres 54 yang akan ditanda tangani Presiden, Perka e-Purchasing, Perka KPBU, Perka Pusdiklat
• LKPP telah memberikan rekomendasi pembatalan 3 perpres dalam rangka Harmonisasi Peraturan. Contoh: Perka e-Purchasing nomor 6 tahun 2016
menggantikan Perka e-Purchasing nomor
3. Sistem pengendalian penyusunan perUUan ditetapkan dalam bentuk SOP, dan pelaksanaannya telah dievaluasi sekali setahun
Terus melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan perUUan secara berkala.
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut
evaluasi RB
(Ketua Tim Area III Penguatan Organisasi: Direktur
Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus)
No
Kondisi
Rekomendasi
Kemenpan
Tindak Lanjut
1.
Telah dilakukan evaluasi terhadap Perka LKPP No. 3/2015, dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan rencana perubahan SOTK LKPP (sudah dalam bentuk NA)Agar SOTK baru lebih tepat
fungsi dan ukuran, sesuai
dengan mandat, adanya
kesesuaian struktur
organisasi dengan kinerja
yang akan dihasilkan, dan
penetapan tugas dan fungsi
tidak overlap antara 1 unit
dengan unit lainnya.
•
Usulan pembentukan
pusdiklat telah
mendapat
persetujuan Menteri
PAN dan RB pada
Desember 2016,
pada tahun 2017
akan di tetapkan
Perka LKPP terkait
SOTK
•
LKPP secara periodek
melakukan analisis
jabatan
2.
Dalam rencana perubahan tersebut telah dilakukan evaluasi/kajian terhadap struktur yang masih berlaku, dengan memperhatikan aspek ketepatan fungsi dan ukuran organisasiAgar SOTK baru lebih tepat
fungsi dan ukuran, sesuai
dengan mandat, adanya
kesesuaian struktur
organisasi dengan kinerja
yang akan dihasilkan, dan
penetapan tugas dan fungsi
tidak overlap antara 1 unit
dengan unit lainnya.
•
Usulan pembentukan
pusdiklat telah
mendapat
persetujuan Menteri
PAN dan RB pada
Desember 2016,
pada tahun 2017
akan di tetapkan
Perka LKPP terkait
SOTK
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut
evaluasi RB
(Ketua Tim Area IV Penguatan Tata Laksana: Direktur
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik)
No
Kondisi
Rekomendasi
Kemenpan
Tindak Lanjut
1.
LKPP belum membuat peta
bisnis proses yang
menggambarkan tata hubungan kerja
yang efektif dan efisien antar unit
organisasi.
Perka LKPP Nomor 9
Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja LKPP hanya
mencakup kedudukan, tugas dan
fungsi unit-unit organisasi di
lingkungan LKPP.
Menetapkan peta
proses bisnis yang
sesuai dengan tugas
dan fungsi untuk
seluruh
unit
organisasi, kemudian
dijabarkan ke dalam
prosedur operasional
tetap (SOP) dan
mengimplementasika
n SOP tersebut
•
Peta Proses
Bisnis LKPP telah
disusun dan
diintegrasikan
kedalam peta
Strateg LKPP.
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut
evaluasi RB
(Ketua Tim Area V Penguatan Manajemen SDM: Kepala Biro
HSIK)
No
Kondisi
Rekomendasi
Kemenpan
Tindak Lanjut
1.
Belum membentuk unit
assessment center untuk
menekan mahalnya
biaya assessment
seluruh PNS
Melatih beberapa PNS untuk
menjadi assessor yang akan
melakukan evaluasi
kompetensi seluruh PNS
Akan berkoordinasi
dengan BKN untuk
pelatihan Asesor
bulan September
sampai Desember
2.
SKP dilaksanakan
setahun sekali
Cascading perjanjian kinerja
agar disusun hingga eselon 3,
4 dan staf
Telah disusun
Dokumen
Cascadng hingga
Eselon III, IV dan
Staf, akan
diselesaikan pada
bulan Desember
3.
Sistem Informasi
Manajemen
Kepegawaian masih
dalam pengembangan
Memutakhirkan SIMPEG
dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada pegawai
LKPP, misalnya membuat
notifikasi untuk kenaikan
pangkat,gaji berkala,cuti,
pensiun, integrasi dengan
absensi dan kinerja
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB
(Ketua Tim Area VII Penguatan Pengawasan: Inspektur
)
No
Kondisi
Rekomendasi
Kemenpan
Tindak Lanjut
1. Kebijakan tentang penanganan gratifikasi, Pengaduan masyarakat, dan Benturan
Kepentingan telah ditetapkan pada tahun 2016
Perlu dilakukan public campaign dan implementasi serta evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dan
menindaklanjuti hasil evaluasi
Telah dilakukan public campaign melalui media pojok gratifikasi dan banner dan website LKPP.
Telah dibentuk Tim Evaluasi Penanganan Gratifikasi dan telah dilakukan Evaluasi Penangan Gratifikasi
2. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah baru mulai diimplementasikan
Agar dalam rangka penerapan SPIP, seluruh unit organisasi membangun lingkungan pengendalian, melakukan penilaian risiko atas organisasi, dan melakukan monev secara berkala terhadap sistem pengendalian intern segera dibuat, disosialisasikan
berkala, dievaluasi implementasinya dan ditindaklanjuti hasilnya
Telah dilakukan penilaian resiko terhadap Direktorat Sertifikasi Profesi sebagai Pilot Project di LKPP
3. Dari hasil evaluasi pada 2015 penanganan
pengaduan masyarakat masih terlalu lama, pengaduan pada November 2015 baru ditangani Januari 2016
Agar penanganan pengaduan
masyarakat sesuai SOP yaitu 26 jam kerja
Menunggu perhitungan atas rata-rata penyelesaian pengaduan yang masuk
4. Maturitas SPIP dan Kapabilitas Inspektorat masih rendah
Meningkatkan maturitas SPIP dan kapabilitas Inspektorat LKPP
• Telah dilakukan Self Assessment pada Inspektorat terkait Peningkatan Maturitas.
• Kapabilitas Inspektorat dilakukan melalui penguatan organisasi melalui Naskah akademik revisi inspektorat
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi RB
(Ketua Tim Area VIII Penguatan Pelayanan Publik: Direktur
Pelatihan Kompetensi)
N
o
Kondisi
Rekomendasi
Kemenpan
Tindak Lanjut
1.
Hasil survey
kepuasan
masyarakat belum
ditindaklanjuti
terutama unsur
kecepatan
pelayanan
Segera
menindaklanjuti hasil
survey dengan
melakukan perbaikan
•
Telah diterbikan Surat Keputusan
Kepala LKPP nomor 151 tentang
Standar Pelayanan.
•
Revisi layout ruangan pelayanan.
•
Peningkatan sarana dan
prasarana.
•
SOP alur pelayanan
2.
Responden survey
kepuasan
masyarakat
menilai call center
dan email lebih
efektif
Pemanfaatan media
informasi seperti call
centre dan email agar
dimaksimalkan
•
LKPP sudah memaksimalkan
media informasi dan email
(rekapan call centre pada e-proc,
serta rekapan email pada bagian
humas atau Deputi 4)
•
LKPP juga sudah menggunakan
Sosial Media
3.
Belum semua Unit
pelayanan
melakukan inovasi
pelayanan
Membuat inovasi
pelayanan yang
bermanfaat untuk
mempercepat pelayanan
misal mengembangkan
lelang terbalik,
mendorong K/L/Pemda
menyempurnakan LPSE
dengan pemeringkatan, dll
•
Telah ikut serta dalam kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik dan
masuk
Top
99
untuk inovasi
e-Lelang Cepat.
Kondisi, Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi
SAKIP
(Ketua Tim Area Akuntabilitas Kinerja: Direktur Advokasi dan
Penyelesaian Sanggah Wilayah I)
No.
Rekomendasi Kemenpan
Tindak Lanjut
1.
Indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra LKPP
kurang smart dan cukup
Sedang dilakukan Revisi Indikator
Renstra
2.
Renstra lKPP belum menggambarkan tugas fungsi
LKPP yang diamanatkan yaitu evaluasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
Sedang melakukan revisi indicator
Renstra meskipun demikian LKPP
telah melakukan evaluasi
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
semester I dan II serta akan
dikirimkan kepada Presiden dalam
waktu dekat
3.
Rencana aksi kinerja telah dibuat hanya manual
Rencana aksi kerja telah dibuat
dalam bentuk elektronik melalui
aplikasi e-Performance
4.
Evaluasi SAKIP ke unit kerja belum dilaksanakan
Telah dilakuan evaluasi SAKIP oleh
Inspektorat
5.
MONEV Kinerja telah dibuat tapi masih manual
Telah mengimplementasikan IT
terhadap Monev Kinerja LKPP melalui
Aplikasi e-Performance
6.
Cascading sd eselon IV belum baik karena level
eselon II lebih banyak output
Telah dilakukan exercise Cascading
Eselon II dan sebagian Eselon III.
Exercise selengkapnya akan
No
.
kegiatan
Septemb
er 2017
Oktober
2017
Nov
2017
Des
2017
PIC
I II III I
V I II III I
V
I II III
I
V
I II III
I
V
1. Pemantauan Agen Perubahan
Katri2.
Penyusunan Proses Bisnis LKPP
Setiaw an3. Pelatihan Assessor Kepegawaian
Angky4. Dokumen Cascading hingga Eselon
III, IV dan Staf
Mukti
