Tujuan Sasaran IndikatorSasaran
kode
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome
) dan Kegiatan
(output)
Data Capai
an pada Awal Tahun
Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3 Tahun ke 4 Tahun ke 5 Kondisi AkhirPeriode RENSTRA
Unit Kerj a Pen ang gun g Jawa
b
Lok asi
1 2 3 4 Target Rp ('000) Targ
et ('000)Rp Target ('000)Rp Target ('000)Rp Target ('000)Rp Target ('000)Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
URUSAN SOSIAL
Meningkat nya Kualitas dan Kuantitas Pemberda yaan PMKS
Terwujud nya Pembina an PMKS yang Berkualit as
Cakupan Layanan bagi PMKS
1 13 16
Pelayana n dan Rehabilita si
Kesejahte raan Sosial
Cakupan Layanan bagi PMKS
13,10
% 23,50% 1.550.00 0
24,0 0%
2.138.0 00
24,5 0%
3.186.0 00
25,0 0%
3.675.0 00
26,0 0%
2.825.0 00
26,0 0%
13.374. 000
Lot eng
Terbangunn ya sarana dan prasarana tempat penampun gan anak terlantar
Sarana dan prasarana tempat penampun gan anak terlantar yg dibangun ( unit )
1 1
3 16 23 Pengadaan sarana dan prasarana penampung an anak terlantar
Jumlah Sarana dan prasarana tempat penampun gan anak terlantar yg dibangun ( unit
- 1 500.000
Tersusunny a Kebijakan Pelayan dan rehabilitasi social bagi PMKS
Terlaksana nya Validasi data PMKS
1 1
3 16 08 Penyusunan
Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi social bagi PMKS
Tersediany a Data JKN dan PMKS (dok)
5 dok. 1 dok
300.000 1 dok
310.000 1 dok
320.000 1 dok
320.000 1 dok
350.000
10 dok
1.600.00
0 Sosial
Lot eng
Tertanganin ya
masalah-masalah strategis menyangku t tanggap darurat dan kejadian luar biasa
Persentase Korban Bencana alam & social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama masa tanggap darurat
1 1
3 16 10
Penanganan masalah2 Strategis menyangkut Tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Persentase Korban Bencana alam social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama masa tanggap darurat
100% 100%
250.000 100%
300.000 100%
350.000 100%
375.000 100%
400.000 100%
1.675.00
0 Sosial
Lot eng
Terwujudny a petugas dan pendampin g social pemberday aan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
Petugas /Pendampi ng yg terlatih
1
6 12 PeningkatanKemampuan (capacity building) petugas dan pendamping social pemberdaya an fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
Petugas /Pendampi ng yg terlatih
- 18
orang 50.000 50
orang 100.000 70
orang 150.000 65
orang 125.000 20
orang 120.000 223
orang 545.000 Sosial Lot eng
Terlatihnya Keterampil an Warga Miskin
Keluarga Miskin yang terlatih
1 6 13
Pelatihan Keterampila n berusaha bagi keluarga miskin
Keluarga Miskin yang terlatih
(Kube) 700 kube 400 kube 400.000 412 kube 618.000 kube531 796.000 407 kube 610.000 194 kube 300.000 2262 kube 2.724.00
0 Sosial
Tersedinya Sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
Sarana dan prasarana yang tersedia
1
6 14 Pengadaan
Sarana dan Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
Sarana dan prasarana yang tersedia (unit)
- - 0 - 0 20 unit
400.000 20
unit 400.000 20
unit 400.000 60 unit
1.200.00
0 Sosial
Lot eng
Terlatihnya keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
Anak terlantar yang dilatih
16 1
5
Pelatihan keterampil an dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
Anak terlantar yang dilatih
(orang 71
oran g
35
orang 100.000 50 orang 120.000 100 oran g
150.00 0
100
orang 150.000 100 orang 175.000 446 ora ng
695.000 Sosial Loteng
Terwujudnya tenaga Pembina anak terlantar yang terampil
Adanya tenaga Pembina anak terlantar yang terampil
16 1
6 Peningkatan Keterampil an tenaga pembina anak terlantar
Jumlah tenaga Pembina anak terlantar yang terampil
- - 0 - 0 50 oran
g
100.00 0
50
orang 100.000 50
orang 100.000 200 ora ng
300.000 Sosial Loteng
Terdidik dan terlatihnya para penyandang cacat dan eks trauma
Para penyand ang cacat dan eks trauma yang dilatih
16 1
7 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandan g cacat dan eks trauma
Para penyandan g cacat dan eks trauma yang dilatih (orang)
41 oran g
30
orang 100.000 30 orang 110.000 30 oran g
120.00 0
30
orang 140.000 30 orang 150.000 191 ora ng
Tersosialisasi nya
kepedulian terhadap penyandang cacat
Sosialisa si yang dilaksana ka
16 1
8
Sosialisasi tenyang kepedulian terhadap penyandan g cacat
Terlaksana nya Sosialisasi kepedulian thdp penyandan g cacat
2 kali 1 kali
100.000 1 kali 100.000
1 kali
100.00 0
1 kali
100.000 1 kali 100.000
7
kali 500.000 Sosial Loteng
Terdidik dan terlatihnya keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
Eks penyand ang penyakit social yang dilatih
16 1
9 Pendidikan dan pelatihan keterampil an berusaha bagi eks penyandan g penyakit sosial
Eks penyandan g penyakit social yang dilatih
(orang) 25
oran g
20
orang 100.000 25
orang 120.000 20 oran g
100.00 0
50
orang 220.000 20
orang 120.000 170 ora ng
660.000 Sosial Loteng
Terwujudnya program PKH yang tepat sasaran
Terfasilita sinya RTSM penerima PKH
16 2
0 Dukungan program pengemba ngan keluarga harapan
RTSM penerima PKH yg
difasilitasi 2347 5 RTSM
23875
RTSM 150.000 23875RTSM 200.000 238 75 RTS M
250.00 0
23875
RTSM 300.000
2387 5 RTSM
300.000
238 75 RTS M
1.200.00
0 Sosial
Loteng
Terwujudnya Pelestarian Nilai-nilai K4S di kalangan Pelajar dan Remaja
16 2
1 Pelestarian Nilai K4S kalangan Pelajar dan Remaja
Jumlah Pelajar dan Remaja yg di
sosialisasi
(orang) - - 0
40
orang 40.000 50 oran g
60.000
50
orang 60.000 100 orang 150.000 240 ora ng
310.000 Sosial Loteng
Terwujudnya Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia
16 2
2 Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia
Lanjut Usia Yang diberikan Bantuan Asistensi Sosial
0 100
orang 120.000 100 oran g
140.00 0
100
orang 150.000 100 orang 160.000 400 ora ng
570.000
Menin gkatny a kualita s dan intensi tas pembi naan
Terbinanya Lembaga sosial secara berkelanjut an dan penyediaan data yang akurat
Jumlah Lembag a Berbada n Hukum Aktif (LKS,LP K,PPTKI 1
1 3
xx 2
1 Program Pemberda yaan Kelembag aan Kesejahte raan Sosial
Jumlah Lembaga Berbadan Hukum Aktif (LKS,LPK, PPTKIS)
237 Lem baga
307 lemb aga
235.000
379 lemb aga
250.000
449 lem bag a
280.00 0
521 lemg a
300.000
595 lemg a
320.000
595 lem ga
1.385.0
00 Sosial
Loteng
Terwujudnya Pembinaan Lembaga Sosial
Jumlah orsos,KT dan PSM (PSKS) yang dibina
21 x
x
Pembinaan Lembaga Kesejahter aan Sosial (PSKS)
Jumlah orsos,KT dan PSM
yang dibina 48 (PSKS
)
140.000
48 (PSKS )
150.000
48 (PSK S)
160.00 0
48 (PSKS )
170.000
48 (PSKS )
180.000
48 (PS KS)
800.000 Sosial Loteng
Terwujudnya LKS yang sesuai aturan
Jumlah Verifikasi LKS yang sesuai aturan
21 x
x
Verifikasi dan Validasi data LKS
Jumlah Verifikasi LKS yang sesuai aturan
237 Lemb aga
307 lemba ga
95.000
379 lemba ga
100.000
449 lem bag a
120.00 0
521
lemga 130.000 595 lemg a
140.000
595 lem ga
585.000 Sosial Loteng
URUSAN TENAGA KERJA
Loteng
Menin gkatn ya Kualit as dan Kuanti tas Tenag a Kerja
Tersedian ya lapangan pekerjaa n baru
Tingkat Pengangg uran Terbuka
1 1
4 xx 16 Program Peningkat an Kesempat an Kerja
Tingkat Pengangg uran Terbuka
6,37
% 6,17%
1.243.00 0
5,97
% 711.000 5,7 7%
1.881.0 00
5,57 %
1.526.20 0
5,37
% 1.356.400 5,37% 6.717.400
Tena ga
Tersebarlu asya Informasi bursa tenaga Kerja
Informasi bursa kerja yang disebarkan
16 0
2 Penyebarluasan Informasi bursa tenaga kerja
Informasi bursa tenaga kerja yang disebarkan
1 th 12 kec.
340.000
1 th 12 kec.
340.000
1 th 12 kec.
350.000
1 th 12 kec.
350.000
1 th 12 kec.
360.000
1 th 12 kec.
1.740.00 0
Tenag a
Kerja Loteng
16 0
3 Kerja samapendidikan dan pelatihan
Terjalinnya kerjasama antar pemerintah daerah dan LPK swasta
1 LPK 75.000 2 LPK 150.000 2
LPK 150.000 2 LPK 150.000 2 LPK 160.000 LPK7 685.000
Tenag a
Kerja Loteng
Tersedinya tenaga kerja siap pakai
Tenaga kerja siap pakai yang tersedia yg diberangkat kan
16 0
4 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
Tenaga kerja siap pakai yang tersedia yg diberangka tkan (orang)
1380
orang 100.000
1380
orang 120.000
138 0 oran g
130.000
1380
orang 150.000
1380
orang 200.000
690 0 ora g
700.000
Tenag a
Kerja Loteng
Terdorong semakin berkemba ngnya kelembaga an produktivit as dan pelatihan kewirausa haan
Kelembaga an
produktivita s dan pelatihan kewirausah aan yg dikembangk an
16 0
5 Pengembangan Kelembaga an Produktivit as dan pelatihan kewirausah aan
Lembaga Pelatihan Kewirausah aan yg terakredita
si 1 - 0 - 0
10 lem bag a
50.000
15 lemba ga
75.000
25 lemb aga
135.000
46 lem bag a
260.000
Tenag a
Kerja Loteng
Terserapny a TK melalui Padat Karya Infra struktur & Produktif
Tenaga kerja sementara yg diserap melalui PK Infrastruktu r & produktif
16 0
8 Penyerapan TK melalui kegiatan Padat Karya
Tenaga kerja sementara yg diserap melalui PK Infrastruktu r & produktif
336
orang 728.000
400
orang 1.000 400 oran g
1.000
450
orang 1.200 orang500 1.400 208
6 ora ng
5.328.00 0
Tenag a
Terserapny a TK melalui TTG,TKM dan kewirausa haan
Tenaga Kerja yg di serap melalui TTG,TKM dan Kewirausah aan
16 0
9 Pendidikan dan Pelatihan TTG,TKM dan kewirausah aan
Tenaga Kerja yg di serap melalui TTG,TKM dan Kewirausah aan (orang)
- 0 20
orang 100.000
40 oran g
200.000
60
orang 300.000
120 ora ng
600.000
Tenag a
Kerja Loteng
Tersediany a
Database Ketenagak erjaan
Data base ketenagake rjaan (dok)
16 1
0 Penyusunan Profil Tenaga Kerjaan Daerah
Data base ketenagake rjaan (dok)
-1 dok ume n
500.000
1 dok ume n
500.000
Tenag a
Kerja Loteng
16 0
6 Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyaraka t
Terbentukn ya wirausaha baru untuk mendukun g
pengurang an angka penganggu ran terbuka
10 wira usa ha baru
500.000
10 wirau saha bru
500.000
10 wirau saha baru
500.000
30 wira usa ha bar u
Tenag a
Kerja Loteng
Terwujud nya Pendidik an dan pelatihan bagi pencari kerja
1 1
4 xx 15 Pogram Peningkat an Kualitas dan Poduktivit as Tenaga Kerja
Jumlah Pencari Kerja yg mendapat kan Pelatihan
3999 oran g
992 oran g
2.750.00 0
400 oran g
1.020.00 0
500 ora ng
1.805.0 00
600 oran g
2.435.00 0
700 oran g
1.595.00 0
719 1 ora ng
9.605.0 00
Tena ga Kerja (BLK )
Loteng
15 0
3 Pengadan peralatan pendidiakn dan keterampil an bagi pencari kerja
Peralatan pendidikan dan keterampil an yang tersedia
1 pak et
200.000 1
paket 250.000 paket1 300.000
3 pak
et 750.000
Tenag a Kerja (BLK)
Terwujudn ya profesional isme tenaga kepelatiha n dan instruktur BLK
Tenaga Instruktur yang mengikuti Diklat/Pelati han
15 0
4 Peningkatan Profesionali sme tenaga kepelatihan dan Instruktur BLK
Terlaksana nya pengiriman Tenaga Instruktur mengikuti Diklat/Pelat ihan
5 oran g
120.000
5
orang 130.000
5
orang 140.000
15 ora ng
390.000
Tenag a Kerja (BLK)
Loteng
Tersediany a bahan dan materi pendidikan pelatihan keterampil an
Bahan dan Materi Pelatihan yang tersedia
15 0
5 PengadaanBahan dan Materi pendidikan pelatihan kerja
Bahan dan Materi Pelatihan yang tersedia
1 pak et
100.000
1
paket 120.000
1
paket 120.000
1 pak et
340.000
Tenag a Kerja (BLK)
Loteng
Terdidik dan terlatihnya Keterampil an bagi pencari kerja
Pencari kerja yang dilatih
15 0
6 Pendidikan dan Pelatihan keterampil an bagi pencari kerja
Pencari kerja yang dilatih
(orang) 3999
orang orang992 2.750.000
400
orang 800.000
500 oran g
850.000
600
orang 900.000
700
orang 1.000.000
719 1 ora ng
6.300.00 0
Tenag a Kerja (BLK)
Loteng
Terehabilit asinya sarana dan prasarana BLK
Sarana dan prasarana BLK yg direbilitasi
15 0
8 RehabilitasiSedang Berat sarana dan prasarana BLK
Sarana dan prasarana BLK yg
direbilitasi 1
paket 200.000
1
paket 1.000.000
2 pak et
1.200.00 0
Tenag a Kerja (BLK)
Loteng
15 1
0 Rekrutmen dan seleksi pemgaman luar negeri
Tenaga kerja magang luar negeri yang diseleksi
20
orang 20.000
30 oran g
35.000 30
orang 35.000 orang30 35.000
110 ora ng
125.000
Tenag a
15 0
1 Penyusunan database tenaga kerja
Adanya database tenaga kerja daerah (dokumen)
1 dok ume n
500.000
1 dok ume n
500.000 Tenaga
Kerja Loteng
Terwudun ya Perlindun gan bagi Pekerja dan Pengusah a
1 1
4 xx 17 Program perlindun gan Lembaga Ketenaga kerjaan
290.000
363.000
408.00 0
433.000
465.000
1.959.0 00
Loteng
Terkendali dan terbinanya Lembaga Penyalur Tenaga kerja
Lembaga penyalur Tenaga Kerja yang dibina
17 0
1 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
Jumlah Lembaga Penyalur Tenaga Kerja yg dibina
75 lemb aga
15 lemb aga
15.000
15 lemba ga
15.000
15 lem bag a
15.000
15 lemba ga
15.000
15 lemb aga
15.000
75 lem bag a
75.000
Tenag a
Kerja Loteng
terlaksana nya prosedur penyelesai an peselisiha n
hubungan industrial
Dokumen penyelesaia n
perselisihan yg
difasilitasi
17 0
2 Fasilitasi Penyelesai an prosedur penyelesai an perselisiha n
hubungan
Dokumen penyelesai an perselisiha n yg difasilitasi
10
dok 2 dok 15.000 2 dok 15.000
2
dok 15.000 2 dok
15.000 2 dok 15.000
20
dok 75.000
Tenag a
Kerja Loteng
Terfasilitas inya prosedur pemberian perlindung an hukum dan jaminan social ketenagak erjaan
Dokumen prosedur pemberian perlindunga n hukum dan jaminan social ketenagake rjaan
17 0
3 Fasilitasi penyelesai an prosedur pemberian perlindung an hukum dan jaminan social ketenagake
prosedur pemberian perlindung an hukum dan jaminan social ketenagake rjaan
10
dok 2 dok 10.000 2 dok 10.000 dok2 10.000 2 dok 10.000 2 dok 10.000 dok20 50.000 Tenaga Kerja
rjaan
Tersosialis asinya berbagai peraturan pelaksana tentang ketenagak erjaan
Hasil Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan ketenagake rjaan
17 0
4 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksana tentang ketenagake rjaan
Terlaksana nya Sosialisasi peraturan ketenagake rjaan
5 kali
75.000 5 kali 75.000
5
kali 75.000 5 kali
75.000 5 kali 75.000
25
kali 375.000
Tenag a
Kerja Loteng
Terjaminny a
Keselamat an dan kesehatan Kerja
Laporan Hasll Pengawasa n K3S
17 0
5 Peningkatan Pengawasa n,
perlindung an dan penegakan hukum terhadap keselamata n dan kesehatan kerja
Terlaksana nya pengawasa n
&penegaka n hukum thdp kesehatan dan keselamata n kerja
106 perus ahaa n
60 perus ahaa n
30.000
60 perus ahaan
30.000
60 peru sah aan
30.000
60 perus ahaan
30.000
60 perus ahaa n
30.000
307 per usa haa n
150.000
Tenag a
Kerja Loteng
Terpantau nya kinerja lembaga penyalur Tenaga Kerja
Hasil pantauan kinerja lembaga penyalur Tenaga Kerja
17 0
7 Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
Terlaksana nya pemantaua n lembaga penyalur
5 lemb aga
25.000
5 lemba ga
28.000
5 lem bag a
35.000
5 lemba ga
38.000
5 lemb aga
45.000
25 lem bag a
171.000
Tenag a
Terwujudn ya Perumusa n UMK
Tesedianya UMK berdasrkan KHL
17 0
9 Peyusunan Kebijakan Perlindung an Tenaga Kerja
Tesedinya Dokmen UMK
2 dok 1 dok
120.000 1 dok 140.000
1
dok 158.000 1 dok
175.000 1 dok 195.000
7
dok 788.000
Tenag a
Kerja Loteng
17 1
0 Penanganan TKI bermasala h
TKI bermasalah yang ditangani
100% 50.000 100
% 70.000 100% 75.000 100% 80.000 100% 175.000
Tenag a kerja
Loteng
URUSAN TRANSMIGRASI Mening
katnya Kualitas Penang anan Transmi grasi
Terwujudny a
Pembinaan Transmigra n dan pengemba ngan kawasan Transmigra si
Jumlah Transmigr asi yg dibina
2 8 xx 1
5 Program Pengemba ngan Wilayah Transmigr
asi Jumlah
Transmigra si yg dibina
(KK)
97 KK 75 KK
310.000 75 KK
560.000
75 KK
680.00 0
75 KK
780.000 95 KK
890.000
377 KK
3.220.00 0
Terjalinnya Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektordala m rangka pengemba ngan wilayah Transmigra si
Kontrak kerjasama antar wilayah, pelaku dan antar sector
15 0
2 Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sector dalam rangka pengemba ngan kawasan tranmigras i
Kontrak kerjasama
antar wilayah, pelaku dan
antar sektor
8 2
120.000 2
200.000 2
200.00 0
2
250.000 2
250.000 18
1.020.00 0
Tran migra
si Loteng
Tersedia dan terkelolany a prsarana dan sarana social dan ekonomi di kawasan transmigra si secara baik
Sarana dan prasarana social dan ekonomi di kawasan trans yang tersedia
15 0
3 Pembinaan Warga Transmigr asi Lokal
Jumlah Transmigra
si Lokal yg dibina (kelompok)
5
70.000 5
100.000 5
120.00 0
5
150.000 7
190.000
27 Kelo mp ok
630.000
Tran migra
si Loteng
Terlaksana nya perpindaha n serta penempata n
transmigra si untuk memenuhi kebutuhan SDM
Tranmigra si yang di tempatka n untuk memenuhi kebutuhan SDM
15 0
5 Pengerahan dan fasilitasi perpindah an serta penempat an transmigra si untuk memenuhi kebutuhan SDM
Tranmigrasi yang di tempatkan
untuk memenuhi kebutuhan
SDM
97 KK 25 KK
120.000 25 KK
140.000
25 KK
160.00 0
25 KK
180.000 25 KK
200.000
222
KK 800.000 Tran migra
Terwujudny a
Pengemba ngan Kawasan PTB
Dokumen Perencana an PTB
15 0
6 Penyusunan Perencana an Kawasan PTB
Dokumen Perencanaa
n Kawasan PTB (dok)
1 dok 120.000 1 dok 200.000 1 dok 200.000 1 dok 250.000
4
dok 770.000 Tran migra si
Loteng
URUSAN PEMERINTAHAN NUMUM
Meningk atkan Kapasita s SKPD Dalam Pelayan an Publik
Tertatan ya adiminis trasi perkant oran
1 1
3 1 01 Program Pelayana n
Administr asi perkanto ran
1 pake t
479.000
1 pake t
529.000
1 pak et
590.00 0
1 pake t
637.000
1 pake t
707.000
1 pak et
2.942.0 00
Sekr earia tan
Disostekt rans
01 0
1 PenyedianJasa Surat Menyurat
Surat menyrat yang tersedia
1 pak et
15.000
1
paket 15.000 1 paket 15.000 45.000
Sekre ariata n
Disostektra ns
01 0
2 Penyediaa n jasa komunikas i, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumberday a air dan listrik
3
paket 120.000 3
paket 130.000 3 pak et
140.00 0
3
paket 145.000 3
paket 150.000 15 pak et
685.000
Sekre ariata n
01 0
3 Penyediaa n jasa peralatan dan perlengka pan kantor
Jasa Peralatan dan perlengkap an kantor yg tersedia
1
paket 130.000 1 paket 140.000 1 pak et
150.00 0
1
paket 170.000 1 paket 190.000 5 pak et
780.000
Sekre ariata n
Disostektra ns
01 0
7 Penyediaa n jasa administra si
keuangan
Terfasilitasi nya kegiatan keuangan SKPD
1
paket 112.000 1 paket 120.000 1 pak et
130.00 0
1
paket 140.000 1 paket 170.000 5 pak et
672.000
Sekre ariata n
Disostektra ns
01 0
9 Penyediaa n Jasa perbaikan peralatan kerja
Terpelihara nya peralatan
kerja 1 paket 5.000 1
paket 7.000 1 pak et
10.000
1
paket 12.000 1
paket 15.000 5 pak et
49.000
Sekre ariata n
Disostektra ns
01 0
9 Penyediaa n alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1
paket 12.000 1 paket 12.000 1 pak et
15.000
1
paket 15.000 1 paket 17.000 5 pak et
71.000
Sekre ariata n
Disostektra ns
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksanya na
konsultasi
program 1
paket 100.000 1 paket 120.000 1 pak et
130.00 0
1
paket 140.000 1 paket 150.000 5 pak et
640.000
Sekre ariata n
Disostektra ns
1 13 1 02
02 05
Pengadaa n kendaran dinas/oper asional
Kendaraan dinas yg diadakan
40 unit
5 unit 128.000
5 unit
140.00 0
5 unit 150.000
55
unit 418.000
Sekre ariata n
Disostektra ns
02 24
Pemelihar aan rutin berkala kendaraan dinas operasion al
Kendaraan dinas yg dipelihara
40 unit
40
unit 190.000 45
unit 210.000 45 unit
210.00 0
50
unit 230.000 50
unit 230.000 55 unit
1.070.00 0
Sekre ariata n
Disostektra ns
02 42
Rehabilita si sedang berat gedung kantor
Gedung kantor yang di pelihara
2
paket 460.000 2 paket 500.000 1 pak et
210.00 0
5 pak et
1.170.00 0
Sekre ariata n
Disostektra ns
02 41
Pemelihar aan Rutin Berkala Gedung Kantor
Terpelihara nya Gedung Kantor secara berkala
1
tahun 50.000 1 tahun 50.000 1 tah un
50.000
1
tahun 50.000 1 tahun 50.000 5 tah un
250.000
Sekre ariata n
Disostektra ns
1 13 1 06
Program Peningka tan Pengemb angan system pelapora n capain kinerja dan
06 01
Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan perencanaa n dan kinerja SKPD
10
dok 115.000 10 dok 115.000 10 dok 115.00 0
10
dok 120.000 10 dok 125.000 50 dok 590.000
Sekre ariata n
Disostektra ns
06 04
Penyusuna n
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
dokumen laporan realisasi keuangan
SKPD 1 dok
30.000 1 dok
30.000
1
dok 30.000 1 dok 30.000 1 dok 30.000 5 dok 150.000
Sekre ariata n
Disostektra ns
06 xx
Peningkat an Kapasitas Perencana an Program SKPD
Meningkatn ya Predikat Kinerja
SKPD B
150.000 B
50.000 B
50.000 B
100.000 B
350.000
Sekre ariata n
