RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TA. 2020

(1)

RENCANA AKSI KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TA. 2020

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

(2)

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 1. Opini BPK atas Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah.

Predikat

-

WTP

Kepala BPKD

2. Persentase pengelolaan

Barang Milik Daerah yang

sesuai dengan Permendagri

Nomor 19 Tahun 2016 dan

Perbup Nomor 5 Tahun 2017.

%

25

50

75

100 Kepala BPKD

3. Persentase peningkatan

Pendapatan Daerah.

%

3

3 Kepala BPKD

4. Persentase peningkatan

PAD.

%

3

3 Kepala BPKD

Liwa, Februari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. DAMAN NASIR, M.P.

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680701 198901 1 002

PENANGGUNG JAWAB

Predikat

-

WTP

1. Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan

daerah.

RENCANA AKSI KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

SATUAN

TARGET SAMPAI DENGAN

TUJUAN

INDIKATOR

SATUAN

TARGET SAMPAI DENGAN

Meningkatnya

kualitas penerapan

akuntabilitas kinerja

dan keuangan

Pemerintah

Kabupaten

Lampung Barat.

Opini Badan

Pemeriksa Keuangan

(BPK) (Predikat

Opini).

SASARAN STRATEGIS

(3)

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu

% 100 100 100 100 28,05 49,44 77,28 100 Sekretaris Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai

% 100 100 100 100 51,29 68,59 85,03 100 Sekretaris Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan

% 0,07 0,20 10,20 10,20 10,49 26,23 89,51 100 Sekretaris dan Kabid Akuntansi Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

% 25 50 75 100 25,10 50,09 75,05 100 Sekretaris Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal

Persentase penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran

% 25 50 75 100 37,46 54,53 76,29 100 Kabid Anggaran Persentase penerbitan SP2D yang tepat

waktu dan akurat

% 100 100 100 100 Kabid

Perbendaharaan Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat

waktu dan akurat

% 100 100 100 100 Kabid

Perbendaharaan Nilai rata-rata hasil pembinaan pengelolaan

keuangan daerah

Poin - - 78 78 Kabid Anggaran

Persentase penyusunan dokumen pelaporan yang tepat waktu dan akurat

% 25 50 75 100 Kabid

Perbendaharaan Persentase penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu

% 0 100 100 100 Kabid Akuntansi

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah

Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat

% 25 50 75 100 47,27 78,67 89,36 100 Kabid Barang Milik Daerah Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan

Aktualitas Data

Tercapainya akurasi dan aktualitas data penerimaan daerah

Persentase akurasi dan aktualitas data Bidang Pendapatan Daerah

% 25 50 75 100 46,51 72,10 90,55 100 Kabid Pendapatan Daerah Persentase akurasi dan aktualitas data

Bidang PBB

% 25 50 75 100 Kabid PBB

Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB

Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah serta PBB untuk membayar pajak

Persentase Wajib PBB yang membayar pajak % 25 50 75 100 47,69 70,75 76,22 100 Kabid PBB Persentase Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

Daerah yang membayar pajak

% 0 0 0 0 Kabid Pendapatan

Daerah Program Melakukan Penagihan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB

Tercapainya kelancaran penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Persentase Realisasi PAD % 25 50 75 100 13,31 32,52 51,08 100 Kabid Pendapatan Daerah

Persentase Realisasi PBB % 25 50 75 100 Kabid PBB

#REF!

Liwa, Februari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. DAMAN NASIR, M.P.

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680701 198901 1 002 RENCANA AKSI KINERJA PROGRAM TAHUN 2020

PENANGGUNG JAWAB NO. SATUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM PROGRAM

SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

KINERJA TARGET KINERJA

SAMPAI DENGAN

KEUANGAN TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN (DALAM %)

(4)

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Jumlah Surat Masuk Surat 100 200 325 477 25 50 75 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Surat Keluar Surat 300 650 1025 1453 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Rekening Telepon (Termasuk Speedy)

Rekening 2 2 2 2 24,99 49,97 74,96 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Rekening Air Rekening 1 1 1 1 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Rekening Listrik Rekening 4 4 4 4 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Mobil Yang Dibayar KIRnya Unit 1 1 1 1 25,51 32,29 67,35 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Mobil Yang Dibayar Pajaknya Unit 1 1 5 6 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Motor Yang Dibayar Pajaknya Unit 9 13 13 25 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Mobil Yang Diherregistrasi Unit 1 1 5 6 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Motor Yang Diherregistrasi Unit 3 4 4 9 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Buku Cek Jumlah Buku Cek Buku 3 6 9 10 30 60 90 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Orang 2 2 2 2 33,84 54,85 78,99 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor Jenis 13 13 13 13 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Jumlah Jenis ATK Jenis 18 18 18 18 24,59 47,89 75,17 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Jenis Cetakan Jenis 9 9 9 9 24,25 48,67 74,33 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Jenis Penggandaan Jenis 1 1 1 1 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Jenis Komponen Listrik Jenis 4 5 5 5 22,73 47,35 82,45 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan Jumlah SKHU SKHU 4 4 4 4 25 50 75 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum rapat dan tamu Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat Kali 3 6 9 12 25 50 75 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu Kali 15 30 45 60 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Penyediaan Makan Minum Insidentil Kali 3 6 9 12 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Bulan 3 6 9 12 33,37 53,79 79,58 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian Penyediaan Jasa

Propaganda/Publikasi/Pameran

Terlaksananya pameran pembangunan Jumlah Pelaksanaan Pameran Kali 0 0 1 1 0 0 100 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan

Dalam Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah

Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

Bulan 3 6 9 12 33,33 50 83,33 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Perkantoran/Teknis

Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Orang 0 0 0 0 0 0 0 0

-Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer Terlaksananya pengadaan komputer/jaringan komputer

Jumlah Komputer Notebook Unit 0 0 0 0 0 0 0 0

-Jumlah Komputer/PC Unit 0 0 0 0

-Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara Gedung 10 10 10 10 68,63 100 100 100 Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Jumlah Mobil Yang Dipelihara Unit 6 6 6 6 50,86 65,95 83,39 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Motor Yang Dipelihara Unit 25 25 25 25 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Mobil Yang Diservis Berat Unit 1 1 1 1 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

RENCANA AKSI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020

NO. SASARAN STRATEGIS

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN

KINERJA

TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN (DALAM %) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

KEUANGAN PROGRAM

KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KINERJA

KEGIATAN

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Jumlah Komputer/PC Yang Dipelihara Unit 1 3 4 5 37,83 60,80 84,71 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Laptop Yang Dipelihara Unit 2 6 8 10 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Mesin Tik Yang Dipelihara Unit 1 3 4 5 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Genset Yang Dipelihara Unit 1 1 1 1 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah AC Yang Dipelihara Unit 1 2 3 4 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Kamera Foto Yang Dipelihara Unit 1 1 2 2 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Sound System Yang Dipelihara Unit 1 1 1 1 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Mesin Rumput Yang Dipelihara Unit 0 1 1 1 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah Printer Yang Dipelihara Unit 4 6 10 12 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Orang 1 3 6 6 20 50 80 100 Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Forum Diskusi Akuntansi ( FDA ) Terlaksananya Forum Diskusi Akuntansi Jumlah Peserta Diskusi Orang 0 0 148 148 0 0 100 100 Kasubbid Akuntansi

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic

Terlaksananya Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sistem Accrual Basic

Jumlah Peserta Bimtek Orang 0 0 0 0 0 0 0 0

-Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen 3 6 9 12 28,44 50 78,44 100 Kasubbag Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

Dokumen 0 0 1 2 0 0 66,85 100 Kasubbag Keuangan

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Dokumen 0 1 1 1 0 100 100 100 Kasubbag Keuangan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Dokumen 0 0 0 1 0 0 0 100 Kasubbag Keuangan

Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

Terlaksananya penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan SKPD

Dokumen 12 15 21 25 36,28 52,34 82,06 100 Kasubbag

Perencanaan

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah

Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

Orang 95 95 95 95 25,11 50,11 75,06 100 Kasubbag Keuangan

Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 Terlaksananya Penetapan Renstra SKPD 2017-2022

Jumlah Dokumen Renstra SKPD 2017-2022 Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahun 2022-2027

Tersusunnya Rancangan Renstra SKPD Tahun 2022-2027

Jumlah Dokumen Rancangan Renstra SKPD 2022-2027

Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0

-Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya Standar Satuan Harga Pemkab Lampung Barat

Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat

Eks 0 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Rancangan APBD Tersusunnya Rancangan APBD Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Buku APBD Eks 0 0 0 90 51,05 52,48 62,43 100 Kasubbid Penyusunan

Anggaran

Jumlah Buku Penjabaran APBD Eks 0 0 0 360 Kasubbid Penyusunan

Anggaran

Jumlah DPA OPD Eks 1880 1880 1880 1880 Kasubbid Penyusunan

Anggaran Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tersusunnya Rancangan Perubahan APBD

Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Buku Perubahan APBD Eks 0 0 0 90 0,00 9,04 52,40 100 Kasubbid Penyusunan

Anggaran

Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD Eks 0 0 0 360 Kasubbid Penyusunan

Anggaran

Jumlah DPPA OPD Eks 0 0 0 1880 Kasubbid Penyusunan

Anggaran Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Buku Ranperda Realisasi APBD Eks 0 80 80 80 41,40 78,33 100 100 Kasubbid Pelaporan

Jumlah Buku Ranperbup Realisasi APBD Eks 0 80 80 80 Kasubbid Pelaporan

Jumlah Buku Perda Realisasi APBD Eks 0 0 110 110 Kasubbid Pelaporan

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KINERJA

KEGIATAN

Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir Barang Milik Daerah

Terlaksananya penilaian barang milik daerah yang objektif

Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD Eks 0 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Administrasi Gaji Aparatur dan Pembuatan Daftar Gaji

Tersusunnya daftar gaji dan terisinya kartu gaji pegawai setiap bulan

Jumlah Daftar Gaji Bulanan Eks 132 264 396 528 29,43 50,53 78,21 100 Kasubbid Belanja

Pegawai

Jumlah kartu gaji Lembar 5000 5000 5000 5000 Kasubbid Belanja

Pegawai Penyusunan Laporan Realisasi APBD Per

Semester

Tersusunnya Laporan Realisasi APBD Per Semester

Jumlah Buku Laporan Realisasi APBD Per Semester

Eks 0 0 30 60 0 15,46 64,55 100 Kasubbid Pelaporan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Draft Laporan Keuangan Eks 0 120 120 120 39,34 86,31 100 100 Kasubbid Akuntansi

Jumlah Buku Laporan Keuangan Eks 0 0 80 80 Kasubbid Akuntansi

Jumlah Buku Pidato Pengantar LKPD Set 0 50 50 50 Kasubbid Akuntansi

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kepada SKPD

Tercapainya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan

Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD

Poin - - 78 78 0 9,50 100 100 Kasubbid Pembinaan

Anggaran

Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Tersusunnya Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Eks 0 100 100 100 0 92,36 100 100 Kasubbid Penyusunan

Anggaran Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan APBD

Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD Eks 100 100 100 100 69,46 69,46 69,46 100 Kasubbid Pembinaan

Anggaran

Labeling dan Registrasi Aset Daerah Tertibnya administrasi pengelolaan BMD Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Unit 0 0 0 0 0 0 0 0

-Operasional Panitia Penghapusan Barang Tertibnya penatausahaan penghapusan barang milik daerah

Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD

% 0 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Jumlah LBMD Pemda Eks 0 0 0 0 0 0 0 0

-Jumlah LBMD OPD Eks 0 0 0 0

-Jumlah DBMD Pemda Eks 0 0 0 0

-Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Tersusunnya Laporan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Jumlah Laporan Triwulan Dana TP dan UB Eks 0 14 28 56 0 8,73 55,74 100 Kasubbid

Pengumpulan dan Jumlah Laporan Akhir Tahun Dana TP dan

UB

Eks 0 0 0 14 Kasubbid

Pengumpulan dan Analisis Data Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Keuangan Daerah

Tersedianya aplikasi yang terintegrasi (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan)

Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu

% 25 50 75 100 77,90 85,30 92,96 100 Kasubbid Teknologi

Informasi Keuangan Daerah Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Jumlah Draft Laporan Keuangan SKPD Eks 135 135 135 135 87,43 100 100 100 Kasubbid

Pengumpulan dan

Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD Eks 0 135 135 135 Kasubbid

Pengumpulan dan Rekonsiliasi/Pembaharuan Data PNSD Tersedianya data PNSD yang akurat setiap

bulan

Persentase data PNSD yang akurat sebagai dasar pembayaran gaji setiap bulan

% 100 100 100 100 28,83 57,64 88,22 100 Kasubbid Belanja

Pegawai Asistensi Implementasi SAP Berbasis Acrual Tercapainya pemahaman SKPD dalam

menyusun Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual

Jumlah SKPD yang diasistensi OPD 44 44 44 44 29,65 43,93 72,47 100 Kasubbid Akuntansi

Administrasi Pelaporan Dana Transfer dan DAK

Terlaksananya pelaporan penyerapan Dana Transfer tepat waktu

Persentase Realisasi Dana Transfer % 25 50 75 100 19,95 39,72 66,53 100 Kasubbid Belanja Non

Pegawai Administrasi Pengelolaan Keuangan BUD Terlaksananya administrasi pengelolaan

keuangan BUD yang baik

Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat

% 100 100 100 100 34,65 57,22 78,75 100 Kasubbid Belanja Non

Pegawai Pengendalian dan Pengawasan BMD Terlaksananya pengendalian dan

pengawasan BMD

Persentase BMD yang terkendali dan terawasi

% 0 0 0 0 0 0 0 0

-Penerapan Sistem Informasi BMD Tersedianya data dan informasi BMD berbasis sistem informasi

Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat

% 0 0 0 0 0 0 0 0

-Rekonsiliasi Monev Realisasi Dana DAK Tersedianya data realisasi Dana Alokasi Khusus yang akurat

Persentase Realisasi Dana Alokasi Khusus % 25 50 75 100 36,67 70,75 87,73 100 Kasubbid

Pengendalian Kas Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tersedianya Kertas Kerja Penyusutan

Barang Pengguna

Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD

Eks 0 0 0 0 0 0 0 0

-Penggunaan dan Pemanfaatan BMD Meningkatnya PAD Persentase Peningkatan PAD % 0 0 0 0 0 0 0 0

-Inventarisasi Aset Daerah Tersedianya data BMD Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi BMD

(7)

-TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KINERJA

KEGIATAN

Asistensi Implementasi Penatausahaan Barang Milik Daerah

Tercapainya pemahaman OPD dalam pelaksanaan penatausahaan BMD sesuai peraturan perundangan

Jumlah OPD yang diasistensi OPD 0 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Eks 0 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersusunnya Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Eks 0 100 100 100 61,44 100 100 100 Kasubbid Pembinaan

Anggaran Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi

Keuangan Daerah (SIKD)

Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan SIKD

Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0

-Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Keuangan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan Peraturan Keuangan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan Orang 0 0 0 0 0 0 0 0

-Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Kas Daerah Harian

Tersusunnya Laporan Realisasi APBD Bulanan dan Kas Daerah Harian

Jumlah Laporan Realisasi APBD Bulanan Eks 0 0 0 0 0 0 0 0

-Jumlah Laporan Kas Daerah Harian Eks 0 0 0 0

-Pengumpulan Data dan Validasi Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD

Tersedianya data yang akurat dan dokumen yang valid sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil Validasi Eks 0 0 0 0 0 0 0 0

-Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penyusunan Standar Satuan Harga Tersusunnya Standar Satuan Harga Pemkab Lampung Barat

Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat

Eks 0 20 20 20 81,82 100 100 100 Kasubbid

Penatausahaan BMD Pelaksanaan Penilaian dan Penaksir

Barang Milik Daerah

Terlaksananya penilaian barang milik daerah yang objektif

Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD Eks 4 4 4 4 98,18 100 100 100 Kasubbid

Pengendalian BMD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kembali

BMD

Eks 0 0 0 0 Kasubbid

Pengendalian BMD Labeling dan Regitrasi Aset Daerah Tertibnya administrasi pengelolaan BMD Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Yang

Terpelihara

Unit 45 45 45 45 100 100 100 100 Kasubbid

Pengendalian BMD

Jumlah Plang Larangan Yang Terpelihara Unit 12 12 12 12 Kasubbid

Pengendalian BMD Operasional Panitia Penghapusan Barang Tertibnya penatausahaan penghapusan

barang milik daerah

Persentase Barang Milik Daerah (BMD) terhapus dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan), dari usulan OPD

% 0 25 50 100 0 58,85 79,71 100 Kasubbid

Pengendalian BMD

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Jumlah LBMD Pemda Eks 0 0 0 12 5,65 42,46 61,79 100 Kasubbid

Penatausahaan BMD

Jumlah LBMD OPD Eks 0 88 88 88 Kasubbid

Penatausahaan BMD

Jumlah DBMD Pemda Eks 0 0 0 12 Kasubbid

Penatausahaan BMD Pengendalian dan Pengawasan BMD Terlaksananya pengendalian dan

pengawasan BMD

Persentase BMD yang terkendali dan terawasi

% 100 100 100 100 22,05 59,96 79,98 100 Kasubbid

Pengendalian BMD Penerapan Sistem Informasi BMD Tersedianya data dan informasi BMD

berbasis sistem informasi

Persentase input data BMD tepat waktu dan akurat

% 25 50 75 100 8,23 95,09 98,54 100 Kasubbid

Penatausahaan BMD Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tersedianya Kertas Kerja Penyusutan

Barang Pengguna

Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna/OPD

Eks 0 25 25 45 7,50 26,02 64,19 100 Kasubbid

Penatausahaan BMD

Penggunaan dan Pemanfaatan BMD Meningkatnya PAD Persentase peningkatan PAD % 3 3 3 3 100 100 100 100 Kasubbid

Pengendalian BMD Inventarisasi Barang Milik Daerah Tersedianya data BMD Jumlah Buku Laporan Hasil Inventarisasi

BMD

Eks 45 45 45 45 78,51 88,62 100 100 Kasubbid Inventarisasi

BMD Asistensi Implementasi Penatausahaan

Barang Milik Daerah

Tercapainya pemahaman OPD dalam pelaksanaan penatausahaan BMD sesuai peraturan perundangan

Jumlah OPD yang diasistensi OPD 44 44 44 44 26,03 35,93 45,82 100 Kasubbid

Penatausahaan BMD

Pogram Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Optimalnya pengelolaan PBB Kabupaten Lampung Barat

Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada seluruh Wajib Pajak

Lembar 135000 135000 135000 135000 81,40 86,96 96,94 100 Kasubbid Pengolahan Data Informasi dan

Penetapan Persentase data Ojek Pajak masuk ke

dalam Database SISMIOP

% 0 0 100 100 Kasubbid Pengolahan

Data Informasi dan Penetapan Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB

P2

Diperolehnya data objek PBB P2 yang mutakhir

Jumlah Objek PBB P2 yang dimutakhirkan OP 0 0 0 8000 34,37 87,42 89,29 100 Kasubbid Pendataan

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KINERJA

KEGIATAN

Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah Tersusunnya Laporan Penerimaan Daerah Jumlah Feedback Laporan Bulanan Eks 120 240 360 480 24,90 49,79 74,71 100 Kasubbid Penatausahaan Pendapatan Daerah

Jumlah Feedback Laporan Triwulan Eks 40 80 120 160 Kasubbid

Penatausahaan Pendapatan Daerah Analisis dan Umpan Balik Atas Realisasi

PBB

Tersusunnya Laporan Realisasi PBB seluruh Kecamatan setiap bulan

Jumlah Buku Laporan Bulanan Eks 0 68 119 170 0 33,38 71,28 100 Kasubbid Pelayanan

dan Penagihan Penyusunan Anggaran PAD Tersusunnya Anggaran PAD Kabupaten

Lampung Barat

Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD Eks 0 50 50 50 0 55,85 100 100 Kasubbid Pendapatan

Asli Daerah

Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD Eks 0 0 50 50 Kasubbid Pendapatan

Asli Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran PAD Tersusunnya Anggaran Perubahan PAD

Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD

Eks 0 50 50 50 0 52,99 100 100 Kasubbid Pendapatan

Asli Daerah Jumlah Buku Rancangan Anggaran

Perubahan PAD

Eks 0 0 50 50 Kasubbid Pendapatan

Asli Daerah Rekonsiliasi Penerimaan Dana

Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi

Terserapnya Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah

Persentase Penyerapan Dana Perimbangan Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi

% 25 50 75 100 23,18 47,95 84,88 100 Kasubbid Dana

Perimbangan

Peremajaan Data Potensial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tersusunnya data potensi PAD Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Draft Himpunan Data Potensi PAD Eks 0 0 0 0 0 0 0 0

-Jumlah Buku Himpunan Data Potensi PAD Eks 0 0 0 0

-Jumlah Draft Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT)

Eks 0 0 0 0

-Jumlah Buku Induk Zona Nilai Tanah (ZNT) Eks 0 0 0 0

-Penatausahaan Pendapatan Daerah dan Piutang Pendapatan Daerah

Tersusunnya Data Piutang Pendapatan Daerah

Jumlah Buku Piutang Pendapatan Kabupaten Lampung Barat

Eks 0 0 0 50 0 0 41,82 100 Kasubbid

Penatausahaan Pendapatan Daerah Penyusunan NPWPD dan NPWRD

Tersusunnya Data NPWPD dan NPWRD Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Buku Induk NPWPD Kabupaten Lampung Barat

Eks 0 0 0 0 0 0 0 0

-Jumlah Buku Induk NPWRD Kabupaten Lampung Barat

Eks 0 0 0 0

-Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB

Publikasi Pajak dan Retribusi Terlaksananya publikasi untuk membayar PBB

Jumlah Baliho Buah 9 9 9 9 47,69 70,75 76,22 100 Kasubbid Pendataan

dan Penilaian

Jumlah Banner Sosialisasi Buah 153 153 153 153 Kasubbid Pendataan

dan Penilaian

Jumlah Display Baliho Buah 0 0 0 0 Kasubbid Pendataan

dan Penilaian

Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB

Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tercapainya target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

% 25 50 75 100 19,05 40,99 64,08 100 Kasubbid Pendapatan

Asli Daerah

Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD Tercapainya target PAD Persentase Realisasi PAD % 25 50 75 100 26,98 53,57 80,34 100 Kasubbid Pendapatan

Asli Daerah Operasional Penagihan Pajak Bumi dan

Bangunan

Tercapainya target PBB Persentase Realisasi PBB % 25 50 75 100 0 12,47 21,67 100 Kasubbid Pelayanan

dan Penagihan

Liwa, Februari 2020 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. DAMAN NASIR, M.P.