BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2 0 2 1 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka m e w u j u d k a n perencanaan pembinaan d a n pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien d a n t e r p a d u serta u n t u k mencegah terjadinya pembinaan d a n pengawasan yang tidak terencana guna m e w u j u d k a n tata p e m e r i n t a h a n yang baik, p e r l u d i s u s u n Perencanaan Pembinaan d a n Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d i m a k s u d h u r u f a perlu menetapkan Peraturan B u p a t i tentang Perencanaan Pembinaan d a n Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah T a h u n 2 0 2 1 ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam L i n g k u n g a n Propinsi J a w a Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali d i u b a h t e r a k h i r dengan Undang- U n d a n g Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan..
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 127, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2017 tentang Pedoman Pembinaan d a n Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 73, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 T a h u n 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah d i u b a h dengan Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 8 T a h u n 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 23 t a h u n 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 T a h u n 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat d i L i n g k u n g a n Departemen D a l a m Negeri d a n Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 T a h u n 2017 tentang Pedoman N o m e n k l a t u r Inspektorat Daerah Provinsi d a n Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 T a h u n 2020 tentang Perencanaan Pembinaan D a n Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah T a h u n 2 0 2 1 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 T a h u n 2016 tentang U r u s a n Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati T a h u n 2016 Nomor 12, T a m b a h a n Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10. Peraturan B u p a t i Pati Nomor 12 T a h u n 2 0 1 1 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian I n t e r n Pemerintah d i L i n g k u n g a n Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati T a h u n 2 0 1 1 Nomor 31);
11. Peraturan.
- 3 -
11. Peraturan B u p a t i Pati Nomor 59 T a h u n 2 0 1 1 tentang Pedoman Pemeriksaan D i l i n g k u n g a n Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati T a h u n 2 0 1 1 Nomor 833);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2 0 2 1 .
Pasal 1
D a l a m Peraturan B u p a t i i n i yang d i m a k s u d dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah B u p a t i sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang m e m i m p i n pelaksanaan u r u s a n p e m e r i n t a h a n yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. B u p a t i adalah B u p a t i Pati.
4. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, t i n d a k a n , d a n kegiatan yang d i t u j u k a n u n t u k m e n j a m i n penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien d a n efektif sesuai dengan ketentuan p e r a t u r a n perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas I n t e r n Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, u n i t pengawasan lembaga pemerintah n o n kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi d a n Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 2
T u j u a n Perencanaan Pembinaan d a n Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :
a. mensinergikan pengawasan yang d i l a k u k a n oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi d a n Inspektorat Daerah;
b. m e n i n g k a t k a n . . .
b. m e n i n g k a t k a n p e n j a m i n a n m u t u atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
e. m e n i n g k a t k a n kepereayaan masyarakat atas APIP.
Pasal 3
(1) Perencanaan Pembinaan d a n Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah T a h u n 2 0 2 1 mengatur :
a. fokus p e m b i n a a n dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang d i s u s u n berbasis prioritas d a n risiko;
b. sasaran p e m b i n a a n d a n pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. j a d w a l pelaksanaan p e m b i n a a n d a n pengawasan penyelenggaraan p e m e r i n t a h a n daerah.
(2) U r a i a n Pereneanaan Pembinaan d a n Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah T a h u n 2 0 2 1 sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) t e r e a n t u m d a l a m l a m p i r a n yang m e r u p a k a n bagian t i d a k terpisahkan d a r i Peraturan B u p a t i i n i .
Pasal 4
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah T a h u n 2 0 2 1 sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 3, d i s u s u n berbasis prioritas d a n risiko.
Pasal 5
Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan d a n Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah T a h u n 2 0 2 1 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 6
Peraturan B u p a t i i n i m u l a i b e r l a k u pada tanggal d i u n d a n g k a n .
Agar.
Agar setiap orang mengetahuinya, m e m e r i n t a h k a n pengundangan Peraturan B u p a t i i n i dengan penempatannya d a l a m Berita Daerah Kabupaten Pati.
D i t e t a p k a n d i Pati
pada tanggal 30 September 2020
BUPATI PATI, T t d .
HARYANTO
D i u n d a n g k a n d i Pati
pada tanggal 30 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
T t d .
SUHARYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 73
S a I i n a i i ^ ^ i M i | ^ g a n aslinya K ^ ^ M B A ^ ) < f f M J K U M ,
^/,^y/ __-^=V-Ovr^A
femvSUBIAT
• ^ n ^ l a a A T i r y l k a t I NIP. 19720424'T'99703 2 010
^^SW, M M
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2 0 2 1 .
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2 0 2 1
Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah D i l a k u k a n Oleh Inspektorat Daerah, Dengan Fokus :
1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang t e r e a n t u m dalam reneana p e m h a n g u n a n j a n g k a menengah d a n / a t a u rencana kerja pemerintah daerah T a h u n 2 0 2 1 .
2. Pemeriksaan dengan t u j u a n tertentu, y a i t u :
a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang herindikasi penyalahgunaan wewenang dan t i n d a k pidana k o r u p s i ;
b. p e n g h i t u n g a n k e r u g i a n keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang d i l i m p a h k a n oleh aparat penegak h u k u m u n t u k d i l a k u k a n p e r h i t u n g a n kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang hersifat m a n d a t o r i / h a r u s d i l a k u k a n oleh Inspektorat Daerah, m e l i p u t i :
a. Kinerja R u t i n Pengawasan.
1) Reviu rencana p e m h a n g u n a n j a n g k a menengah daerah (RPJMD) d a n rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana p e m h a n g u n a n j a n g k a panjang (RPJP) dengan RPJMD serta m e y a k i n k a n p e n y u s u n a n RPJMD d a n Renstra PD telah sesuai dengan k a i d a h perencanaan;
2) Reviu d o k u m e n pereneanaan p e m h a n g u n a n d a n anggaran daerah t a h u n a n (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, d a n RKA SKPD t e r m a s u k perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan d o k u m e n perencanaan p e m h a n g u n a n daerah, menjaga konsistensi d o k u m e n perencanaan daerah dengan d o k u m e n penganggaran daerah serta m e y a k i n k a n p e n y u s u n a n d o k u m e n perencanaan p e m h a n g u n a n d a n anggaran daerah t a h u n a n telah sesuai dengan k a i d a h perencanaan;
3) Reviu...
3) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran m e m b e r i k a n k e y a k i n a n secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang d i l a k u k a n dan laporan keuangan telah disajikan berdasarakan sistem pengendalian i n t e r n yang memadai dan sesuai dengan standar a k u n t a n s i pemerintahan;
4) Reviu laporan kinerja dengan sasaran m e m b e r i k a n keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, a k u r a t dan berkualitas;
5) Reviu laporan laporan penyelenggaraan p e m e r i n t a h a n daerah (LPPD) dengan sasaran me mbe rikan k e y a k i n a n mengenai a k u r a s i , keandalan, d a n keabsahan informasi kinerja d a l a m LPPD;
6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara b u k a n pajak dengan sasaran m e y a k i n k a n pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara b u k a n pajak;
7) Reviu dana alokasi k h u s u s (DAK) Fisik dengan sasaran m e y a k i n k a n pemerintah daerah d a l a m penyaluran DAK Fisik telah m e m e n u h i persyaratan d o k u m e n ;
8) Evaluasi Sistem Pengendalian I n t e r n a l Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian I n t e r n a l Pemerintah d i l i n g k u n g a n pemerintah daerah;
9) M o n i t o r i n g penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran m e m b e r i k a n k e y a k i n a n bahwa target penyerapan anggaran d a n pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
10) M o n i t o r i n g d a n evaluasi t i n d a k lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta t i n d a k lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas i n t e r n a l pemerintah dengan sasaran terhadap t e m u a n pemeriksaan yang b e r l a r u t - l a r u t penyelesaiannya.
Pengawasan Prioritas Nasional.
1) Operasionalisasi sapu bersih p u n g u t a n liar dengan sasaran m e y a k i n k a n pelayanan p u b l i k d i pemerintah daerah telah bersih dari p u n g u t a n liar;
2) Evaluasi perencanaan d a n penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran m e y a k i n k a n perencanaan dan penganggaran daerah telah m e m p e r h a t i k a n gender;
3) Daerah.
- 3 -
3) Daerah m e l a k u k a n pemeriksaan d a n a desa dengan sasaran m e y a k i n k a n p e m e r i n t a h desa telah mengelola d a n a desa m u l a i d a r i penyaluran, penggunaan d a n pertanggungjawahan telah sesuai dengan k e t e n t u a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n ;
4) B a n t u a n Operasional Sekolah (BOS):
5) Inspektorat daerah m e l a k u k a n pemeriksaan b a n t u a n operasional sekolah dasar d a n sekolah menengah pertama dengan sasaran m e y a k i n k a n sekolah telah mengelola dana BOS m u l a i d a r i penyaluran, penggunaan d a n pertanggungjawahan telah sesuai dengan k e t e n t u a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
5. Pengawalan Reformasi B i r o k r a s i .
a. penilaian m a n d i r i pelaksanaan reformasi b i r o k r a s i dengan sasaran m e y a k i n k a n data yang t e r t u a n g dalam d o k u m e n a k u r a t dan relevan dengan pelaksanaan reformasi b i r o k r a s i ;
b. asistensi p e m h a n g u n a n reformasi b i r o k r a s i dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam m e m h a n g u n sub area penguatan pengawasan, meliputi :
1) Sistem Pengendalian I n t e r n Pemerintah;
2) Kapabilitas Aparat Pengawas I n t e r n Pemerintah;
3) Verifikasi Laporan H a r t a Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan A p a r a t u r Sipil Negara;
4) Penilaian I n t e r n a l Zona Integritas;
5) Penanganan b e n t u r a n kepentingan;
6) Penanganan laporan pengaduan (Whistle Blower System); d a n 7) Penanganan pengaduan masyarakat.
6. Penegakan Integritas.
a. D u k u n g a n pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran m e y a k i n k a n kesiapan pemerintah daerah d a n tersedianya alokasi anggaran secara memadai; d a n
b. M o n i t o r i n g d a n evaluasi aksi pencegahan k o r u p s i dengan sasaran aksi pencegahan d a n p e n i n d a k a n k o r u p s i terintegrasi yang d i k o o r d i n a s i k a n oleh Komisi Pemberantasan Korupsi d a n aks i pencegahan k o r u p s i yang d i k o o r d i n a s i k a n oleh T i m Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas I n t e r n Pemerintah a. Penerapan Manajemen Risiko;
b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
c. Audit...
- 4 -
c. A u d i t Kinerja;
d. A u d i t Investigasi;
e. Pemeriksaan Dana Alokasi K h u s u s Fisik;
f. Pendidikan berjenjang J a b a t a n Fungsional Pengawas Penyelenggaraan U r u s a n Pemerintahan d i Daerah (P2UPD) d a n A u d i t o r ; d a n
g. Pendidikan Sertifikasi d i bidang pengawasan lainnya.
BUPATI PATI Ttd.
HARYANTO
Salinan sesuai dengan aslinya
