FORMULIR E.60 EVALUASI TERHADAP RKPD KABUPATEN LUMAJANG TAHUN Realisasi Kinerja pada triwulan (2019)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp A

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 'Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

100 390.330.000 94,77 309.143.909 100% 279.447.000 9,25 45.417.668 36 74.937.142 0 0 0 0 45 120.354.810 140 429.498.719 140,02 110,0347703 Kec.Ranuyoso

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Jumlah waktu pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

100 390.330.000 94,77 309.143.909 100% 279.447.000 9,25 45.417.668 36 74.937.142 0 0 0 0 45 120.354.810 140 429.498.719 140,02 110,0347703 Kec.Ranuyoso

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

'Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

100 390.330.000 81,50 409.145.400 100% 237.727.000 1,37 4.624.500 4,9 16.522.000 0 0 0 0 6 21.146.500 88 430.291.900 87,77 110,2379781 Kec.Ranuyoso

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

'Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diadakan

100 274.300.000 80,73 374.677.000 100% 156.737.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 374.677.000 80,73 136,5938753 Kec.Ranuyoso

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara

100 116.030.000 90,86 11.621.900 100% 80.990.000 8,05 7.421.500 28,77 21.830.556 0 0 0 0 37 29.252.056 128 40.873.956 127,68 35,22705852 Kec.Ranuyoso

3

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

'Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 12.878.000 87,29 6.876.000 100% 7.551.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 6.876.000 87,29 53,39338407 Kec.Ranuyoso

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

'Jumlah dokumen LAKIP tersusun

100

3.620.000

89,38 741.000 100% 1.771.000 0 1.771.000 0 0 0 0 0 0 0 1.771.000 89 2.512.000 89,38 69,39226519 Kec.Ranuyoso

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

''Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun tersusun 100

2.360.000

89,38 741.000 100% 994.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 741.000 89,38 31,39830508 Kec.Ranuyoso

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

'Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tersusun

100

4.538.000

86,32 4.653.000 100% 4.786.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 4.653.000 86,32 102,534156 Kec.Ranuyoso

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Prosentase desa melaksanakan isi ketentuan

100 803.071.000 0 0 100% 500.275.000 10,89 55.650.000 25,72 131.375.000 0 0 0 0 37 187.025.000 37 187.025.000 36,61 23,28872541 Kec.Ranuyoso

9 16 I

NO URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KE

GIATAN (OUTPUT)

14 = 7+13

10 11 12

4 5

3 2 1

FORMULIR E.60

EVALUASI TERHADAP RKPD KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

SASARAN KODE

PERANGKAT DAERAH (Penanggung

jawab)

II III IV

TARGET RPJMD TAHUN 2023

REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD

TAHUN 2018 (n-2)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-

1)

6 7 8

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD

15 = 14/6 X 100%

Realisasi Kinerja pada triwulan (2019) Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD

(2019)

13

Realisasi Kinerja dan anggaran RPJMD (akhir Tahun pelaksanaan RKPD 2019)

9 16 I

NO URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KE

GIATAN (OUTPUT)

14 = 7+13

10 11 12

4 5

3 2 1

SASARAN KODE

PERANGKAT DAERAH (Penanggung

jawab)

II III IV

TARGET RPJMD TAHUN 2023

REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD

TAHUN 2018 (n-2)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 (Tahun n-

1)

6 7 8

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD

15 = 14/6 X 100%

Realisasi Kinerja pada triwulan (2019) Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD

(2019)

13

Realisasi Kinerja dan anggaran RPJMD (akhir Tahun pelaksanaan RKPD 2019)

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

'Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi desa

100 422.444.000 0 0 100% 308.630.000 15,41 47.825.000 38,51 78.827.500 0 0 0 0 54 126.652.500 54 126.652.500 53,92 29,98089688 Kec.Ranuyoso

Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

'Prosentase desa yang tentram dan tertib masyarakat

100 27.525.000 0 0 100% 20.320.000 0 1.200.000 17,22 13.900.000 0 0 0 0 17 15.100.000 17 15.100.000 17,22 54,85921889 Kec.Ranuyoso

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Prosentase desa yang diberdayakan masyarakatnya

100 258.600.000 0 0 100% 138.165.000 2,06 2.800.000 4,41 20.600.000 0 0 0 0 6 23.400.000 6 23.400.000 6,47 9,048723898 Kec.Ranuyoso

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Persentase keterpenuhan Lintas sektor dalam musrenbang

100 4.502.000 0 0 100% 6.800.000 57,71 6.800.000 57,71 0 0 0 0 0 115 6.800.000 115 6.800.000 115,42 151,0439805 Kec.Ranuyoso

Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu

100 90.000.000 0 0 100% 26.360.000 8,64 4.058.000 21,61 7.087.000 0 0 0 0 30 11.145.000 30 11.145.000 30,25 12,38333333 Kec.Ranuyoso

NIP

IKO SAWARISDIYANTO, S.Sos, MM Lumajang, Juni 2019

CAMAT RANUYOSO

...

PERANGKAT DAERAH : OPD Kecamatan Ranuyoso PEMERINTAH DAERAH : Kabupaten Lumajang

NO. URUSAN

SEMULA MENJADI RKPD 2019 P-RKPD 2019 RKPD 2019 P-RKPD 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemerintahan Umum

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Outcome:

- Nilai IKM

100% 100% Rp 279.447.000 Rp 279.447.000

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran.

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran.

Output :

- Jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

24 jenis 24 jenis

279.447.000

Rp Rp 279.447.000 REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2019

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) /

KEGIATAN (OUTPUT)

ALASAN PERUBAHAN

PROGRAM / KEGIATAN TARGET PAGU

2. PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Outcome:

- Nilai IKM

100% 100% Rp 237.727.000 Rp 237.727.000

Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Output :

Jumlah sarana dan prasarana yang

tersedia; ^{11 jenis 11 jenis}

Rp 156.737.000 Rp 156.737.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Output :

Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara.

10 jenis 10 jenis

80.990.000

Rp Rp 80.990.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Outcome:

- Nilai IKM

100% 100% Rp 7.551.000 Rp 16.701.000

Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Output : Rp 1.771.000 Rp 1.771.000 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP;

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP;

Output : Jumlah laporan LAKIP

5 dok 5 dok

1.771.000

Rp Rp 1.771.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

Output : Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun;

1 dok 1 dok

994.000

Rp Rp 994.000

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Output : Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dan jumlah orang yang diberdayakan.

1 dok 1 dok

Rp 4.786.000 Rp 13.936.000 adanya tambahan rekening belanja

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Outcome:

- Nilai IKM

100% 100% Rp 500.275.000 Rp 516.125.000

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan;

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan;

Output :

Jumlah desa yang

308.630.000

Rp Rp 314.480.000 adanya perubahan volume belanja Bidang Pemerintahan; Bidang Pemerintahan; Jumlah desa yang

menyusun dokumen administrasi desa sesuai ketentuan tepat waktu;

11 desa 11 desa

volume belanja Keg. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat alasannya adanya tambahan rekening belanja dan perubahan volume belanja

Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Output:

Jumlah koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat dan jumlah peserta sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat;

550 orang 550 orang

20.320.000

Rp Rp 20.320.000

Fasilitasi dan Koordinasi Fasilitasi dan Output: Rp 138.165.000 Rp 148.165.000 adanya tambahan Fasilitasi dan Koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat;

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat;

Output:

Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dan jumlah orang yang diberdayakan;

476 org 476 org

138.165.000

Rp Rp 148.165.000 adanya tambahan rekening belanja dan perubahan volume belanja

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

;

Prosentase pelayanan yang di proses tepat waktu.

4 jenis, 1

Desa 4 jenis, 1 Desa

Rp 6.800.000 Rp 6.800.000

Peningkatan Pelayanan Administrasi pada

Masyarakat;

Peningkatan Pelayanan Administrasi pada

Masyarakat;

Prosentase pelayanan yang di

proses tepat waktu. ^{6360 Orang 6360 Orang}

26.360.000

Rp Rp 26.360.000

1.025.000.000

Rp Rp 1.050.000.000

Mengetahui, Plt. KEPALABAPPEDA

Kabupaten Lumajang

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si NIP. 19670325 199312 2 001

Lumajang, ... Juni 2019 Camat Ranuyoso

IKO SAWARISDIYANTO.S. Sos, MM Nip. 19640705 198603 1027

Keterangan :

NO. URUSAN PROGRAM KEGIATAN PAGU KEGIATAN KET

1 2 3 5 7 8

1

Pemerintahan Umumn

Pelayanan Administrasi

Perkantoran Nilai IKM 100%

Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran

Jumlah pelayanan

administrasi dan operasional

perkantoran; ^{24 jenis} Rp 280.500.000 2

Pemerintahan Umumn

Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

Nilai IKM 100%

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia

11 jenis Rp 206.600.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara

10 jenis Rp 87.175.000

3

Pemerintahan Umumn

Meningkatkan Pengembangn Kegiatan Penyusunan Lap. Jumlah laporan LAKIP

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH : OPD Kecamatan Ranuyoso PEMERINTAH DAERAH : Kabupaten Lumajang

OUTCOME/TARGET

4

OUTPUT/TARGET

6

3

Pemerintahan Umumn

Meningkatkan Pengembangn Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

& Keuangan Nilai IKM 100%

Kegiatan Penyusunan Lap.

Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD / Lakip

Jumlah laporan LAKIP

5 dok Rp 2.720.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

1 dok Rp 1.775.000

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) SKPD.

Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dan jumlah

orang yang diberdayakan ^{1 dok} Rp ^3.410.000

4

Pemerintahan Umumn

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Nilai IKM 100%

Fasilitasi Dan Koordinasi

Bidang Pemerintahan - Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi desa sesuai ketentuan tepat waktu; - Jumlah desa yang melaksanakan pilkades dengan lancar dan jumlah perta audensi di tingkat kecamatan

11 desa Rp 317.388.000

Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat)

Jumlah koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat dan jumlah peserta sosialisasi

550 orang Rp 20.680.000 peserta sosialisasi

Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

- Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dan Jumlah orang yang diberdayakan

476 org Rp 194.282.000

Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan

Prosentase keterpenuhan unsur dalam musrenbang

4 jenis, 1

Desa Rp 7.000.000

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat

Prosentase pelayanan yang

di proses tepat waktu _{6360 Orang} Rp _31.000.000

Jumlah Rp 1.152.530.000

Mengetahui, Plt. KEPALA BAPPEDA Kabupaten Lumajang

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si NIP. 19670325 199312 2 001

Lumajang, . Juni ...2019 Camat Ranuyoso

(IKO SAWARISDIYANTO,S.Sos, MM Nip. 19640705 198603 1 027

Kabupaten : LUMAJANG

: OPD KECAMATAN RANUYOSO

No URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU KET

1 2 3 5 6 7

1

Pemerintahan Umum Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran

Jumlah pelayanan

administrasi dan operasional perkantoran;

Rp 280.500.000

2

Pemerintahan Umum Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana

yang tersedia Rp 206.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana

yang terpelihara Rp 87.175.000 REKAPITULASI PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TAHUN 2020 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

Perangkat Daerah

3

Pemerintahan Umum Meningkatkan Pengembangn Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &

Keuangan

Kegiatan Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD / Lakip

Jumlah laporan LAKIP

Rp 2.720.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Jumlah laporan keuangan

akhir tahun yang tersusun Rp 1.775.000 Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran ( RKA ) SKPD.

Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dan jumlah

orang yang diberdayakan Rp 3.410.000

4 Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang

Pemerintahan - Jumlah desa yang menyusun

dokumen administrasi desa sesuai ketentuan tepat waktu;

- Jumlah desa yang melaksanakan pilkades dengan lancar dan jumlah perta audensi di tingkat kecamatan

317.388.000 Rp

Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat)

Jumlah koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat dan jumlah peserta sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat;

20.680.000

Rp

Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

- Jumlah kelompok masyarakat yang

diberdayakan dan Jumlah orang yang diberdayakan

194.282.000 Rp

Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan

Prosentase keterpenuhan

unsur dalam musrenbang Rp 7.000.000

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat

Prosentase pelayanan yang di

proses tepat waktu Rp 31.000.000

JUMLAH Rp 1.152.530.000

Mengetahui, Plt. KEPALA BAPPEDA Kabupaten Lumajang

Lumajang, . Juni 2019 Camata Ranuyoso

Keterangan :

(1) Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka (2) Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah (3) Kolom ini memuat Program yang terdapat pada BAB V RKPD 2020 (4) Kolom ini memuat Kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2020 (5) Kolom ini memuat Output kegiatan yang terdapat pada BAB V RKPD 2020 (6) Kolom ini memuat Pagu yang terdapat pada BAB V RKPD 2020

(7) Kolom ini memuat keterangan mengenai program mendukung PN