RPJMD. Rencana Kerja dan Anggaran. Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Strategis. Daftar Penetapan Anggaran. Perjanjian Kinerja.

(1)

(2)

RPJMD

Laporan Keuangan Laporan Kinerja

Reviu oleh APIP Laporan Keuangan

Reviewed

Laporan Kinerja Reviewed

Audit Keuangan Audit Kinerja

Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kinerja Tahunan Daftar Penetapan

Anggaran Perjanjian Kinerja

Rencana Strategis

(3)

TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

 Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

 Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

 Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4)

KEPALA DINAS Haris Jatmiko, S.Pd

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

& KELURAHAN Teguh Ovi Antriyanto, SIP

SEKSI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DAN

KELURAHAN (………) SEKSI APARATUR PEMERINTAH

DESA DAN KELURAHAN Sumarwanto, S.Sos

BIDANG

KEUANGAN & ASET DESA Syaifullah ,SIP ,M.Si

SEKSI KEUANGAN DESA (……….)

SEKSI ASET DESA Dewy Anawaty, SE, MH SEKRETARIS DINAS

Mudilatul Lailil, SH, MM

SUBBAGIAN UMUM Drs. Didik Eka

Wahjudi

SUBBAGIAN KEUANGAN Risky Amelia Dewi,SE

SUBBAGIAN PROGRAM&EVALUASI

Suprayitno, SE KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA Sutrisno, SH, M.Si SEKSI PEMBERDAYAAN &

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA

Elok Mabruroh, S.Kom

SEKSI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

-

BIDANG PEMBANGUNAN &

KERJASAMA DESA Sudarno, SE, MM

SEKSI PEMBANGUNAN DESA & KAWASAN

PERDESAAN Supriyanto, SH SEKSI KERJASAMA &

POTENSI EKONOMI DESA Anik Ekowati, SSTP

(5)

ISU STRATEGIS DAERAH

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

2. Belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraam masyarakat desa;

3. Belum optimalnya Frekuensi Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan desa;

4. Belum optimalnya peran, fungsi dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mendukung pembangunan ;

5. Belum optimalnya Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat;

6. Belum optimalnya Tata Kelola pemerintahan desa (Administrasi, Keuangan dan Aset Desa).

(6)

RPJMD KAB. NGANJUK TAHUN 2018 - 2023 DENGAN RENSTRA DINAS PMD TAHUN 2018 - 2023

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN

BERMARTABAT

(NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)

MISI 4 : MENINGKATKAN

KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN

BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA SEKTOR PRODUKTIF

LAIN BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA

TUJUAN 1 :

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL

INDIKATOR TUJUAN :

INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) SASARAN :

MENINGKATNYA JUMLAH DESA MANDIRI DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN

PERDESAAN

INDIKATOR SASARAN:

INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

RENSTRA TAHUN 2018 - 2023 RPJMD TAHUN 2018 - 2023

(7)

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PMD TAHUN 2018 - 2023

Visi : (Mewujudkan) Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)

Misi 4 : Meningkatkan keperbihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktof lain berbasis teknologi tepat guna

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa melalui keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa

Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa

2 Peningkatan keberdayaan lembaga ekonomi masyarakat desa

Meningkatkan peran lembaga ekonomi masyarakat desa

3 Peningkatan frekuensi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa

Meningkatkan frekuensi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa 4 Peningkatan kualitas tata

kelola administrasi pemerintahan desa

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan desa

5 Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa

Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset desa

(8)

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 - 2023

8 PROGRAM

Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasy.

Desa

Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dan Partisipasi

Masy. Dalam pembangunan Desa

Tata Kelola Pemerintahan Desa

dan Kelurahan

Pengelolaan Keuangan dan Aset

Desa VISI :

MEWUJUD KAN KABUPATEN

NGANJUK YANG MAJU

DAN BERMARTA

BAT (NGANJUK

NYAWIJI BANGUN DESO NOTO

KUTHO)

MISI 4 : MENINGKAT

KAN KEBERPIHA

KAN PEMERINTAH

DALAM PENINGKATAN

EKONOMI KERAKYATAN

BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA

SEKTOR PRODUKTIF

LAIN BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA

TUJUAN : MENINGKAT

NYA PERTUMBU HAN EKONOMI

BERBASIS POTENSI

LOKAL

SASARAN : JUMLAH

DESA MANDIRI

DAN PEMBERDAY

AAN KAWASAN PERDESAAN

INDIKATOR SASARAN :

INDEKS DESA MEMBA NGUN (IDM)

Pembinaan Lingkungan Sosial

(9)

PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

• Sebagai tahapan menuju Desa Mandiri

• Membuka

peluang Masy.

Ikut serta dalam Pembangunan

• Pendekatan agar Masy. Berani

menyampaikan pendapat

• Perubahan Status dari

rendah ke tinggi

Pember dayaan =

Proses

Metode

Program Pember

dayaan = Gerakan

(10)

PROSES BISNIS

TERWUJUDNYA DESA MANDIRI

- Regulasi - Dana

- SDM

PEGGER - IT (Blue AKAN

Control) - Partisipasi

Masyarakat - Mitra kerja

OUTPUT/

OUTCOME IN P UT P ROS ES

MANDIRIDESA TATA KELOLA

PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

(11)

LANJUTAN^...

Penguatan Kelembagaandan

Pengembangan Partisipasi Masyarakat Pemerintahan Desa

dan Kelurahan

Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial

Budaya Masy.

PENDAMPINGAN

5 Pengentasan

Kemiskinan

Pemberdayaan UsahaEkonomi

Masyarakat

Pengelolaan Sumber Daya

Alam dan Teknologi Tepat

Guna

DESA MANDIRI

Peningkatan Peran Perempuan Desa

(12)

LANJUTAN...

Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Pemerintahan Desa

Pengembang an Partisipasi Masyarakat Penguatan

Kelembaga an Desa

Pemberdayaan Adat dan Budaya Masyarakat

5 Pemenuhan

SAPRAS

Pemenuhan Kebutuhan social dasar masyarakat Pemberday

aan Usaha Ekonomi Masyarakat Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna PENDAMPIN

GAN

DESA

MANDIRI

Peningkatan Peran Perempuan Desa

(13)

PROSES BISNIS

TERWUJUDNYA DESA MANDIRI

TERWUJUDNYA DESA MANDIRI

APARATUR DAN KELEMBAGAAN

TATA KELOLA KEUANGAN DAN

ASET

TATAKELOLA ADMNISTRASI LEVEL1

LEVEL0

LEVEL2

LEVEL3

JUMLAH DESA MANDIRI

PEMBERDAYAAN ADAT, ISTIADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA

PEMERINTAHAN DESA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA

PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Penataan Sumber

Pendanaan

LEMBAGA EKONOMI MILIK

DESA

KERJASAMA EKONOMI ANTAR

DESA

USAHA EKONOMI KELOMPOK MASYARAKAT

Penataandan Pengaturan

Pendataan dan Pembentukan

Kelompok Usaha

Penguatan Aparatur dan Kelembagaan

Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaa

n

Kelembagaan

Pengaturan Pengaturan Penggunaan

Penataan dan Pengaturan

Aset

Pertanggungj awaban Pembinaan

dan Pengawasan

Penataandan Pengaturan Persuratan Pembukuan

Persuratan Pengarsipan

Persuratan Penyediaan Informasi dan

Data Desa Pembinaan

dan Pengawasan

Z

L LANJUT BAWAHKE

Standarisasi

Pembinaandan Pengawasan Pertanggungjawa b an Pengelolaan

keuangan dan aset Penguatan dan Pengembangan

Penguatan dan Pengembangan

Penataan Kawasan Ekonomi Antar

Desa Fasilitasi Kerjasama Ekonomi Antar

Desa

Standarisasi Kerjasama

Pembinaandan Pengawasan

Standarisasi Kelompok

Usaha Penguatan dan Pengembangan

Fasilitasi Kelompok

Usaha Masyarakat Pembinaan

dan Pengawasan

(14)

LANJUTAN >>> PROSES BISNIS TERWUJUDNYA DESA MANDIRI

TERWUJUDNYA DESA MANDIRI

LEVEL1 LEVEL0

LEVEL2

LEVEL3

JUMLAH DESA MANDIRI

PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

PEMERINTAHAN DESA

PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA

PEMBERDAYAAN ADAT, ISTIADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA

PARTISIPASI MASYARAKAT PENGUATAN

KELEMBAGAAN MASYARAKAT

PENGEMBANGAN ADAT, BUDAYA DAN

NILAI SOSIAL

Fasilitasi Adatdan Kearifan Lokal

PENGEMBANGAN INRASTRUKTUR

DESA PENGEMBANGAN SDA,

TTG DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

PEMBERDAYAA N

MASYARAKAT

Fasilitasi Seni dan Budaya Penanganan Konfliksocial

Desa Fasilitasi Kerukunan

dan Kentraman Desa Fasilitasi Kesejahteraan

Perempuan dan Anak Pengembangan

SDA Desa Penataan

Ekologi Desa

Pengembangan dan Pemanfaatan

TTG Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Fasilitasi Sapras Publik

Penataan Kawasan Pemungkiman Masyarakat Pinggir

Hutan dan Pesiisir

Fasilitasi Pembangunan Sumber mata air

dan embung

Fasilitasi Sapras berbasis Gender

Keswadayaan Masyarakat

Peningkatan Kegotongroyo

ngan Masyarakat Stm\umulasi

Partispasi Masyarakat

Keterlibatan Partispasi Masyarakat Pelatihan

Kelompok Masyarakat Pendampingan

Kelompok Masyarakat

Bantuanpada Kelompok Masyarakat Peningkatan

Peran Perempuan

di Perdesaan

Peran Kelembagaan Masyarakat Desa Standarisasi Kelembagaan /

Kelompok Masyarakat

Desa

Penguatan SDM Kelembagaan

Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Desa

(15)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan

Indikat or Tujuan

Sasaran

Indikat or Sasara

n

Formulasi Perhitungan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 0) 2018

Target Kondi

si Kinerj a akhir

RPJM D 2023 Tahu

n-1 2019

Tahu

n-2 2020

Tahu

n-3 2021

Tahu

n-4 2022

Tahun

-5 2023

Meningkat nya Pertumbu

han Ekonomi

Lokal Berbasis

Potensi Lokal

Indeks Desa Memb angun (IDM)

Meningkat nya

Jumlah Desa Mandiri dan Kawasan Perdesaan

Indeks Desa Memb angun

(IDM) IKS + IKE + IKL X 100% 0,38% 0,38% 0,76% 1.14% 1.52% 1.89% 1.89%

3

1 Desa Mandiri

1 Desa Mandi

ri

4 Desa Mand

iri

5 Desa Mandi

ri

5 Desa Mandi

ri Penjelasan :

1. IDM = Indeks Desa Membangun

2. IKS = Indeks Ketahanan Sosial

3. IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi

4. IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan

(16)

Matrik Renstra

1 Tujuan 1 Sasaran 1 Indikator 4 Program 34 Keg.

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcame)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Tahun-1 2019

Tahun-2 2020

Tahun-3 2021

Tahun-4 2022

Tahun-5 2023

Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD 2023 Program

Peningkatan Keberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

Persentase Desa yang Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif,

Persentase KPMD yang aktif

39% 50

% 1,445,0 00,000

50%

2,334,0 00,000

75%

2,545,0 00,000

80%

2,745,0 00,000

85%

2,940,0 00,000

85%

12,009, 000,000

Program

Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa dan

Partisipasi Masy.

Dalam

Pembangunan Desa

Persentase

Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif, Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk

13% 15

% 1,360,0 00,000

15%

1,720,0 00,000

15%

1,985,0 00,000

15%

2,250,0 00,000

15%

2,525,0 00,000

15%

9,840,0 00,000

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

Persentase

lingkungan sosial ekonomi

masyarakat yang mandiri

- - -

100%

100,000 ,000

100%

110,000 ,000

100%

121,000 ,000

100%

133,000 ,000

100

% 464,000 ,000

Program Tata Kelola

Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Prosentase Desa dengan Capaian LKK kategori

"Baik"

57.73% 65

% 705,000 ,000

72%

1,027,0 00,000

79%

1,125,0 00,000

86%

1,226,0 00,000

93%

1,333,0 00,000

93%

5,416,0 00,000

Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Prosentase Penurunan Audit PKPT Desa

0.23% 100

% 730,000 ,000

100%

877,300 ,000

100%

1,086,0 00,000

100%

1,224,0 00,000

100%

1,334,0 00,000

100

% 5,251,3 00,000

(17)

NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM INDIKATOR TARGET

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya Lembaga

Kemasyarakatan Desa

% Lembaga

Kemasyarakatan Desa yg Aktif

20 kec Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif

20 kec

KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN

8 9 10 11

10 Kegiatan 1

Fasilitasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu

Terlaksananya Fasilitasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu

10 Pokjanal 10.949.000

2

Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terlaksananya pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

20 Kec ( 150 Orang )

10.525.000

3

Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

20 kec 363.025.000

4

Pembinaan dan Evaluasi Pendamping Profesional P3M(Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pendamping profesional P3MD

50 Orang 40.371.700

5 Sambang desa Desa Yang Mendapatkan Prioritas Pembangunan 2 Desa 5.096.000

6

Perlindungan dan Pelestarian Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya perlindungan dan pelestarian program hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat ( hasil kegiatan Eks PNPM MPd)

9 UPK 91.633.000

7 Pembinaan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)

Terlaksananya Pembinaan BKAD 9 BKAD 7.937.500

8

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya desa dan kelurahan

Terlaksananya pembinaan lembaga adat desa 40 Desa 11.193.700

9 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Terlaksananya pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa 24 Desa 25.350.500 10 Penilaian dan Pencanangan Gotong Royong Terlaksananya Penilaian Gotong Royong Terbaik

Tingkat Kabupaten dan Pencanangan BBGRM

20 Kecamatan 43.015.0000

(18)

11 12 13 14

5 Kegiatan

1 Pembinaan BUM Desa Terlaksananya Pembinaan BUM Desa 20 Desa / 4 Kegiatan 100.000.000 2 Pemberdayaan Usaha Ekonomi

Desa (UED)

Terlaksananya Pembinaan UED 40 Orang 13.829.250

3 Pasar Desa Terlaksananya Pembinaan Pasar Desa dan Lomba Pasar Desa

15 Pasar 24.214.400

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

TARGE

T SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGE

T PROGRAM INDIKATOR TARGE

T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Terwujudnya peningkatan lembaga ekonomi pedesaan dan partisipasi masyarakat pedesaan

% Peningkatan lembaga ekonomi pedesaan dan partisipasi masyarakat pedesaan

100% Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakat Pedesaan

% Peningkatan Lembaga Ekonomi Masyarakat

Perdesaan yg Aktif

20 kec Program Peningkatan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Meningkatnya Lembaga Ekonomi Perdesaan

20 kec

(19)

8 9 10 11

2 Kegiatan

1

Pelatihan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Desa

Jumlah Masyarakat Yang Terlatih Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan

40 Orang 17.802.750

2

Pembinaan Pembangunan Kawasan Pedesaan

Terlaksananya pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

2 Kawasan 40.000.000

TUJUAN

TARGE

SASARAN

TARGE

T PROGRAM INDIKATOR TARGE

T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Terwujudnya peningkatan lembaga ekonomi pedesaan dan partisipasi masyarakat pedesaan

% Peningkatan lembaga ekonomi pedesaan dan partisipasi masyarakat pedesaan

100% Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakat Pedesaan

% Peningkatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan yg Aktif,Jumlah

Kawasan Perdesaan Yang Terbentuk

20 kec Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Kawasan

Perdesaan Yang Terbentuk

2 Kawasan

(20)

8 9 10 11

16 Kegiatan

1 Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Data Desa/Kelurahan

Tersusunnya data profil desa/ kelurahan 284 desa/ kel 9.610.700

2 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa jumlah desa yang tertib tata kelola pemerintahan desa (administrasi desa, LPP Desa, LKPP Desa, ILP Desa dan Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa)

60 desa 25.000.000

3 Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa (Lomba Desa/

Kelurahan)

Jumlah desa yang dievaluasi dan mengikuti Evaluasi tingkat perkembangan desa

20 Desa 43.251.000

4 Fasilitasi Pembinaan Kepala Desa Terlaksananya Pembinaan Kepala Desa 264 Desa 38.260.100

4 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Terlaksananya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 40 desa 17356.000

5 Peningkatan Kapasitas BPD Terlaksananya peningkatan kapasitas BPD 40 Desa 20.000.000

6 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Jumlah aparatur pemerintah desa yang terlatih 100 Orang 50.635.200 7 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Terlaksananya Pendampingan Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa serta Penyusunan LPP Desa, LKPP Desa ,ILPP Desa dan Laporan Pelaksanaan Tugas Parades

60 Desa 25.000.000

8 Fasilitasi dan Evaluasi Administrasi Keuangan Desa Jumlah Desa yang tertib Administrasi Keuangan Desa 132 Desa 16.628.000

9 Fasilitasi Penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa jumlah desa yang menyusun APB Desa dan Perubahan APB Desa 264 Desa 13.384.000 10 Fasilitasi Penyaluran Dana Transfer Desa jumlah desa yang menerima penyaluran dana transfer desa 264 Desa 225.000.000

11 Pelatihan Keuangan Desa Jumlah Desa yang telah mencapai predikat akuntabel 264 Desa 53.779.200

12 Pembinaan Pengelolaan Aset Desa jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan aset desa 132 Desa 12.013.420 13 Fasilitasi Inventarisasi Aset Desa jumlah desa yang melaksanakan inventarisasi aset desa 132 Desa 15.838.000 14 Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa jumlah desa yang mendapat pembinaan barang/ jasa 132 Desa 9.975.500 15 Biaya Operasional Bantuan Keuangan Khusus jumlah desa yang mendapat bantuan keuangan 264 Desa 4.300.500 16 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan aset desa Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelesaian Masalah aset t desa 264 desa 14.023.000

TUJUAN

TARGE

SASARAN

TARGE

T PROGRAM INDIKATOR TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

% Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

100% Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Baik

% Peningkatan desa yg telah Menerapkan Tata Kelola

Pemerintahan Desa yang Baik

264 ds Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

% Peningkatan Desa yang telah menerapkan tata kelola

pemerintahan desa yang baik

264 ds

(21)

21

(22)

“MENINGKATKA KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALA PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS

PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA SEKTOR PRODUKTIF LAI BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA “ MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kepala Daerah

Kepala Dinas (Eselon 2)

Kepala Bidang (Eselon 3)

Kepala Seksi (Eselon 4)

Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

Indikator Kinerja 1 : Indeks Desa Membangun

Program 1 :

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Indikator Kinerja 1 :Persentase Desa yang Lembaga Desa Aktif ,Persentase KPMD yang aktif

Kegiatan :

Sambang Desa

Indikator Kinerja :

Jumlah Desa yang Meningkat Status Indeks Desa Membangun

Kegiatan :

Pembinaaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbina dan memahami tupoksi

Kegiatan :

Pembinaan Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga

Jumlah PKK Desa ,Kelurahan dan Kecamatan yang aktif

(23)

NO INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KETERA NGAN 1 % Peningkatan

Keberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan Pedesaan

Sasaran:

Meningkatnya Lembaga

Kemasyarakatan Desa

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/

Kelurahan dan RT RW

25.350.500

Indikator: Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/

Kelurahan yang mendapat pembinaan

Indikator: % Lembaga

Kemasyarakatan Desa yg Aktif

Indikator: Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan Desa yang Aktif

2

Motivasi Gotong Royong Masyarakat.

43.015.000

Indikator: Terlaksananya Penilaian Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten dan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

3

Pembinaan Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa

10.525.000

Indikator: Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang mendapat pembinaan

(24)

SASARAN MISI 1 PADA POINT 1.13 :

MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kepala Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Indikator Kinerja 2: % Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan yg Aktif

Program 2 :

Program Peningkatan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Indikator Kinerja 2 :Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan yg Aktif

Kegiatan :

Pembinaan BUM Desa

Jumlah Pengurus BUM Desa yang mendapatkan

pembinaan

Kegiatan :

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)

Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan UED

Kegiatan :

Pemberdayaan Posyantekdes

Jumlah

masyarakat yang mendapat

pelatihan posyantekdes

(25)

NO INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KETERA NGAN 2 % Peningkatan

Lembaga Ekonomi Perdesaan dan

Partisipasi Masyarakat Pedesaan

Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakat

Pedesaan

Program Peningkatan

Lembaga Ekonomi Perdesaan

1 Pembinaan BUM Desa 100.000.000

Indikator: Jumlah Pengurus BUM Desa yang mendapatkan pembinaan Indikator: %

Lembaga Ekonomi Masyarakat

Indikator: Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat

2 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)

13.829.250

Indikator: Jumlah

masyarakat yang

mendapat pelatihan UED

(26)

SASARAN MISI 1 PADA POINT 1.13 :

MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kepala Daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Baik Indikator Kinerja 3:

% desa yg telah Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

Program 3 : Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja 3:Jumlah Desa yang telah menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

Kegiatan :

Peningkatan

Pengelolaan Sistem Informasi Data Desa/Kelurahan

Tersusunnya data profil desa/ kelurahan

Kegiatan :

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

jumlah desa yang tertib tata kelola pemerintahan desa (administrasi desa, LPP Desa, LKPP Desa, ILP Desa dan Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa)

Kegiatan :

Fasilitasi

Penyaluran Dana Transfer Desa

jumlah desa yang menerima

penyaluran dana transfer desa

(27)

NO INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KETER ANGAN 3 % Peningkatan desa

yg telah Menerapkan Tata Kelola

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Baik

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

1 Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Data Desa/Kelurahan

9.610.700

Indikator: Tersusunnya data profil desa/ kelurahan Indikator: % desa

yg telah

Menerapkan Tata Kelola

Indikator: Jumlah desa yang

menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

2 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

25.000.000

Indikator: jumlah desa yang tertib tata kelola pemerintahan desa (administrasi desa, LPP Desa, LKPP Desa, ILP Desa dan Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa)

3 Fasilitasi Penyaluran Dana Transfer Desa

53.779.200

Indikator: jumlah desa yang menerima penyaluran dana transfer desa

(28)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 2.07.2.07 Urusan wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa

Organisasi : 2.07.2.07.01 Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Program : 2.07.2.07.01.18 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

Kegiatan : 2.07.2.07.01.18.07 Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Data Desa/Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019

Lokasi Kegiatan : Kabupaten nganjuk

Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Jumlah Thn 2018 : Rp. 50.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Jumlah desa yang menerapkan tata kelola

pemerintahan desa yang baik 264 Desa

Masukan Jumlah Dana Rp. 50.000.000

Keluaran Tersusunnya data profil desa/ kelurahan 264 Desa Hasil Prosentase desa yg telah Menerapkan Tata Kelola

pemerintahan Desa yang Baik 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan

Indikator (Sasaran

/Hasil) Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)

Indikator Program

(29)

ESELON II – KEPALA DINAS PMD

(30)

ESELON II – KEPALA DINAS PMD (PERUBAHAN)

(31)

ESELON III – KABID KEUANGAN DAN ASET DESA

(32)

ESELON IV – KASI KEUANGAN DESA

(33)

STAF – KEUANGAN DESA

(34)

1. Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Nganjuk

2. Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan pengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

menyusun program dan keuangan.

3. Fungsi : a.

pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

d. pengelolaan kearsipan dinas;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

SASARAN/ KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN

SASARAN/KINERJ A UTAMA Meningkatnya Mutu

Pelayanan Administasi Perkantoran

1. Nilai IKM Intern Nilai IKM tahun berjalan

x 100 %

- Data SKM Target IKM tahun lalu

2. Persentase Aset Kantor yang Layak Fungsi

Jumlah asset kantor yang layak fungsi

x 100 %

- Kartu Inventaris Barang (KIB) Jumlah seluruh aset

yang digunakan 3. Persentase

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan Tahunan Tepat Waktu

Jumlah dokumen perencanaan dan hasil

evaluasi program dan kegiatan

x 100 %

- RENSTRA

- PK

- RKT/ Renja - LKJiP

- LPPD

- Evaluasi dan Pelaporan

(35)

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

COST PER OUTCOME

Program

Capaian Output Capaian Output Capaian Keuangan

Target Real % Target Real % Angg Real %

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

11 Unit/Dok

/ Keg

11 Unit/Dok

/Keg

100% 100 90,56 90,56% 1,060,000,000 1,044,595,934 98.55%

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

7 Unit/Dok

/ Keg

7 Unit/Dok

/Keg

100% 100 90,43 90,43% 305,000,000 284,487,504 93.27%

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

7 Unit/Dok

/ Keg

7 Unit/Dok

/Keg

100% 100 104,17 104,17

% 195,000,000 185,512,410 95.13%

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

7 Unit/Dok

/ Keg

7 Unit/Dok

/Keg

100% 100 104,17 104,17

% 1,270,000,000 1,123,304,477 88.45%