PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

(1)

TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan :

SEKRETARIAT DAERAH 4.05.03.

FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.

Organisasi :

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Prog. Keg. (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana I II III IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 4.05. ) - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.407.535.500,00

16.250.000,00 16.250.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65.000.000,00

01. Kabupaten Sampang Sekretariat Daerah Kab.

Sampang

118.875.000,00 203.025.000,00

203.025.000,00 174.975.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 699.900.000,00

Sampang, Rumah Dinas Bupati, Wabup dan Sekda

198.500.000,00 -

- -

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 198.500.000,00

Sampang, Rumah Dinas Bupati , Wabup dan Sekda

200.000,00 -

16.856.000,00 24.984.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

42.040.000,00

Sampang

245.745.770,00 192.947.475,00

193.397.475,00 51.705.180,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 683.795.900,00

08. Kabupaten Sampang Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang

60.218.480,00 50.540.400,00

50.540.400,00 41.062.320,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 202.361.600,00

Sampang

44.549.000,00 36.957.500,00

36.957.500,00 29.566.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 148.030.000,00

Kabupaten Sampang

28.780.000,00 42.870.000,00

42.870.000,00 28.580.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

143.100.000,00

31.900.000,00 62.000.000,00

27.500.000,00 -

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 121.400.000,00

Sampang

- 60.300.000,00

- -

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.300.000,00

14. Kabupaten Sampang Rumah Dinas Bupati,

Wakil Bupati dan Sekda Kab. Sampang

32.352.000,00 32.352.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

129.408.000,00

Sampang

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

96.630.000,00 84.630.000,00

84.630.000,00 72.630.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 338.520.000,00

16. Kabupaten Sampang Rumah Dinas Bupati dan

Wakil Bupati Sampang

217.752.600,00 208.335.500,00

182.085.500,00 146.418.400,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 754.592.000,00

482.578.200,00 402.148.500,00

402.148.500,00 321.718.800,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.608.594.000,00

18. Kabupaten Sampang sekretariat daerah

kabupaten sampang

28.000.000,00 28.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis 112.000.000,00

19. Kabupaten Sampang Tenaga Pendukung

Administrasi / Teknis Kantor di SKPD Sekretariat Daerah Kab.

Sampang

29.998.200,00 24.998.500,00

24.998.500,00 19.998.800,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 99.994.000,00

kabupaten sampang

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.598.689.150,00

- 34.680.000,00

- -

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 34.680.000,00

06. Kabupaten Sampang Rumah Dinas Bupati,

Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah Kab.

Sampang

- -

21.430.000,00 -

Pengadaan Meubeulair 21.430.000,00

Kabupaten Sampang

- -

- 31.680.000,00

Pengadaan Komputer 31.680.000,00

Kabupaten Sampang

- -

836.000,00 100.100.000,00

Pengadaan Peralatan Kantor 100.936.000,00

Kabupaten Sampang

- -

- 4.000.000,00

Pengadaan alat-alat Komunikasi 4.000.000,00

Kabupaten Sampang

- -

49.980.000,00 -

Pengadaan Perlengkapan Kantor 49.980.000,00

Kabupaten Sampang

20.830.240,00 71.505.840,00

86.505.840,00 40.860.480,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 219.702.400,00

20. Kabupaten Sampang Sekretariat daeah

kabupaten sampang

25.330.912,38 25.030.912,54

54.205.462,54 54.205.462,54

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 158.772.750,00

Kabupaten Sampang

85.467.500,00 78.712.500,00

77.950.000,00 57.320.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 299.450.000,00

Kabupaten Sampang

189.074.000,00 177.815.000,00

190.045.000,00 130.996.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 687.930.000,00

Kabupaten Sampang

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

- 22.750.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 22.750.000,00

Kabupaten Sampang

22.985.000,00 32.970.000,00

32.970.000,00 22.985.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

111.910.000,00

kabupaten sampang

- 82.708.000,00

747.650.000,00 25.110.000,00

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 855.468.000,00

Kabupaten Sampang

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.946.000,00

39.000,00 75.829.000,00

39.000,00 39.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 75.946.000,00

kabupaten sampang

- 5.000.000,00

- -

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 5.000.000,00

Kabupaten Sampang

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.100.000,00

23.040.000,00 19.020.000,00

24.020.000,00 9.020.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.100.000,00

Kabupaten Sampang 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18.205.000,00

- 2.500.000,00

- -

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.500.000,00

Sampang

- -

- 3.000.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00

Kabupaten Sampang

10.179.000,00 778.000,00

- 1.748.000,00

Penyusunan Renja, RKA - OPD dan DPA - OPD 12.705.000,00

Sampang 15. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerah/ wakil kepala daerah

1.875.663.000,00

- 17.540.000,00

37.870.000,00 70.700.000,00

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/

anggota organisasi sosial dan masyarakat

126.110.000,00

01. Kabupaten Sampang Tokoh Masyarakat di

Kabupaten Sampang

- 46.058.500,00

74.114.500,00 209.409.000,00

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/

lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

329.582.000,00

02. Kabupaten Sampang Pejabat Negara

9.631.000,00 26.981.000,00

26.979.000,00 31.509.000,00

Rapat koordinasi unsur FORKOPIMDA 95.100.000,00

03. Kabupaten Sampang Dinas Instansi dan

Masyarakat di Kabupaten Sampang

- 21.245.000,00

45.254.000,00 64.156.000,00

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 130.655.000,00

04. Kabupaten Sampang Pejabat Pemerintah

Kabupaten Sampang

42.705.000,00 35.587.500,00

35.587.500,00 28.470.000,00

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 142.350.000,00

05. Kabupaten Sampang Sekretariat Darah

kabupaten sampang

306.379.800,00 255.891.500,00

255.891.500,00 201.953.200,00

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

1.020.116.000,00

06. Kabupaten Sampang Instansi Terkait

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

7.937.500,00 7.937.500,00

Pemeliharaan jaminan kesehatan KDH/wakil KDH 31.750.000,00

kabupaten sampang 16. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah

206.000.000,00

- -

70.073.500,00 135.926.500,00

Fasilitasi Kerjasama Daerah 206.000.000,00

01. Kabupaten Sampang Dinas Instansi Kabupaten

Sampang

17. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 599.425.000,00

- -

29.208.500,00 30.216.500,00

Percepatan penyerahan P3D dari daerah 59.425.000,00

02. Kabupaten Sampang Anggota Tim Otonomi

Daerah

- -

6.920.000,00 268.080.000,00

Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

275.000.000,00

04. Kabupaten Sampang Desa dan Kelurahan di

Kabupaten Sampang

- -

- 265.000.000,00

Fasilitasi pembakuan nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi 265.000.000,00

05. Kabupaten Sampang Desa dan Kelurahan di

Kabupaten Sampang

18. Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan 128.200.000,00

- -

28.330.000,00 46.670.000,00

Pembinaan Administrasi Kecamatan 75.000.000,00

01. Kabupaten Sampang

- -

3.723.750,00 49.476.250,00

Pembinaan Administrasi Terpadu Satu Pintu Kecamatan 53.200.000,00

02. Kabupaten Sampang 14 Kecamatan

19. Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1.586.124.500,00

- -

20.585.000,00 108.415.000,00

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 129.000.000,00

01. Kabupaten Sampang Dinas dan Instansi

Masyarakat di Kabupaten Sampang

- 48.100.000,00

133.745.000,00 59.970.000,00

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

241.815.000,00

02. Kabupaten Sampang 42 OPD

- 19.600.000,00

36.825.000,00 6.140.500,00

Pembinaan Penerapan Budaya Kerja 62.565.500,00

03. Kabupaten Sampang 43 SKPD

- -

223.734.500,00 119.325.000,00

Penyusunan Analisa Jabatan 343.059.500,00

04. Kabupaten Sampang OPD se-Kabupaten

- -

10.500.000,00 44.141.000,00

Pembentukan kelembagaan baru dan Pemahaman TUPOKSI OPD

54.641.000,00

05. Kabupaten Sampang SKPD se Kabupaten

Sampang

3.514.750,00 39.629.750,00

29.844.750,00 24.894.750,00

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/IKM 97.884.000,00

14.095.000,00 35.295.000,00

104.420.000,00 313.509.500,00

Monitoring pelaksanaan pelayanan publik SKPD kabupaten sampang

467.319.500,00

07. Kabupaten Sampang 20 Unit Pelayanan

1.487.750,00 17.843.750,00

33.487.750,00 43.477.750,00

Penyusunan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)

96.297.000,00

08. Kabupaten Sampang 42 opd

1.609.250,00 16.455.000,00

29.964.250,00 45.514.500,00

Pembinaan Dan Monev Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( SPM )

93.543.000,00

20. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.093.945.000,00

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

50.685.000,00 26.985.000,00

68.130.000,00 30.891.000,00

Publikasi peraturan perundang-undangan 176.691.000,00

04. Sekretariat Daerah

(Bagian Hukum)

Pemerintah Pusat, Propinsi, Kab./Kota se Jatim dan SKPD se Kabupaten Sampang

- 201.650.000,00

5.725.000,00 4.044.000,00

Kajian Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan 211.419.000,00

(Bagian Hukum)

Semua SKPD Kabupaten Sampang

- -

54.995.000,00 -

Penyuluhan hukum terpadu 54.995.000,00

(Bagian Hukum)

7 Kecamatan/Pelajar setingkat SLTA/Pondok Pesantren

51.700.000,00 107.450.000,00

56.330.000,00 55.500.000,00

Penanganan persoalan hukum di pemerintah daerah 270.980.000,00

07. SEKRETARIAT

DAERAH (BAGIAN HUKUM)

Aparatur Pemerintah Kabupaten

- 37.344.000,00

3.756.000,00 -

Pembinaan Keluarga sadar hukum 41.100.000,00

(Bagian Hukum)

9 Desa/Kelurahan Kecamatan Tambelangan, Kedungdung, Pangarengan

12.772.000,00 11.242.000,00

15.817.000,00 14.169.000,00

Pembentukan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah 54.000.000,00

(Bagian Hukum)

Seluruh SKPD Kabupaten Sampang

79.010.000,00 81.195.000,00

79.990.000,00 44.565.000,00

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 284.760.000,00

(Bagian Hukum)

Seluruh OPD Kabupaten

21. Program peningkatan pelayanan perusahaan daerah 89.721.200,00

7.017.000,00 19.944.400,00

31.274.400,00 31.485.400,00

Pembinaan manajemen perusahaan daerah 89.721.200,00

03. Kabupaten Sampang BUMD Kabupaten

sampang 22. Program Pembinaan Sarana Ekonomi dan Sumber

Daya Alam

222.707.600,00

11.629.600,00 56.310.000,00

60.400.000,00 27.910.000,00

Koordinasi Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Sarana Ekonomi

156.249.600,00

01. Kabupaten Sampang SKPD pelaksana teknis

pembangunan ekonomi Kabupaten Sampang dan pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Sampang

9.600.000,00 27.372.000,00

22.766.000,00 6.720.000,00

Koordanasi dan monitoring pelaksanaan tanggung jawab perusahaan

66.458.000,00

04. Kabupaten Sampang 1. Tim koordinasi

pengembangan masyarakat Kabupten Sampang dan KKS 2. Masyarakat penerima dana pengembangan masyarakat dari KKS

23. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 213.750.400,00

(6)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

14.405.000,00 58.775.000,00

118.775.400,00 21.795.000,00

Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan, serta Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan di bidang Cukai

213.750.400,00

01. Kabupaten Sampang Pengusaha dan pedagang

roko, petani tembakau, ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK serta SKPD terkait

24. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 40.509.550,00

- 17.390.000,00

14.976.000,00 8.143.550,00

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

40.509.550,00

01. Kabupaten Sampang Pedagang Rokok

25. Program Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.286.634.300,00

- 2.740.200,00

11.998.700,00 15.270.600,00

Koordinasi program pembangunan 30.009.500,00

01. Kabupaten Sampang Progam Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Sampang

- -

- 160.000.000,00

Sosialisasi pelaksanaan/Pengawasan proyek 160.000.000,00

02. Kabupaten Sampang Forimka, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama, Pegawai Kecamatan

7.422.250,00 8.292.750,00

29.586.300,00 381.323.500,00

Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) 426.624.800,00

03. Kabupaten Sampang ~ OPD

Pekerjaan Kuntruksi TA.

2017

- 33.440.000,00

166.560.000,00 -

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 200.000.000,00

04. Kabupaten Sampang OPD se - Kabupaten

Sampang

107.643.700,00 143.388.000,00

110.913.150,00 108.055.150,00

Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

470.000.000,00

05. Kabupaten Sampang ~ OPD

~ Pekerjaan Kontruksi TA.

2018

26. Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 772.943.350,00

57.830.000,00 147.865.000,00

149.702.500,00 153.567.500,00

Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 508.965.000,00

01. Bagian Barjas Kabupaten

Sampang

Pokja Pengadaan Barang/Jasa

48.750,00 5.420.175,00

16.477.675,00 110.651.600,00

Sosialisasi pengadaan barang/jasa 132.598.200,00

02. Bagian Barjas Kabupaten

Sampang

Pokja/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

2.730.000,00 9.162.200,00

13.145.000,00 17.057.500,00

Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 42.094.700,00

03. Kabupaten Sampang 500 Paket Pengadaan B/J

7.773.800,00 30.613.800,00

13.778.950,00 37.118.900,00

Pengelolaan administrasi pengadaan barang/jasa 89.285.450,00

04. Bagian Pengadaan

Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

Tenaga Administrasi

27. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial 3.529.734.750,00

1.323.000,00 1.323.000,00

32.784.250,00 59.725.250,00

Koordinasi bidang sosial, keagamaan dan Kesehatan 95.155.500,00

kabupaten sampang

(7)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

1.100.250,00 1.100.250,00

26.003.000,00 59.108.000,00

Koordinasi bidang pendidikan dan kebudayaan 87.311.500,00

Kabupaten Sampang

1.091.250,00 1.091.250,00

8.569.750,00 59.229.750,00

Koordinasi bidang tenaga kerjaan dan kependudukan 69.982.000,00

03. Kabupaten Sampang sekretariat DAERH

KbUPATEN sAMPANG

100.000.000,00 427.460.000,00

- -

Penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten dan propinsi 527.460.000,00

04. Kabupaten Sampang Masyarakat Kabupaten

Sampang

- 625.709.750,00

- -

Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji 625.709.750,00

05. Kabupaten Sampang Calon Jamaah Haji

Kabupaten Sampang

300.116.500,00 537.616.500,00

1.286.383.000,00 -

Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam/Keagamaan 2.124.116.000,00

06. Kabupaten Sampang Masyarakat Kabupaten

Sampang

37. Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan 1.297.500.000,00

- 296.680.000,00

312.880.000,00 315.440.000,00

Fasilitasi kerjasama pemerintah daerah dengan media informasi

925.000.000,00

- 131.230.000,00

43.830.000,00 47.440.000,00

Fasilitasi Acara dan Dokumentasi 222.500.000,00

5.423.750,00 37.691.250,00

53.205.000,00 53.680.000,00

Fasilitasi Kehumasan dan Keprotokolan 150.000.000,00

5.489.837.092,54 6.680.990.252,54 5.726.550.152,54 3.225.956.802,38 21.123.334.300,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan, SAMPANG, 2 JANUARI 2018

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si SEKRETARIS DAERAH

NIP : 19610114 198603 1 008 Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI

NIP: 19641005199210 2001