Permendagri 13 BADAN KEUANGAN

(1)

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2020

SKPD : 5.00.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

%

2019 Realisasi

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember TAHUN 2020 dan 2019

Kode Rekening

3

2 4 5 6

1

-

PENDAPATAN 12.900.000,00 - -

4.

-

PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.900.000,00 - -

4.1.

-

Hasil Retribusi Daerah 12.900.000,00 - -

4.1.2.

94,99

BELANJA 2.243.818.672,00 2.131.486.028,00 -

5.

94,22

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.826.011.626,00 1.720.469.843,00 -

5.1.

94,22

Belanja Pegawai 1.826.011.626,00 1.720.469.843,00 -

5.1.1.

98,37

BELANJA LANGSUNG 417.807.046,00 411.016.185,00 -

5.2.

100,00

Belanja Pegawai 43.200.000,00 43.200.000,00 -

5.2.1.

98,13

Belanja Barang dan Jasa 362.607.046,00 355.816.185,00 -

5.2.2.

100,00

BELANJA MODAL 12.000.000,00 12.000.000,00 -

5.2.3.

95,54

SURPLUS/(DEFISIT) (2.230.918.672,00) (2.131.486.028,00) -

5.Z.

Permendagri 13

BADAN KEUANGAN

IRWANDI, S.Sos, MM

(2)

Dalam Rupiah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2020

SKPD : 5.00.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

%

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember TAHUN 2020 dan 2019

kode Rekening

3

2 4 5 6

1

-

PENDAPATAN - LRA 12.900.000,00 - -

4.

- PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) - LRA

12.900.000,00 - -

4.1.

- Pendapatan Retribusi Daerah -

LRA

12.900.000,00 - -

4.1.2.

- Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan - LRA

12.900.000,00 - -

4.1.2.26.

- Pemberian Izin Mendirikan

Bangunan - LRA

12.900.000,00 - -

4.1.2.26.01.

94,99

BELANJA 2.243.818.672,00 2.131.486.028,00 -

5.

94,97

BELANJA OPERASI 2.231.818.672,00 2.119.486.028,00 -

5.1.

94,22

Belanja Pegawai 1.826.011.626,00 1.720.469.843,00 -

5.1.1.

99,52

Belanja Gaji dan Tunjangan 1.350.366.626,00 1.343.831.303,00 -

5.1.1.01.

99,69 Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

907.671.843,00 904.859.900,00 -

5.1.1.01.01.

99,40

Tunjangan Keluarga 95.777.108,00 95.199.605,00 -

5.1.1.01.02.

96,47

Tunjangan Jabatan 73.258.700,00 70.669.900,00 -

5.1.1.01.03.

99,39

Tunjangan Fungsional Umum 26.753.875,00 26.590.000,00 -

5.1.1.01.05.

99,38

Tunjangan Beras 54.434.493,00 54.097.740,00 -

5.1.1.01.06.

99,34 Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus

823.702,00 818.248,00 -

5.1.1.01.07.

99,42 Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja

dan Jaminan Kematian

8.737.695,00 8.686.700,00 -

5.1.1.01.22.

100,00

Gaji Ketiga Belas 91.425.705,00 91.425.705,00 -

5.1.1.01.28.

100,00

Tunjangan Hari Raya 91.483.505,00 91.483.505,00 -

5.1.1.01.29.

79,29 Belanja Tambahan Penghasilan

PNS

475.000.000,00 376.638.540,00 -

5.1.1.02.

79,29 Tambahan Penghasilan

berdasarkan beban kerja

475.000.000,00 376.638.540,00 -

5.1.1.02.01.

- Insentif Pemungutan Retribusi

Daerah

645.000,00 - -

5.1.1.06.

Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA

645.000,00 - -

5.1.1.06.26.

98,33

5.1.2.

99,83

Belanja Bahan Pakai Habis 34.640.000,00 34.581.000,00 -

5.1.2.01.

99,75

Belanja alat tulis kantor 23.250.000,00 23.191.000,00 -

5.1.2.01.01.

100,00 Belanja alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering)

2.490.000,00 2.490.000,00 -

5.1.2.01.03.

100,00 Belanja perangko, materai dan

benda pos lainnya

3.000.000,00 3.000.000,00 -

5.1.2.01.04.

100,00 Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

4.400.000,00 4.400.000,00 -

5.1.2.01.05.

100,00

Belanja Logistik Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 -

5.1.2.01.10.

100,00 Belanja spanduk, bendera,

marawa, umbul-umbul, lambang negara

300.000,00 300.000,00 -

5.1.2.01.12.

96,14

Belanja Jasa Kantor 140.410.000,00 134.984.135,00 -

5.1.2.03.

100,00

Belanja telepon 4.200.000,00 4.200.000,00 -

5.1.2.03.01.

54,11

Belanja air 5.400.000,00 2.921.945,00 -

5.1.2.03.02.

72,19

Belanja listrik 9.000.000,00 6.497.190,00 -

5.1.2.03.03.

(3)

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

Realisasi

Anggaran 2020

%

2019 Realisasi kode

Rekening

3

2 4 5 6

1

97,92

Belanja kawat/faksimili/internet 1.200.000,00 1.175.000,00 -

5.1.2.03.06.

100,00 Belanja Jasa Pengganti

Transportasi

1.500.000,00 1.500.000,00 -

5.1.2.03.14.

100,00

Belanja Jasa Kebersihan Kantor 21.600.000,00 21.600.000,00 -

5.1.2.03.20.

99,57 Belanja Jasa Pegawai Harian

Lepas

97.260.000,00 96.840.000,00 -

5.1.2.03.21.

100,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/

Instruktur/ Buruh/ Mekanik/

Mandor

250.000,00 250.000,00 -

5.1.2.03.22.

97,01 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

41.804.846,00 40.555.050,00 -

5.1.2.05.

99,96

Belanja Jasa Service 1.987.846,00 1.987.000,00 -

5.1.2.05.01.

100,00 Belanja Penggantian Suku

Cadang

2.968.000,00 2.968.000,00 -

5.1.2.05.02.

100,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

dan pelumas

34.494.000,00 34.494.000,00 -

5.1.2.05.03.

46,97 Belanja Pajak Kendaraan

Bermotor

2.355.000,00 1.106.050,00 -

5.1.2.05.05.

100,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 15.855.200,00 15.854.500,00 -

5.1.2.06.

100,00

Belanja cetak 6.918.000,00 6.918.000,00 -

5.1.2.06.01.

99,99

Belanja Penggandaan 6.937.200,00 6.936.500,00 -

5.1.2.06.02.

100,00

Belanja Publikasi 2.000.000,00 2.000.000,00 -

5.1.2.06.04.

99,92

Belanja Makanan dan Minuman 53.765.000,00 53.721.500,00 -

5.1.2.11.

99,96 Belanja makanan dan minuman

harian pegawai

41.480.000,00 41.461.500,00 -

5.1.2.11.01.

rapat

7.975.000,00 7.950.000,00 -

5.1.2.11.02.

tamu

1.560.000,00 1.560.000,00 -

5.1.2.11.03.

pelatihan

2.750.000,00 2.750.000,00 -

5.1.2.11.04.

99,98

Belanja Perjalanan Dinas 58.582.000,00 58.570.000,00 -

5.1.2.15.

99,98 Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

58.582.000,00 58.570.000,00 -

5.1.2.15.01.

100,00

Belanja Pemeliharaan 5.150.000,00 5.150.000,00 -

5.1.2.18.

100,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

5.150.000,00 5.150.000,00 -

5.1.2.18.10.

100,00 Belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

12.400.000,00 12.400.000,00 -

5.1.2.23.

100,00

Belanja sosialisasi 12.400.000,00 12.400.000,00 -

5.1.2.23.02.

100,00

Honorarium PNS 43.200.000,00 43.200.000,00 -

5.1.2.25.

100,00 Honorarium Pengguna Anggaran

dan Kuasa Pengguna Anggaran

12.600.000,00 12.600.000,00 -

5.1.2.25.05.

100,00 Honorarium Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

6.600.000,00 6.600.000,00 -

5.1.2.25.06.

100,00 Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK

10.800.000,00 10.800.000,00 -

5.1.2.25.07.

100,00 Honorarium Bendahara,

Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu

13.200.000,00 13.200.000,00 -

5.1.2.25.08.

100,00

BELANJA MODAL 12.000.000,00 12.000.000,00 -

5.2.

100,00 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin

12.000.000,00 12.000.000,00 -

5.2.2.

100,00 Belanja modal Pengadaan

Komputer

4.500.000,00 4.500.000,00 -

5.2.2.16.

100,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/

Ploter

4.500.000,00 4.500.000,00 -

5.2.2.16.07.

100,00 Belanja modal Pengadaan Meja

Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

7.500.000,00 7.500.000,00 -

5.2.2.17.

(4)

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

Realisasi

Anggaran 2020

%

2019 Realisasi kode

Rekening

3

2 4 5 6

1

100,00 Belanja modal Pengadaan Kursi

Rapat Pejabat

7.500.000,00 7.500.000,00 -

5.2.2.17.04.

95,54

SURPLUS/(DEFISIT) (2.230.918.672,00) (2.131.486.028,00) -

5.Z.

(5)

Dalam Rupiah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2020

SKPD : 5.00.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

%

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember TAHUN 2020 dan 2019

kode Rekening

3

2 4 5 6

1

-

PENDAPATAN - LRA 12.900.000,00 - -

4.

- PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) - LRA

12.900.000,00 - -

4.1.

- Pendapatan Retribusi Daerah -

LRA

12.900.000,00 - -

4.1.2.

94,99

BELANJA 2.243.818.672,00 2.131.486.028,00 -

5.

94,97

BELANJA OPERASI 2.231.818.672,00 2.119.486.028,00 -

5.1.

94,22

Belanja Pegawai 1.826.011.626,00 1.720.469.843,00 -

5.1.1.

98,33

5.1.2.

100,00

BELANJA MODAL 12.000.000,00 12.000.000,00 -

5.2.

100,00 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin

12.000.000,00 12.000.000,00 -

5.2.2.

95,54

SURPLUS/(DEFISIT) (2.230.918.672,00) (2.131.486.028,00) -

5.Z.

(6)

Dalam Rupiah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2020

SKPD : 5.00.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX

%

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember TAHUN 2020 dan 2019

Kode Rekening

3

2 4 5 6

1

-

PENDAPATAN 12.900.000,00 - -

4.

-

PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.900.000,00 - -

4.1.

-

Hasil Retribusi Daerah 12.900.000,00 - -

4.1.2.

- Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan

12.900.000,00 - -

4.1.2.17.

- Pemberian Izin Mendirikan

Bangunan

12.900.000,00 - -

4.1.2.17.01.

94,99

BELANJA 2.243.818.672,00 2.131.486.028,00 -

5.

94,22

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.826.011.626,00 1.720.469.843,00 -

5.1.

94,22

Belanja Pegawai 1.826.011.626,00 1.720.469.843,00 -

5.1.1.

99,52

Belanja Gaji dan Tunjangan 1.350.366.626,00 1.343.831.303,00 -

5.1.1.01.

99,69 Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

907.671.843,00 904.859.900,00 -

5.1.1.01.01.

99,40

Tunjangan Keluarga 95.777.108,00 95.199.605,00 -

5.1.1.01.02.

96,47

Tunjangan Jabatan 73.258.700,00 70.669.900,00 -

5.1.1.01.03.

99,39

Tunjangan Fungsional Umum 26.753.875,00 26.590.000,00 -

5.1.1.01.05.

99,38

Tunjangan Beras 54.434.493,00 54.097.740,00 -

5.1.1.01.06.

99,34 Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus

823.702,00 818.248,00 -

5.1.1.01.07.

99,42 Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja

dan Jaminan Kematian ASN

8.737.695,00 8.686.700,00 -

5.1.1.01.22.

100,00

Gaji Ketiga Belas 91.425.705,00 91.425.705,00 -

5.1.1.01.28.

100,00

Tunjangan Hari Raya 91.483.505,00 91.483.505,00 -

5.1.1.01.29.

79,29 Belanja Tambahan Penghasilan

PNS

475.000.000,00 376.638.540,00 -

5.1.1.02.

79,29 Tambahan Penghasilan

berdasarkan beban kerja

475.000.000,00 376.638.540,00 -

5.1.1.02.01.

Daerah

645.000,00 - -

5.1.1.06.

Daerah - Izin Mendirikan Bangunan

645.000,00 - -

5.1.1.06.17.

98,37

BELANJA LANGSUNG 417.807.046,00 411.016.185,00 -

5.2.

100,00

Belanja Pegawai 43.200.000,00 43.200.000,00 -

5.2.1.

100,00

Honorarium PNS 43.200.000,00 43.200.000,00 -

5.2.1.01.

100,00 Honorarium Pengguna Anggaran

dan Kuasa Pengguna Anggaran

12.600.000,00 12.600.000,00 -

5.2.1.01.04.

100,00 Honorarium Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

6.600.000,00 6.600.000,00 -

5.2.1.01.05.

100,00 Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK

10.800.000,00 10.800.000,00 -

5.2.1.01.06.

100,00 Honorarium Bendahara,

Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu

13.200.000,00 13.200.000,00 -

5.2.1.01.07.

98,13

5.2.2.

99,83

Belanja Bahan Pakai Habis 34.640.000,00 34.581.000,00 -

5.2.2.01.

99,75

Belanja alat tulis kantor 23.250.000,00 23.191.000,00 -

5.2.2.01.01.

100,00 Belanja alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering, kabel listrik))

2.490.000,00 2.490.000,00 -

5.2.2.01.03.

100,00 Belanja perangko, materai dan

benda pos lainnya

3.000.000,00 3.000.000,00 -

5.2.2.01.04.

Permendagri 13

BADAN KEUANGAN

IRWANDI, S.Sos, MM

(7)

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

Realisasi

Anggaran 2020

%

2019 Realisasi Kode

Rekening

3

2 4 5 6

1

100,00 Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

4.400.000,00 4.400.000,00 -

5.2.2.01.05.

100,00 Belanja Logistik Kantor

(kebutuhan pokok harian rumah tangga)

1.200.000,00 1.200.000,00 -

5.2.2.01.10.

100,00 Belanja spanduk, bendera,

marawa, umbul-umbul, lambang negara

300.000,00 300.000,00 -

5.2.2.01.12.

96,14

Belanja Jasa Kantor 140.410.000,00 134.984.135,00 -

5.2.2.03.

100,00

Belanja telepon 4.200.000,00 4.200.000,00 -

5.2.2.03.01.

54,11

Belanja air 5.400.000,00 2.921.945,00 -

5.2.2.03.02.

72,19

Belanja listrik 9.000.000,00 6.497.190,00 -

5.2.2.03.03.

97,92

Belanja kawat/faksimili/internet 1.200.000,00 1.175.000,00 -

5.2.2.03.06.

100,00 Belanja Jasa Pengganti

Transportasi

1.500.000,00 1.500.000,00 -

5.2.2.03.14.

100,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli /

Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor

250.000,00 250.000,00 -

5.2.2.03.20.

100,00

Belanja Jasa Kebersihan Kantor 21.600.000,00 21.600.000,00 -

5.2.2.03.21.

99,57 Belanja Jasa Pegawai Harian

Lepas

97.260.000,00 96.840.000,00 -

5.2.2.03.22.

97,01 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

41.804.846,00 40.555.050,00 -

5.2.2.05.

99,96

Belanja Jasa Service 1.987.846,00 1.987.000,00 -

5.2.2.05.01.

100,00 Belanja Penggantian Suku

Cadang

2.968.000,00 2.968.000,00 -

5.2.2.05.02.

100,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

dan pelumas

34.494.000,00 34.494.000,00 -

5.2.2.05.03.

46,97 Belanja Pajak Kendaraan

Bermotor

2.355.000,00 1.106.050,00 -

5.2.2.05.05.

100,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 15.855.200,00 15.854.500,00 -

5.2.2.06.

100,00

Belanja cetak 6.918.000,00 6.918.000,00 -

5.2.2.06.01.

99,99

Belanja Penggandaan 6.937.200,00 6.936.500,00 -

5.2.2.06.02.

100,00

Belanja Publikasi 2.000.000,00 2.000.000,00 -

5.2.2.06.04.

99,92

Belanja Makanan dan Minuman 53.765.000,00 53.721.500,00 -

5.2.2.11.

harian pegawai

41.480.000,00 41.461.500,00 -

5.2.2.11.01.

rapat

7.975.000,00 7.950.000,00 -

5.2.2.11.02.

tamu

1.560.000,00 1.560.000,00 -

5.2.2.11.03.

peserta

2.750.000,00 2.750.000,00 -

5.2.2.11.04.

99,98

Belanja Perjalanan Dinas 58.582.000,00 58.570.000,00 -

5.2.2.15.

99,98 Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

58.582.000,00 58.570.000,00 -

5.2.2.15.01.

100,00 Belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS

12.400.000,00 12.400.000,00 -

5.2.2.18.

100,00

Belanja sosialisasi 12.400.000,00 12.400.000,00 -

5.2.2.18.02.

100,00

Belanja Pemeliharaan 5.150.000,00 5.150.000,00 -

5.2.2.20.

100,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

5.150.000,00 5.150.000,00 -

5.2.2.20.09.

100,00

BELANJA MODAL 12.000.000,00 12.000.000,00 -

5.2.3.

100,00 Belanja modal Pengadaan

Komputer

4.500.000,00 4.500.000,00 -

5.2.3.29.

100,00 Belanja Modal Pengadaan

Printer/Ploter

4.500.000,00 4.500.000,00 -

5.2.3.29.07.

100,00 Belanja modal Pengadaan Meja

Dan Kursi Kerja/Rapat

7.500.000,00 7.500.000,00 -

5.2.3.30.

100,00 Belanja modal Pengadaan Kursi

Rapat

7.500.000,00 7.500.000,00 -

5.2.3.30.04.

Permendagri 13

BADAN KEUANGAN

IRWANDI, S.Sos, MM

(8)

Uraian Jumlah

Dalam Rupiah

Realisasi

Anggaran 2020

%

2019 Realisasi Kode

Rekening

3

2 4 5 6

1

95,54

SURPLUS/(DEFISIT) (2.230.918.672,00) (2.131.486.028,00) -

5.Z.