• Tidak ada hasil yang ditemukan

REKAPITULASI TEMUAN, PENYEBAB, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "REKAPITULASI TEMUAN, PENYEBAB, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT"

Copied!
6
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 6 Halaman )

Teks penuh

(1)

LHP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10JML 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11JML 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12JML 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

203 157 32 96 106 13 13 196 4 4 824 4 151 89 11 85 22 159 27 1 5 273 0 827 364 3 23 0 480 45 21 15 0 16 1 1 969 9 322 10 29 1 34 2 40 503 8 1

2007

216

230 209 24 75 114 5 7 252 3 4 923 0 163 65 15 116 55 234 46 4 8 213 5 924 439 10 18 1 468 42 20 18 3 13 0 0 1032 0 423 13 23 0 25 0 38 493 13 0

2008

216

146 243 21 44 107 3 16 302 0 2 884 0 258 45 12 267 79 105 63 3 15 37 0 884 395 5 3 0 522 68 8 15 1 23 0 0 1040 0 365 3 32 0 33 0 33 526 12 0

2009

216

188 277 30 35 68 4 6 293 0 3 904 1 336 34 4 293 74 84 41 0 8 29 0 904 474 1 2 0 488 21 8 8 0 32 0 0 1034 0 449 2 48 0 36 0 24 450 10 0

2010

214

231 255 25 63 55 8 8 288 0 0 933 0 346 32 13 292 70 84 43 1 24 29 0 934 495 2 1 1 508 17 7 6 0 38 0 0 1075 0 458 1 51 0 31 0 42 442 4 0

2011

216

180 217 6 29 48 0 2 379 0 0 861 0 391 35 7 257 67 51 19 2 2 31 0 862 406 2 2 0 533 15 1 10 0 9 0 0 978 0 369 3 36 0 13 0 1 508 0 0

2012

216

158 182 0 6 14 0 15 570 0 0 945 0 842 4 7 13 62 8 0 0 2 6 1 945 340 0 0 0 676 0 2 12 3 0 0 0 1033 0 331 0 43 0 0 0 0 617 0 0

2013

216

252 163 0 0 0 0 0 680 0 0 1095 01059 0 2 2 32 0 0 0 0 0 0 1095 413 1 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 1227 0 395 1 71 0 0 0 0 678 0 0

2014

216

197 150 0 0 0 0 0 595 0 0 942 0 934 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 942 346 0 0 0 651 0 0 0 0 0 0 0 997 0 336 0 48 0 0 0 0 562 0 0

2015

216

136 157 0 0 0 0 1 676 0 0 970 0 953 0 0 6 8 3 0 0 0 0 0 970 292 0 0 0 706 0 0 0 0 0 0 0 998 0 254 0 65 0 0 0 1 555 0 0

2016

213

85 186 0 0 0 0 0 771 0 0 1042 01038 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1042 269 0 0 0 783 0 0 0 0 0 0 0 1052 0 219 0 121 0 0 0 0 463 0 0

2017

216

Tanggal Cetak : 27/11/2018 10:57:01

(2)

1 1029 1018 110,29% 11 1,19% 3 0,33% 534.280.095,28 528.923.451,28 5.356.644,00 804.601.687,95 785.775.056,45 18.826.631,50 1 1005 977 110,52% 28 3,17% 35 3,96% 294.620.178,13 284.086.578,13 10.533.600,00 481.844.318,23 412.096.265,23 69.748.053,00 2 1021 981 108,52% 40 4,42% 13 1,44% 532.026.844,59 483.418.894,59 48.607.950,00 675.975.554,68 638.654.236,68 37.321.318,00 0 1029 979 104,93% 49 5,25% 47 5,04% 497.707.501,23 478.112.421,23 19.595.080,00 615.208.450,95 534.627.084,95 80.581.366,00 0 930 881 102,32% 45 5,23% 52 6,04% 622.224.109,35 603.606.684,35 18.617.425,00 546.673.159,76 498.852.820,23 47.820.339,53 0 991 944 99,89% 46 4,87% 43 4,55% 636.501.941,80 636.501.941,80 0,00 340.885.191,50 244.949.915,50 95.935.276,00 0 1145 1064 97,17% 79 7,21% 84 7,67% 895.882.739,39 838.418.639,39 57.464.100,00 478.926.002,35 408.276.877,35 70.649.125,00 0 946 888 94,27% 58 6,16% 51 5,41% 817.926.144,58 752.252.375,58 65.673.769,00 448.455.311,60 422.345.873,60 26.109.438,00 0 875 804 82,89% 71 7,32% 123 12,68% 394.979.741,97 280.301.032,38 114.678.709,59 802.176.369,33 652.984.232,96 149.192.136,37 0 803 673 64,59% 129 12,38% 250 23,99% 440.196.793,86 406.409.062,86 33.787.731,00 985.637.966,75 662.152.471,02 323.485.495,73

(3)

LHP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10JML 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11JML 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12JML 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

6 52 0 0 0 0 0 268 0 0 326 0 325 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 58 0 0 0 269 0 0 0 0 0 0 0 327 0 36 0 59 0 0 0 0 92 0 0

2018

65

2248 138 348 512 33 685270 7 1310649 56796 305 731331 479 728 239 11 64 618 6106554291 24 49 26897 208 67 84 7 131 1 111762 93957 33 626 1 172 2 1795889 47 1

09 : KETIDAKLANCARAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

08 : KELEMAHAN ADMINSTRASI (KELEMAHAN TATA USAHA/AKUNTANSI) 07 : HAMBATAN TERHADAP KELANCARAN TUGAS POKOK

06 : HAMBATAN TERHADAP KELANCARAN PROYEK

05 : PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN PELAKSANAAN ANGGARAN

04 : PELANGGARAN TERHADAP PROSEDUR DAN TATA KERJA YANG BERLAKU 03 : PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 02 : KEWAJIBAN PENYETORAN KEPADA NEGARA

01 : KEJADIAN YANG MERUGIKAN NEGARA DAN MASYARAKAT 00 : Nihil

Kode Temuan :

00 : PENYEBAB TIDAK/BELUM DIDEFINISIKAN 01 : KELEMAHAN PENGAWASAN MELEKAT

02 : KELEMAHAN DALAM KEBIJAKAN/ KEBIJAKSANAAN 03 : KELEMAHAN DALAM RENCANA

04 : KELEMAHAN DALAM PROSEDUR

05 : KELEMAHAN DALAM PENCATATAN DAN PELAPORAN 06 : KELEMAHAN DALAM PEMBINAAN PERSONIL

07 : KELEMAHAN DALAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL REVIEW) 08 : KELEMAHAN PENGAWASAN TERHADAP REKANAN

09 : PENYEBAB EKSTERN HAMBATAN KELANCARAN PROYEK

10 : TEMUAN PEMERIKSAAN LAINNYA 10 : PENYEBAB EKSTERN HAMBATAN KELANCARAN TUGAS POKOK INSTANSI 11 : PENYEBAB KETIDAKLANCARAN PELAYANAN APARATUR PEMERINTAHAN/

BUMN/BUMD KEPADA MASYARAKAT T O T A L : Jml. LHP 2012

Kode Rekomendasi :

01 : REKOMENDASI BERSIFAT FINANSIAL

02 : REKOMENDASI BERSIFAT DAPAT DINILAI DENGAN UANG 03 : REKOMENDASI BERSIFAT HUKUMAN

04 : REKOMENDASI BERSIFAT KEPUTUSAN ARBITRASE 05 : REKOMENDASI BERSIFAT PENEGAKAN PERATURAN 06 : REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN KEHEMATAN

07 : REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN EFISIENSI / PRODUKTIVITAS 08 : REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN EFEKTIFITAS

09 : REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN PENGENDALIAN MANAJEMEN 10 : REKOMENDASI BERSIFAT HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

11 : REKOMENDASI BERSIFAT HUKUMAN DISIPLIN SEDANG 12 : REKOMENDASI BERSIFAT HUKUMAN DISIPLIN BERAT

Kode Penyebab :

Kode Tindaklanjut :

00 : TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI (TPTD) 01 : PELAKSANAAN TL BERUPA PEMASUKAN/ PENYETORAN

02 : PELAKSANAAN TL BERUPA PENYERAHAN BARANG/JASA 03 : PELAKSANAAN TL SEDANG DALAM PROSES

04 : PENYERAHAN KASUS KE BADAN HUKUM / INSTANSI YANG BERWENANG

05 : PELAKSANAAN TL BERUPA TINDAKAN ADMINISTRATIF ATAU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI 06 : PELAKSANAAN TL BERUPA PEMERIKSAAN KHUSUS

07 : PELAKSANAAN TL BERUPA PENYEMPURNAAN KELEMBAGAAN 08 : PELAKSANAAN TL BERUPA PENYEMPURNAAN KETATALAKSANAAN 09 : PELAKSANAAN TL BERUPA PENYEMPURNAAN KEPEGAWAIAN

10 : PEMANTAUAN TINDAK LANJUT DISERAHKAN KEPADA KABUPATEN/ KOTA 11 : KOREKSI TL

2436

Tanggal Cetak : 27/11/2018 10:57:01

(4)

81092410284 96,57% 631 5,93% 847 7,95% 6.051.273.104,86 5.640.412.943,73 410.860.161,13 7.154.701.611,95 6.066.792.940,82 1.087.908.671,13

(5)

LHP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10JML 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11JML 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12JML 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Tanggal Cetak : 27/11/2018 10:57:01

(6)

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 6 Halaman - 39.08 KB )

Dokumen terkait

BAB IV HASIL PENELITIAN. lebih dulu akan menguraikan letak geografis dan demografis kampus UIN sunan. Ampel Surabaya yang merupakan lokasi penelitian.

pemilih bedasarkan usia resonden.. 3) Analisis Untuk Menguji Hipotesis Seberapa Besar Pengaruh Asal Daerah Mahasiswa Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya Terhadap

POLA KASUS DAN TATALAKSANA RETINOPATI DIABETIK DI PUSAT RUJUKAN TERSIER PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO INDONESIA TAHUN

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah seluruh pasien retinopati diabetik yang datang ke Rumah Sakit Mata Cicendo pada tahun 2016 sampai 2019 dengan kunjungan

Identifikasi Teritorialitas Kawasan Angkringan Kopi Joss

(b) Terdapat satu angkringan yaitu angkringan Bu Suprapti yang memiliki teritorialitasan yang sangat ketat sehingga angkringan sekitarnya tidak dapat menggunakan

Kualifikasi Pemuda Tani Perdesaan di Jawa Timur. The Qualification Farmer Youth in Rural of East Java

Pemuda tani perdesaan mayoritas bekerja pada luas lahan yang sempit atau tidak memiliki lahan, sangat minim berkomunikasi dengan penyuluh, dan memiliki persepsi yang

NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan Jasa pelayanan kebersihan 4 orang, alat dan bahan kebersihan 32

Laporan Dwi Bulanan II 2016

Dilihat dari volume pengaduan yang masuk, yang menggambarkan kepedulian para pelapor terhadap isu keamanan Internet menjadi tanggung jawab pihak-pihak terkait dengan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) DARING

Rubrik Membuat Tabel Jenis Pekerjaan yang Terlibat dalam Proses Pemanfaatan SDA Aspek yang Dinilai Nilai 4 3 2 1 Kerumitan proses pemanfaatan SDA Apabila siswa mampu

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 3 PURWOKERTO TAHUN PELAJARAN 2013/2014 SKRIPSI

Hal tersebut dapat diketahui bahwa guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Purwokerto sudah menguasai 9 kompetensi inti dari 10 kompetensi inti yang sesuai dengan