TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D 31 Mei Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

(1)

TINGKAT

PENCAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN

S.D 31 Mei 2014

Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat

(2)

A. PENDAPATAN

No.

Uraian

Tahun Anggaran

2013

Tahun Anggaran

2014

1. Target

2.009.695.600

2. Realisasi

423.625.820 670.639.553,62

Prosentase

21.08 %

33,37 %

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan

Pendapatan Biro Umum Setda Provinsi NTB

s.d 31 Mei 2013 - 2014

REALISASI PENDAPATAN DAN

BELANJA

(3)

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

B. BELANJA

No. Uraian Pagu

(Rp.) Realisasi s.d Trw. II (Rp.) Keu (%) Fisik (%) 1. Tahun 2013 1.206.912.000 472.030.450 39.11 40.93 2. Tahun 2014 1.740.912.000 695.061.950 39.93 41.16

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Biro Umum TA.2013 - 2014

b. Menurut Jenis Belanja.

No .

Uraian Tahun 2013 Tahun 2014

Pagu (Rp.) Realisasi s.d Trw. II (Rp.) Pagu (Rp.) Realisasi s.d Trw. II (Rp.) 1. Belanja Pegawai 1.206.912.000 472.030.450 1.740.912.000 695.061.950

2. Belanja Barang Jasa 0 0 0 0

Belanja Modal 0 0 0 0

(4)

2. Biro Umum Setda Provinsi NTB

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung

No. Uraian Tahun 2013 Tahun 2014

Pagu (Rp.) Realisasi s.d Trw.II (Rp.) / % Pagu (Rp.) Realisasi s.d Trw. II (Rp.)/ % 1. Belanja Tidak Langsung 52.726.950.900 16.352.532.369 (31.01 % ) 54.710.516.900 18.616.958.588 (34.03 %) 2. Belanja Langsung 35.983.366.100 6.288.422.177 (17.48 % ) 53.010.306.300 6.739.824.483 ( 12.71 %) Jumlah 88.710.317.000 22.640.950.546 ( 25.52 % ) 107.720,823.20 0 25.356.783.071 ( 23.54 % ) Prosentase Fisik 30.55 % 26.29 %

(5)

Rekapitulasi Realisasi Belanja Langsung

menurut Program.

No. Program Tahun 2013 Tahun 2014

Jlh. Keg. Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) Jlh. Keg Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) 1. Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 16 10.657.198.000 3.444.689.384 (32.32 %) 16 9.734.764.750 3.178.388.363 (32.66 %) 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 12 7.218.090.300 1.013.553.887 (14.04 %) 15 31.799.819.400 1.408.421.933 (4.43 %) 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 1 206.220.000 0 1 58.825.000 0 4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2 193.052.800 4.300.000 (2.31 % ) 3 62.850.000 4.800.000 ( 7.64 % ) 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 118.211.000 51.378.000 (43.46 %)

2 158.741.000 59.083.400 (37.22 %)

(6)

No. Program Tahun 2013 Tahun 2014 Jlh. Keg . Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) Jlh. Keg. Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) 6. Peningkatan pelayanan Kedinasan Kdh/Wkdh 8 5.662.658.800 1.031.190.833 (18.21 %) 8 5.593.146.050 1.215.103.417 (21.72 %) 7. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah 5 8.152.547.700 173.866.083 (2,13 %) 5 1.677.579.600 245.837.870 (14.65 %) 8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2 764.652.000 107.705.000 (14.09 %) 2 1.025.100.000 130.120.000 (12.69 %) 9. Peningkatan Peranserta Kepemudaan 1 309.860.000 75.120.000 (24,24 %) 1 216.360.000 72.120.000 (33.33 % ) 10. Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa 4 488.165.000 86.900.000 (17.80 % ) 4 947.743.000 41.975.000 (4.43 %) 11. Kerjasama Informasi dengan Media Massa

1 2.212.710.500 299.719.000 ( 13.65 %) 1 1.735.377.500 382.974.500 (22.07 %) Jumlah ... 54 35.983.366.100 6.288.422.177 (17.48 %) 58 53.010.306.300 6.739.824.483 (12.71 %)

(7)

NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (%) PAGU DANA REALISASI K F 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

105.950.000 17.200.000 16,23 16,23

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 1.632.580.000 694.946.344 42.57 41.67

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 150.000.000 12.250.000 8.17 18.17

4 Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

197.175.000 14.553.630 7,38 7,38

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

143.476.000 40.800.000 28.44 38.76

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.561.300.000 609.099.804 39.02 41.27

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan

Kerja 78.100.000 9.935.000 12.72 12.72

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor

209.425.000 83.727.000 38.98 41.67

9 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 192.180.000 63.450000 33.02 41.67

1. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

Realisasi Belanja Langsung dirinci menurut Program

dan Kegiatan TA. 2014

(8)

NO PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.) REALISASI (%)

PAGU DANA REALISASI K F

10 Penyediaan Komponen Instalasi Lisstrik/Penerangan Bangunan

Kantor 632.558.000

11.722.500 1.85 1.85

11 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 545.236.750 288.022.830 52.83 57.40

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 28.300.000 - -

-13 Penyediaan Makanan dan

Minuman 2.183.580.000 619.786.000 28.38 28.38

14 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah 1.169.600.000 255.004.775 44.63 44.63

15 Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi/Tekhnis Perkantoran 338.800.000 113.600.000 33.538 41.67

16 Rapat-rapat Koordinasi dan

(9)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

ANGGARAN (Rp.) REALISASI (%) PAGU DANA REALISASI K F

1. Pengadaan Pembagunan

Gedung Kantor 9.792.451.600 - -

-2. Pengadaan Mobil Jabatan 962.970.000 - -

-3. _{Pengadaan Kendaraan Dinas/}

Operasional 2.694.540.000 - -

-4. Pengadaan Perlengkapan

Rumah Jabatan/ Dinas 1.311.771.000 645.422.000 49.20 49.96

5. _{Pengadaan Mebeulair} _230.250.000 _- _- -6. _{Pengadaan Tanah} _{10.639.850.000} _- _- -7. _{Pemeliharaan Rutin/Berkala} Rumah Jabatan 907.700.000 173.740.233 19,14 20.48 8. _{Pemeliharaan rutin/berkala} Gedung Kantor 602.900.000 75.033.643 12,45 12,45

(10)

NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (%) PAGU DANA REALISASI K F

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional 1.381.220.000 485.569.058 35.16 41.99

10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor 65.270.000 3.557.000 5.45 5.45

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kantor 173.400.000 18.100.000 10.44 10.44

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat

Studio 21.950.000 7.000.000 31.89 31.89

13. Rehabilitasi Sedang/ berat Rumah

Jabatan 238.760.000 - -

-14. Rehabilitasi Sedang/ berat Rumah

Dinas 520.256.500 - -

-15. _{Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung}

Kantor 2.256.530.300 - -

-NO PROGRAM / KEGIATAN

1. _{Pengadaan Pakaian Dinas}

Beserta Perlengkapannya 58.825.000 0 0 0

(11)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

1. Pendidikan dan Pelatihan

Formal 20.000.000 0 0 0

2. Pembinaan Mental dan Fisik

Aparatur 14.400.000 4.800.0000 33.33 41.67

3. Peningkatan SDM Aparatur _28.450.000 ₀ ₀ ₀

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi Anggaran 46.254.000 33.137.500 71.64 72.30

2. Penyusunan Rencana Kerja

(12)

6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

1. Dialog / Audiensi dengan

Tokoh-tokoh Masyarakat 1.259.940.000 114.377.300 9.08 9.08 2. Penerimaan Kunker

Pejabat Negara /

Departemen / Lembaga

262.600.000 52.550.000 20.01 20.01

3. Rapat Koordinasi Pejabat

Pemerintah Daerah 146.354.000 -

-4. Kunker / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

246.000.000 32.950.000 13.39 13.39

5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya

(13)

6. Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah Gub & Wagub

1.830.200.000 608.328.324 33.24 36.73

7. Pelayanan Ekspertif

kepada Gub & Wagub 1.000.800.000 316.591.993 31.63 31.63 8. Pemantapan Pelayanan

(14)

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Standar Satuan

Harga 61.800.000 - -

-2. Peningatan Manajemen Asset /

Barang Daerah 1.123.891.00 210.777.870 18.75 18.75

3. Revaluasi/Appraisal Aset /

Barang Daerah _212.824.400 _23.800.000 11.18 11.18

4. Optimalisasi Pemanfaatan

Barang Milik Daerah 66.534.200 11.260.000 16.92 16.92

5. Sertifikasi Tanah

(15)

-7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi

1. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik 281.350.000 30.000.000 10.66 10.66 2. Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 743.750.000 100.120.000 13.46 13.52

8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1. Pembinaan dan Pelatihan

(16)

9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Mass Media

NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (%) PAGU DANA REALISASI K F

1. Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi 185.700.000

--

-2. Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan Sumber Daya

96.125.000 11.025.000 11.47 11.47

3. Pengadaan Alat Studio dan

Komunikasi 618.670.000 19.850.000 3.21 3.23 4. Pemantapan Komunikasi

dan Informasi 47.248.000 11.100.000 23.49 23.49

10. Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa

NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (%)

PAGU DANA REALISASI K F

1. Penyebarluasan Informasi

(17)

Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

s.d 31 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang Jasa dan Belanja Modal

Metode Pemilihan Melalui ULP di atas

200.000.000. sebanyak 2 paket yaitu :



Pengadaan belanja kawat, faksmile/internet; biaya

bandwidth internet (LPSE);

(18)

2. Pengadaan Belanja Modal Metode Pengadaan

langsung 50.000.000 s.d 200.000.000. sebanyak 9

Paket yaitu :



Belanja modal pengadaan aksesoris kitchen set

dapur pendopo barat (atas) RJ KDH;



Belanja modal pengadaan komputer notebook;



Belanja modal Pengadaan Telepon; pesawat telepon

PABX (RJ KDH)



Belanja modal pengadaan fasilitas olah raga, Belanja

modal pengadaan peralatan olah raga;



Belanja modal pengadaan kitchen set;



Belanja modal pengadaan alat elektronik (Air

Cleaning & TV), alat pendingin AC dan peralatan

kebersihan kantor (vacum cleaner)

(19)



Belanja modal pengadaan vitrage, gorden dan

sejenisnya



Belanja modal komputer PC

(20)

3. Pengadaan Belanja Modal Metode Pengadaan

langsung s.d 50.000.000. sebanyak 10 paket yaitu :

 Belanja modal pengadaan rak untuk pengadaan rak sepatu kaca

(RJ KDH/WKDH);

 Belanja modal pengadaan karpet untuk pengadaan karpet permadani (RJ WKDH).

 Belanja Modal Pengadaan printer (RJ KDH);

 Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie);

 Belanja modal pengadaan meja makan untuk pengadaan meja makan panjang (pendopo tengah RJ KDH) meja makan saji (RJ KDH) dan kursi bar stoll (RJ WKDH);

 Belanja modal pengadaan dispenser dan kulkas;

 Belanja Bahan Kelengkapan Ruangan; Belanja Perlengkapan Meja Makan (RJ KDH/WKDH;

 Belanja Modal pengadaan Perlengkapan Kantor; Belanja Modal Pengadaan Almari

 Belanja modal pengadaan peralatan dapur;

(21)

4. Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Metode Pengadaan

langsung s.d 50.000.000. sebanyak 11 paket yaitu :

 Belanja Pemeliharaan gedung rumah Dinas/Jabatan; Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Jabatan KDH/WKDH/SEKDA (Biaya perbaikan tembok/pagar RJ KDH).

 Biaya pemeliharaan gedung kantor (perbaikan kamar mandi/wc gedung kantor);

 Biaya pemeliharaan gedung kantor (Pengapuran/pengecatan gedung Kantor VIP BIL);

 Belanja pemeliharaan gedung rumah jabatan KDH/WKDH/Sekda,Biaya perbaikan atap & plafond RJ WKDH;

 Belanja pemeliharaan gedung rumah jabatan KDH/WKDH/Sekda,Biaya pemasangan polikarbonat garasi RJ WKDH dan Sekda;

 Belanja pemeliharaan gedung rumah jabatan KDH/WKDH/Sekda,Biaya perbaikan atap & plafond RJ KDH;

(22)

 Belanja pemeliharaan gedung rumah jabatan KDH/WKDH/Sekda,Biaya pemasangan paving blok area Pos Pol-PP RJ KDH;

 Belanja Pemeliharaan Gedung kantor; B1aya Pemeliharaan Gedung Kantor ( Perbaikan tembok/dinding Biro Adms. Kesra);

 Belanja pemeliharaan gedung rumah jabatan KDH/WKDH/Sekda,Biaya perbaikan kamar mandi/wc RJ KDH;

 Belanja Pemeliharaan Gedung kantor; Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor ( Pengecetan tembok Gedung II Lt. 2 & 3 );

 Belanja pemeliharaan gedung rumah jabatan KDH/WKDH/Sekda,Biaya pemasangan paving blok area RJ WKDH & Rabat Garasi RJ Sekda;

(23)

5. Pengadaan Barang Jasa Lainnya Metode Pengadaan

langsung s.d 50.000.000 sebanyak 44 paket yaitu :

 Implementasi sistem pengadaan barang jasa Pemerintah dengan E-Procurement, Belanja Kawat/Faksimili/internet, Biaya Bandwidth Internet LPSE Bulan Februari 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan untuk biaya kebutuhan RT. KDH Bulan Januari 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan untuk biaya kebutuhan RT. WKDH Bulan Januari 2014;

 Belanja cetak dan penggandaan, Belanja cetak penerbitan Media cetak Berkala Bulletin NTB Bersaing Edisi Januari 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan untuk biaya kebutuhan RT. KDH Bulan Februari 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan untuk biaya kebutuhan RT. WKDH Bulan Februari 2014

(24)

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah dalam rangka jamuan makan malam Bapak Gubernur NTB dengan TOGA TOMA Kabupaten Lombok Timur beserta Undangan di Pendopo Gubernur NTB pada tgl 11 Maret 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan untuk biaya kebutuhan RT. KDH Bulan Maret 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan untuk biaya kebutuhan RT. WKDH Bulan Maret 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah dalam rangka pembelian kue kering untuk Runag Kerja Gub/Wagub/Sekda Bulan Maret 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah dalam rangka Silahturahmi Bapak Gubernur NTB sekaligus perkenalan bersama Komandan korem 162 Wira Bhakti Bapak Kol.Arh.Budiman di Pendopo tgl 13 Maret 2014;

(25)

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah dalam rangka jamuan makan malam Bapak Gubernur NTB dengan TOGA TOMA Kabupaten Lombok Barat beserta Undangan di Pendopo Gubernur NTB pada tgl 26 Februari 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah dalam rangka jamuan makan malam Bapak Gubernur NTB dengan TOGA TOMA Kabupaten Lombok Tengah beserta Undangan di Pendopo Gubernur NTB pada tgl 5 Maret 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan untuk biaya kebutuhan RT. KDH Bulan Maret 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan untuk biaya kebutuhan RT. WKDH Bulan Maret 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah dalam rangka pembelian kue kering untuk Ruang Kerja Gub/Wagub/Sekda Bulan Maret 2014;

(26)

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah dalam rangka jamuan makan malam Bapak Gubernur NTB dengan TOGA TOMA Kabupaten Lombok Timur beserta Undangan di Pendopo Gubernur NTB pada tgl 11 Maret 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah dalam rangka Silahturahmi Bapak Gubernur NTB sekaligus perkenalan bersama Komandan korem 162 Wira Bhakti Bapak Kol.Arh.Budiman di Pendopo tgl 13 Maret 2014;

 Belanja cetak dan penggandaan, Belanja cetak penerbitan Media cetak Berkala Bulletib NTB Bersaing Edisi Februari 2014;

 Belanja perlengkapan meja makan (RJ KDH/WKDH);

 Belanja cetak dan penggandaan, Belanja cetak penerbitan Media cetak Berkala Bulletib NTB Bersaing Edisi Maret 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah dalam rangka penerimaan Tamu Bapak Gubernur NTB dari KEDUBES Emirat Arab beserta Rombongan di Pendopo Gubernur tgl 27 Maret 2014;

(27)

 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan untuk biaya kebutuhan RT. KDH Bulan April 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan untuk biaya kebutuhan RT. WKDH Bulan April 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah dalam rangka pembelian kue kering untuk Ruang Kerja Gub/Wagub/Sekda Bulan April 2014;

 Belanja Barang dan jasa, Belanja jasa Kantor; Belanja kawat / Faksimili / internet ; Biaya Hosting website;

 belanja bahan pakai habis; belanja karangan bunga/vas untuk biaya rangkaian bunga segar kebutuhan pada RJ KDH/WKDH/SEKDA bulan April 2014;

 Belanja makanan & minuman kegiatan untuk biaya makan penjaga & petugas piket pada RJ KDH Bulan Mei 2014;

 Belanja makanan & minuman kegiatan untuk biaya makan penjaga & petugas piket pada RJ WKDH Bulan Mei 2014;

 Belanja makanan & minuman kegiatan untuk biaya makan penjaga & petugas piket pada RJ SEKDA Bulan Mei 2014;

(28)

 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan untuk biaya kebutuhan RT. KDH Bulan Mei 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan untuk biaya kebutuhan RT. WKDH Bulan Mei 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah dalam rangka

pembelian kue-kue kering untuk di ruang kerja Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda bulan Mei 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Hari besar keagamaan untuk pembelian konsumsi dalam rangka Pengajian/Yasinan dipendopo RJ KDH tgl 8,15,22,29 Mei 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Hari besar keagamaan untuk pembelian konsumsi dalam rangka Pengajian/Yasinan dipendopo RJ WKDH tgl 9,13,21,28 Mei 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah dalam rangka silaturahmi Bapak Gubernur NTB dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Hindu se-NTB di Gedung Graha Bhakti Praja pada tgl 17 Mei 2014;

(29)

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah dalam rangka Silahturahmni Bapak Gubernur dengan TOGA TOMA dan Tokoh Pemuda se Pulau Lombok tgl 14 Mei 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah dalam rangka Welcome Dinner peserta Rakernas PWI se-Indonesia bersama Bapak Gubernur NTB pada tgl 16 Mei 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah ; Biaya jamuan makan malam Bapak Gubernur pada acara Pelantikan Ketua Dewan Kerajinan nasional tgl 19 Mei 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Rapat Koordinasi dalam rangka rapat-rapat Dinas pada lingkup Setda Prov. NTB tgl 20 Mei 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah ; Biaya jamuan makan malam Bapak Gubernur dengan Duta Besar malaysia untuk Indonesia dan Konsultansi Jendral Republik Rakyat Tiongkok di pendopo tgl 22 Mei ;

(30)

 Belanja pemeliharaan gedung rumah jabatan KDH/WKDH/Sekda,Biaya pemasangan paving blok area RJ WKDH & Rabat Garasi RJ Sekda;

 Belanja bahan pakai habis; belanja karangan bunga/vas untuk biaya rangkaian bunga segar kebutuhan pada RJ KDH/WKDH/SEKDA bulan Mei 2014;

 Belanja Makanan dan minuman Tamu Pemda dan Tamu KDH/WKDH/Sekda dalam dan luar Daerah ; dalam rangka Silahturahmi Bapak Gubernur dengan Peserta Mukernas dan Milad Wanita Islam Se-Indonesia di GBP tgl 27 Mei 2014;

(31)

5. Pengadaan Barang Jasa Lainnya Metode Pengadaan

langsung 50.000.000 s.d 200.000.000 sebanyak 5 paket

yaitu :

 Belanja Jasa kebersihan kantor/ cleaning service untuk jasa pemeliharaan taman dan kebersihan halaman kantor Gubernur untuk bulan Januari s/d Maret 2014;

 Belanja Jasa kebersihan kantor/ cleaning service untuk Jasa pemeliharaan taman dan kebersihan halaman rumah jabatan KDH, WKDH dan Sekda (januari s/d april 2014);

 Belanja Kawat/Faksmili/Internte; Biaya Bandwidth internet LPSE;

 Belanja premi asuransi barang milik daerah; Belanja premi asuransi kendaraan perorangan dinas & kendaraan operasional jabatan.;

 Belanja premi asuransi barang milik daerah; Belanja premi asuransi gedung kantor dan rumah jabatan;

(32)

NO U R A I A N TAHUN

2012 2013 2014

1. Biaya Pelayanan

• Belanja Pegawai

• Belanja Barang Jasa

23.304.768.600 2.929.379.000 20.375.389.600 26.691.481.500 3.133.306.800 23.558.174.700 22.894.546.900 3.751.748.600 19.142.798.300 2 Belanja Modal _{3.720.581.400} _{6.291.884.600} _{30.115.759.400} TOTAL 27.025.350.000 32.983.366.100 53.010.306.300

Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Langsung menurut jenis Belanja TA. 2012 - 2014

(33)

1. Jika dilihat dari Nilai Pagu Anggaran Tahun 2014 naik sebesar 47.32 %

atau Rp. 17.026.940.200 dari Tahun 2013.

2. Kegiatan baru, yang dilaksanakan pada tahun 2014 senilai

Rp. 24.089.811.600 dengan rincian sebagai berikut :

• Pembangunan Gedung Loby Utama Kantor Gubernur. Rp. 9.792.451.600

• Pengadaan Tanah Asrama Haji seluas 10.752 m2 senilai Rp. 10.006.800.000 .

• Pengadaan Tanah Asrama Mahasiswa di Makasar seluas 757 M2 senilai Rp. 633.050.000

• Pengadaan Mobil Jabatan KDH dan WKDH sebanyak 2 unit senilai Rp. 962.970.000

• Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional roda 4 sebanyak 10 unit dan roda 2 sebanyak 5 unit senilai Rp. 2.694.540.000.

3. Dengan adanya kegiatan baru yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 tersebut diatas maka sebenarnya pagu anggaran belanja langsung Biro Umum turun sebesar Rp. 7.062.871.400 atau 19.63 % dari anggaran tahun 2013

(34)

Catatan:

 Realisasi Belanja Biro Umum s/d 31 Mei 2014 sebesar Rp.25.356.783.071 atau hanya 23,54 % dari target sebesar 40% hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan besar yang rencananya akan dilaksanakan pada triwulan kedua namun sampai saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu :

• Sesuai hasil rapat terakhir di ruang asisten Administrasi

Umum dan Kesra disepakati akan dibuat Grand Design

Kantor Gubernur secara menyeluruh sehingga guna efisiensi anggaran maka bebrapa kegiatan fisik penegrjaannya akan ditunda diantaranya:

(1). Pembangunan Gedung Loby Utama Kantor Gubernur (2). Renovasi Ruang Kerja Kepala Daerah

(3) Renovasi Ruang Rapat Anggrek (4) Renovasi Ruang Kerja Asisten 2 & 3 (5) Renovasi interior Ruang Rapat Utama

• Pengadaan Tanah Asrama Haji seluas 10.752 m2

• Pengadaan Tanah Asrama Mahasiswa di Makasar seluas

(35)