BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang 1.1.
Pengaduan pada dasarnya merupakan aspirasi, keluhan ataupun ketidakpuasan terhadap implementasi PNPM Mandiri Perkotaan . Pengaduan dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik ke pelaku PNPM Mandiri Perkotaan, media massa dan lain-lain.
Terlepas dari siapapun dan darimanapun yang menyampaikan pengaduan, maka harus dipahami bahwa pada hakekatnya timbulnya pengaduan disebabkan oleh:
Pemahaman substansi informasi yang kurang utuh;
Proses kegiatan di lapangan yang kurang sempurna;
Pendekatan yang keliru;
Tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial dari warga masyarakat;
Mulai tumbuh berkembangnya prinsip dan nilai PNPM Mandiri Perkotaan.
Pandangan tidak adanya pengaduan menunjukan indikator keberhasilan
pendampingan d i lapangan adalah sangat keliru . Demikian pula halnya dengan pandangan bahwa banyaknya pengaduan merupakan indikator ketidakberhasilan fasilitator di lapangan adalah tidak sepenuhnya benar.
Indikator keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilihat dari banyaknya pengaduan yang masuk sebanding dengan proses penyelesaian terhadap
pengaduan tersebut serta menurunnya jumlah pengaduan secara bertahap melalui proses penyempurnaan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di lapangan dan penanganan pengaduan yang memb eri kontribusi bagi kelancaran PNPM Mandiri Perkotaan.
1.2. Pengertian
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (selanjutnya disebut PPM) adalah suatu proses kegiatan untuk menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan,
mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memberika n alternatif solusi kepada pengadu, mendokumentasi dan mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan kepada masyarakat.
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.3.1. Maksud
Pedoman Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan dimaksudkan sebagai panduan dalam mengelola dan menangani pengaduan (informatif atau masalah) bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat menjaga keberlangsungan dan mutu program.
1.3.2. Tujuan
Pedoman teknis pengelolaan pengaduan bertujuan :
Memfasilitasi masyarakat dan pihak terkait dalam menyelesaikan berbagai 1.
permasalahan dalam pelaksanaan program.
Menyamakan persepsi masyarakat dan pihak terkait dalam menangani 2.
berbagai pengaduan (informatif atau masalah) untuk menjaga keberlangsungan dan mutu program.
Memberikan alternatif solusi melalui musyawarah dan mufakat terhadap 3.
masalah yang dihadapi masyarakat.
Agar dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran dan prinsip-4.
prinsip yang telah ditetapkan.
Agar penanganan pengaduan s esuai dengan Pedoman Teknis yang telah 5.
ditetapkan.
1.3.3. Sasaran
Sasaran pedoman teknis pengelolaan pengaduan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut:
Terbangunnya ‘wadah’ (PPM) masyarakat yang partisipatif, transparan, dan
akuntabel pada tingkat ma syarakat (Desa/Kelurahan) dan pemerintah daerah (Kab/Kota dan Provinsi) untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program.
1.4. Azas dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Azas dan p rinsip pengelolaan pengaduan masyarakat ini meru pakan nilai dasar yang harus dipedomani oleh setiap pelaku PNPM Mandiri Perkotaan dalam menangani pengaduan. Adapun azas dan prinsip-prinsip tersebut adalah :
1.4.1 Azas
PPM PNPM Mandiri Perkotaan menganut asas DOUM yaitu: Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat . Artinya seluruh upaya penanganan masalah harus
berawal dari kemauan dan kesadaran kritis dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus dimotivasi dan diberi kesempatan yang luas untuk bertind ak pro-aktif dan terlibat dalam setiap tahapan penanganan masalah sampai masalah dinyatakan selesai oleh masyarakat sendiri.
1.4.2 Prinsip
Kemudahan
Setiap anggota masyarakat, terutama kelompok miskin, perempuan dan laki-laki, harus mudah untuk menyam paikan pengaduan atau masalah. Pengadu/pelapor dapat menyampaikan pengaduan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media/saluran yang telah dibangun oleh program dan/atau yang telah ada di lingkungannya.
Partisipatif
Untuk menunjang pr oses kemandirian masyarakat, perlu terus ditumbuh-kembangkan upaya pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan, pemantauan, dan berbagai tahap penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan.
Transparan
Penanganan masalah harus mengacu pada asas DOUM (Dari, Oleh, Untuk Masyarakat), artinya sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan/masalah. Kemajuan penanganan masalah harus disampaikan kepada seluruh masyarakat baik melalui forum musyawarah maupun melalui papan informasi dan media lain yang memungkinkan sesuai kondisi setempat. Masyarakat dimotivasi untuk berperan aktif dan mengontrol proses penanganan pengaduan/masalah yang terjadi. Tugas fasilitator dan konsultan adalah me ndorong dan mengadvokasi serta memastikan bahwa masyarakat pro aktif dalam keseluruhan proses penanganan masalah.
Akuntabilitas
Proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah serta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ses uai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku.
Obyektif
Penanganan pengaduan dan masalah harus bersifat obyektif dan tidak memihak salah satu pihak dan didasarkan pada prinsip dan prosedur yang seharusnya secara konsisten. Pengaduan yang muncul harus se lalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang sehingga tindak turun tangan disesuaikan dengan data yang sebenarnya.
Rahasia
Identitas orang yang melaporkan pengaduan atau masalah harus
dirahasiakan kecuali yang bersangkutan menghendaki sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak pelapor agar merasa aman, nyaman dan tenteram berkaitan dengan masalah yang telah dilaporkannya.
Proporsional
Penanganan harus sesuai dengan cakupan kasus/masalah yang terjadi. Jika kasusnya berkaitan dengan penyimp angan prinsip dan prosedur, maka fokus penanganan harus mengenai prinsip dan prosedur. Jika permasalahan
berkaitan dengan penyimpangan prinsip dan prosedur serta penyimpangan dana, maka masalah/kasus yang ditangani harus keduanya baik
penyimpangan prinsip dan prosedur maupun penyimpangan dana. Cepat dan akurat
Setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cepat dengan berdasarkan informasi yang akurat. Untuk itu penanganan masalah dan pengaduan diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat. Berjenjang
Semua pengaduan atau masalah yang muncul ditangani pertama kali oleh pelaku PNPM Mandiri Perkotaan (Faskel, Korkot dan sebagainya) pada tingkatan di mana pengaduan/masalah tersebut timbul (keberadaan subyek yang diadukan). Jika per kembangan penanganan masalah pada tingkatan tersebut tidak mampu untuk menangani, maka setelah dilakukan evaluasi dapat dinaikkan derajatnya untuk meminta dukungan penanganan dari tingkatan di atasnya.
BAB II
Penanganan masalah perlu mempertimbangkan k ondisi sosial budaya masing–masing wilayah dan kearifan lokal sej auh tidak bertentangan dengan az as, prinsip dan prosedur PPM- PNPM Mandiri, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN UMUM
2.1. Sarana dan Prasarana yang diperlukan
Kotak pengaduan/saran, kotak ini ditempatkan di LKM (Lembaga
Keswadayaan Masyarakat) , di kantor Kelurahan/desa atau di tempat berkumpulnya warga, Kantor Bapeda Kab/Kota dan Kantor Bapeda Provinsi.
Sekretariat Pengelolaan Pengaduan Masya rakat (PPM) yang
berkedudukan di Sekretariat LKM, Kantor Bapeda Kab/Kota dan Kantor Bapeda Provinsi.
Blanko format Pengaduan Masyarakat untuk pengaduan masalah di
wilayah kerja LKM, Bapeda Kab/Kota dan Kantor Bapeda Provinsi. Buku Pengaduan, yang selalu tersedia di sekretariat PPM.
Media Sosialisasi PPM dilakukan dengan menggunakan Media Warga
baik yang dikelola LKM maupun Media Warga lainnya.
2.2. Media Pengaduan
Sesuai dengan prinsip kemudahan dalam menyampaikan pengaduan, untuk itu pengaduan dapat dis ampaikan mulai tingkat kelurahan sampai dengan tingkat pusat. Media-media tersebut terdiri dari :
No. Media Pengaduan No. Media Pengaduan
1. Tatap Langsung 8. Email
2. Buku Pengaduan 9. Pengaduan On-Line
3. Kotak Pengaduan 10. Mimbar Bebas
4. Telepon 11. Uji Petik
5. SMS 12. Laporan BPKP
6. Faksimili 13. Lainnya
7. Surat
Lisan, disampaikan kepada anggota ataupun sekretariat PPM di seluruh
tingkatan maupun kepada pelaku PNPM Mandiri Perkotaan
Tertulis ke semua tingkatan. Di tingkat pusat dap at dialamatkan ke PO
BOX 2222 JK PMT, melalui website: www.p2kp.org, www.pnpm-perkotaan.org, E-mail ppm@pnpm-perkotaan.org, Po box PPM KMW, Po box PPM tingkat Kabupaten/Kota, Kotak pengaduan di masing-masing wilayah kelurahan/desa.
Telepon ke setiap PPM di setiap tingkatan dan alamat kantor konsultan
Melalui SMS PPM Pusat (0817 -148048) dan atau kepada Sekertariat
PPM di semua tingkatan Surat
Atau media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat
2.3. Sumber Pengaduan
Pengaduan dapat berasal dari individu, kelompok masyarakat, lembaga/institusi pemerintah, kelompok peduli dan pihak lain yang berkepentingan.
2.4. Klasifikasi Masalah Pengaduan
Agar penanganan pengaduan dapat berjalan secara efektif, maka salah satu langkah awal adalah melakukan analisis masalah. Salah satu bagian dari analisis adalah menentukan klasifikasi masalah. Dengan klasifikasi akan diperoleh informasi lingkup masalah, katagori dan tingk at penanganan masalah, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan strategi dan langkah penanganan pengaduan, adapun klasifikasinya terdiri dari :
2.4.1. Sifat pengaduan
Pada dasarnya setiap pengaduan yang diterima oleh PPM dipastikan mengandun g masalah, paling tidak bagi sipengadu. Ada pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan informasi yang sebenarnya kepada pengadu, ada pula
pengaduan yang dalam penyelesaianya memerlukan serangkaian langkah tindakan penanganan. Berdasarkan langkah p enanganan, maka pengaduan dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) sifat, yaitu :
Pengaduan Informatif
a.
Yang termasuk dalam sifat ini, adalah setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan selengkapnya kepada pengadu. Untuk pengaduan bersifat informatif waktu penyelesaian paling lambat 7 hari dari pengaduan masuk/diterima.
Pengaduan Penyimpangan (Masalah)
Yang termasuk dalam sifat ini adalah setiap pengaduan yang dapat dalam
penyelesaiannya perlu langkah-langkah penanganan lebih lanjut (lihat tahapan penanganan pengaduan). Untuk pengaduan bersifat masalah waktu penyelesaian paling lambat 3 bulan (90 hari) , bila lebih dari waktu yang telah ditentukan agar pihak yang menangani masalah dapat memberikan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
2.4.2. Bidang Pengaduan
Pengaduan berdasarkan bidang ada 3, yaitu Pengadaan ( procurement), Manajemen Proyek dan Partisipasi Masyarakat. Pengadaan (procurement) yang dimaksud adalah mengenai pelaksanaan pengadaan/perekrutan konsultan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Manajemen Proyek adalah menyangkut dukungan proyek terhadap pelaksanaan program. Sedangkan Partisipasi Masyarakat adalah berkaitan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pro gram yang terjadi di tingkat masyarakat dan tingkat Pemerintah Daerah.
2.4.3. Lingkup
Ruang lingkup pengaduan dibagi 2 lingkup, yaitu lingkup administrasi teknis dan lingkup keuangan.
2.4.3.1.Administratif-teknis,
Lingkup ini berkaitan dengan seluruh permasalahan teknis pelaksanaan kegiatan siklus dan pelaku/pelaksananya, yang terdiri dari bidang-bidang :
No. Uraian Bidang Bidang
1. Tender Konsultan Pengadaan
2. Rekrutmen Fasilitator Pengadaan
3. Pemberkasan Invoice Manajemen Proyek
4. Pengangkatan Satker Provinsi dan Kab/Kota Manajemen Proyek
5. SK DIPA Provinsi dan Kab/Kota Manajemen Proyek
6. Pelaksanaan Sosialisasi Partisipasi Masyarakat
7. Pelaksanaan Pelatihan Partisipasi Masyarakat
8.
Pelaksanaan Siklus (pelaksanaan RKM, FGD RK, PS, pembentukan LKM, penyusunan PJM Nangkis dan
pembentukan KSM)
Partisipasi Masyarakat
9. Pencairan Dana BLM ke LKM Partisipasi Masyarakat
10. Pencairan Dana BLM ke KSM Partisipasi Masyarakat
11. Pengembangan UP-UP LKM Partisipasi Masyarakat
13. Alokasi dana BLM Partisipasi Masyarakat
14. Dana Swadaya Partisipasi Masyarakat
15. Pemeriksaan pembukuan/audit Partisipasi Masyarakat
16. Pembukuan LKM/UPK/KSM Partisipasi Masyarakat
17. Format proposal Partisipasi Masyarakat
18. Pelaksana/pelaku kegiatan Partisipasi Masyarakat
19. Review kegiatan Partisipasi Masyarakat
20. Dana insentif pelaku kegiatan Partisipasi Masyarakat
21. Pengalihan pelaksanaan kegiatan Partisipasi Masyarakat
22. Kepedulian dan peran serta Pemda Partisipasi Masyarakat
23. Sinergi Program Nangkis Daerah Partisipasi Masyarakat
24. Keinginan ikut PNPM Mandiri Perkotaan Partisipasi Masyarakat
25 Pelaksanaan alih kelola program Partisipasi Masyarakat
26. Lainnya Partisipasi Masyarakat
2.4.3.2. Keuangan,
Lingkup ini berkaitan dengan pendanaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan , baik berasal dari Pemerintah Pusat (kantor
proyek/APBN), Pemda (APBD) maupun sumberdana lain. Lingkup ini terdiri dari bidang- bidang :
No. Uraian Bidang Bidang
1. Dana Pinjaman Luar Negeri Pengadaan
2. Pembiayaan Proyek ke Konsultan Manajemen Proyek
3. BOP Tim Faskel Manajemen Proyek
4. DIPA Provinsi Manajemen Proyek
5. DIPA Kabupaten/Kota Manajemen Proyek
6. BOP Pemda Partisipasi Masyarakat
7. BOP BKM/LKM Partisipasi Masyarakat
8. BOP PJOK Partisipasi Masyarakat
9. Pembiayaan Oleh Konsultan Partisipasi Masyarakat
10. Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur (bergulir) Partisipasi Masyarakat
11. Pelaksanaan Kegiatan Sosial (bergulir) Partisipasi Masyarakat
12. Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi (bergulir) Partisipasi Masyarakat
13. Peruntukan kegiatan lainnya Partisipasi Masyarakat
14. Pemanfaatan dana alih kelola Partisipasi Masyarakat
15. Lainnya Partisipasi Masyarakat
Dana pinjaman L uar Negeri/NOL (no objection letter) : terkait dengan 1.
persetujuan pinjaman luar negeri dari bank asing.
Pembiayaan proyek kepada Konsultan: berkaitan dengan hak dan kewajiban 2.
antara Proyek dengan Konsultan dalam bidang keuangan. (Contoh : Masalah gaji persona l (melalui Satker) dari tingkat Faskel s/d Korkot, serta dana pelatihan untuk masyarakat).
BOP Tim Faskel : terkait dengan biaya operasional untuk memperlancar 3.
DIPA Provinsi : terkait dengan sumb er pendanaan untuk konsultan tingkat 4.
Faskel s/d Korkot dan pelatihan masyarakat.
DIPA Kab/Kota: terkait dengan sumber pendanaan untuk pembiayaan BLM. 5.
BOP Pemda: berkaitan dengan BOP kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang 6.
bersumber dana dari Pemda (contoh p ermasalahan yang menyangkut alokasi/pagu, distribusi, pemanfaatan, transparansi, akuntabilitas dan lingkupnya)
BOP LKM: terkait dengan biaya operasional BKM/LKM untuk menunjang 7.
pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat desa/kelurahan. BOP PJOK: terkait dengan biaya operasional PJOK di tingkat kecamatan. 8.
Pelaksanaan kegiatan Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi (bergulir) 9.
Pembiayaan oleh Konsultan: berkaitan dengan segala hal pengelo laan 10.
keuangan proyek PNPM Mandiri Perkotaan oleh Konsultan di se luruh tingkatan (KMP dan KMW), (Contoh : Masalah gaji personal Konsultan, pajak, BOP kegiatan dan lingkupnya)
Pemanfaatan dana BLM: berkaitan dengan seluruh pemanfaatan BLM di 11.
tingkat masyarakat (Contoh: Masalah pemanfaatan/pengelolaan oleh KSM atau anggotanya, panitia, UP-UP dan lingkupnya)
Peruntukan kegiatan lain : terkait dengan biaya yang digunakan untuk 12.
kegiatan di luar program. (untuk kegiatan hari besar nasional dsb)
Pemanfaatan dana Channeling BKM /LKM/UP BKM: berkaitan dengan 13.
pengelolaan dana hasil Channeling antara BKM/UP dengan sumber dana diluar BLM PNPM Mandiri Perkotaan . (Contoh : permasalahan pengelolaan dana kegiatan dibawah kendali kebijakan BKM yang bersumber dana dari pihak peduli, Dinas/Instansi baik lokal maupun pusat, swasta dan lingkupnya) Pemanfaatan dana PAKET: b erkaitan dengan pengelolaan dana untuk 14.
seluruh kegiatan lingkup Paket (Contoh: Masalah mekanisme dan prosedur pendanaan Paket, pengelolaan dan pertangungjawaban dana Paket dan lingkupnya)
Pemanfaatan dana Replikasi : b erkaitan d engan pengelolaan dana untuk 15.
seluruh kegiatan lingkup Replikasi (Contoh: Masalah mekanisme dan prosedur pendanaan Replikasi, pengelolaan dan pertangungjawaban dana Replikasi dan lingkupnya)
Pemanfaatan dana ND (Neighbourhood Development) : b erkaitan dengan 16.
pengelolaan dana untuk seluruh kegiatan lingkup ND (Contoh: Masalah mekanisme dan prosedur pendanaan ND, pengelolaan dan pertangungjawaban dana ND dan lingkupnya)
Pemanfaatan dana alih kelola program : terkait dengan adanya peralihan 17.
dari PNPM Mandiri Perkotaan di alih kelolakan ke lokasi PNPM Mandiri Perdesaan).
Lain-lain: Tidak masuk dalam bidang dari nomor 1 s/d 17 18.
Katagori Masalah 2.4.4.
Indikasi penyimpangan dapat diketahui dari hasil ana lisis dan klarifikasi terhadap akar masalah yang diadukan. Berdasarkan akar masalah penyebab terjadinya indikasi penyimpangan, maka pengaduan dapat dibedakan ke dalam 7 (tujuh) katagori, yaitu :
Katagori 1 = Pelangaran mekanisme dan prosedur :
Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya penyimpangan mekanisme dan prosedur dari yang telah ditetapkan.
Katagori 2 = penyimpangan dana :
Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya penyimpangan, penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana
Katagori 3= adanya intervensi negatif :
Berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan karena adanya intervensi negatif yang dapat menyebabkan kerugian masyarakat maupun kepentingan proyek/program.
Katagori 4 = Masalah Kebijakan :
Berkaitan dengan pengaduan terhadap masalah yang diakibatkan adanya perubahan/pelanggaran terhadap suatu kebijakan/ketetapan sesuai dengan tingkatannya.
Katagori 5 = Kejadian Forje majeur :
Berkaitan dengan pengaduan masalah yang diakibatkan kejadian yang
mengarah diluar kemampuan manusia, misalkan bencana alam,kerusuhan masal dan sejenisnya.
Katagori 6 = Pelanggaran kode etik/kinerja pelaku :
berkaitan dengan pengaduan masalah yang disebabkan adanya pelangaran kode etik atau kinerja pelaku
Katagori 7 = Lain-lain
Berkaitan dengan pengaduan masalah yang diakibatkan diluar katagori 1,2,3,4,5 dan 6
Sebaiknya setiap pengaduan masalah dapat diselesaikan di tingkat PPM bersangkutan, namun begitu pada kondisi tertentu, untuk mengelola dan
menyelesaiakan suatu masalah diperlukan dukungan dan fasilitasi oleh PPM di yang lebih tinggi. Berdasarkan tingkat penanganan masalah yang seharusnya dilakukan, maka masalah yang dikelola oleh PPM PNPM Mandiri Perkotaan dapat di diklasifikasikan kedalam 5 ( lima) derajat masalah, yaitu: (lihat Bagan Alur Mekanisme Penanganan Pengaduan).
Derajat 1 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dapat
dikelola dan dis elesaikan di tingkat Kelurahan/D esa. Dukungan atau fasilitasi dapat diberikan oleh atau be rsama-sama LKM, Aparat Kelurahan, Faskel, Institusi tingkat kelurahan, To koh masyarakat, pihak peduli, dan lainnya.
Contoh: Apabila dalam pelaksanaan pemilihan LKM ada seseorang yang melakukan kampanye, Apabila Panitia kegiatan fisik/sosial tidak transpar an dalam mengelola dana kegiatan fisik, permasalahan KSM, dan sebagainya
Derajat 2 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dapat
dikelola dan diselesaikan di tingkat Ke camatan. Dukungan atau fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama LKM, A parat Kecamatan, Tim Faskel, Institusi tingkat Kecamatan, PJOK, Tokoh masyarakat, pihak peduli, dan lainnya.
Contoh: Apabila dalam penyusunan PJM Nangkis diindikasikan adanya intervensi aparat untuk memaksakan kegiatan di tingkat Kelurahan/Desa . Apabila Pa nitia kegiatan fisik/sosial tidak transparan dalam mengelola dana kegiatan fisik, permasalahan KSM, kinerja faskel dipertanyakan, LKM dan atau UPK tidak transparan dalam mengelola kegiatan atau dana BLM, BOP LKM tidak jelas dan sebagainya
Derajat 3 = Apabi la sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam
pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan
fasilitasi oleh PPM tingkat Kabupaten/Kota. Dukungan dan fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama TKPP, Korkot, Instansi tingkat
Kota/Kabupaten, pihak peduli, aparat hukum ataupun pihak lainnya.
Contoh: Apabila dalam penyusunan PJM pronangkis diindikasikan adanya intervensi aparat untuk memaksakan kegiatan di tingkat Kecamatan, apabila suatu permasalahan berlarut-larut tidak dapat diselesa ikan oleh PPM LKM, dan sebagainya.
Derajat 4 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam
pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan
diberikan oleh atau ber sama-sama TKPP Prov, KMW, Instansi tingkat Prov, pihak peduli, aparat hukum ataupun pihak lainnya.
Contoh: Permasalahan yang berlarut-larut tidak dapat diselesaikan oleh PPM kab/kota, Korkot tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, dan sebagainya.
Derajat 5 = Apabila sumber dan pokok masalah yang diadukan dalam
pengelolaan ataupun penyelesaian masalah perlu dukungan dan
fasilitasi oleh PPM tingkat Pusat. Dukungan atau fasilitasi dapat diberikan oleh atau bersama-sama PMU, Proyek, Bank Dunia, Depart emen/ Lembaga/Badan tingkat pusat, KMP.
Contoh: Permasalahan yang berlarut-larut tidak dapat diselesaikan oleh PPM tingkat Kota/Kab atau provinsi/KMW, permasalahan krusial yang dapat
berdampak secara luas di seluruh wilayah sasaran PNPM Mandiri Perkotaan, adanya indikasi penyimpangan mekanisme dan prosedur suatu kegiatan siklus karena kebijakan konsultan atau proyek, seluruh pengaduan yang diterima oleh PPM Pusat.
Catatan:
Pengaduan yang disampaikan dapat dimungkinkan tidak hanya mencakup satu lingkup/bidang/katagori/tingkat penanganan masalah, akan tetapi dapat juga mencakup lingkup/bidang/katagori/tingkat penanganan masalah lainnya. Untuk itu, dalam menyusun klasifikasi masalah, perlu diperhatikan
aspek yang paling menonjol yang menjadi akar masalah . As pek inilah yang menjadi dasar ataupun diutamakan dalam menyusun klasifikasi masalah, baru dimasukkan dalam klasifikasi berikutnya.
BAB III
PENANGANAN PENGADUAN DI TINGKAT MASYARAKAT
Bagan Alur Mekanisme Penanganan PengaduanGaris Penyelesaian Garis Pengaduan
Garis Distribusi Penyelesaian
Dapat Diselesai
-kan?
MASYARAKAT, LSM, PT, KEL. PROFESI, KEL. PEDULI
Dapat Diselesai -kan? Dapat Diselesai -kan? FASILITATOR /RELAWAN TIM FASILITATOR KORKOT KMW KMP PMU/PIMPRO BKM PPM KAB/ KOTA Lurah/Kades Kantor Kel./ Desa TKPP KOTA/ KAB TIM KOORDINASI NASIONAL PPM BKM. Koordinasi Penyelesaian Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya E-mail , Web , telepon ,,SMS PO .BOX 2222 JKPMT
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
Camat/PJOK PPM Provinsi Dapat Diselesai-kan? Ya Tidak PEMDA Prov. Derajat Masalah 1 Derajat Masalah 3 Derajat Masalah 4 Derajat Masalah 5 FKA BKM Derajat Masalah 2
Keterangan bagan : Lampiran Mekanisme Penanganan Pengaduan
Pangaduan dari siapapun dan darimana pun harus mudah untuk 1.
menyampaikannya. Untuk itu, pengadu dapat menyampaikan pengaduan baik pada PPM tempat keberadaan pengadu maupun k epada PPM yang ada di seluruh level, dengan mengunakan media-media yang diinginkan. Media
pengaduan dapat berupa lisan, tertulis, telepon, SMS, Website dan media lain yang dapat dipergunakan. Demikian juga keberdaan PPM di seluruh tingkatan harus diketahui oleh masayarakt dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Pengaduan sedapat mungkin dapat diselesaikan di setiap PPM asal pengadu, 2.
hal ini dimaksudkan agar penangan pengaduan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan menguntungkan semua pihak. Disampaing itu, a pabila pengaduan dapat diselesaikan di PPM bersangkutan, dapat menjadi media pembelajaran dan pemberdayaan bagi seluruh pihak di level bersangkutan. Namun begitu, apabila pengaduan tersebut tidak dapat dikelola di PPM bersangkutan dikarenakan otoritas pena nganan tidak di tingkat PPM bersangkutan, harus segera disampaiakan pada PPM di tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu mekanisme dan prosedur penanganan pengaduan harus jelas dan dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan. Apabila PPM tingkat kelurahan/desa tidak mampu untuk menangani, maka segera mungkin
sampaikan kepada PPM di tingkat yang lebih tinggi, demikian seterusnya.
Sebaliknya PPM di tingkat yang lebih tinggi harus segera menangani 3.
pengaduan yang berasal dari PPM di bawahnya, dan segera men yampaikan informasi penanganan dan hasil pengaduan kepada pengadu dan pihak lain yang berkepentingan.
Penyampaian penanganan pengaduan baik kepada pengadu maupun pihak 4.
lain yang membutuhkan sangat penting dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menumbuh kan kepercayaan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (atau kegiatan pembangunan lainnya), pelaku PNPM Mandiri Perkotaan maupun keberadaan PPM sendiri. Informasi penanganan pengaduan harus segera mungkin disampaikan dan memberikan kepuasan bagi pengadu maupun pihak lain yang membutuhkan. Untuk itu penanganan pengaduan haruslah tuntas dan memberikan jawaban yang tepat atas
persoalan/masalah yang diadukan.
Penjelasan Per Tingkatan Bagan Alur Mekanisme Penanganan Pengaduan
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Di Tingkat Kelurahan/DesaPengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli
dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Diterima oleh PPM LKM (bila telah terbentuk) atau Faskel/Tim Fasilitator/Relawan (bila LKM belum terbentuk). Pengaduan yang masuk melalui Lurah/Kades, Kantor Kel/Desa dilanjutkan
kepada PPM LKM atau Faskel/Tim Fasilitator.
Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan
langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu).
Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan
dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Kecamatan)
Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kel/Desa, seperti :
Lurah/Desa, Camat/PJOK, Masyarakat, FKA LKM dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.
Di Tingkat Kecamatan
Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Ke l. Profesi, Kel. Peduli
dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya. Diterima oleh PPM Kecamatan (bila telah terbentuk) atau Tim Fasilitator/Relawan (bila PPM Kecamatan belum terbentuk).
Pengaduan yang masuk melalui Camat, Kantor Kecamatan dilanjutkan kepada
PPM Kecamatan atau Tim Fasilitator.
Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan
langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu).
Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan
dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Kab/Kota)
Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kel/Desa, seperti :
Camat/PJOK, Masyarakat, FKA LKM dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.
Di Tingkat Kabupaten/Kota.
Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli
dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya.
Pengaduan yang diterima dari tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat
diselesaikan di tingkat Kel/Desa dan yang mengadu langsung ke PPM Kab/Kota.
Pengaduan yang masuk melalui Camat/PJOK, TKP P, TKPKD Kab/Kota
dilanjutkan kepada PPM Kab/Kota (bila telah terbentuk) atau Koordinator Kota (Korkot) bila PPM Kab/Kota belum terbentuk.
Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan
langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu)
Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan
dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Provinsi/KMW).
Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Kab/Kota, yaitu :
TKPP, TKPKD Kab/Kota, dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini. Di Tingkat Provinsi
Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli
dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap L angsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya.
Pengaduan yang diterima dari tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat
diselesaikan di tingkat Kab/Kota dan yang mengadu langsung ke PPM Provinsi/KMW
Pengaduan yang masuk melalui Pemda Provinsi, TKP KD Provinsi dilanjutkan
kepada PPM Provinsi (bila telah terbentuk) atau Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) bila PPM Provinsi belum terbentuk.
Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingkatan ini, maka akan
langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu)
Bila masalah pengaduan tidak dapat diselesaikan pada tingkat ini, maka akan
dibawa/ditarik ke level diatasnya (di Tingkat Pusat).
Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Provinsi, yaitu :
Pemda Provinsi, TKPKD Provinsi, dan pihak-p ihak yang berkompeten di tingkatan ini.
Di Tingkat Pusat
Pengaduan yang masuk dari masyarakat, LSM, PT, Kel. Profesi, Kel. Peduli
dan lain-lain, dapat menggunakan media pengaduan berupa : Surat, SMS, Faksimil, E-mail, Web, Telepon, Temuan Lapangan, Tatap Langsung, Kotak Pengaduan, Buku Pengaduan dan lainnya.
Pengaduan yang diterima pada tingkatan ini adalah masalah yang belum dapat
diselesaikan di tingkat Provinsi dan yang mengadu langsung ke PPM Pusat. Masalah pengaduan yang dapat diselesaikan pada tingk atan ini, maka akan
langsung diinformasikan kepada masyarakat (pengadu)
Pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah di Tingkat Pusat, yaitu : Tim
Koordinasi Nasional, S NVT PNPM Mandiri Perkotaan dan pihak-pihak yang berkompeten di tingkatan ini.
3.1. Tahapan Penanganan Pengaduan Di Masyarakat
Langkah Satu : Penerimaan/Pencatatan
Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai media penyampaian / penerimaan , seperti: tatap langsung, buku pengaduan, kotak pengaduan, telepon, SMS, Faksimili,
surat, email, penga duan on-line, mimbar bebas, uji petik, laporan/temuan BPKP , media massa dan lain-lain. Fasilitator atau sekretariat LKM (bila LKM telah dibentuk) mencatat pengaduan masyarakat yang masuk/diterima ke dalam format pengaduan masyarakat yang berisi antara lain;
nama pengadu/pelapor, alamat pengadu, tanggal pengaduan, nomor pengaduan,
lokasi dan waktu kejadian,
permasalahan yang diadukan berupa masalah apa saja yang disampaikan,
pelaku/personal yang diadukan dan
harapan terhadap hasil penyelesaian masalah.
Langkah Dua : Identifikasi awal
Melakukan i dentifikasi dan pengelompokan/klasifikasi (ruang lingkup masalah, bidang kegiatan, kategori masalah, derajat masalah) berdasarkan data pengaduan yang masuk untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Langkah Tiga : Pengumpulan fakta lapangan
Setelah dilakukan identifikasi awal, maka dilakukan uji silang untuk menguji
kebenaran dari laporan/pengaduan tersebut, melalui proses verifikasi, konfirmasi, investigasi, dan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak- pihak terkait di lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan pokok permasalahan sebenarnya.
Langkah Empat : Pelaksanaan analisis masalah
Dilakukan berdasarkan atas dasar data fakta dan hasil uji silang terhadap pengaduan/laporan masalah merupakan masukan untuk menganalisa permasalahan yang muncul sehingga meningkatkan akurasi penyusunan alternatif penanganan. Hasil analisa berupa rekomendasi penanganan masalah yang dimungkinkan.
Langkah Lima : Penyelesaian penanganan pengaduan kepada pihak yang mempunyai otoritas/tindak turun tangan
Penyelesaian penanganan pengaduan/tindak turun tangan didasarkan atas rekomendasi dari hasil uji silang dan analisa yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dari masing-masing wilayah atau penanganan pengaduan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam
pengelolaan pengaduan. Penyelesaian penanganan pengaduan antara lain dapat berupa:
Klarifikasi adalah proses untuk mencari kebenaran sebuah berita
Uji silang adalah mencari info dari pihak lain (berlawanan) untuk memastikan kebenaran berita
Investigasi adalah upaya melihat suatu keadaan/peristiwa secara lebih mendalam.
Menyelenggarakan forum musyawarah kelurahan/desa (M K/D) atau a.
musyawarah antar kelurahan/desa (MAK/D) untuk membahas permasalahan dan mencari alternatif solusi bersama masyarakat. Hasil M K/D / MAK/D berupa rencana aksi dengan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti secara partisipatif.
Klarifikasi dan investigasi lanjutan dengan pihak terkait dapat dila kukan untuk b.
melengkapi fakta/bukti pendukung tentang inti permasalahan.
Memberi penjelasan kembali kepada pelapor, tentang inti masalah setelah c.
dilakukan uji silang.
Memberikan teguran dan atau sanksi kepada pelaku-pelaku yang dinilai d.
bersalah.
Menerangkan kembali tentang prosedur yang seharusnya dilakukan dan e.
memfasilitasi ulang proses yang tidak sesuai ketentuan.
Jika ada unsur yang terindikasi tindak pidana dapat difasilitasi f.
penanganannya melalui prosedur hukum berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam forum MK/D / MAK/D.
Membangun jaringan dengan Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan/Aparat g.
terkait/DPRD/LSM/lembaga yang bergerak di bidang advokasi/media massa dalam rangka upaya mendorong percepatan penanganan dan penyelesaian masalah.
Berkaitan dengan kondisi force majeure, maka perlu difasilitasi forum M K/D h.
dan atau MA K/D untuk membicarakan langkah-langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku dimana harus dibentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terlebih dahulu tentang adanya force majeure. Hasil in vestigasi harus dilaporkan kembali kepada masyarakat melalui forum M K/D / MAK/D media lainnya dan dilaporkan kepada pihak terkait secara berjenjang.
Musyawarah yang dilakukan khusus untuk penanganan masalah
Musyawarah ini diadakan setelah proses penyeles aian penanganan masalah/tindak turun tangan telah dilakukan dan sesuai dengan prinsip dan prosedur penanganan masalah. Keputusan dari musyawarah ini adalah:
Masalah dinyatakan selesai ataukah
Masalah dinyatakan belum selesai dengan rekomendasi; 1) dilaku kan proses
penanganan ulang; 2) alternatif solusi yang lain; 3) Penanganan masalah diproses melalui jalur hukum formal.
Hasil musyawarah harus dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Khusus
Penanganan Masalah. Hasil musyawarah disosialisasikan kepada masy arakat melalui papan informasi/media lain dan kegiatan masyarakat baik formal maupun informal.
Acuan yang dapat digunakan sebagai parameter atau tolok ukur penyelesaian
masalah hingga masalah dikatakan selesai dapat dilihat pada Penjelasan: Kriteria Suatu Masalah Dianggap Selesai.
Indikator suatu pengelolaan pengaduan atau masalah yang berjalan efektif
adalah:
Tingkat keterlibatan dan keterwakilan masyarakat dalam proses penanganan
masalah.
Jangka waktu dari saat masalah diketahui, dilakukan analisis awal h ingga
pelaporan tidak lebih dari satu bulan.
Ada perkembangan yang nyata dalam proses penanganan masalah.
Jumlah pengaduan atau masalah yang berhasil ditangani.
Kerjasama dengan berbagai pihak (tidak hanya konsultan) dalam proses
penyelesaian masalah.
Bila berkaitan dengan dana, jumlah yang berhasil dikembalikan ke masyarakat
dari dana yang disalahgunakan.
Dari jumlah kasus yang diproses melalui hukum formal, berapa telah diputuskan
oleh pengadilan.
Kepuasan masyarakat terhadap hasil penanganan masalah.
Langkah Enam : Monitoring pengelolaan pengaduan
Pengelolaan pengaduan dipantau agar hasil penanganan sesuai dengan harapan. Monitoring dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan penyelesaian masalah serta memastikan bahwa penyelesaian pengaduan/tindak turu n tangan yang dilakukan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Monitoring/pemantauan dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, M K/D / MAK/D, diskusi dengan pelaku program, papan informasi, surat, faximili, telepon, SMS dan lain-lain.
Bila dalam perkembang annya ditemukan bahwa langkah-langkah yang telah diterapkan kurang efektif dan tidak menghasilkan kemajuan yang berarti, maka segera mencari alternatif solusi lain dalam mendorong percepatan penanganan masalah.
Langkah Tujuh : Mendokumentasikan pengelolaan pengaduan dan pelaporan
Membuat dokumentasi dan laporan penanganan pengaduan secara lengkap dan jelas, meliputi dokumen penerimaan pengaduan, seluruh proses penanganannya, status akhir penanganan, serta seluruh dokumentasi berita acara kesepakatan untuk setiap permasalahan yang ditangani.
Tahapan penanganan pengaduan dapat dilihat pada bagan alur penanganan pengaduan.
Tahap Pengumpulan Informasi
Tahap Penanganan
Tahap Dokumentasi & Sosialisasi Hasil
Penjelasan bagan alur penanganan pengaduan
TINDAK TURUN TANGAN PENANGANAN PENGADUAN
Tahapan langkah-langkah tersebut di atas tidak bersifat kaku, sangat mungkin suatu langkah merupakan gabungan dari langkah
lainnya dan langkah tertentu perlu diulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
KETERANGAN :
= ALUR PENANGANAN
= ALUR MONITORING DAN SUPERVISI UJI SILANG
PENCARIAN FAKTA
ANALISIS MASALAH
UMPAN BALIK KE PENGADU DESIMINASI KE MASYARAKAT IDENTIFIKASI MASALAH Fasilitasi Penanganan TIDAK ADA MASALAH BENAR/ ADA MASALAH SELESAI INDIKASI MASALAH/ PENYIMPANGAN PENGADUAN PPM JENJANG DIATASNYA TIDAK SALAH INFORMASI TIDAK ADA OTORITAS/wewenang Penanganan ADA OTORITAS/wewenang Penanganan Pencatatan
Lakukan klarifikasi/uji silang terhadap pengaduan informatif atau masalah 1.
yang diterima/masuk.
Adakan pertemuan dengan masyarakat Desa/Kelurahan dan Kecamatan. 2.
Sampaikan informasi/berita tentang adanya pengaduan dan atau temuan 3.
masalah yang terjadi.
Sampaikan hasil klarifikasi atau uji silang yang telah dilakukan. 4.
Yakinkan kepada peserta pertemuan tentang hasil klarifikasi yang telah 5.
dilakukan.
Jika hasil klarifikasi sudah dipastikan kebenarannya, fasilitasi peserta untuk 6.
membahas dan m embuat langkah-langkah apa yang dibutuhkan dan akan dilakukan.
Buat berita acara hasil pertemuan dan dilampirkan dengan daftar hadir 7.
pertemuan tersebut.
Laksanakan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam pertemuan 8.
masyarakat Desa/Kelurahan tersebut.
Lakukan monitoring/pemantauan terhadap langkah-langkah yang telah 9.
dilakukan sampai dengan permasalahan selesai.
Buat laporan hasil penanganan kepada pelaku jenjang di atasnya sampai 10.
permasalahan selesai.
Jika masalah menjadi berlarut-larut dan tidak terseles aikan, sampaikan 11.
kepada jenjang di atasnya agar membantu upaya penanganannya.
Terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, fasilitator dan KMW juga memiliki tugas administratif berupa pelaporan progres penanganan masalah secara berjenjang. Alur pelaporan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
PENTING UNTUK MENJADI PERHATIAN
Penanganan pengaduan (informatif atau masalah) harus dilakukan
secara terbuka dan melibatkan masyarakat.
Pertemuan dengan masyarakat jangan hanya dilakukan dengan
kelompok/golongan masyarakat tertentu saja.
Pada saat klarifi kasi: rahasiakan identitas orang yang membuat
pengaduan kecuali yang bersangkutan menghendaki sebaliknya, jangan terjebak lebih mencari orang yang mengadukan sehingga melupakan isi pengaduannya.
Pengirim Penerima Tembusan Jenis Laporan Periode Laporan Ket
Faskel Korkot PJOK Kec. Implementasi pengaduan Mingguan dan Bulanan
Laporan khusus jika diminta Korkot KMW PPK Kab/Kota Database aplikasi PPM
Korkot (SIM PPM) Mingguan dan Bulanan
KMW KMP (PPM) PNPM Mandiri Perkotaan SNVT PBL Provinsi Database aplikasi PPM KMW (SIM PPM) Bulanan (tgl 5)
Laporan Cetakan PPM Bulanan (tgl 15)
Format laporan pengaduan, format klarifikasi dan format monitoring untuk Faskel dapat dilihat pada lampiran Bag. A lamp. 1 ( format laporan pengaduan) ,
lampiran Bag. A lamp. 2 ( format klarifikasi ) dan lampiran format monitoring. Sedangkan untuk KMW dapat dilihat pada format outline laporan bulanan.
3.2. Kriteria Suatu Masalah Dianggap Selesai
Penanganan pengaduan atau masalah dinyatakan selesai, bila ada
persetujuan/kesepakatan dari masyarakat itu sendiri dan langkah-langkah nyata dalam penyelesaian masalah yang meliputi:
Memulihkan atau meminimalisir kerugian masyarakat yang diakibatkan adanya
masalah.
Diberikan sanksi kepada pelaku/pembuat masalah (siapapun tanpa pilih bulu)
sebagai pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya.
Harus ada upaya fasilitasi/terjadinya musyawarah khusus untuk pembahasan
hasil investigasi atau hasil klarifikasi sehingga dapat disepakati langkah selanjutnya dan target penyelesaian
Pada kondisi tertentu, perlindungan pada pelapor dan saksi melalui upaya
menjaga kerahasiaan pelapor, perlu dilakukan.
Penanganan pengaduan dinyatakan selesai ditangani, apabila :
Pengaduan masalah adalah berasal dari masyarakat yang diasumsikan 1.
merugikan masyarakat, sehingga masalah dianggap ”masalah selesai” harus ada legitimasi dari masyarakat itu sendiri (ada keputusan hasil musyawarah).
Jika permasalahan disebabkan adanya salah/perbedaan informasi, maka 2.
masalah dianggap selesai, apabila pihak yang menerima informasi berbeda telah menerima informasi yang sebenarnya dan dapat diterima oleh pengadu. Jika masalahnya adalah mengenai penyimpangan mekanime atau prosedur, 3.
maka kegiatan yang mekanisme atau prosedurnya diselewengkan sudah dapat diluruskan kembali sesuai dengan ketentuan dan panduan yang berlaku.
Diupayakan penanganan masalah ya ng merugikan masyarakat harus dipuli hkan 4.
atau kerugian diminimalis asi. Jika masalahnya disebabkan adanya
penggelapan/penyelewengan uang untuk keperluan diluar ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan, maka seluruh uang yang digelapkan sudah dikembalikan dan
dapat dipergunakan kembali oleh masyarakat.
Pelaku sebagai pembuat masalah (siapapun tanpa pilih bulu / tebang pilih) harus 5.
diberikan sanksi, sebagai pembelajaran bagi masyarakat.
Harus ada upaya fasilitasi/terjadinya musyawarah khusus untuk pembahasan hasil in vestigasi atau hasil klarifikasi sehingga dapat disepakati langkah selanjutnya dan target penyelesaian.
Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan 6.
pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti; kuitansi, sebagai bukti pengembalian dana, rekening bank, foto, berita acara penanganan masalah.
Jika masalahnya disebabkan oleh intervensi negatif, maka intervensi negatif 7.
sudah dapat dihentikan, dan kegiatan yang diakibatkan sudah dapat berjalan sesuai aturan, mekanime dan prosedur yang berlaku.
Jika permalahan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan, maka 8.
masalah dianggap selesai apabila telah terjadi sinkronisasi antara kebijakan dengan sesuatu yang dipermasalahkan
Terhadap permasalahan yang dinyatakan benar-ben ar karena kondisi force 9.
majeur, semaksimal mungkin tetap diupayakan adanya langkah perbaikan
terhadap kegiatan yang mengalami kerusakan, baik melalui swadaya masyarakat atau pihak-pihak lain yang memungkinkan membantu upaya perbaikan. Jika kegiatan menyangkut pinjaman bergulir maka proses pengambilan keputusannya harus didasarkan atas tim investigasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya.
Jika masalahnya disebabkan oleh kinerja pelaku/kode etik , maka kegiatan 10.
yang tidak optimal yang diakibatkan ol eh pelaku bersangkutan sudah dapat
berjalan optimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pelaku menyadari kesalahan dan siap untuk menerima segala konsekuensinya.
Apabila masalah yang penanganannya sudah sampai pada wilayah hukum, 11.
maka dinyatakan selesai:
Jika prosesnya sudah di tangani oleh aparat hukum (secara administrasi
untuk penutupan SIM database PPM) . Namun demikian PPM harus tetap memantau dan melaporkan proses perkembangannya.
Dalam memenuhi rasa keadilan serta pembelajaran kepada masyarakat,
maka masalah dianggap selesai jika sudah ada keputusan tetap pengadilan. Selama proses hukum, konsultan diwajibkan memonitor dan melaporkan sampai ada keputusan tetap pengadilan.
Format Outline Laporan Bulanan Ringkasan Eksekutif ………... … Daftar Isi ……… Daftar Tabel ……… … Bab I. Pendahuluan … 1.1 Umum
Isi : Berisikan tentang konsep PPM dan strategi KMW dalam mengimplementasikannya.
1.2 Profil PPM
Isi Berisikan tentang sarana, prasarana PPM di tingkat KMW, PPM Kab/Kota.
Bab II. Progres Penanganan PPM ... ...
2.1 Gambaran Umum Hasil Penanganan PPM ...
Isi Merupakan Naratif dari aplikasi PPM capture pertama.Antara lain jumlah seluruh pengaduan yang ditangani, komposisi berdasar lingkup, jumlah dan komposisi pengaduan berdasarkan lingkup wilayah Korkot dan KMW
2.2 Resume Hasil penanganan PPM ...
a. Berdasarkan Lingkup Masalah
Isi
b. Berdasarkan Media Penyampaian
Isi
c. Berdasarkan Derajat Penanganan
Isi
d. Berdasarkan Status Penanganan
Isi
Bab III. Kegiatan KMW untuk menunjang Implementasi PPM ...
3.1 Progres Fasilitasi PPM LKM. ...
Isi
3.2 Progres Fasilitasi PPM Pemda. ...
Isi
3.3 Keterlibatan/Kontribusi Personal KMW ...
Isi
Bab IV. Kesimpulan ... ...
4.1 Kendala, Status Akhir dan Tindak lanjut... ... Isi Kendala –kendala yang terjadi berkaitan dengan kegiatan fasilitasi KMW dalam implementasi PPM
baik di tingkat Masyarakat/pemda, permasalahan aplikasi maupun masalah internal/external. Status terakhir masalah tersebut dan Solusinya.
4.2 Proses PPM Yang Dapat Menjadi Pembelajaran Bersama . ... Isi - Rekaman proses penanganan pengaduan dan resumenya yang dapat menjadi pembelajaran
pelaku PNPM Mandiri Perkotaan, masyarakat dan pihak lainnya.(Best Practise). Indikasi-indikasi apa yang terjadi dengan adanya pengelolaan pengaduan baik di tingkat
-masyarakat maupun Pemda
Lampiran-Lampiran ... ... Isi
Format Outline Laporan Bulanan
3.3. Penanganan Pengaduan Pada Paska Program (Terminasi)
Salah satu indikator keberlanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah terjadinya suatu mekanisme kontrol sosial di masyarakat untuk terus memelihara dan
mengembangkan PNPM Mandiri Perkotaan . Kontrol sosial men jadi aspek penting dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya pada penerapan azas dan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perkotaan . Kontrol sosial dibangun baik antar masyarakat, maupun masyarakat dengan stakeholders lainnya. Sehingga kontrol sosial dap at be rkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan maupun dengan peran dan program lain serta kebijakan pihak-pihak terkait yang
berhubungan langsung dengan pelayanan umum dan kepentingan masyarakat. Dalam penyiapan untuk paska program harus mendoron g kontrol sosial warga. Kontrol sosial warga perlu ditumbuhkan untuk menjaga konsistensi program pada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, memelihara
kelangsungan PNPM Mandiri Perkotaan, dan terus menerus terjadinya upaya-upaya perbaikan terhadap mekanisme atau sistem operasi/prosedur yang tengah
dijalankan. Untuk mendorong kontrol sosial warga dapat dilakukan melalui:
Mendorong kontribusi dan keterlibatan banyak pihak dalam berbagai
program/kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan , terutama yan g berasal dari masyarakat setempat.
Mendorong beberapa orang di luar struktur LKM yang peduli terhadap
pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahannya untuk secara sukarela membentuk kelompok “PNPM Mandiri Perkotaan watc h” atau pemerhati/pemantau PNPM Mandiri Perkotaan.
Mendorong terus terjadinya perluasan informasi kepada masyarakat luas
melalui berbagai media.
Secara periodik melakukan evaluasi kinerja program yang diselenggarakan
secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkan banyak pihak (tidak ha nya para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan saja).
PNPM Mandiri Perkotaan mendorong dua kegiatan yang dilaksanakan sebagai proses penyiapan keberlanjutan program (paska program) oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Artinya kegiatan-kegiatan jenis in i diharapkan dapat terus dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah kota/kabupaten dan masyarakat, mesikpun masa program PNPM Mandiri Perkotaan telah berakhir. Maksud utama dari kegiatan ini pada intinya adalah mendorong masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan proses pembelajaran di antara mereka, khususnya dalam menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal yang telah mulai dibangun selama masa program PNPM Mandiri Perkotaan.
Untuk permasalahan yang masih dalam proses penanganan pada suatu lokasi yang telah berakhir masa pendampingan program (paska program/terminasi), tetap
merupakan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah untuk
menyelesaikannya. Mengingat bahwa untuk lokasi dalam tahap paska program (terminasi) sudah tidak terdapat lagi konsultan lapangan yang ditempatkan, maka strategi penanganan khusus untuk lokasi dalam tahap paska program (terminasi) sebagai berikut:
Untuk Kelurahan /Kecamatan yang telah berakhir masa pendampingan,
tanggung jawab pendampingan dan pemantauan ada pada Koordinator Kota (Korkot) dan TK PK PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten/Kota bersama camat, PJOK, Lurah/Kades di desa-desa yang masih mempunyai masalah.
Untuk Kabupaten/Kota yang telah berakhir masa pendampingan, tanggung
jawab pendampingan dan pemantauan ada pada KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) dan TKPK PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi setempat.
Agar setiap masalah di lokasi yang telah berakhir masa pendampingan dapat
diselesaikan dengan baik, maka teknis pelaksanaan penanganan dan d istribusi tanggung jawab dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
Pertemuan konsolidasi dan koordinasi disemua jenjang baik di Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun di Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan untuk mengevaluasi kemajuan/progres, menganalisa d an menyusun rekomendasi langkah penanganan masalah sekaligus penetapan derajat masalah.
Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membentuk dan/ mengoptimalkan
fungsi Tim Penanganan Masalah.
Dukungan penanganan dilakukan sesuai jenjang yang telah ditentuka n
berdasarkan penetapan derajat masalah.
Proses penanganan pengaduan/masalah tetap mengacu pada prosedur
penanganan pengaduan/masalah yang berlaku.
Mekanisme penanganan pengaduan pada paska program (terminasi) dapat dilihat pada bagan alur mekanisme penan ganan pengaduan pada paska program (terminasi).
Bagan Alur mekanisme penanganan pengaduan pada paska program (terminasi).
Mekanisme Penanganan Pengaduan Pada Paska Program (terminasi)
BAB IV
D. 4 KMP
PNPM Mandiri Perkotaan
Analisa Masalah dan memilah 1. derajat (1,2,3,4) Rekomendasi langkah 2. penanganan masalah PENGADUAN PROVINSI Dibahas KMW dan TKPK PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Fasilitasi Dukungan oleh semua pelaku di
Kabupaten/Kota
Bukan Lokasi Terminasi
Korkot, TKPK PNPM Mandiri Perkotaan dan semua pelaku terkait
Tim Faskel, Kades, Lurah, Camat, PJOK & semua pelaku terkait
Lokasi ‘Terminasi’ ADA TIDAK ADA KORKOT D. 3 D. 1 atau D. 2 D. 2 D. 1 Keterangan : D : Derajat Masalah
PELAKU KEGIATAN PENANGANAN MASALAH
4.1. Peran Pelaku Kegiatan Penanganan Masalah PNPM Mandiri
Perkotaan
Peran dan Tugas Fasilitator dan Konsultan sebagai pelaku dalam penanganan masalah adalah memfasilitasi, membantu dan mendorong agar mempercepat penyelesaian masalah secara berjenjang, sebagai berikut:
4.1.A. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)
Dan Program
Direktur
Fasilitator / Senior Fasilitator
1)
Melakukan sosialisasi tentang perlunya wadah bagi pengaduan dan
tatacara Pengelolaan Pengaduan kepada masyaraka t, lembaga/institusi tingkat kelurahan/desa, perangkat Kelurahan/desa, PJOK dan khususnya kepada LKM. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, Faskel harus mampu membuka kesadaran kritis tentang perlunya dilakukan PPM.
Melakukan analisa pemecahan masalah samp ai strategi tindakan
yang harus dilakukan
Berkoordinasi dengan konsultan di atasnya/supervisor, dan
bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat seperti lembaga advokasi hukum, LSM yang bergerak di bidang korupsi atau bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemecahan masalah yang tidak terselesaikan di tingkat desa/kelurahan.
Membuat rekomendasi dan rencana strategi penanganan yang
terukur dan dapat dilakukan oleh kader/relawan/pendamping lokal. Memfasilitasi pertemuan masyarakat di tingkat desa/kelura han
maupun antar desa/kelurahan dalam proses penanganan permasalahan, serta mengundang elemen-elemen masyarakat, perempuan dan laki-laki, yang ada diwilayah kerjanya.
Bersama dengan konsultan lainnya, bertanggung jawab dalam
proses penanganan permasalahan sampai dinyatakan selesai. Melakukan coaching tentang manfaat dan tatacara PPM kepada
LKM, sekretariat LKM, relawan, aparat kelurahan dan pihak lain yang berminat.
Melakukan fasilitasi operasionalisasi PPM oleh LKM di tingkat
kelurahan/desa.
Apabila dip erlukan, melakukan fasilitasi penanganan PPM di
Membuat laporan ke Askorkot, berdasarkan Format PPM yang
diperoleh dari sekretariat PPM LKM.
Melaporkan setiap permasalahan yang muncul dan tindak lanjut
penanganannya kep ada jenjang di atasnya dengan tembusan kepada PjOK dan Camat sesuai lampiran Bag. A lamp. 3 (format Rekomendasi Masalah Kecamatan).
Menginformasikan kembali kemajuan proses penanganan masalah
kepada masyarakat, terutama kepada pelapor. Assisten Korkot
2)
Bersama Korkot, memberikan coaching sosialisasi dan
operasionalisasi PPM LKM kepada Faskel.
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan
operasionalisasi PPM oleh Faskel di wilayah kerjanya. Mengkoordinir laporan PPM LKM oleh Faskel
Bersama S enior Faskel melakukan analisis terhadap pelaksanaan
PPM, sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan PPM oleh LKM di masing-masing di wilayahnya
Menganalisa seluruh Format PPM LKM dari Faskel ataupun PPM
tingkat Kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan database PPM. Melakukan entry data aplikasi PPM di tingkat Kabupaten/kota.
Koordinator Kota
3)
Penanggung jawab pelaksanaan sosialisasi pembentukan dan
operasionalisasi PPM di tingkat kelurahan/desa dan Kabupaten/kota. Penanggung jawab operasionalisasi aplik asi PPM untuk
pendokumentasian dan pelaporan di wilayahnya.
Membantu fasilitator/pendamping masyarakat dan jajaran di
bawahnya dalam membuat analisa sampai strategi tindakan
penanganan, serta membantu merencanakan tindakan penyelesaian masalah secara tepat, cepat, dan terukur.
Berkoordinasi dengan tim koordinasi kabupaten/kota dan menjalin
hubungan dengan pihak Kejaksaan, lembaga advokasi hukum, ataupun LSM-LSM termasuk organisasi perempuan, yang mempunyai minat dan perhatian pada persoalan korupsi atau pemberdayaan masyarakat sebagai langkah antisipasi jika permasalahan harus melibatkan lembaga-lembaga tersebut. Melakukan pemantauan terhadap langkah penanganan masalah
Memfasilitasi upaya/proses hukum kasus peny impangan dana
PNPM Mandiri bersama dengan pihak-pihak terkait.
Mengadakan pertemuan dengan instansi penegak hukum dan Tim
Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten/kota untuk mengevaluasi kemajuan kasus-kasus yang telah diserahkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum formal kabupaten/kota, minimal dua kali setahun. Melakukan klarifikasi, uji silang dan investigasi ke lapangan jika
masalah tidak diselesaikan di tingkat kecamatan atau berlarut-larut dalam penyelesaiannya.
Bersama-sama Pemda melaksanakan sosialisasi, pembentukan dan
operasionalisasi PPM tingkat Kabupaten/Kota.
Memfasilitasi terlaksananya agenda rapat rutin bulanan atau rapat
khusus pembahasan pengaduan masyarakat oleh PPM Kabupaten/Kota.
Menjadikan pelaksanaan PPM baik di tingkat LKM maupun
Pemerintah Daerah (Pemda) sebagi topik bahasan dalam kegiatan KBP.
Merumuskan strategi untuk peningkatan kinerja pelaksanaan
kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya berdasarkan masukan dari pengaduan masalah/kasus yang ditangani.
Memberikan laporan secara pe riodik kepada jenjang yang lebih
tinggi dengan tembusan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten/kota sesuai lampiran Bag. A lamp. 4 (f ormat Rekomendasi Masalah Kabupaten/Kota).
Bersama fasilitator/konsultan lainnya bertanggung jawab dalam
penanganan masalah sampai dengan dinyatakan selesai. 4) Spesialis PPM di Tingkat Provinsi
Membantu Manajemen Kabupaten/Koordinator Kota dan jajaran
dibawahnya dalam membuat analisa sampai strategi tindakan
penanganan, serta mambantu merencanakan tindakan penyelesaian masalah secara tepat, cepat, dan terukur.
Proaktif dalam memberikan informasi permasalahan dan dukungan
percepatan penyelesaian masalah di wilayah kerjanya.
Berkoordinasi dan memberikan informasi atau laporan secara
berkala kepada Tim Leader KMW dan spesialis yang bertanggung jawab menangani pengaduan dan masalah di tingkat pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri di tingkat provinsi dengan format sesuai dengan lampiran Bag. A lamp. 4 (f ormat Rekomendasi Masalah Kabupaten/Kota).
Menjalin hubungan dengan lembaga kejaksaan, kepolisian, advokasi
hukum, LSM yang kompeten pada kasus Korupsi dan lembaga-lembaga lain, baik propinsi maupun kabupaten.
Mengadakan pertemuan dengan instansi penegak hukum dan Tim
Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan tingkat provinsi untuk evaluasi kemajuan kasus-kasus yang telah diserahkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum formal, minimal setahun sekali)
Mengagendakan pertemuan rutin bulanan dengan Konsultan
Manajemen Kabupaten/Koordinator kota dan fasilitator/pendampi ng pada wilayah kerjanya, serta berkoordinasi secara aktif dengan Koordinator provinsi/ Team Leader KMW dan konsultan provinsi lainnya dalam percepatan penyelesian masalah.
Melakukan investigasi secara langsung terhadap permasalahan
yang bersifat mendesak untuk ditangani pada wilayah kerjanya. Mendorong dan memfasilitasi Konsultan Manajemen
Kabupaten/Koordinator kota dan fasilitator/pendamping melakukan koordinasi dengan lembaga hukum/lembaga yang kompeten,
terutama permasalahan yang krusial atau penyimpang an dana program.
Membuat rekomendasi guna penyelesaian masalah pada wilayah
kerjanya.
Bertanggung jawab penuh dalam memonitor dan memastikan tindak
lanjut penanganan masalah dilakukan oleh fasilitator/konsultan sampai permasalahan selesai pada wilayah kerjanya.
Memfasilitasi upaya/proses hukum kasus penyimpangan dana
PNPM Mandiri Perkotaan bersama dengan pihak-pihak terkait. Memberikan masukan kepada Koodinator provinsi/ Team Leader
KMW terhadap penilaian kinerja konsultan. 5) TA. Monev KMW (Bila poin 4 tidak ada)
Melakukan diseminasi dan melatih/coaching Korkot dan Askorkot
mengenai penanganan pengaduan dan memastikan keefektifan pelatihan/coaching dilakukan dengan benar oleh Korkot/Askorkot kepada Tim Faskel
Melakukan monitoring dan supervisi kepada Korko t/Askorkot dalam
menjalankan/menjabarkan panduan-panduan teknis dan SOP penanganan pengaduan kepada Tim Faskel.
Melakukan investigasi secara langsung terhadap permasalahan
yang bersifat krusial dan beresiko tinggi terhadap keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan.
Melakukan analisis, evaluasi, penanganan pengaduan yang
dilaksanakan oleh Korkot.
Membuat laporan bulanan berdasarkan kompilasi laporan
pelaksanaan PPM dari korkot dan pengelolaan pengaduan yang diterima di tingkat KMW, dan membuat laporan khusus terha dap permasalahan yang krusial.
Melakukan monitoring, supervisi dan memastikan ketepatan,
kecepatan dan keefektifan dalam penanganan pengaduan.
Memberikan rekomendasi kepada Team Leader KMW dan Korkot
dari hasil analisis dan evaluasi pengelolaan PPM un tuk peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya.
Memastikan kegiatan penanganan pengaduan dikomunikasikan
kepada pihak-pihak terkait termasuk aparat Pemerintah Daerah dan Kelurahan.
Melakukan monitoring dan eva luasi operasionalisasi program
aplikasi PPM oleh Korkot. 6) Tim Leader KMW
Memastikan seluruh Team Leader KMW dan Tenaga Ahli KMP
memahami MIS, antara lain PPM.
Menganalisa dan mempelajari kemajuan dan performan kegiatan
wilayahnya berdasarkan MIS, antara lain PPM.
Membangun jaringan dan melaksanakan koordinasi penanganan
pengaduan di tingkat provinsi.
7) Program Direktur
Memastikan seluruh Team Leader KMW Provinsi di bawah naungan
program direktur memahami MIS, antara lain PPM.
Membangun jaringan dan melaksanakan koordinasi penanganan
pengaduan yang ada di beberapa KMW pada tingkat provinsi yang ada di bawah naungan program direktur terkait.
8) Asisten Program Direktur (Sub Spec. Legal & CHU)
Membantu KMW Provinsi (TA. Monev) , manajemen
Kabupaten/Koordinator Kota dan jajaran dibawahnya dalam membuat analisa sampai strategi tindakan penanganan, serta mambantu merencanakan tindakan penyelesaian masalah secara tepat, cepat, dan terukur.
Proaktif dalam memberikan informasi permasala han dan dukungan
Berkoordinasi dan memberikan informasi atau laporan secara
berkala kepada Program Direktur dan spesialis yang bertanggung jawab menangani pengaduan dan masalah di tingkat pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri di tingkat provinsi dengan format sesuai dengan lampiran 4 (format Rekomendasi Masalah Kabupaten/Kota). Menjalin kemitraan dengan lembaga kejaksaan, kepolisian, advokasi
hukum, LSM yang k ompeten pada kasus Korupsi dan lembaga-lembaga lain, baik propinsi maupun kabupaten.
Mengadakan pertemuan dengan instansi penegak hukum dan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri Perkotaan tingkat provinsi untuk evaluasi kemajuan kasus-kasu s yang telah diserahkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum formal, minimal setahun sekali.
Mengagendakan pertemuan rutin (misalnya: bulanan atau tiga
bulanan) serta berkoordinasi secara aktif dengan Koordinator provinsi/Team Leader KMW dan konsultan pr ovinsi lainnya dalam percepatan penyelesian masalah.
Melakukan investigasi secara langsung terhadap permasalahan
yang bersifat mendesak untuk ditangani pada wilayah kerjanya. Mendorong dan memfasilitasi KMW Provinsi, Konsultan Manajemen
Kabupaten/Koordinator kota dan fasilitator/pendamping melakukan koordinasi dengan lembaga hukum/lembaga yang kompeten, terutama permasalahan yang krusial atau penyimpangan dana program.
Membuat rekomendasi guna penyelesaian masalah pada wilayah
kerjanya.
Bertanggung jawab penuh dalam memonitor dan memastikan tindak
lanjut penanganan masalah dilakukan oleh fasilitator/konsultan sampai permasalahan selesai pada wilayah kerjanya.
Memfasilitasi upaya/proses hukum kasus penyimpangan dana
PNPM Mandiri Perkotaan bersama dengan pihak-pihak terkait.
Memberikan masukan kepada Program Direktur dan Koodinator
provinsi/Team Leader KMW terhadap penilaian kinerja konsultan.
4.1.b. Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
1) Tim Leader KMP
Memastikan seluruh Team Leader KMW dan Tenaga Ahli KMP
Menganalisa dan mempelajari kemajuan dan performan kegiatan
secara Nasional berdasarkan MIS, antara lain PPM. 2) TA PPM
Mengembangkan panduan praktis penanganan masalah
Memantau dan melakukan supervisi penanganan masalah mau pun
keluhan dari lapangan dan khususnya berkoordinasi dengan Spesialis yang menangani pengaduan dan masalah/TA . Monev di setiap provinsi/wilayah.
Mengembangkan jaringan kerjasama dan komunikasi den gan LSM
untuk memfasilitasi pengaduan dan masalah bersama-s ama dengan Spesialis yang menangani pengaduan dan masalah/TA. Monev di setiap provinsi/wilayah.
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan reguler
penanganan masalah di tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota. Melakukan uji silang dan uji petik atau i nvestigasi khusus secara
langsung terhadap pengaduan atau masalah yang serius/menonjol. Menghimpun, analisis data/informasi, serta merumuskan
rekomendasi penyelesaian masalah yang serius/menonjol.
Menyiapkan laporan insidentil dan laporan bulanan penangana n
masalah berdasarkan laporan bulanan dari KMW (provinsi). Memantau tindak lanjut penyelesaian masalah dan memfasilitasi
upaya/proses hukum kasus penyimpangan dana PNPM Mandiri Perkotaan bersama dengan pihak-pihak terkait.
Menerima pengaduan di tingkat ma syarakat, mengembangkan
kepedulian masyarakat tentang haknya dan memperbaiki pendokumentasian pengaduan dan juga menyediakan media sosialisasi yang dikampanyekan intensif tentang saluran pengaduan.
Melatih/mengajar TA. Monev KMW dan menjamin keefektifan
melatih/mengajarkan bimbingan yang telah dilakukan oleh TA PPM KMP ke TA. Monev KMW.
Memantau dan mengawasi d alam menerapkan manual yang
dilakukan oleh KMW, Korkot dan Tim Faskel.
Memantau dan mengawasi KMW untuk menjamin ketepatan,
kecepatan, dan efektif menangani/mengelola pengaduan. Menjamin kegiatan pengelolaan/penanganan pengaduan
diberitahukan ke pihak terkait termasuk Pemerintah Lokal (Pemda) dan aparat kelurahan.
Menjamin publikasi laporan pengaduan di situs/website pada
tanggal 10 setiap bulan.
Membuat ringkasan kemajuan/progress bulanan,
persoalan-
persoalan dan tindak lanjut pengelolaan/penanganan pengaduan, yang telah ditayangkan setiap bulan melalui situs/website.
Mempersiapkan laporan evaluasi tiga bulanan dan tahunan tentang
