LAPORAN TRIWULANAN % % Pelaksanaan Pelaksanaan Fasilitasi % % Pelaksanaan Pelaksanaan Fasilitasi

(1)

(2)

Periode : Triwulan I (Kumulatif)

NO NOMENKELATUR KOMPONEN VOL SATUAN _ANGGARANALOKASI

REALISASI

ANGGARAN FISIK

KINERJA TOTAL

STATUS PELAKSANAAN

Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Status Keterangan

1 3364.052.001.051 Pendidikan Pemilih kepada Masayarakat Umum

1 kegiatan 448,500,000 109,326,000 24.38

%

0 0.00 % 12.19 % Pelaksanaan Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Pemilih kepada Masayarakat Umum 2 3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 1 kegiatan 123,498,000 24,835,250 20.11 %

0 0.00 % 10.05 % Pelaksanaan Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 3 3364.049.001.051

Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

1 kegiatan 59,000,000 3,600,000 6.10 % 0 0.00 % 3.05 % Pelaksanaan Pelaksanaan Fasilitasi

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu 4 3364.047.001.051

Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD

1 laporan 113,214,000 3,596,000 3.18 % 0 0.00 % 1.59 % Pelaksanaan Pelaksanaan Kampanye

Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD 5 3364.043.001.051

Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu 16 33,006,000 33,004,000 99.99 % 16 100.00 % 100.00 %

Selesai Selesai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu 6 3364.032.001.052

Pembentukan Rumah Pintar Pemilu

1 50,000,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Perencanaan Perencanaan Pengelolaan

dan Pembentukan Rumah Pintar Pemilu

7 3364.030.001.052

Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada

1 40,000,000 3,600,000 9.00 % 1 100.00

% 54.50 % Dimanfaatkan Dimanfaatkan AnalisisHasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada

(3)

8 3364.006.001.051

Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan

Disabilitas

1 75,000,000 370,000 0.49 % 1 100.00

%

50.25 % Selesai Selesai Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas 9 3364.005.001.051

Publikasi Informasi Pemilu

1 8,660,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Persiapan Persiapan Fasilitasi

Pelaksanaan Publikasi Informasi Pemilu 10 3364.004.001.051

Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

1 1,500,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Perencanaan Perencanaan Koordinasi

PAW Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 11 3364.003.001.051 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 1 15,400,000 0 0.00 % 1 100.00 %

50.00 % Selesai Selesai Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Stakeholder 12 3364.001.001.051

Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada

1 4,990,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Perencanaan Perencanaan Rancangan

Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada 13 3363.020.001.051

Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu

1 kasus 100,760,000 1,480,000 1.47 % 0 0.00 % 0.73 % Perencanaan Perencanaan Bantuan

hukum penyelesaian kasus hukum pemilu 14 3363.019.001.051

Dana Kampanye Pemilu

1 Laporan 56,387,000 9,749,900 17.29

%

0 0.00 % 8.65 % Persiapan Persiapan Penyiapan Penyusunan Rancangan Dana Kampanye Pemilu 15 3363.018.001.051

Peraturan/Keputusan KPU Pemilu 1 Rancangan 3,744,000 1,487,200 39.72% 1 100.00% 69.86 % Dimanfaatkan Dimanfaatkan PenyiapanPenyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan KPU Pemilu

16 3363.010.001.051

Advokasi dan Bantuan Hukum

1 3,500,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Persiapan Persiapan Advokasi,

Sengketa dan Bantuan Hukum

(4)

17 3361.005.001.051

Reviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

1 34,662,000 4,440,000 12.81

%

0 0.00 % 6.40 % Perencanaan Perencanaan Reviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

18 3360.994.001.002

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1 526,820,000 104,334,636 19.80

%

0 0.00 % 9.90 % Perencanaan Perencanaan Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor 19 3360.024.001.051

Penyusunan BMN Logistik Pemilu 1 Dokumen 10,950,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Perencanaan PerencanaanPenyelenggaraan

Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Penyusunan BMN Logistik Pemilu 20 3360.023.001.051

Fasilitasi keamanan Pemilu

4 layanan 19,185,000 5,493,500 28.63

%

3 75.00

%

51.82 % Pelaksanaan Pelaksanaan Pengamanan Tahapan Pemilu Fasilitasi keamanan Pemilu 21 3360.010.001.051

Pengelolaan Barang Milik Negara

1 Dokumen 142,295,000 5,690,000 4.00 % 0 0.00 % 2.00 % Persiapan Persiapan

Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Pengelolaan Barang Milik Negara

22 3360.009.001.051

Pengelolaan Barang Milik Negara 1 4,508,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Persiapan Persiapan LaporanPersediaan (Stock

Opname) Pengelolaan Barang Milik Negara 23 3357.041.001.051

Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) 1 1,592,316,000 1,592,316,000 100.00 % 1 100.00 % 100.00 %

Selesai Selesai Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)

24 3357.040.001.051 Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 1 241,668,000 241,668,000 100.00 % 1 100.00 % 100.00 %

Selesai Selesai Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

(5)

25 3357.034.001.051

Pemutakhiran data Pemilih Pemilu

1 dokumen 307,396,000 54,400,094 17.70

%

0 0.00 % 8.85 % Pelaksanaan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Pemutakhiran data Pemilih Pemilu

26 3357.033.001.051

Monitoring dan Evaluasi Pemilu

2 dokumen 65,489,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Perencanaan Perencanaan Pelaksanaan

Manajemen Perencanaan dan Data Monitoring dan Evaluasi Pemilu

27 3357.032.001.051

Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu

1 dokumen 61,052,000 5,250,000 8.60 % 0 0.00 % 4.30 % Persiapan Persiapan Penyusunan

Anggaran Pemilu Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu

28 3357.026.001.051 Analisis capaian kinerja

8 4,784,000 0 0.00 % 8 100.00

%

50.00 % Dimanfaatkan Dimanfaatkan Manajemen Perencanaan dan Data Analisis Capaian Kinerja 29 3357.004.001.051

Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran

2 5,602,000 0 0.00 % 1 50.00

% 25.00 % Persiapan Persiapan Rencana AksiPelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran

30 3357.003.001.051

Layanan Teknologi Informasi

12 34,200,000 0 0.00 % 3 25.00

%

12.50 % Perencanaan Perencanaan Layanan Operasional dan Pelayanan TI Layanan Teknologi Informasi 31 3357.001.001.052

Penyusunan rencana kerja anggaran

1 87,620,000 9,050,000 10.33

% 1 100.00% 55.16 % Dimanfaatkan Dimanfaatkan DokumenPerencanaan Anggaran Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 32 3356.015.001.051

Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu

1 188,332,000 188,329,750 100.00

%

0 0.00 % 50.00 % Persiapan Persiapan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu

(6)

33 3356.014.001.051

Fasilitasi Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi

1 6,960,000 6,958,694 99.98

%

0 0.00 % 49.99 % Pelaksanaan Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi 34 3356.008.001.051

Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada

1 4,964,000 1,620,000 32.63

%

0 0.00 % 16.32 % Persiapan Persiapan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan

35 3355.994.001.001 Gaji dan Tunjangan

12 2,274,211,000 417,308,724 18.35

%

3 25.00

%

21.67 % Pelaksanaan Pelaksanaan Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan 36 3355.009.001.051 Pengelolaan keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 1 Laporan 73,982,000 312,000 0.42 % 1 100.00 %

50.21 % Selesai Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu

37 3355.007.001.051

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

1 7,848,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Pelaksanaan Pelaksanaan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

38 3355.003.001.051

Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu

1 26,332,000 4,545,500 17.26

%

0 0.00 % 8.63 % Perencanaan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu

39 3360.951.001.053

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

1 unit 30,000,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % DIPA Non 12

Bulan

Layanan Sarana dan Prasarana Internal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 40 3364.053.001.051 Relawan Demokrasi 1 satker 414,550,000 211,183,550 50.94 %

0 0.00 % 25.47 % Persiapan Persiapan Fasilitasi Partisipasi Pelaksanaan Relawan Demokrasi

(7)

41 3364.054.001.051 Pemungutan Suara

1 7,562,000 7,560,000 99.97

%

0 0.00 % 49.99 % Pelaksanaan Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu

42 3356.016.001.051

Pengelolaan Logistik Pemilu

1 unit 156,058,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Persiapan Persiapan Ketersediaan

Logistik Pemilu Penyediaan Logistik Pemilu

43 3356.016.001.052

Penyediaan Logistik Pemilu 1 unit 1,547,572,000 290,203,500 18.75% 0 0.00 % 9.38 % Persiapan Persiapan KetersediaanLogistik Pemilu Penyediaan Logistik Pemilu

44 3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc

1 badan adhock 113,303,000 0 0.00 % 1 100.00 % 50.00 % Dimanfaatkan Dimanfaatkan Pembentukan Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu 45 3357.046.001.052

Fasilitasi dan operasional PPK 1 PPK 507,663,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Pelaksanaan Pelaksanaan FasilitasiBadan Penyelenggaraan Adhok dan operasional PPK

46 3357.046.001.053

Fasilitasi dan operasional PPS

1 PPS 3,559,380,000 404,868,000 11.37

%

0 0.00 % 5.69 % Pelaksanaan Pelaksanaan Fasilitasi Badan Penyelenggaraan Adhok dan operasional PPS

47 3357.046.001.054

Operasional KPPS 1 KPPS 21,282,020,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Pelaksanaan Pelaksanaan FasilitasiBadan Penyelenggaraan

Adhok dan operasional KPPS

48 3364.057.001.051

Fasilitasi Calon Anggota DPR,DPRD Kab/Pro

16 orang 100,000,000 4,300,000 4.30 % 0 0.00 % 2.15 % Persiapan Persiapan Pengelolaan

Calon Peserta Pemilu Fasilitasi Calon Anggota DPR,DPRD Kab/Pro

(8)

49 3364.058.001.051 Pemungutan Suara

1 suara 822,189,000 7,040,000 0.86 % 0 0.00 % 0.43 % Pelaksanaan Pelaksanaan Ketersediaan

Suara Pemilih Hasil Pemilu 50 3364.058.001.052

Rekapitulasi dan Penghitungan Suara

1 suara 972,167,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Persiapan Persiapan Fasilitasi

Rekapitulasi dan Penghitungan Suara 51 3364.058.001.053

Penetapan Hasil Pemilu

1 suara 114,270,000 0 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % Perencanaan Perencanaan Fasilitasi

Pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu

(9)

1 3364.052.001.051_{Pendidikan Pemilih kepada Masayarakat Umum} 1 kegiatan Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

2 3364.050.001.051_{Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu} 1 kegiatan Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

3 3364.049.001.051

Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu 1 kegiatan Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan 4 3364.047.001.051

Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD 1 laporan Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

5 3364.043.001.051

Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu 16 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan 6 3364.032.001.052_{Pembentukan Rumah Pintar Pemilu} 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

7 3364.030.001.052_{Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada} 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

8 3364.006.001.051_{Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas} 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

9 3364.005.001.051

Publikasi Informasi Pemilu 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

10 3364.004.001.051

Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan 11 3364.003.001.051_{Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu} 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

12 3364.001.001.051_{Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada} 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

(10)

15 _{Peraturan/Keputusan KPU Pemilu} 1 Rancangan Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

16 3363.010.001.051

Advokasi dan Bantuan Hukum 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

17 3361.005.001.051

Reviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

18 3360.994.001.002

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

19 3360.024.001.051_{Penyusunan BMN Logistik Pemilu} 1 Dokumen Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

20 3360.023.001.051_{Fasilitasi keamanan Pemilu} 4 layanan Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

21 3360.010.001.051_{Pengelolaan Barang Milik Negara} 1 Dokumen Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

22 3360.009.001.051

Pengelolaan Barang Milik Negara 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

23 3357.041.001.051

Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

24 3357.040.001.051_{Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)} 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

25 3357.034.001.051_{Pemutakhiran data Pemilih Pemilu} 1 dokumen Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

26 3357.033.001.051_{Monitoring dan Evaluasi Pemilu} 2 dokumen Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

(11)

29 _{Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran} 2 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

30 3357.003.001.051

Layanan Teknologi Informasi 12 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

31 3357.001.001.052

Penyusunan rencana kerja anggaran 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

32 3356.015.001.051

Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

33

3356.014.001.051

Fasilitasi Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi

1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

34 3356.008.001.051_{Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada} 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

35 3355.994.001.001

Gaji dan Tunjangan 12 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

36 3355.009.001.051

Pengelolaan keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 1 Laporan Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan 37 3355.007.001.051_{Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)} 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

38 3355.003.001.051_{Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu} 1 Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

39 3360.951.001.053_{Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran} 1 unit Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

40 3364.053.001.051_{Relawan Demokrasi} 1 satker Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

41 3364.054.001.051

(12)

43 _{Penyediaan Logistik Pemilu} 1 unit Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

44 3357.046.001.051

Pembentukan Badan Adhoc 1 badan adhock Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

45 3357.046.001.052

Fasilitasi dan operasional PPK 1 PPK Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

46 3357.046.001.053

Fasilitasi dan operasional PPS 1 PPS Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

47 3357.046.001.054_{Operasional KPPS} 1 KPPS Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

48 3364.057.001.051_{Fasilitasi Calon Anggota DPR,DPRD Kab/Pro} 16 orang Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

49 3364.058.001.051_{Pemungutan Suara} 1 suara Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

50 3364.058.001.052

Rekapitulasi dan Penghitungan Suara 1 suara Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

51 3364.058.001.053

Penetapan Hasil Pemilu 1 suara Tidak Ada Masalah, Tidak terjadi masalah dalam kegiatan

Mengetahui,

Kepala Unit / Satuan Kerja KPU KABUPATEN KUDUS

(13)