PERBUP NO 29 TAHUN 2015 LAMPIRAN BUKU 1 001

(1)

Lampiran I

Lampiran II

1 .0 1 .0 1 .

1 .0 2 .0 1 .

1.02.02.

1 .0 3 .0 1 .

1 .0 3 .0 2 .

1 .0 6 .0 1 .

1 .0 7 .0 1 .

1 .0 8 .0 1 .

1 ,1 0 .0 1 .

1 .1 2 .0 1 .

1 .1 3 .0 1 .

1 .1 5 .0 1 .

1 .1 7 .0 1 .

1 .1 9 .0 1 .

1 .1 9 .0 2 ,

1 .1 9 .0 3 .

1 .2 0 .0 1 .

1 .2 0 .0 2 .

At! :l :n

U M P I R A N

P ER ATUR AN BUP ATI P ACI TAN N O M O R ^ TA H U N 2 0 1 5

TEN TAN G

P EN JABAR AN P ER TAN GGUN GJAW ABAN P ELAKSAN AAN AN GGAR AN P EN D AP ATAN D AN BELAN JA D AER AH KABUP ATEN P ACI TAN

TAH UN AN GGAR AN 2 0 1 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( level jenis) 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( level rinclan)

—

4

Penjabaran Laporan Realisasi Angga ra n Pendapatan dan Belanja Daerah

3 5

Dinas Pendidikan

103

Dinas Kesehatan •

139

Rumah Sakit Umum Daerah •

143

Dinas Binamarga Dan Pengairan

154

Dinas CIpta Karya, Tata Ruang Da n Kebersihan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

2 2 2

Kantor Lingkungan Hidup

2 3 3

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

2 4 3

Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

-2 6 4

Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Dinas Koperasi, Perindustrian Da n Perdagangan •

• 402

Dinas Kebudayaan, Pariwisata. Pemuda Dan Oiahraga

3 2 7

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

3 4 4

Satuan Polisi Pamong Praja

3 5 8

Badan Penangguiangan Bencana Daerah

DPRD ;

Bupa t i/ Wa kil BupatI

S^<?0/ Bagian PeatrsKarsa

^

\

- 1

SrlPLii a^gia-n Tarkait:

• >

H a la ma n

3

3 4

1 0 2

1 3 8

1 4 2

1 5 3

1 7 6

2 0 7

2 2 1

2 3 2 *

2 4 2

' > 3

• 2 8 1

' .' 301

(2)

L A H P H U N X : PERATURAN BUPATI PAdTAN NOMOR

TANGGAL :

P E M E R I N TA H K ABUP ATEN P A CI TA N

R I N G K A S A N U P O R A N R E A L I S A S I AN GGAR AN P EN D AP ATAN D A N B E U N J A D AER AH

TA H U N AN GGAR AN 2 0 1 4

NOMOR

• km kv

URUT

URAI AN

JU M U H (R p )

BERTAMBAH / (BERKURANG)

NOMOR

• km kv

URUT

URAI AN

ANGGARAN

SETELAH

P c R U BAH AN

TR n l

ro/ n'k

1

2

c o

1 .

PENDAPATAN DAERAH

1 .2 3 3 .7 7 7 .9 3 2 .5 7 7 ,6 7 1 .2 6 0 .5 0 5 .3 9 6 .0 6 3 ,5 9

2 6 . 7 2 7 . 4 6 3 . 4 8 5 , 9 2

^m94^m M ^99 M94^ ^%99

2 , 1 7

1 . 1 .

Pe nda pa t a n Asl i Da e ra h

8 2 . 6 6 8 . 7 9 4 . 2 3 6 , 6 7

1 0 1 . 2 7 6 . 9 4 5 . 0 2 1 , 5 9

1 8 .6 0 8 .1 5 0 .7 8 4 ,9 2

2 2 , 5 1

1 .1 .1 .

Hasil Pajak Da e ra hl)

17.018.500.000,00

20.684.068.972,69

3.665.558.972,69

2 1 ,5 4

I l l

Hasil ReuiDusi Daerah

13.166.141375,00

20.455.509.921,00

7.289368.546,00

5 5 ,3 6

1.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.236.525.000,00

2.333.710.205,31

97.185.205,31

4 ,3 5

1.1.4.

Lain4ain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

50.247.627.861,67

57.803.655.922,59

7,556.028.060,92

1 5 ,0 4

1 .2 .

Da na Pe ri mba nga n

8 1 1 3 3 9 . 7 8 3 . 7 7 8 , 0 0

8 0 8 . 2 5 2 . 0 9 0 . 9 5 1 , 0 0

(3 . 5 8 7 . 6 9 2 . 8 2 7 , 0 0 )

( 0 , 4 4 )

1 .2 .1 .

Bagi Hasil Pajak/ BagI Hasil Bukan Pajak

59.226.899.778,00

55.639.206.951,00

(3.587.692.827,00)

(6 ,0 6 )

1.2.2.

Dana Alokasl Umum

700.743.024.000,00

0 ,0 0

1 .2 3 .

Dana Alokasi Khusus

51.869.860.000,00

0 ,0 0

1 3 .

La l n-l a i n Pe nda pa t a n Da e ra h ya n g Sa h

3 3 9 . 2 6 9 3 5 4 . 5 6 3 , 0 0

3 5 0 . 9 7 6 . 3 6 0 . 0 9 1 , 0 0

1 1 .7 0 7 .0 0 5 .5 2 8 ,0 0

3 , 4 5

1 .3 .1 .

Pendapatan Hibah

2.100.000,00

100,00

1.3.3.

Dana Bag! Hasil Pajak dari Provinsi

53.166.048.563,00

63.881.618.091,00

10.715.569.528,00

2 0 ,1 5

1.3,4.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

181.430.769.000,00

182.420.105.000,00

989.336.000,00

0 ,5 5

(3)

NOM OR

URUT

URAI AN

JUM LAH (Rp)

NOM OR

URUT

URAI AN

ANGGARAN

SETELAH

BE# «f m a i i a k i

PERUBAHAN

DPAI TCACT

fQn\ r o^ i \

1

2

c

9

o

1.3.5.

Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah

lainnya

104 fi77 nnn nn

1 n4 fi75

xtronmlihfaXVUSOMIHB

^xi

nnn nn

n nn

JUM LAH PENDAPATAN

1 . 2 6 0 , 5 0 5 3 9 6 . 0 6 3 , 5 9

2 6 . 7 2 7 . 4 6 3 3 8 5 , 9 2

2 , 1 7

2 .

BEI ANJA

1 . 3 0 4 3 9 4 . 1 1 4 . 9 8 2 , 9 5 1 .2 0 2 .6 5 1 .5 7 6 .7 6 5 ,6 9 (1 0 1 . 7 4 2 . 5 3 8 , 2 1 7 , 2 6 )

( 7 , 8 0 )

2 . 1 ,

BELANJA TI DAK UN G5 UN G

8 6 7 . 5 0 0 . 5 6 6 . 1 2 4 , 9 5

8 0 4 3 1 8 . 7 0 1 3 4 9 , 6 9

(6 2 . 6 8 1 3 6 4 . 6 7 5 , 2 6 )

( 7 , 2 3 )

2 .1 .1 .

Belanja Pegawal

725.550.962.660,98

667.847.218.506,24

(57.703.744.154,74)

(7 ,9 5 )

2.1,4.

Belania Hibah

26.335.801.642,00

25.308.799.701,00

(1.027.001.941,00)

(3 ,9 0 )

2.1.5.

Belania Bantuan Sosial

8.462.084.376,00

6.617.811.731,00

(1.844.272.645,00)

(2 1 ,7 9 )

2.1.6.

Belania Baal Hasil Keoada Provinsi/ ICahunaton/ tCnta Da n

Ija kw\ ,l 110311 l\CMOUCl r i UVII131/ l\ aLJUJ>'uLCI 1/ ixiyui l/ ul 1

Pemerintahan Desa

3.673.273.445,97

3376.507.901,45

(296.765.544,52)

(8 ,0 8 )

2.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsl/ Kabupaten/ Kota

Dan Pemerintahan Desa Dan Partal Pdltlk

101.578.444.000,00

100.542.199.110,00

(1.036.244.890,00)

(1 ,0 2 )

2.1.8.

Belanja Tidak Terduga

1.900.000.000,00

1.126.164.500,00

(773.835.500,00)

(4 0 ,7 3 )

2 . 2 .

BELANJA LANGSUNG

4 3 6 . 8 9 3 . 5 4 8 3 5 8 , 0 0

3 9 7 3 3 2 . 8 7 5 3 1 6 , 0 0

(3 9 . 0 6 0 . 6 7 3 . 5 4 2 , 0 0 )

( 8 , 9 4 )

^ T 1

36.664.435.500,00

(695.207.623,26)

L9L4L,

Belanja Barang Dan Jasa

174.940.928.340,00

161.434.465.274,26

(13.506.463.065,74)

(7 ,7 2 )

"i " i

2.2.3.

Belanja Modal

225.288.184.018,00

200.429.181.165,00

(24.859.002.853,00)

(1 1 ,0 3 )

JUM LAH BELANJA

1 3 0 4 3 9 4 1 1 4 9 8 2 . 9 5

A . < 3 U ^ w 3 A ^ . 7 0 A , 7 ^ 1 2 0 2 6 5 1 5 7 6 7 6 5 . 6 9

f 1 0 1 . 7 4 2 . 5 3 8 . 2 1 7 , 2 6 )

1 «bW B M>aJB^W#a^^ J f

( 7 . 8 0 )

SURPLUS/ CDEFXSIT)

(7 0 . 6 1 6 . 1 8 2 . 4 0 5 , 2 8 )

5 7 3 5 3 . 8 1 9 , 2 9 7 , 9 0

1 2 8 .4 7 0 .0 0 1 ,7 0 3 ,1 8

( 1 8 1 , 9 3 )

3 .

PEM BI AYAAN

7 0 . 6 1 6 . 1 8 2 > I 0 5 , 2 8

7 1 3 7 1 . 9 8 2 . 4 0 5 , 2 8

7 5 5 ,8 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1 , 0 7

3 . 1 .

Pe ne ri ma a n Pe mbl a ya a n Da e ra h

7 2 . 1 1 6 . 1 8 2 3 0 5 , 2 8

7 2 . 1 2 1 . 9 8 2 . 4 0 5 , 2 8

5 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0

0 , 0 1

3 .1 .1 .

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

71.734.182.405,28

0 ,0 0

3.1.6.

Penerimaan plutang daerah

382.000.000,00

387.800.000,00

5.800.000,00

1,52

Halaman 2

? ParafHierariri ,

Sekda

Kabag

Psraf Kocrdinasi \

SKFD/ Bagian Pemrakarsa

SKFD/ Qagian TerKait:

1.

2.

1 .

(4)

NOMOR

URUT

URAXAN

JUM LAH (R p )

NOMOR

URUT

URAXAN

ANGGARAN

• . • 1 Mail • a aa

SETELAH

PERUBAHAN

REALI SASI

(Rp)

1

2

3

4

. 5 -

6

3 U M U H PEM BI AYAAN PENERI M AAN

7 2 . 1 1 6 . 1 6 2 3 0 5 , 2 8

7 2 . 1 2 1 . 9 8 2 . 4 0 5 , 2 8

5 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0

0 , 0 1

P e n ^e l u a n i n Pe mbl a ya a n Da e r a h

1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 , 0 0

7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

(7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )

(5 0 , 0 0 )

3.2,2.

Penyertaan Modal Onvestasi) Pemerintah Daerah

1

.500.000.000,00

750.000.000,00

(750.000.000,00)

(50,00)

JUM LAH P EM BUYAAN P ENGa UARAN

1 . 5 0 0 3 0 0 3 0 0 , 0 0

7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

(7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )

(5 0 , 0 0 )

SI SA LEBXH P EM BUYAAN ANGGARAN TAHUN

BERKENAAN

0 ,0 0

1 2 9 . 2 2 5 3 0 1 . 7 0 3 , 1 8

1 2 9 . 2 2 5 3 0 1 Jr 0 3 , l S

1 0 0 , 0 0

BUPATI PACITAN

. . .

^

. . .

^ INDARTATO

(5)

NOMOR

URUT

URAI AN

JUM LAH (R p )

NOMOR

URUT

URAI AN

ANGGARAN

PERUBAHAN

R EAUSASI

(R p )

( % )

1

2

3

4

c

3 UM t AH PEMBXAYAAN PENERI M AAN

7 2 . 1 1 6 . 1 8 2 3 0 5 , 2 8

7 2 . 1 2 1 . 9 8 2 3 0 5 , 2 8

5 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0

0 , 0 1

3 . 2 .

Pe nge l ua ra n P e m Ua ya a n Da e r a h

1 3 0 0 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0

7 5 0 . 0 0 0 3 0 0 , 0 0

(7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )

(5 0 , 0 0 )

3.2.2.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1.500.000.(M)0,00

750.000.000,00

(750.000.000,00)

(50,00)

JUM LAH PEMBXAYAAN PENGELUARAN

1 . 5 0 0 3 0 0 3 0 0 , 0 0

7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

(7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )

(5 0 , 0 0 )

SI SA LEBXH P EM BUYAAN ANGGARAN TAHUN

BERKENAAN

0 ,0 0

1 2 9 . 2 2 5 3 0 1 . 7 0 3 , 1 8

1 2 9 . 2 2 5 3 0 1 ^^0 3 , 1 8

1 0 0 ,0 0

BUPATI PACITAN

INDARTATO

(6)

4

P-nr^tKocrdinrsi

' ohr' Oi

Bjgtan letKj.U

1. .

LAMPIRAN I

P E M E R I N TA H K ABU P ATEN P A C I TA N

R I N G K A S A N L AP OR AN R E A U S A S I AN GGAR AN P E N D A P A TA N D A N BELAN JA D AER AH

TA H U N A N G G A R A N 2 0 1 4

1PERATURAN ftUPATl PAOTAN NOMOR

TANGGAL

NOM OR

URUT

URAI AN

JUM LAH (Rp)

NOM OR

URUT

URAI AN

ANGGARAN

SETEUH

PERUBAHAN

H E A t V E A E V

REAUSASI

(R p j

( %J

1

2

3

4

5

6

1 .

PENDAPATAN DAERAH

1 . 2 3 3 . 7 7 7 . 9 3 2 . 5 7 7 , 6 7 1 .2 6 0 .5 0 5 .3 9 6 .0 6 3 ,5 9

2 6 .7 2 7 .4 6 3 .4 8 5 ,9 2

2 , 1 7

1 . 1 .

Pe nda pa t a n Asli Da e r a h

8 2 . 6 6 8 . 7 9 4 . 2 3 6 , 6 7

1 0 1 .2 7 6 .9 4 5 .0 2 1 ,5 9

1 8 .6 0 8 .1 5 0 .7 8 4 ,9 2

2 2 , 5 1

1 . 1 . 1 .

HasU Pa j a k D a e r a h l )

1 7 . 0 1 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 0 .6 8 4 .0 6 8 .9 7 2 ,6 9

3 .6 6 5 .5 6 8 .9 7 2 ,6 9

2 1 , 5 4

1 . 1 . 1 . 0 1 .

Pa ja k Hot e l

2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 7 5 .7 6 1 .0 5 0 ,0 0

3 5 .7 6 1 .0 5 0 ,0 0

1 4 , 9 0

1.1.1.01.07.

Hotel Melati Tlga

145.000.000,00

156.348.050,00

11.348.050,00

7,83

1.1.1.01.08.

Hotel Melati Dua

50.000.000,00

52.030.500,00

2.030.500,00

4 ,0 6

1.1.1.01.09.

Hotel Melati Satu

30.000.000,00

40.762.500,00

10.762.500,00

3 5 ,8 8

1.1.1.01.12.

Ljosmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggraha/ Hostel/ Rumah

Kos

15.000.000,00

26.620.000,00

11.620.000,00

7 7 ,4 7

1 .1 .1 .0 2 .

Pa ja k Re st ora n

9 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

9 7 6 .1 3 2 .4 8 2 ,0 0

4 6 .1 3 2 .4 8 2 ,0 0

4 , 9 6

1.1.1.02.01.

Restoran

40.000.000,00

46.594320,00

6.594.320,00

1 6 ,4 9

1.1.1.02.02.

Rumah Makan

30.000.000,00

33.267.990,00

3.267.990,00

10,89

1.1.1.02.05.

Katering

860.000.000,00

896.270.172,00

36.270.172,00

4 ,2 2

1 .1 .1 .Q3 .

Pa j a k Hi bur a n

4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

4 0 .7 4 7 ,5 0 0 ,0 0

7 4 7 . 5 0 0 , 0 0

1 , 8 7

1.1.1.03.02.

Pagelaran Kesenian/ Musik/ rarl/ Busana

25.000.000,00

24.170.700,00

(829.300,00)

(3 ,3 2 )

(7)

NOMOR

URUT

URAXAN

JUM LAH (R p )

NOMOR

URUT

URAXAN

SETELAH

PERUBAHAN

REAUSASI

(Rp)

CVb)

1

2

3

4

5

6

1 1 1

yxwvutsronmlkjigfedcaXWVUTSQPOMKJIHCBA

f \ ' i

1 n

Permalnan Biliar

2.500.000,00

2.295.000,00

(205.000,00)

(8 ,2 0 )

I l l

nt

1

c

Permainan Ketangkasan

2.500.000,00

1.273.500,00

(1.226.500,00)

(4 9 ,0 6 )

I l l nv i o

Pertandingan Oiahraga

10.000.000,00

13.008.300,00

3.008.300,00

3 0 ,0 8

Pa j a k Re k l a me

4 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

4 6 5 . 8 2 5 . 1 7 5 , 0 0

4 0 .8 2 5 .1 7 5 ,0 0

I l l

nA m

1.1.1,04.01.

Reklame Papan/ Billboard/ VideotrDri/ Megatron

375.000.000,00

404.840.275,00

29.840.275,00

7,96

1.1.1.04.02.

Reklame Kain

47.000.000,00

57.784.900,00

10.784.900,00

2 2 ,9 5

1.1.1.04.05.

Reklame Berjalan

3.000.000,00

3.200.000,00

200.000,00

6,67

1 .1 .1 .0 5 .

P^j a k Pe ne ra nga n Ja l a n

6 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

7 . 0 1 5 . 8 8 9 . 0 4 1 , 0 0

6 6 5 .8 8 9 .0 4 1 ,0 0

1 0 , 4 9

1.1.1.05.01.

Pajak Penerangan Jalan PLN

6.350.000.000,00

7.015.889.041,00

665.889.041,00

10,49

4 4 4

1 . 1 . 1 . 0 7 .

Pa j a k Pa rk i r

1 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 3 . 5 6 3 . 0 0 0 , 0 0

5 6 3 .0 0 0 ,0 0

4 , 3 3

l . l . l . D / . U l .

Pajak Parkir

13.000.000,00

13.563.000,00

563.000,00

4,33

4 4 4 AQ

1 . 1 . 1 . UO.

Pa j a k Ai r Ta na h

4 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

4 6 . 8 6 1 . 1 0 0 , 0 0

5 .8 6 1 .1 0 0 ,0 0

1 4 , 3 0

I l l HQ n i

I . l . I . D o . O l .

Pajak Air Tanah,

41.000.000,00

46.861.100,00

5.861.100,00

14,30

4 4 4 AQ

1 .1 .1 .Q9 .

Pa j a k Sa ra ng Bur ung W a l e t

4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

4 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0

5 0 .0 0 0 ,0 0

1 , 1 1

I l l no f i i

Pajak Sarang Burung Walet

4.500.000,00

4.550.000,00

50.000,00

1/ 11

4 4 4 4 4

1 .1 .x. 1 1 .

Pa j a k M i ne r a l Buk a n Loga m Da n Ba t u a n

3 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

6 8 8 . 1 3 3 . 6 8 5 , 0 0

3 6 3 .1 3 3 .6 8 5 ,0 0

1 1 1 , 7 3

. 4 , 4 ,

f\A

Pajak Mineral bukan logam

50.000.000,00

101.165.722,00

51.165.722,00

102,33

. . . A-V

1.1.1,11.07.

Pajak Batuan (non sirtu)

150,000.000,00

478,100.850,00

328.100.850,00

218,73

1.1.1.11.08.

Pajak Batuan (sIrtu)

125.000.000,00

108.857.113,00

(16.132.887,00)

(1 2 ,9 1 )

1 .1 .1 .1 2 .

Pa j a k Bu m i da n Ba nguna n Pe de sa a n d a n Pe rk ot a a n

7 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

8 . 4 2 9 . 4 3 9 . 2 7 3 , 6 9

5 2 9 .4 3 9 .2 7 3 ,6 9

6 , 7 0

1.1.1.12.01.

Pajak Bum! dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

7.900.000.000,00

8.429.439.273,69

529.439.273,69

6 ,7 0

1 .1 .1 .1 3 .

Pa j a k Pe rol e ha n Ha k At a s Ta na h d a n Ba nguna n

7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 . 7 2 7 . 1 6 6 . 6 6 6 , 0 0

1 .9 7 7 .1 6 6 .6 6 6 ,0 0

2 6 3 , 6 2

Halaman 2

(8)

6

NOMOR

URUT

URAI AN

JUM LAH (Rp)

NOMOR

URUT

URAI AN

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

DCAITCACT

REALI SASI

(Rp)

roA.Y

( V o )

1

2

3

4

5

6

1.1.1.13.01.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

750.000.000,00

2.727.166.666,00

1.977.166.666,00

2 6 3 ,6 2

ri a si i Kcui Dusi u a e r a n

1 3 . 1 6 6 . 1 4 1 . 3 7 5 , 0 0

2 0 4 5 5 . 5 0 9 . 9 2 1 , 0 0

7 .2 8 9 .3 6 8 .5 4 6 ,0 0

5 5 , 3 6

1 1 5 0 1

XaXa^iU Aa

Kcu i Du s i j a s a u m u f n

8 . 0 6 6 . 9 2 1 . 0 0 0 , 0 0

1 5 .2 4 9 .5 3 2 .5 6 6 ,0 0

7 .1 8 2 .6 1 1 .5 6 6 ,0 0

8 9 , 0 4

1 1 5

n i n i

KecDDusi peiayanan Kesenatan

3.854.529.000,00

10.532.571.050,00

6.678.042.050,00

173,25

1

1-5 n i n5

X . X . Z . U X . U £ *

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

43.000.000,00

35.412.000,00

(7.588.000,00)

(1 7 ,6 5 )

1 1 n

n i

n"3

X . X . Z . U X . U J .

Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan

Akte Catatan Sipil

96.420.000,00

107.540.000,00

11.120.000,00

11,53

1.1.2.01.05.

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

1.418.460.000,00

1.566.159.000,00

147.699.000,00

1 0 ,4 1

1,1.2.01.06.

Retribusi Pelayanan Pasar

1.892.594.000,00

1.917.86^000,00

25.268.000,00

1,34

1,1.2.01,07.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

336.000.000,00

387.580.000,00

51.580.000,00

15,35

1.1.2.01.08.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

2.125.000,00

0 ,0 0

1.1.2.01.09.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

23.793.000,00

44.369.000,00

20.576,000,00

8 6 ,4 8

1.1.2.01.13.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikai

400.000.000,00

655.914.516,00

255.914.516,00

63,98

1 .1 .2 .0 2 .

Re t r i b usi Ja sa Usa ha

3 . 8 9 6 . 7 7 5 3 7 5 , 0 0

4 .2 8 2 .3 8 0 .7 8 1 ,0 0

3 8 5 . 6 0 5 4 0 6 , 0 0

9 , 9 0

1.1.2.02.01.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

633.855.500,00

492.081.775,00

(141.773.725,00)

(2 2 ,3 7 )

1.1.2.02.03.

Retribusi Tempat Pelelangan

1.313.684.875,00

1.122.455.206,00

(191.229.669,00)

(1 4 ,5 6 )

1.1.2.02.04.

Retribusi Terminal

1 * ;';

nnn nn

i* ?? 4 t r7 nnn

nn

1 0 2 0 0 0 0 0 4

n i

~,UA

1.1.2.02.05.

Retribusi Te mpa t Khusus Parkir

51.398.000,00

71.817.000,00

20.419.000,00

39,73

1.1.2.02.06.

Retribusi Te mpa t Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

17.000.000,00

16.650.000,00

(350.000,00)

(2 ,0 6 )

1.1.2.02.08.

Retribusi Rumah Potong Hewan

16.770.000,00

20.955.000,00

4.185.000,00

24,96

1.1.2.02.10.

Retribusi Te mpa t Rekreasi dan Oiahraga

1.731.912.000,00

2.420.964.800,00

689.052.800,00

39,79

1 .1 .2 .0 3 .

Re t r i b usi Pe ri zl na n Te r t e n t u

1 .2 0 2 .4 4 5 .0 0 0 ,0 0

9 2 3 . 5 9 6 . 5 7 4 , 0 0

(2 7 8 . 8 4 8 . 4 2 6 , 0 0 )

( 2 3 , 1 9 )

1.1.2.03.01.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

600.000.000,00

286.776.816,00

(313.223.184,00)

(5 2 ,2 0 )

Halaman 3

1 P,^rafHi5rarki "

Parsf kooro' in^si

I

Sekda

SKFD/ Bagian PemrakarEa

^ 1

A3f;tcn

iKF0 / 3 a' jian Uixa it :

1.

Ksbag

Ha' f m

(9)

NOMOR

URUT

I I D A T A M

UKAl An

JUM LAH (R p )

NOMOR

URUT

I I D A T A M

UKAl An

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

REAUSASI

(Rp)

( % )

1

2

3

4

5

6

1.1,2.03.02.

Retribusi Izin Tempat Penjuaian Minuman Beralkohol

65.000.000,00

57.500.000,00

(7.500.000,00)

(1 1 ,5 4 )

1.1.2.03.03.

Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian

505.000.000,00

546.194.758,00

41.194.758,00

8,16

1.1.2.03.04.

Retribusi Izin Trayek

32.445.000,00

33.125.000,00

680.000,00

2,10

1 .1 .3 ,

Ha sit Pe nge l ol a a n Ke k a ya a n Da e ra h ya ng Di pi sa hk a n

2 . 2 3 6 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0

2 3 3 3 , 7 1 0 . 2 0 5 , 3 1

. 9 7 . 1 8 5 . 2 0 5 , 3 1

4 , 3 5

1 . 1 . 3 . 0 1 .

Ba gt a n La ba a t a s p e n ye r t a a n m o d a l pa da

Pe rusa na a n M i n k Da e ra h/ BUM D

2 . 2 3 6 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0

2 3 3 3 . 7 1 0 . 2 0 5 , 3 1

9 7 . 1 8 5 . 2 0 5 , 3 1

4 , 3 5

1 1 1

n i

n i

DoflK Ja Um

2.100.000.000,00

2.173.458.205,31

73.458.205,31

3 ,5 0

1 1 1 n i n i ba nK r e r Kr e a i t a n Ka Kya t

133.025.000,00

158.752.000,00

25.727.000,00

19,34

1 1 1 n i n^;

A.1.J.U1.U3.

HRTRAM

3.500.000,00

1.500.000,00

(2.000.000,00)

(5 7 ,1 4 )

1 . 1 4 .

1 a ln^lAln DAt\ #lanAFsn A d I F I

ZXWVUTSOMLKJIHGEDCBA

S A E SI. U A A M C A I .

k d i n ^a i n r cn u a p a b o n

A S H

kJaCran ya n g Sa n

5 0 . 2 4 7 . 6 2 7 . 8 6 1 , 6 7

5 7 3 0 3 . 6 5 5 . 9 2 2 , 5 9

7 .5 5 6 .0 2 8 .0 6 0 ,9 2

1 5 , 0 4

1 . 1 4 . 0 1 .

2 1 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 1 5 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0

-

0 , 0 0

1.1.4.01.05.

PAni i ml x n i r p n r f ;m a n Hina c m rf a Hiia

3.700.000,00

3.700.000.00

-

0 ,0 0

1.1.4.01 OS

AAA*

xwvutsrponmljifedcaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IA VABW V*

Ppni f i a l a n I f pnrl a ra a n Dirmc m Ha p m n a f

rciijua idii fvciiudidaii uiiidS lUUd cilipdl

47.500.000,00

*

0 ,0 0

1.1 4 01 10

rciijuoidii udiiall Uditdll ocKda Ddiiyuildll

164.000.000,00

0 ,0 0

1 . 1 4 0 2

A . A . * T . U A .

r e n cn i Ti a a n j a s a u i r a

1 , 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 .5 5 9 ,1 4 9 .7 5 1 ,6 6

4 5 9 .1 4 9 .7 5 1 ,6 6

4 1 , 7 4

1.1 4 02 0 1

l a ca f Sim k a s Da pra h

1.100.000.000,00

1.559.149.751,66

459.149.751,66

4 1 ,7 4

1 .1 .4 .0 3 .

Pe nda pa t a n Bunga De posl t o

3 . 4 7 2 . 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0

9 3 6 8 . 8 8 2 . 8 8 2 , 0 0

Ah Ah ^

wvutrponmljihfcaWVUOMJIA

mm A n n A A A A A

5 .8 9 5 .9 6 2 .8 8 2 ,0 0

« E A

1 6 9 , 7 7

1.1.4.03.01.

Rekening Oeposito pada BPD

2.500.000.000,00

6.495.082.191,00

3.995.082.191,00

159,80

1.1.4.03.02,

Rekening Deposito Pada BRI

700.000.000,00

1.924.527.520,00

1.224.527.520,00

174,93

1.1.4.03.03.

Rekening Deposito Pada BNI

250.000.000,00

925.993.171,00

675.993.171,00

270,40

i.1 .4 .0 3 .0 4 .

Pendapatan Bunga Piutang

22.920.000,00

23.280.000,00

360.000,00

1/ 57

1 .1 .4 .0 6 .

Pe nda pa t a n De nda a t a s Ke t e r i a m b a t a n

Pe l a k sa na a n Pe k e rj a a n

4 3 4 7 0 . 7 2 5 , 6 7

9 9 . 2 2 9 . 4 6 8 , 2 5

5 5 .7 5 8 .7 4 2 ,5 8

1 2 8 , 2 7

Halaman

4

Paraf Hievufki

ScWa

n

Aaistan

PararKoordin^si

SKFD/ Bogiati Pemrskarsa ^

SKP0/ 3ay

!3n

TetKd.t:

1-2. _

(10)

8

NOMOR

URUT

URAI AN

JUM LAH (Rp)

NOMOR

URUT

URAI AN

ANGGARAN

SETELAH

REAUSASI

(Rp)

( V o )

1

2

3

4

5

6

1.1.4.06.03.

Bidang Pekeijaan Umum

43.470.725,67

99.229.468,25

55.758.742,58

1 2 8 ,2 7

1 .1 .4 .1 0 .

Pe nda pa t a n d a r i Pe nge mba l i a n

1 3 4 4 4 8 . 6 0 5 , 0 0

1 4 6 .4 1 6 .3 9 5 ,0 0

1 1 .9 6 7 .7 9 0 ,0 0

8 , 9 0

1.1.4.10.03.

Pendaoatan dari Penaembalian Kelebihan oembavaran

Gaji dan Tunjangan

41.041.662,00

52.689.452,00

11.647.790,00

2 8 ,3 8

1.1.4.10.04.

Pendaoatan dari Penaembalian Kelebihan nembavaran

Perjalanan Dinas

3.835.000,00

4.155.000,00

320.000,00

8 ,3 4

1.1.4.10.06.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Belanja non gaji dan tunjangan

89.571.943,00

0,00

1 .1 .4 .1 4 .

Ha sil Pe nge l ol a a n Da na Be r gul i r

4 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

6 0 1 .6 3 1 .2 6 9 ,0 9

1 1 6 .6 3 1 .2 6 9 ,0 9

2 4 , 0 5

1 .1 .4 .H.0 1 .

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok

Masyarakat

485.000.000,00

601.631.269,09

116.631.269,09

2 4 ,0 5

1 1 A 1C

DAn«lhAsB-9n Wad Bl l i n

r e n a a p a ca n o a n

yxwvutsrqponmlkjifedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D L U U

3 0 . 6 2 0 3 0 2 . 2 6 9 , 0 0

3 6 . 6 8 7 4 8 0 . 3 9 2 , 9 7

6 .0 6 7 .1 7 8 .1 2 3 ,9 7

1 9 , 8 1

1 1 4 i * r n i

l.L.* t.l3.UX.

r cOa pa i a n

Van

DLUU

30.620.302.269,00

36.687.480.392,97

6.067.178.123,97

1 9 ,8 1

P

A j e 1^ A AB~^iB

1 ^ IA BAIH

r e n a a p a ca n La i n -i a i n

1 0 1 4 2 4 . 7 6 2 , 0 0

4 4 7 . 4 0 5 . 9 6 3 , 6 2

3 4 5 . 9 8 1 . 2 0 1 , 6 2

3 4 1 , 1 2

1

1 4 I f i

0 1

X . X X O.U X .

rCIKlopaLdll LolirLaln

101.424.762,00

-- 447.405.963,62

345.981.201,62

3 4 1 ,1 2

1 1 4 1 7

f l a n s I f a nll-a e l l l f U Da/ la CITTD

u a n a ivapicasi

J K N

Pa da

P K I P

1 4 . 0 7 4 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0

8 .6 7 8 .2 5 9 .8 0 0 ,0 0

(5 3 9 6 . 6 0 1 . 7 0 0 , 0 0 )

( 3 8 , 3 4 )

1.1.4.17.01.

Dana kapitasi JKN Pada FKTP

1 4 n 7 4 OKI cn n n n n fi7fi 7t;Q nnn nn

iQf i f i ni 7 n n nni

1 .2 .

Da na P e r i m ba nga n

8 1 1 3 3 9 . 7 8 3 . 7 7 8 , 0 0

8 0 8 . 2 5 Z 0 9 0 . 9 5 1 , 0 0

(3 . 5 8 7 . 6 9 2 3 2 7 , 0 0 )

( 0 , 4 4 )

1 . 2 . 1 ,

Ba gi Ha si l Pa j a k / Ba gi Ha sil Buk a n Pa j a k

5 9 . 2 2 6 3 9 9 . 7 7 8 , 0 0

5 5 . 6 3 9 . 2 0 6 . 9 5 1 , 0 0

(3 . 5 8 7 . 6 9 2 . 8 2 7 , 0 0 )

( 6 , 0 6 )

1 . 2 . 1 . 0 1 .

Ba gi Ha si l Pa j a k

3 2 . 8 8 2 . 0 4 6 3 3 4 , 0 0

3 3 3 0 0 . 6 9 7 . 7 5 6 , 0 0

9 1 8 .6 5 0 .9 2 2 ,0 0

2 , 7 9

1.2.1.01.01.

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

9.130.000.000,00

10.788.555.084,00

1.658.555.084,00

18,17

1.2.1.01.03.

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan

Pasal 29 wajrb pajak orang Pribadi dalam negeri dan

PPh Pasal 2 1

12.902.095.104,00

11.600.339.717,00

(1,301.755.387,00)

(1 0 ,0 9 )

B H a a

Ha/ amanS

bKHD/ li^giyii Tt ik jit :

1. ^

2. « .

(11)

NOMOR

URUT

URAI AN

JU M U H (R p )

NOMOR

URUT

URAI AN

SETEUH

PERUBAHAN

REALI SASI

(RP)

(V o )

1

2

3

4

5

6

1.2,1.01.04.

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

10.849.951.730,00

11.411.802.955,00

561.851.225,00

5,1S

1 .2 .1 .0 2 .

Ba gi Ha si l Buk a n PaJak/ Sumber Da ya Al a m

2 6 .3 4 4 .8 5 2 .9 4 4 ,0 0

2 1 3 3 8 . 5 0 9 , 1 9 5 , 0 0

(4 .5 0 6 .3 4 3 .7 4 9 ,0 0 )

( 1 7 , 1 1 )

1.2.1.02.02.

Bagi Hasil dari Provisl Sumber Daya Hutan

297.869.936,00

324.841.243,00

26.971.307,00

9,05

wvutrponmljihfcaWVUOMJIA

• '§9f-9

1.2.1.02.04.

Bagi Hasil dari luran Tetap (Land-rent)

19,789.079,00

49.128.676,00

29.339.597,00

148,26

1.2.1.02.05.

Bagi Hasil dari lura n Eksptorasi dan lura n Eksploitasl

(Royaiti)

39.578.160,00

«a^a* ar

410.667.980,00

371.089.820,00

9 3 7 ,6 1

1.2.1.02.07.

Bag! Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

343.986.219,00

383.182.410,00

39.196.191,00

11,39

1.2.1.02,08.

Bagi Hasii dari Pertambangan Minyak Bumi

22.873.124.000,00

18.283.783.314,00

(4.589.340.686,00)

(2 0 ,0 6 )

1.2.1.02.09.

Bag! Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

2.763.737.000,00

2.374.891.304,00

(388.845.696,00)

(1 4 ,0 7 )

1.2.1.02.10.

Bag! Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

6.768.550,00

12.014.268,00

5.245.718,00

7 7 ,5 0

Da na Al o k a sl Um u m

7 0 0 . 7 4 3 . 0 2 4 . 0 0 0 , 0 0

-

0 , 0 0

1 . 2 . 2 . 0 1 .

Da na Al o k a sl Um u m (DAU)

7 0 0 . 7 4 3 . 0 2 4 . 0 0 0 , 0 0

-

0 , 0 0

1.2.2.01.01.

Dana Alokasi Umum

700,743.024.000,00

700.743.024.000,00

-

0 ,0 0

1 . 2 3 .

Da na Al o k a sl Khusus

5 1 . 8 6 9 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0

5 1 3 6 9 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0

-

0 , 0 0

1 , 2 3 . 0 1 .

Da na a l o k a sl k husus (DAK)

5 1 3 6 9 3 6 0 , 0 0 0 , 0 0

5 1 3 6 9 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0

-

0 , 0 0

1 ,2 3 .0 1 .0 1 .

Dana alokasi khusus (DAK).

51.869.860.000,00

-

0 ,0 0

1 3 .

La l n -l a i n Pe nda pa t a n Da e ra h ya n g Sa h

3 3 9 . 2 6 9 3 5 4 . 5 6 3 , 0 0

3 5 0 . 9 7 6 . 3 6 0 . 0 9 1 , 0 0

1 1 .7 0 7 .0 0 5 .5 2 8 ,0 0

3 , 4 5

1 3 . 1 .

P e n d a o a t a n Hi ba h

2 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 0 0 , 0 0

1 3 . 1 . 0 1 .

P e n d a p a t a n Hi ba h da ri Pe me ri nt a h

2 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0

1 0 0 , 0 0

1.3.1.01.01.

Pemerintah

9

2.100.000,00

100,00

1 3 3 .

Da na Ba gi Ha si l Pa j a k da ri Provinsi

5 3 . 1 6 6 . 0 4 8 . 5 6 3 , 0 0

6 3 . 8 8 1 . 6 1 8 . 0 9 1 , 0 0

1 0 .7 1 5 .5 6 9 .5 2 8 ,0 0

2 0 , 1 5

1 3 3 . 0 1 .

Da na Ba gi Ha si l Pa ja k da ri Provi nsi

5 3 . 1 6 6 . 0 4 8 . 5 6 3 , 0 0

6 3 . 8 8 1 . 6 1 8 . 0 9 1 , 0 0

1 0 .7 1 5 .5 6 9 .5 2 8 ,0 0

2 0 , 1 5

1 ,3 3 .0 1 .0 1 .

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

18333.423.580,00

17.848.674.438,00

(484.749.142,00)

(2 ,6 4 )

Ha/ aman 6

1

SeV.da

(12)

10

NOMOR

URUT

URAI AN

JUM LAH (R p )

NOMOR

URUT

URAI AN

ANGGARAN

SETELAH

P c R U B A H A N

I '0 /

1

2

• a

f

9

6

1.3.3.01.03.

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4 ^ X AA AAA 4 AA AA

12.450.229.128,00

4 A AAA AAA AA4 AA

12.790.897.281,00

340.668.153,00

n An e e a

4

ZXWVUTSOMLKJIHGEDCBA

TA AA A

2 ,7 4

A .

1.3.3.01.05.

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

e^

17.618.679.029,00

^ a f \

^^r \ #%^n n n

16.873.426.264,00

A ^ n n n n^x t n n

/ Axr*

(745.252.755,00)

Ar-A

"i pf

AA\

r j »

(4 ,2 3 )

AA\

1.3.3.01.07.

Bagi Hasil dari Pajak Pengambllan dan Pemanfaatan Air

Permukaan

n a n n m n a n n n

243.350.219,00

a na i^r* n n n

266.431.557,00

AA AA4 AAA AA

23.081.338,00

9,48

1.3.3.01.08.

Bagi Hasil Dari Pajak Rokok

4.500.000.000,00

16.013.162.402,00

aa r* an a ^ n

11.513.162.402,00

AWS^ f\r\.

255,85

1.3.3.01.09.

Bagi Hasil Dari Sumbangan Pihak Ke Ul (SP 3 )

20.366.607,00

89.026.149,00

^ n ^ n n ^ a n n n

68.659.542,00

3 3 7 ,1 2

1 3 . 4 .

Da na Pe nye sua ia n d a n Ot o n o m i Khusus

1 8 1 3 3 0 . 7 6 9 . 0 0 0 , 0 0

1 8 2 . 4 2 0 . 1 0 5 , 0 0 0 , 0 0

9 8 9 3 3 6 . 0 0 0 , 0 0

0 , 5 5

1 3 . 4 . 0 1 .

Da na Pe nye sua ia n

X 0 X

<fl

A

n

A A A A A A A A

1 8 1 3 3 0 . 7 6 9 . 0 0 0 , 0 0

1 8 2 3 2 0 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0

a o B

7 'a a

n n n n n

9 8 9 3 3 6 . 0 0 0 , 0 0

n c c

0 , 5 5

1.3.4.01.02.

Dana Penyesuaian,

4 0 f A' y n * Tf n nnn nn

181.430.769.000,00

4 OA

Ann

4 AtT

nnn nn

182.420.105.000,00

GQO n n n n n

n c c

1 3 . 5 .

Ba n t ua n k e ua nga n d a r i pr a pl n si a t a u p e m e r i n t a h

d a e r a h l a i nnya

f

n a

ATi Kt i

n n n n n X U I . D / a . 3 b / . U U U r U U

i n o . £7* 9 c a 7 n n n n n

n n n

1 . 3 . 5 . 0 1 .

Ba nt ua n k e ua nga n d a r i p r o vi n si

1 0 4 .6 7 2 .5 3 7 .0 0 0 ,0 0

1 0 4 . 6 7 2 . 5 3 7 . 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0

1.3.5.01.01.

Bantuan keuangan dari Provinsi

104.672.537.000,00

0,00

JUM LAH PENDAPATAN 1 .2 3 3 .7 7 7 .9 3 2 .5 7 7 ,6 7 1 .2 6 0 .5 0 5 .3 9 6 .0 6 3 ,5 9

2 6 . 7 2 7 3 6 3 3 8 5 , 9 2

2 , 1 7

2 .

BELANJA

1 3 0 4 3 9 4 . 1 1 4 , 9 8 2 , 9 5 1 . 2 0 2 . 6 5 1 3 7 6 . 7 6 5 , 6 9

(1 0 1 . 7 4 2 . 5 3 8 . 2 1 7 , 2 6 )

(7 , 8 0 )

2 . 1 .

BELANJA H D AK UNGSUNG

8 6 7 . 5 0 0 . 5 6 6 . 1 2 4 , 9 5

8 0 4 3 1 8 . 7 0 1 3 4 9 , 6 9

(6 2 . 6 8 1 . 8 6 4 . 6 7 5 , 2 6 )

(7 , 2 3 )

2 . 1 . 1 .

Be l a nj a Pe ga wa l

7 2 5 . 5 5 0 . 9 6 2 . 6 6 0 , 9 8

6 6 7 3 4 7 . 2 1 8 . 5 0 6 , 2 4

(5 7 . 7 0 3 . 7 4 4 . 1 5 4 , 7 4 )

(7 , 9 5 )

2 . 1 . 1 . 0 1 .

Ga j i d a n Tur^a nga n

7 1 5 . 2 7 5 . 6 2 3 3 0 2 , 1 8

6 6 0 . 1 4 1 . 8 0 8 . 8 4 3 , 2 4

(5 5 . 1 3 3 . 8 1 4 . 4 5 8 , 9 4 )

(7 , 7 1 )

2.1.1.01.01.

Uoji rUR.UN rIYO/ Uany f icpi Caci ILoM

371.950.135.815,97

361.473.974.265,00

(10.476.161.550,97)

(2/ 82)

2.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

34.006.607.218,63

32.755.732.113,00

(1.250.875.105,63)

(3 ,6 8 )

2.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

9.668.074.860,00

' 8.423.693.584,00

(1.244.381.276,00)

(1 2 ,8 7 )

2.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsiona!

28.859.974.855,00

28.195.518.200,00

(664.456.655,00)

(2 ,3 0 )

2.1.1.01.05.

Tunjangan Fungslonal Umum

5.926.945.961,00

5.208.752,150,00

(718.193.811,00)

(1 2 ,1 2 )

Halaman 7

Faraf Koord;n3si

bKHLV Bagian Pemrakarsa

SKFiJ Bagian Tirka.t:

1.

• [wbag

1 l i j i i i Jt t i

\

2.

(13)

PERUBAHAN

1

2

3

4

5

6

2.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

7 1 on?

yxwvutsrponmlkjihfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rifo

M fi

nn

9 n R i e e 9 i i Q 7 n n

/ U. D X 7 . 7 / X . 7 7 / , UU

n

9R7 i i R 9Qq

nm

r i i

7 e i

2.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus

Q Q4 t ; fifiR 9 7 1 nn 7 fii9

oefi

R44

nn

n

1 1 9 7 1 1 49Q

nn^

l / . Jl / . / X X . 7 c 7 , u U y

o i

9 e i

t " / " J

2.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

c_{0 . 7 / 1 . u u / , u u}

Q T 1 n n 7

nn

7 9 n n

/ ./ uu./ x x ,uu

7 1 1

nn

9 7 0 7 n4

nn

a n4

^, U* 1

2.1.1.01.09.

lura n Asuransi Kesehatan

1 9 1 9 7l / . l / / . 0 7 O . Jl 3 , 9 O RQR l i e

zyxvutonmljifedcaXTRQPOMKJIHCBA

Ktt i nX U. O7 n. UX / . X 0 7 , / * t Rod n i 7 IRQ 9 4 r i 99R RR1 19R 141 ^X./ / O.OOX>X/ D,J* ij

nn

1 4 1

2,1.1.01.10.

Uang Paket

m

AAa

nnn nn

R9 7 0 9 e n n

nn

rR7 i e nn nm

n

n 4 i

2 ,1 .1 .0 1 .1 1 .

Tunjangan Badan Musyawarah

9 7 fiei 7 e n n n 9 1 i n i R c n nn 7eQ

onn nn\

r 9 a 9R1

(24,2b)

2.1.1.01.12.

Tunjangan Komisi

c e C19 l e n n n 4 C

O CA 7 n n nn fQ 7 7 4 4 e n n n i r i T e r i

(!'»•>'/

2.1.1.01.13.

Tunjangan Badan Anggaran

9 Q Qir? o e n nn 9 4 n 9 e n e n_{/ 'r . UZ 7 . U7 U, UU}

nn

M 0 1 9

onn

n n i

n

7

mi

2.1.1.01.14.

Tunjangan Badan Kehormatan

7 Re f i i n n nn R 7Qn l e n

nn

r i nfio 7 e n n n i

/ n

T7 1

2.1.1.01.15,

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2 )

9 f i 7 f i e e e n nn 1 1 49R 4 e n

nn

r i i 1 1 7 i n n

nm

r4 Q R11

2.1.1.01.16.

Tunjangan Perumahan

9 i R e

nnn nnn nn

/ . 9 0 7 . UUU. UUU, Ul /

9 i R n e n n

nnn nn

r9 4 e nn

nnn nm

n nil

2.1.1.01.17.

Uang Duka Wafat/ Tewas

1 9 Q7n

nnn nn

f 19 Q7n

nnn

nni

nnn nni

2.1.1.01.18.

Uang Jasa Pengabdian

435.645.000,00

420.630,000,00

(15.015.000,00)

(3 .4 5 )

2.1.1.01.19.

Belanja Penunjang Operasional

- 639.400.000,00

618.400.000,00

(21.000.000,00)

(3 ,2 8 )

2.1.1.01.20.

Tunianoan Profesi Guru

215.161.784.800,00

181.340.916,490,00

(33.820.868.310,00)

(1 5 ,7 2 )

2 . 1 . 1 . 0 2 .

Ta m b a h a n Pe ngha si l a n PNS

6 . 7 5 3 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0

4 . 2 8 7 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0

(2 3 6 5 . 9 7 5 . 0 0 0 , 0 0 )

(3 6 , 5 1 )

2 .1 .1 .0 2 .0 1 .

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban ke ija

•> 9CO 9 c n

nnn n n

9 7 7 n 7 c n n n n n n

2.230.750.000,00

/ 9D e nn n n n n n i

n

(1,70)

7 n i

2.1.1.02.07.

Tambahan Penghasilan Guru

4.484.075,000,00

2.056.600.000,00

(2.427.475.000,00)

(5 4 ,1 4 )

2 . 1 . 1 . 0 3 .

Be l a nj a Pe ne ri ma a n l a i nnya Pi m pl na n d a n a n ggo t a

DPRD se rt a KDH/ WKDH

2 . 2 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 .1 8 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

(2 1 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 )

( 0 , 9 5 )

2 .1 .1 .0 3 .0 1 .

Belanja Penunjang KomunikasI Intensif Pimplnan dan

Anggota DPRD

2.205.000.000,00

2.184.000.000,00

(21.000.000,00)

(0 ,9 5 )

2 . 1 . 1 . 0 5 .

I n s e n t i f P e m u n gu t a n Pa ja k Da e ra h

8 5 7 , 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0

8 4 6 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0

(1 1 .0 2 5 .0 0 0 ,0 0 )

( 1 , 2 9 )

Halaman 6

SKFC/ Bagbn Pemrakarsa

SKFD/ Dagian UrkaiU

1

2.

3.

SKFD/ Dagian UrkaiU

1

(14)

12

KI/ «kXtfAr«

NOMOR

URUT

URAI AN

JU M U H (R p )

KI/ «kXtfAr«

NOMOR

URUT

URAI AN

ANGGARAN

5 FTFI A H

PERUBAHAN

REAUSASI

(Rp)

(Vo)

1

2

3

9

4

5

6

2 .1 .1 .0 5 .0 1 .

Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

QAP, o n n n n n n n r i 1

n95

n n n n n i

2 .1 .1 .0 6 .

I n se n t i p P e m u n gu t a n Re t r i busi Da e ra h

4 5 9 .0 8 9 .3 5 8 ,8 0

3 8 7 . 1 5 9 . 6 6 3 , 0 0

(7 1 . 9 2 9 . 6 9 5 , 8 0 )

(1 5 , 6 7 )

2 .1 .1 .0 6 .0 1 .

Insentip Pemungutan Retribusi Daerah.

459.089.358,80

387.159.663,00

(71.929.695,80)

(1 5 ,6 7 )

2 . 1 . 4 ,

Be l a ni a Hi ba h

2 6 . 3 3 5 3 0 1 . 6 4 2 , 0 0

2 5 3 0 8 . 7 9 9 . 7 0 1 , 0 0

(1 . 0 2 7 . 0 0 1 . 9 4 1 , 0 0 )

( 3 , 9 0 )

2 . 1 . 4

0 5

Rol snl s M ihsh l/ Ana/ la Ra da n/ I a n x l i s/ i a / f l m si t l e sf t

_{DCI a n j a n i u a n KCpa Ua Da u ci n / LCf Tl Ua ga / u r gci n i Sa SI}

Swa st a

2 6 .1 9 5 .8 0 1 .6 4 2 ,0 0

2 5 .2 5 8 .7 9 9 .7 0 1 ,0 0

(9 3 7 . 0 0 1 . 9 4 1 , 0 0 )

( 3 , 5 8 )

2 .1 .4 .0 5 .0 1 .

Badan/ lembaga/ organisasi swasta

26.195.801.642,00

25.258.799.701,00

(937.001.941,00)

(3 ,5 8 )

2 . 1 4 Of i

Rfflanidi H l h a h k a na / la VAlnmnnlr

D e i a f i j a m o a n He pa Uci n e i o m p o K

M a sya ra k a t / Pe rora nga n

1 4 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

(9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )

(6 4 , 2 9 )

2 .1 4 06 0 1

Kplnmnnk m a w a r a k j i f / n p m r a n n ^i n

f\ ciuiiijA/ iv i i i a sya i

xwvutsrponmljifedcaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O

M

I I

/ LI CI

Ul a i l Ua l l

140.000.000,00

50.000.000,00

(90.000.000,00)

(6 4 ,2 9 )

2 . 1 . 5 .

Be la nj a Ba nt ua n Sosia l

8 . 4 6 2 . 0 8 4 3 7 6 , 0 0

6 .6 1 7 .8 1 1 .7 3 1 ,0 0

(1 3 4 4 . 2 7 2 . 6 4 5 , 0 0 )

(2 1 , 7 9 )

2 . 1 . 5 . 0 1 .

Be la nj a Ba n t u a n Sosla l Ke pa da Orga nl sa sI Sosia l

Ke ma sya ra k a t a n

8 . 4 6 Z 0 8 4 3 7 6 , 0 0

R* «Tq#»awW Vvwa V^WH

6 .6 1 7 .8 1 1 .7 3 1 ,0 0

«aaq#A* mmr ^ ^ mW * aAfWw

(1 3 4 4 . 2 7 2 . 6 4 5 , 0 0 )

(2 1 , 7 9 )

2 .1 .5 .0 1 .0 1 .

Belanja bantuan sosial kepada onganisasi soslal

kemasyarakatan

8 462 084 376 GO

G 617 811 7 3 1 00

U. UX /. U X X *. U X , V U

(1.844.272.645,00)

(2 1 ,7 9 )

2 .1 .6 .

Be l a nj a Ba gi Ha si l Ke pa da P r o vi nsl / Ka bupa t e n/ Ko t a

Da n P e m e r i nt a h a n De sa

3 . 6 7 3 . 2 7 3 3 4 5 . 9 7 3 3 7 6 5 0 7 . 9 0 1 4 5

9»9» ^ 4943M 4WVO. f ^ 9

(2 9 6 . 7 6 5 . 5 4 4 , 5 2 )

^^b^WSv w* * «qaT wgmmom^

( 8 , 0 8 )

\ 4f f WJ

2 .1 .6 .0 3 .

Be la nj a Ba gi Ha st I Pa j a k Da e ra h Ke pa da

Pe me ri nt a ha n De sa

2 3 Q 4 JI 0 5 6 S 1 9 7 7 7 5 0 Q7 R A R l A 5

r i 4 3 . 8 2 7 . 0 0 0 . 5 2 )

( 6 . 0 1 )

2 .1 .6 .0 3 .0 1 .

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan

Desa

2.394.805.681,97

2.250.978.681,45

(143.827.000,52)

(6 ,0 1 )

2 .1 .6 .0 5 .

Be la nj a Ba gi Ha si l Re t ri busi Da e ra h Ke pa da

Pe me ri nt a ha n De sa

1 . 2 7 8 3 6 7 . 7 6 4 , 0 0

1 .1 2 5 .5 2 9 .2 2 0 ,0 0

(1 5 2 . 9 3 8 . 5 4 4 , 0 0 )

(1 1 / 9 6 )

2 .1 .6 .0 5 .0 1 .

Belanja Bag! Hasil Retribusi Daerah Kepada

Pemerintahan Desa

1.278.467.764,00

1.125.529.220,00

(152.938.544,00)

(1 1 ,9 6 )

Sskda

Fr.raf KoorrJinasi

SKFD/ Bogian Pemrakaria

ii'."'i3; .ijgit in i j i k di t ;

1

2

3 . _ ^ _

• I I n

1

(15)

NOMOR

URUT

URAI AN

JU M U H (R p )

BERTAMBAH / (BERKURANG)

NOMOR

URUT

URAI AN

ANGGARAN

9 CI CLAM

PERUBAHAN

REAUSASI

(Rp)

(Vo>

1

2

3

4

5

6

2 . 1 . 7 ,

Be l a nj a Ba n t u a n Ke ua nga n Ke pa da

Pro vi nsl / Ka bupa t e n/ Ko t a Da n P e m e r i nt a h a n De sa

Da n P a r t a l P o l i t i k

1 0 1 . 5 7 8 . 4 4 4 . 0 0 0 , 0 0

1 0 0 .5 4 2 .1 9 9 .1 1 0 ,0 0

(1 .0 3 6 .2 4 4 .8 9 0 ,0 0 )

(1 / 0 2 )

2 . 1 . 7 . 0 4 .

Be l a nj a Ba nt ua n Ke ua nga n k e pa da P e m e r i nt a h

Da e ra h/ P e m e r i nt a h a n Desa l a i n n ya

1 0 0 . 6 3 3 . 4 4 4 . 0 0 0 , 0 0

9 9 .6 4 2 .9 9 4 .0 0 0 ,0 0

(9 9 0 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )

( 0 , 9 8 )

2.1.7.04.03.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

4 AA fAA

ywtrponmljigfedcaYXWVUTRQOMLKJIHCA

AAA

AAA AA

100.63J .444.000,00

AA

f A i nnA nnn nn

99.642.994.000,00

fQan Acn

nnn n n i

(990.450.000,00)

in

(0 ,9 8 )

QQ1

2 . 1 . 7 . 0 5 .

Be l a nj a Ba n t u a n Ke pa da Pa rt a l Po l i t i k

A

J. r- AAA AAA A A

9 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

A A A A A r- X 4 A A A

8 9 9 . 2 0 5 . 1 1 0 , 0 0

/AC

" JtxA

o n n n m

(4 5 .7 9 4 .8 9 0 ,0 0 )

/ A

BC1

( 4 , 8 5 )

2 .1 .7 .0 5 .0 1 .

Belanja Bantuan Kepada Partal Polit ik ....

f \ AC

945.000.000,00

AAA AAA AA

OAA AAP 4 4 A AA

899.205,1x0,00

f Ac

(45./ 94.o90,U0)

noA

Qon n m

fA

OC1

(4 ,8 5 )

2 . 1 . 8 .

Be l a nj a TI da k Te rduga

4 AAA AAA AAA A A

1 .9 0 0 «0 0 0 .0 0 0 ,0 0

4 4 AE 4 E ,

mt%t%

AA

1 .1 2 6 .1 6 4 .5 0 0 ,0 0

/ AAA SAC

c n n n n i

( 7 7 3 . 8 3 5 . 5 0 0 , 0 0 )

/ A/ t

7 7 1

( 4 0 , 7 3 )

2 . 1 . 8 . 0 1 .

Be l a nj a TI da k Te r duga .

4 AAA AAA AAA A A

1 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

4 4 AE 4 E

A

PA A A A

1 .1 2 6 .1 6 4 .5 0 0 ,0 0

/ AAA RAc

c n n n n i

( 7 7 3 . 8 3 5 . 5 0 0 , 0 0 )

/ An

7 7 1

( 4 0 , 7 3 )

2 .1 .8 .0 1 .0 1 .

Belanja Tidak Terduga

1 o n n nnn nnn n n

1.900.000.000,00

1 1TZ 1

1.126.164.500,00

CA

cnn n n

fTTi one

cnn n m

^/ / 5 .0 J7 .3 UU,w)

fAfX

T i l

(4 0 ,7 3 )

2 . 2 .

BEUN JA UN GSUN G

A' itz ooi KAO

4 3 0 . 0 9 3 . 5 4 o 3 5 o , D a

s e a n n

AAA QAA QAc

uti

n n

3 9 7 3 3 2 . 8 7 5 3 1 6 , 0 0

/ 7G n c n R 7 7 CA7 n n i

I JV . UDU. D/ a

. 9 A

/ , UU)

r a G i t i

( 8 , 9 4 )

2 . 2 . 1 .

Be l a hj a P e ga wa l

3IS g f c j

A' Bti

c n n n n

7 6 GRO 7 7 R R7 R

J3 .VD9 a / a o.O/ D,/ 4 '

7 A

fM K

^DsfG.xU/

7 0 7 R 7 7 7 0 1

4

%tA9fAvj

f 1 Q0 1

2 . 2 . 1 . 0 1 .

H o n o r a r i u m PNS

1 6 RQ1 n a i n n n n n

1R 7 0 R ft77 c n n n n

tKQ7

7 1 7 6 0 0 0 0 1

r 7 6 1 1

1 ^, 5 A)

2 .2 .1 .0 1 .0 1 .

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1R

AfXA

vc 1 n n n n n

15.o/ 9./ lU.UUU,0U

i c Q70 7 i n nnn nn

f i d i nnn n m

/ A

(3 , 2 U)

o m

2.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

7 0 1 7 1 n nnn n n

J7X.JXU.UUU,UU

7 7 f l 6 0 7 6 nn nn

/ 67 An? 6nn nm

^ 3 Z.O U/ • 3 UU, UU^

r i 7 4Q1

UJ/ ' »7 )

2.2.1.01.03.

Honorarium Ti m Pemeriksa Barang dan Jasa

4 0 .5 / 0 .0 0 0 ,0 0

AO c j n

nnn n n

7R Q7C nnn nn

36.925.000,00

/ 11 R/ c nnn n m

i.bA3.UUU,lAJ)

/ A A

OPI

(2 3 ,9 8 )

2.2.1.01.04.

Honorarium Ti m Penllaian Angka Kredit

30.060.000,00

0 ,0 0

2.2.1.01.05.

Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah

16.350.000,00

13.625.000,00

(2.725.000,00)

(1 6 ,6 7 )

2 . 2 . 1 . 0 2 .

H o n o r a r i u m N o n PNS

2 . 6 4 6 . 1 8 3 . 0 0 0 , 0 0

2 .5 3 5 .5 6 2 .0 0 0 ,0 0

(1 1 0 . 6 2 1 . 0 0 0 , 0 0 )

( 4 , 1 8 )

2.2.1.02.02.

HonorariumPegawaiHonorer/ tidak tetap -

1.510.167.000,00

1.430.866.000,00

(79.301.000,00)

(5/ 25)

2.2.1.02.03.

Upah Tenaga Harian

1.024.416.000,00

993.096.000,00

(31.320.000,00)

(3 ,0 6 )

2 .2 .1 .0 Z0 4 .

Upah Tenaga Borongan

111.600.000,00

0 ,0 0

P:!5f k'oCfrjin.-Si

I

3KFC/ B-jgian Pcfurakcfsa

S

K

.-'O; B^/g-an Id.'kait:

(16)

14

URUT

URAI AN

JUM LAH (R p )

URUT

URAI AN

ANGGARAN

G F T F I A H

PERUBAHAN

REAUSASI

(Rp)

( % )

1

2

3

4

5

6

2 .2 .1 .0 3 .

Ua ng Le m b ur

4 .0 9 1 .9 0 5 .0 0 0 ,0 0

3 .9 8 8 .9 6 4 .0 0 0 ,0 0

(1 0 2 .9 4 1 .0 0 0 ,0 0 )

( 2 , 5 2 )

2.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

4.055.785.000,00

3.952.844.000,00

(102.941.000,00)

(2 ,5 4 )

2.2,1.03.02.

Uang Lembur Non PNS

36.120.000,00

0 ,0 0

2 .2 ,1 .0 4 .

Ja sa P e m u n gu t a n

2 .3 7 5 .0 0 0 ,0 0

2 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0

2.2.1.04.02.

Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB

2.375.000,00

0 ,0 0

2 .2 .1 .0 6 .

Ho n o r a r i u m Pe nge l ol a a n Da na BLUD

1 3 .0 3 2 .9 3 2 .5 0 0 ,0 0

1 3 .1 4 3 .5 0 0 .3 7 6 ,7 4

1 1 0 . 5 6 7 3 7 6 , 7 4

0 , 8 5

2.2.1.06.01.

Honorarium Pengelolaan Dana BLUD.

13.032.932.500,00

13.143.500376,74

a a A n* SA

110.567.876,74

0 ,8 5

2 .2 .2 ,

Be l a nj a Ba ra ng Da n Ja sa

1 7 4 . 9 4 0 . 9 2 8 3 4 0 , 0 0

1 6 1 x4 3 4 .4 6 5 .2 7 4 ,2 6

(1 3 3 0 6 . 4 6 3 . 0 6 5 , 7 4 )

(7 # 7 2 )

2 . 2 . 2 . 0 1 .

Be la nj a Ba ha n Pa k a l Ha bI s Ka nt o r

1 0 .7 3 1 .7 1 8

M

0 , 0 0

1 0 .2 2 8 .9 9 4 .8 6 2 ,0 0

# EfiA AAA Ena a n\

(5 0 2 . 7 2 3 . 5 9 8 , 0 0 )

A M Ea \

( 4 , 6 8 )

2.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

6.943.024.388,00

n nnn n f n n n f n n

6.800.868.775,00

f i A n 4 CC CI") nni

(142.155.613,00)

(2 ,0 5 )

2.2.2.01.02.

Belanja dokumen/ administrasi tender

n r nnn nnn n n

25,870.500,00

4

r*

o n e nnn n n

15.876.000,00

f o

ywtrponmljigfedcaYXWVUTRQOMLKJIHCA

OQA

c n n

nm

(9.994.500,00)

r n o C'3 \

(3 8 ,6 3 )

2.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik (la mpu pijar, battery

kering)

4 nn* nnn n n c n n

1.021.339.725,00

n o n e n n

CAn

n n

980.639.543,00

/ An

"7nn l o i nm

(40

.700

.182,00)

(3 ,9 8 )

2.2.2.01.04.

Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya

172.360.000,00

156.648.256,00

(15.711.744,00)

(9 ,1 2 )

2.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.389.111.904,00

1355.703.411,00

(33.408.493,00)

(2/ 41)

2.2.2.01.06.

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas

128.540.900,00

121.439.050,00

(7.101.850,00)

(5 ,5 2 )

2.2.2.01.07.

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

5.378.000,00

2.004.000,00

(3374.000,00)

(6 2 ,7 4 )

2.2.2.01.08.

Belanja pengisian tabung gas

66.025.000,00

46.698.000,00

(19327.000,00)

(2 9 ,2 7 )

2.2.2.01.09.

Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan

600.988350,00

386.379.927,00

(214.608.423,00)

(3 5 ,7 1 )

2.2.2.01.10.

Belanja pengadaan blanko Cek/ GIro

10.680.000,00

9.499.500,00

(1.180.500,00)

(U/ 0 5 )

2.2.2.01.11.

Belanja Dokumentasl/ DekorasI

367.499.693,00

352.338.400,00

(15.161.293,00)

(4 ,1 3 )

2.2.2.01.17.

Belanja Jasa Media

900.000,00

0,00

2 .2 .2 .0 2 .

Be la nj a Ba h a n/ M a t e r i a l

8 .4 6 0 .2 7 4 .6 0 3 ,0 0

6 .1 1 9 .1 9 2 .6 7 5 ,0 0

(2 . 3 4 1 . 0 8 1 . 9 2 8 , 0 0 )

(2 7 , 6 7 )

(17)

PERUBAHAN

1

2

3

4

5

6

2.2.2.02.01.

Belanja bahan baku bangunan

1.224.222.775,00

1.183.609.350,00

(40.613.425,00)

(3 ,3 2 )

2.2.2.02.02.

Belanja bahan/ bibit tanaman

360.814.000,00

341.005,380,00

(19.808.620,00)

(5 ,4 9 )

2.2.2.02.03.

Belanja bibit t e ma k

29.500.000,00

29.490.000,00

(10.000,00)

(0 ,0 3 )

2.2.2.02.04.

Belanja bahan obat-obatan

4.838.596.988,00

2.590.697.640,00

(2.247.899.348,00)

(4 6 ,4 6 )

2.2.2.02.05.

Belanja bahan kimla

611.136.840,00

" 588.317.950,00

(22.818.890,00)

(3 ,7 3 )

2.2.2.02.06.

Belanja Tropy/ Piagam/ Hadiah

84.665.000,00

84.019.600,00

(645.400,00)

(0 ,7 6 )

2.2.2.02.07.

Belanja Pakan Temak

8.400.000,00

8.221.000,00

(179.000,00)

(2 ,1 3 )

2.2.2.02.08.

Belanja bahan pupuk

15.960.000,00

0 ,0 0

2.2.2.02.09.

Belanja bibit ikan dan pakan

221.542.000,00

217.498.000,00

(4.044.000,00)

(1/ 83)

2.2.2.02.10.

Bahan Baku Perikanan

n n nnn nnn n n

30.288.000,00

n n n n e nnn n n

30.025.000,00

r n e n nnn(ZO/ * UUU,UUJ nni f n

p-TX

(0 ,8 7 )

2 .2 .2 .0 2 .1 1 ,

Belanja Bahan Makanan

n e e

yxwvutsronmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPOMLKJIHCBA

ACJ nnn n n

366.457,000,00

n e , e nnn n e n n n

366.372.960,00

i o A (\An

nni

f n nn\

(0 ,0 2 )

2.2.2.02.13.

Belanja Bahan Praktik/ Peraga / pelatihan / Diklat

C A e n c n nnn n n

546.750.000,00

542.979.795,00

c A n QT Q n n c n n f t T7 n 7nR

nni

i n

(0 ,6 9 )

RQ1

2.2.2.02.14.

Belanja Peralatan Industri

nA e n n nnn n n

94.692.000,00

nA c n n nnn n n

94.692.000,00

n nn

2.2.2.02.15.

Belanja Induk Ikan

Q T c n r u i n n n R 17R n n n

nn

r?* ; nnn nni

f n Q11

2.2.2.02.16.

Belanja Bingkal / Bgura Lambang / Logo / Luklsan /

Hiasan Dinding

< n nnn nnn n n

19.000.000,00

1D 1 iQ nnn n n

18.128.000,00

f o - j n n n n nni

(0 / / * UUv,UUJ

f A

CQX

(4 ,5 9 )

2 .2 .2 .0 3 .

Be l a nj a Ja sa Ka n t o r

3 5 . 5 6 5 . 7 2 8 3 6 0 , 0 0

3 2 . 1 7 8 . 4 4 1 . 2 6 1 , 0 0

(3 3 8 7 . 2 8 7 . 0 9 9 , 0 0 )

(9 / 5 2 )

2.2.2.03.01.

Belanja telepon

1.119.247.553,00

949.729.113,00

(169.518.440,00)

(1 5 ,1 5 )

•» A

r \ n n n

2.2.2.03.02.

Belanja air

174.946.000,00

137.022.122,00

(37.923.878,00)

(2 1 ,6 8 )

2.2.2.03.03.

Belanja listrik

8.908.371.339,00

8.542.387.904,00

(365.983.435,00)

(4 ,1 1 )

2.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/ majalah

314.185.000,00

296.383.100,00

(17.801.900,00)

(5 ,6 7 )

2.2.2.03.06.

Belanja kawat/ faksimlli/ intemet

214.810.000,00

194.227.541,00

(20.582.459,00)

(9 ,5 8 )

2.2.2.03.07.

Belanja paket/ penglriman

3.060.000,00

1.125.626,00

(1.934.374,00)

(6 3 ,2 1 )

(18)

16

N O M O R

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

URUT

JUM LAH (Rp)

N O M O R

URUT

URAI AN

ANGGARAN

SETELAH

P F R I I R A H A M

REALI SASI

(Rp)

1

2

3

9

A

5

6

2.2.2.03.08.

Belanja Jasa Transaksl Keuangan

At t t i f \ nnn nn

At t e n nnn nn

4 2 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0

n nn

11,00

2.2.2.03.10.

Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak daerah dan

PBB

1 c nn nnn nn

1.500.000,00

4

c nn nnn nn

1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0

f t

nn

0 , 0 0

2.2.2.03.11.

Belanja Jasa administrasi penyelesaian perkara

11.000.000,00

0 ,0 0

2.2.2.03.12.

Belanja software

299.155.000,00

269.541.500,00

(29.613.500,00)

(9 ,9 0 )

2.2,2.03.13.

Belanja pemasangan iklan

215.425.000,00

213.853.600,00

(1.571.400,00)

(0 ,7 3 )

2.2.2.03.14.

Belanja Layanan Kesehatan

1.017.954.254,00

786.852.860,00

(231.101.394,00)

(2 2 ,7 0 )

2.2.2.03.1S.

Belanja Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah

11.000.000,00

0 ,0 0

2.2.2.03.16.

Belanja Jasa Media

560.825.000,00

542.092.000,00

(18.733.000,00)

(3/ 34)

2.2.2.03.17.

Belanja AkomodasI

853.500.000,00

790.094.800,00

(63.405.200,00)

(7 ,4 3 )

2.2.2.03.18.

Belanja Jasa Loundry

24.250.000,00

23.318.100,00

(931.900,00)

(3 ,8 4 )

2.2.2.03,19.

Belanja Jasa Medis/ Paramedis

8.093.441.814,00

5.898.681.251,00

(2,194.760.563,00)

(2 7 ,1 2 )

2.2.2.03.20.

Belanja Transportasi

5.193.827.100,00

5.070.123.700,00

(123.703.400,00)

(2 ,3 8 )

2 .2 .2 .0 3 .2 1 .

Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

321.820.000,00

296.250.000,00

(25.570.000,00)

(7 ,9 5 )

2.2.2.03.22.

Belanja Jasa Qeaning Service

91.220.000,00

0 ,0 0

2.2.2.03.23.

Belanja Jasa Teknis

2.232.302.750,00

2.209.041.620,00

(23.261.130,00)

(1 ,0 4 )

2 ,2 .^0 3 .2 4 .

Belanja Jasa Pihak Kebga

797.119.000,00

792.275.457,00

(4.843.543,00)

(0 ,6 1 )

2.2,2.03.25.

Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga

1,100.941.250,00

1.082.484.250,00

(18.457.000,00)

(1/ 68)

2.2.2.03.26.

Uang Untuk diberikan kepada masyarakat

572.450.000,00

547.100.000,00

(25.350.000,00)

(4 ,4 3 )

2.2.2.03.27.

Uang untuk dl berikan kepada siswa / pelajar

647.151.000,00

645.084.000,00

(2.067.000,00)

(0 ,3 2 )

2.2.2.03.28.

Belanja Jasa Profesi

245.450.000,00

0,00

2.2.2.03.29.

Jasa Preml Pendamping Operator dan PKH

6.120.000,00

5.515.150,00

(604.850,00)

(9 ,8 8 )

2,2.2.03.29,.

Belanja Pembayaran PBB Aset Pemda

100.000.000,00

95.963.267,00

(4.036.733,00)

(4 ,0 4 )

Ha/ aman 13

- ^ 1

iKFO/ Sa 'jun k-iKaii:

1

(19)

PERUBAHAN

1

2

3

4

5

6

2.2.2.03,81,

Belanja Jasa Medis/ Paramedis

2.392.296.300,00

2.386.764.300,00

(5.532.000,00)

(0 ,2 3 )

2 .2 .2 .0 4 .

Be l a nj a Pre ml Asura nsi

8 3 . 6 4 6 . 0 0 0 , 0 0

(8 3 .6 4 6 .0 0 0 ,0 0 )

( 1 0 0 , 0 0 )

2.2.2.04.01.

Belanja Preml Asuransi Kesehatan

83.646.000,00

(83.646.000,00)

(1 0 0 ,0 0 )

2 .2 .2 .0 5 .

Be l a nj a P e r a w a t a n Ke nda ra a n Be r m o t o r

6 . 9 8 3 . 6 3 3 . 7 2 5 , 0 0

6 .4 2 7 .6 0 3 .9 6 6 ,0 0

(5 5 6 .0 2 9 .7 5 9 ,0 0 )

( A 9 6 )

2.2.2.05.01.

' Belanja Jasa Service

688.039,100,00

605.732.959,00

(82.306.141,00)

(U/ 9 6 )

2.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

1.966.864.750,00

M n a A r A A Aa A

AA

1.843.588.242,00

/ «.«• . He mo oo\

(123.276.508,00)

(6 ,2 7 )

2.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan pelumas

4.008.703.375,00

a AAA ^AA AA

3,726.913.515,00

Aa A AA XAAa AAA A^A

(281.789.860,00)

A A \

(7 ,0 3 )

2.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

A

12.580.000,00

m\ ^r\r\ AAA AA A AGA AAA AA

2,710.000,00

I n nm nnn nn\

(9.870.000,00)

(7 8 ,4 6 )

2.2.2,05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

266.546.500,00

AAA AA A^A a Aa AAA AA

210.421,900,00

I r e 41A e nn nn\

(56.124.600,00)

114 ne \

(2 1 ,0 6 )

2,2.2.05.06.

Belanja perpanjangan Surat I jin Mengemudi

A dMAA AAA AA

3.400.000,00

850.000,00

A ^A AAA AA

11 r m nnn nn\

(2.550,000,00)

(7 5 ,0 0 )

nn\

2.2.2.05.07.

Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan /

Operasional

t - n n

r \ nn i \ n

37.500,000,00

A A AAA A^A AA

37.387.350,00

14 41 e m nn\

(112.650,00)

(0 ,3 0 )

2 .2 .2 .0 6 .

Be la oJa Ce t a k d a n Pe ngga nda a n

7 . 7 4 2 . 0 8 5 3 3 0 , 0 0

7 .5 1 7 .0 6 6 .0 2 3 ,0 0

(2 2 5 . 0 1 9 . 3 0 7 , 0 0 )

( 2 , 9 1 )

2.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.920.819.130,00

5.782.590.883,00

(138.228.247,00)

(2 ,3 3 )

2.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

. a n i l e e i nn nn

l.oZ1.2oo.200,0u

, HA A1C 4 An nn

1,734.475.140,00

t oe

( 0 0

"701 ncn nni

xwvutsrponmlkjihgfedcbaVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

.79

1.060,00}

yxwvutsrqponmlkjifedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f A

T 7 \

2 .2 .2 .0 7 .

Be l a nj a Se wa Ruma h/ Ge dung/ Guda ng/ Pa rk l r

Exn • h'xE n n n nn

6 4 9 3 2 6 . 0 0 0 , 0 0

E n f EXn n n n nn

6 0 7 . 5 4 2 . 3 0 0 , 0 0

/ XX t ot t nn

(4 1 . 7 8 3 . 7 0 0 , 0 0 )

nn\

I C At \

( 6 , 4 3 )

2.2.2.07.01,

Belanja sewa rumah Jabatan/ rumah dinas

5,000.000,00

r* nnn nnn nn r* nnn nnn nn

5.000.000,00

-

r \ nn

0 ,0 0

2.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat

547.131.000,00

512.302,300,00

(34.823.700,00)

(6 ,3 7 )

t t t ( YJ

m

z.2.^.U/ .U3.

Belanja sewa ruang rapal/ pertemuan

95.395.000,00

88.440.000,00

(6.955.000,00)

(7 ,2 9 )

2.2.2.07.04.

Belanja Sewa tempat parkir/ uang tambal/ hanggar

sarana mobilitas

1.800.000,00

0,00

2 .2 .2 .0 8 .

Be la Rja Se wa Sa ra na M obi l i t a s

7 4 0 . 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0

7 1 2 . 6 9 4 . 0 0 0 , 0 0

(2 8 .0 4 6 .0 0 0 ,0 0 )

( 3 , 7 9 )

2.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

740.740,000,00

712.694.000,00

(28.046.000,00)

(3 ,7 9 )

(20)

18

n u n u K

URUT

URAI AN

JUM LAH (R p )

BERTAMBAH / (BERKURANG^

n u n u K

URUT

URAI AN

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

REAUSASI

(Rp)

(V o )

4

X

2

3

4

5

6

2 .2 .2 .1 0 .

Be t a nja Se wa Pe ri e ngk a pa n d a n Pe ra l a t a n Ka nt or

9 0 2 . 6 5 8 . 5 0 0 , 0 0

7 9 8 . 3 6 0 . 1 2 0 , 0 0

(1 0 4 .2 9 8 .3 8 0 ,0 0 )

(1 1 / 5 5 )

2.2.2.10.O1.

Belanja sewa meja kursl

86.410.000,00

82.915.200,00

(3.494.800,00)

(4/ 04)

2.2.2.10.03.

Belanja sewa proyektor

3.400.000,00

0 ,0 0

2.2.2.10.04.

Belanja sewa generator

16.000.000,00

8.620.000,00

(7.380.000,00)

(4 6 ,1 3 )

2.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

282.583.500,00

245.446.020,00

(37.137.480;00)

(1 3 ,1 4 )

2.2.2,10.06.

Belanja sewa pakalan adat/ tradtslonat

30.565.000,00

30.125.000,00

(440.000,00)

(t / 4 4 )

2.2.2.10.O7.

Belanja Sewa Sound System

268,700.000,00

246.426.900,00

(22.273.100,00)

(8 ,2 9 )

2.2.2.10.08.

Belanja sewa panggung

55.900.000,00

26.599.500,00

(29300.500,00)

(5 2 ,4 2 )

2,2.2.10.09.

Belanja Sewa Dekorasl dan Periengkapannya

141.300.000,00

137.045.500,00

(4.254.500,00)

(3 ,0 1 )

2.2.2.10.10.

Belanja Sewa Genset

17.800.000,00

17.782.000,00

(18.000,00)

(0 ,1 0 )

2 . 2 . 2 . 1 1 .

Be l a pj a M a k a na n d a n M i n u m a n

1 1 . 3 5 5 . 7 0 6 . 0 9 5 , 0 0

1 0 3 8 1 . 2 7 9 . 2 5 5 , 0 0

(9 7 4 .4 2 6 .8 4 0 ,0 0 )

( 8 , 5 8 )

2.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harlan pegawal

821.014.100,00

754.858.000,00

(66.156.100,00)

(8 ,0 6 )

2.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

3.809.885.000,00

3.520.194.150,00

(289.690.850,00)

(7 ,6 0 )

2.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

1.562.954.000,00

1.038.708.650,00

(524.245.350,00)

(3 3 ,5 4 )

2.2.2.11.04.

Belanja makanan dan minuman pasien

721.028.995,00

700.560.721,00

(20.468.274,00)

(2 ,8 4 )

2.2.2.11.05.

Belanja makanan dan minuman panti soslal

205.312.500,00

205312.500,00

-

0 ,0 0

2.2.2.11.06.

Belanja makanan dan minuman peserta

4.120,432.500,00

4.050.057.624,00

(70.374.876,00)

(1/ 71)

2.2.2.11.07.

Belanja Makan Minum Kegiatan

115.079.000,00

111.587.610,00

(3.491.390,00)

(3 ,0 3 )

<