Lampiran I
Lampiran II
1 .0 1 .0 1 .
1 .0 2 .0 1 .
1.02.02.
1 .0 3 .0 1 .
1 .0 3 .0 2 .
1 .0 6 .0 1 .
1 .0 7 .0 1 .
1 .0 8 .0 1 .
1 ,1 0 .0 1 .
1 .1 2 .0 1 .
1 .1 3 .0 1 .
1 .1 5 .0 1 .
1 .1 7 .0 1 .
1 .1 9 .0 1 .
1 .1 9 .0 2 ,
1 .1 9 .0 3 .
1 .2 0 .0 1 .
1 .2 0 .0 2 .
At! :l :n
U M P I R A N
P ER ATUR AN BUP ATI P ACI TAN N O M O R ^ TA H U N 2 0 1 5
TEN TAN G
P EN JABAR AN P ER TAN GGUN GJAW ABAN P ELAKSAN AAN AN GGAR AN P EN D AP ATAN D AN BELAN JA D AER AH KABUP ATEN P ACI TAN
TAH UN AN GGAR AN 2 0 1 4
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( level jenis) 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( level rinclan)
—
4
Penjabaran Laporan Realisasi Angga ra n Pendapatan dan Belanja Daerah
3 5
Dinas Pendidikan
103
Dinas Kesehatan •
139
Rumah Sakit Umum Daerah •
143
Dinas Binamarga Dan Pengairan
154
Dinas CIpta Karya, Tata Ruang Da n Kebersihan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
2 2 2
Kantor Lingkungan Hidup
2 3 3
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2 4 3
Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
-2 6 4
Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Dinas Koperasi, Perindustrian Da n Perdagangan •
• 402
Dinas Kebudayaan, Pariwisata. Pemuda Dan Oiahraga
3 2 7
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3 4 4
Satuan Polisi Pamong Praja
3 5 8
Badan Penangguiangan Bencana Daerah
DPRD ;
Bupa t i/ Wa kil BupatI
S^<?0/ Bagian PeatrsKarsa
^
\
- 1
SrlPLii a^gia-n Tarkait:
• >
H a la ma n
3
3 4
1 0 2
1 3 8
1 4 2
1 5 3
1 7 6
2 0 7
2 2 1
2 3 2 *
2 4 2
' > 3
• 2 8 1
' .' 301
L A H P H U N X : PERATURAN BUPATI PAdTAN NOMOR
TANGGAL :
P E M E R I N TA H K ABUP ATEN P A CI TA N
R I N G K A S A N U P O R A N R E A L I S A S I AN GGAR AN P EN D AP ATAN D A N B E U N J A D AER AH
TA H U N AN GGAR AN 2 0 1 4
NOMOR
• km kv
URUT
URAI AN
JU M U H (R p )
BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR
• km kv
URUT
URAI AN
ANGGARAN
SETELAH
P c R U BAH ANTR n l
ro/ n'k
1
2
c o1 .
PENDAPATAN DAERAH
1 .2 3 3 .7 7 7 .9 3 2 .5 7 7 ,6 7 1 .2 6 0 .5 0 5 .3 9 6 .0 6 3 ,5 9
2 6 . 7 2 7 . 4 6 3 . 4 8 5 , 9 2
^m94^m M ^99 M94^ ^%992 , 1 7
1 . 1 .
Pe nda pa t a n Asl i Da e ra h
8 2 . 6 6 8 . 7 9 4 . 2 3 6 , 6 7
1 0 1 . 2 7 6 . 9 4 5 . 0 2 1 , 5 9
1 8 .6 0 8 .1 5 0 .7 8 4 ,9 2
2 2 , 5 1
1 .1 .1 .
Hasil Pajak Da e ra hl)
17.018.500.000,00
20.684.068.972,69
3.665.558.972,69
2 1 ,5 4
I l l
Hasil ReuiDusi Daerah
13.166.141375,00
20.455.509.921,00
7.289368.546,00
5 5 ,3 6
1.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2.236.525.000,00
2.333.710.205,31
97.185.205,31
4 ,3 5
1.1.4.
Lain4ain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
50.247.627.861,67
57.803.655.922,59
7,556.028.060,92
1 5 ,0 4
1 .2 .
Da na Pe ri mba nga n
8 1 1 3 3 9 . 7 8 3 . 7 7 8 , 0 0
8 0 8 . 2 5 2 . 0 9 0 . 9 5 1 , 0 0
(3 . 5 8 7 . 6 9 2 . 8 2 7 , 0 0 )
( 0 , 4 4 )
1 .2 .1 .
Bagi Hasil Pajak/ BagI Hasil Bukan Pajak
59.226.899.778,00
55.639.206.951,00
(3.587.692.827,00)
(6 ,0 6 )
1.2.2.
Dana Alokasl Umum
700.743.024.000,00
700.743.024.000,00
0 ,0 0
1 .2 3 .
Dana Alokasi Khusus
51.869.860.000,00
51.869.860.000,00
0 ,0 0
1 3 .
La l n-l a i n Pe nda pa t a n Da e ra h ya n g Sa h
3 3 9 . 2 6 9 3 5 4 . 5 6 3 , 0 0
3 5 0 . 9 7 6 . 3 6 0 . 0 9 1 , 0 0
1 1 .7 0 7 .0 0 5 .5 2 8 ,0 0
3 , 4 5
1 .3 .1 .
Pendapatan Hibah
2.100.000,00
2.100.000,00
100,00
1.3.3.
Dana Bag! Hasil Pajak dari Provinsi
53.166.048.563,00
63.881.618.091,00
10.715.569.528,00
2 0 ,1 5
1.3,4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
181.430.769.000,00
182.420.105.000,00
989.336.000,00
0 ,5 5
NOM OR
URUT
URAI AN
JUM LAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOM OR
URUT
URAI AN
ANGGARAN
SETELAH
BE# «f m a i i a k i
PERUBAHAN
DPAI TCACT
fQn\ r o^ i \1
2
c9
o1.3.5.
Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah
lainnya
104 fi77 nnn nn
1 n4 fi75
xtronmlihfaXVUSOMIHB
^xi
nnn nn
n nn
JUM LAH PENDAPATAN
1 . 2 6 0 , 5 0 5 3 9 6 . 0 6 3 , 5 9
2 6 . 7 2 7 . 4 6 3 3 8 5 , 9 2
2 , 1 7
2 .
BEI ANJA
1 . 3 0 4 3 9 4 . 1 1 4 . 9 8 2 , 9 5 1 .2 0 2 .6 5 1 .5 7 6 .7 6 5 ,6 9 (1 0 1 . 7 4 2 . 5 3 8 , 2 1 7 , 2 6 )
( 7 , 8 0 )
2 . 1 ,
BELANJA TI DAK UN G5 UN G
8 6 7 . 5 0 0 . 5 6 6 . 1 2 4 , 9 5
8 0 4 3 1 8 . 7 0 1 3 4 9 , 6 9
(6 2 . 6 8 1 3 6 4 . 6 7 5 , 2 6 )
( 7 , 2 3 )
2 .1 .1 .
Belanja Pegawal
725.550.962.660,98
667.847.218.506,24
(57.703.744.154,74)
(7 ,9 5 )
2.1,4.
Belania Hibah
26.335.801.642,00
25.308.799.701,00
(1.027.001.941,00)
(3 ,9 0 )
2.1.5.
Belania Bantuan Sosial
8.462.084.376,00
6.617.811.731,00
(1.844.272.645,00)
(2 1 ,7 9 )
2.1.6.
Belania Baal Hasil Keoada Provinsi/ ICahunaton/ tCnta Da n
Ija kw\ ,l 110311 l\CMOUCl r i UVII131/ l\ aLJUJ>'uLCI 1/ ixiyui l/ ul 1
Pemerintahan Desa
3.673.273.445,97
3376.507.901,45
(296.765.544,52)
(8 ,0 8 )
2.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsl/ Kabupaten/ Kota
Dan Pemerintahan Desa Dan Partal Pdltlk
101.578.444.000,00
100.542.199.110,00
(1.036.244.890,00)
(1 ,0 2 )
2.1.8.
Belanja Tidak Terduga
1.900.000.000,00
1.126.164.500,00
(773.835.500,00)
(4 0 ,7 3 )
2 . 2 .
BELANJA LANGSUNG
4 3 6 . 8 9 3 . 5 4 8 3 5 8 , 0 0
3 9 7 3 3 2 . 8 7 5 3 1 6 , 0 0
(3 9 . 0 6 0 . 6 7 3 . 5 4 2 , 0 0 )
( 8 , 9 4 )
^ T 1
36.664.435.500,00
(695.207.623,26)
L9L4L,
Belanja Barang Dan Jasa
174.940.928.340,00
161.434.465.274,26
(13.506.463.065,74)
(7 ,7 2 )
"i " i
2.2.3.
Belanja Modal
225.288.184.018,00
200.429.181.165,00
(24.859.002.853,00)
(1 1 ,0 3 )
JUM LAH BELANJA
1 3 0 4 3 9 4 1 1 4 9 8 2 . 9 5A . < 3 U ^ w 3 A ^ . 7 0 A , 7 ^ 1 2 0 2 6 5 1 5 7 6 7 6 5 . 6 9
f 1 0 1 . 7 4 2 . 5 3 8 . 2 1 7 , 2 6 )
1 «bW B M>aJB^W#a^^ J f
( 7 . 8 0 )
SURPLUS/ CDEFXSIT)
(7 0 . 6 1 6 . 1 8 2 . 4 0 5 , 2 8 )
5 7 3 5 3 . 8 1 9 , 2 9 7 , 9 0
1 2 8 .4 7 0 .0 0 1 ,7 0 3 ,1 8
( 1 8 1 , 9 3 )
3 .
PEM BI AYAAN
7 0 . 6 1 6 . 1 8 2 > I 0 5 , 2 8
7 1 3 7 1 . 9 8 2 . 4 0 5 , 2 8
7 5 5 ,8 0 0 ,0 0 0 ,0 0
1 , 0 7
3 . 1 .
Pe ne ri ma a n Pe mbl a ya a n Da e ra h
7 2 . 1 1 6 . 1 8 2 3 0 5 , 2 8
7 2 . 1 2 1 . 9 8 2 . 4 0 5 , 2 8
5 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0
0 , 0 1
3 .1 .1 .
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
71.734.182.405,28
71.734.182.405,28
0 ,0 0
3.1.6.
Penerimaan plutang daerah
382.000.000,00
387.800.000,00
5.800.000,00
1,52
Halaman 2
? ParafHierariri ,
Sekda
Kabag
Psraf Kocrdinasi \
SKFD/ Bagian Pemrakarsa
SKFD/ Qagian TerKait:
1.
2.
1 .
NOMOR
URUT
URAXAN
JUM LAH (R p )
BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR
URUT
URAXAN
ANGGARAN
• . • 1 Mail • a aaSETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
(Rp)
1
2
3
4
. 5 -
6
3 U M U H PEM BI AYAAN PENERI M AAN
7 2 . 1 1 6 . 1 6 2 3 0 5 , 2 8
7 2 . 1 2 1 . 9 8 2 . 4 0 5 , 2 8
5 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0
0 , 0 1
P e n ^e l u a n i n Pe mbl a ya a n Da e r a h
1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 , 0 0
7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
(7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
(5 0 , 0 0 )
3.2,2.
Penyertaan Modal Onvestasi) Pemerintah Daerah
1
.500.000.000,00
750.000.000,00
(750.000.000,00)
(50,00)
JUM LAH P EM BUYAAN P ENGa UARAN
1 . 5 0 0 3 0 0 3 0 0 , 0 0
7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
(7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
(5 0 , 0 0 )
SI SA LEBXH P EM BUYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN
0 ,0 0
1 2 9 . 2 2 5 3 0 1 . 7 0 3 , 1 8
1 2 9 . 2 2 5 3 0 1 Jr 0 3 , l S
1 0 0 , 0 0
BUPATI PACITAN
. . .
^
. . .^ INDARTATO
NOMOR
URUT
URAI AN
JUM LAH (R p )
BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR
URUT
URAI AN
ANGGARAN
PERUBAHAN
R EAUSASI
(R p )
( % )
1
2
3
4
c
3 UM t AH PEMBXAYAAN PENERI M AAN
7 2 . 1 1 6 . 1 8 2 3 0 5 , 2 8
7 2 . 1 2 1 . 9 8 2 3 0 5 , 2 8
5 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0
0 , 0 1
3 . 2 .
Pe nge l ua ra n P e m Ua ya a n Da e r a h
1 3 0 0 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0
7 5 0 . 0 0 0 3 0 0 , 0 0
(7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
(5 0 , 0 0 )
3.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1.500.000.(M)0,00
750.000.000,00
(750.000.000,00)
(50,00)
JUM LAH PEMBXAYAAN PENGELUARAN
1 . 5 0 0 3 0 0 3 0 0 , 0 0
7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
(7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
(5 0 , 0 0 )
SI SA LEBXH P EM BUYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN
0 ,0 0
1 2 9 . 2 2 5 3 0 1 . 7 0 3 , 1 8
1 2 9 . 2 2 5 3 0 1 ^^0 3 , 1 8
1 0 0 ,0 0
BUPATI PACITAN
INDARTATO
4
P-nr^tKocrdinrsi
' ohr' Oi
Bjgtan letKj.U
1. .
LAMPIRAN I
P E M E R I N TA H K ABU P ATEN P A C I TA N
R I N G K A S A N L AP OR AN R E A U S A S I AN GGAR AN P E N D A P A TA N D A N BELAN JA D AER AH
TA H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
1PERATURAN ftUPATl PAOTAN NOMOR
TANGGAL
NOM OR
URUT
URAI AN
JUM LAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOM OR
URUT
URAI AN
ANGGARAN
SETEUH
PERUBAHAN
H E A t V E A E V
REAUSASI
(R p j
( %J
1
2
3
4
5
6
1 .
PENDAPATAN DAERAH
1 . 2 3 3 . 7 7 7 . 9 3 2 . 5 7 7 , 6 7 1 .2 6 0 .5 0 5 .3 9 6 .0 6 3 ,5 9
2 6 .7 2 7 .4 6 3 .4 8 5 ,9 2
2 , 1 7
1 . 1 .
Pe nda pa t a n Asli Da e r a h
8 2 . 6 6 8 . 7 9 4 . 2 3 6 , 6 7
1 0 1 .2 7 6 .9 4 5 .0 2 1 ,5 9
1 8 .6 0 8 .1 5 0 .7 8 4 ,9 2
2 2 , 5 1
1 . 1 . 1 .
HasU Pa j a k D a e r a h l )
1 7 . 0 1 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
2 0 .6 8 4 .0 6 8 .9 7 2 ,6 9
3 .6 6 5 .5 6 8 .9 7 2 ,6 9
2 1 , 5 4
1 . 1 . 1 . 0 1 .
Pa ja k Hot e l
2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
2 7 5 .7 6 1 .0 5 0 ,0 0
3 5 .7 6 1 .0 5 0 ,0 0
1 4 , 9 0
1.1.1.01.07.
Hotel Melati Tlga
145.000.000,00
156.348.050,00
11.348.050,00
7,83
1.1.1.01.08.
Hotel Melati Dua
50.000.000,00
52.030.500,00
2.030.500,00
4 ,0 6
1.1.1.01.09.
Hotel Melati Satu
30.000.000,00
40.762.500,00
10.762.500,00
3 5 ,8 8
1.1.1.01.12.
Ljosmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggraha/ Hostel/ Rumah
Kos
15.000.000,00
26.620.000,00
11.620.000,00
7 7 ,4 7
1 .1 .1 .0 2 .
Pa ja k Re st ora n
9 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
9 7 6 .1 3 2 .4 8 2 ,0 0
4 6 .1 3 2 .4 8 2 ,0 0
4 , 9 6
1.1.1.02.01.
Restoran
40.000.000,00
46.594320,00
6.594.320,00
1 6 ,4 9
1.1.1.02.02.
Rumah Makan
30.000.000,00
33.267.990,00
3.267.990,00
10,89
1.1.1.02.05.
Katering
860.000.000,00
896.270.172,00
36.270.172,00
4 ,2 2
1 .1 .1 .Q3 .
Pa j a k Hi bur a n
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
4 0 .7 4 7 ,5 0 0 ,0 0
7 4 7 . 5 0 0 , 0 0
1 , 8 7
1.1.1.03.02.
Pagelaran Kesenian/ Musik/ rarl/ Busana
25.000.000,00
24.170.700,00
(829.300,00)
(3 ,3 2 )
NOMOR
URUT
URAXAN
JUM LAH (R p )
BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR
URUT
URAXAN
SETELAH
PERUBAHAN
REAUSASI
(Rp)
CVb)
1
2
3
4
5
6
1 1 1
yxwvutsronmlkjigfedcaXWVUTSQPOMKJIHCBA
f \ ' i1 n
Permalnan Biliar
2.500.000,00
2.295.000,00
(205.000,00)
(8 ,2 0 )
I l l
xtronmlihfaXVUSOMIHB
nt
1
cPermainan Ketangkasan
2.500.000,00
1.273.500,00
(1.226.500,00)
(4 9 ,0 6 )
I l l nv i o
Pertandingan Oiahraga
10.000.000,00
13.008.300,00
3.008.300,00
3 0 ,0 8
Pa j a k Re k l a me
4 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
4 6 5 . 8 2 5 . 1 7 5 , 0 0
4 0 .8 2 5 .1 7 5 ,0 0
I l l
nA m1.1.1,04.01.
Reklame Papan/ Billboard/ VideotrDri/ Megatron
375.000.000,00
404.840.275,00
29.840.275,00
7,96
1.1.1.04.02.
Reklame Kain
47.000.000,00
57.784.900,00
10.784.900,00
2 2 ,9 5
1.1.1.04.05.
Reklame Berjalan
3.000.000,00
3.200.000,00
200.000,00
6,67
1 .1 .1 .0 5 .
P^j a k Pe ne ra nga n Ja l a n
6 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
7 . 0 1 5 . 8 8 9 . 0 4 1 , 0 0
6 6 5 .8 8 9 .0 4 1 ,0 0
1 0 , 4 9
1.1.1.05.01.
Pajak Penerangan Jalan PLN
6.350.000.000,00
7.015.889.041,00
665.889.041,00
10,49
4 4 4
1 . 1 . 1 . 0 7 .
Pa j a k Pa rk i r
1 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
1 3 . 5 6 3 . 0 0 0 , 0 0
5 6 3 .0 0 0 ,0 0
4 , 3 3
l . l . l . D / . U l .
Pajak Parkir
13.000.000,00
13.563.000,00
563.000,00
4,33
4 4 4 AQ
1 . 1 . 1 . UO.
Pa j a k Ai r Ta na h
4 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
4 6 . 8 6 1 . 1 0 0 , 0 0
5 .8 6 1 .1 0 0 ,0 0
1 4 , 3 0
I l l HQ n i
I . l . I . D o . O l .
Pajak Air Tanah,
41.000.000,00
46.861.100,00
5.861.100,00
14,30
4 4 4 AQ
1 .1 .1 .Q9 .
Pa j a k Sa ra ng Bur ung W a l e t
4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
4 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0
5 0 .0 0 0 ,0 0
1 , 1 1
I l l no f i i
Pajak Sarang Burung Walet
4.500.000,00
4.550.000,00
50.000,00
1/ 11
4 4 4 4 4
1 .1 .x. 1 1 .
Pa j a k M i ne r a l Buk a n Loga m Da n Ba t u a n
3 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
6 8 8 . 1 3 3 . 6 8 5 , 0 0
3 6 3 .1 3 3 .6 8 5 ,0 0
1 1 1 , 7 3
. 4 , 4 ,
f\APajak Mineral bukan logam
50.000.000,00
101.165.722,00
51.165.722,00
102,33
. . . A-V
1.1.1,11.07.
Pajak Batuan (non sirtu)
150,000.000,00
478,100.850,00
328.100.850,00
218,73
1.1.1.11.08.
Pajak Batuan (sIrtu)
125.000.000,00
108.857.113,00
(16.132.887,00)
(1 2 ,9 1 )
1 .1 .1 .1 2 .
Pa j a k Bu m i da n Ba nguna n Pe de sa a n d a n Pe rk ot a a n
7 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
8 . 4 2 9 . 4 3 9 . 2 7 3 , 6 9
5 2 9 .4 3 9 .2 7 3 ,6 9
6 , 7 0
1.1.1.12.01.
Pajak Bum! dan Bangunan Pedesaan Perkotaan
7.900.000.000,00
8.429.439.273,69
529.439.273,69
6 ,7 0
1 .1 .1 .1 3 .
Pa j a k Pe rol e ha n Ha k At a s Ta na h d a n Ba nguna n
7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
2 . 7 2 7 . 1 6 6 . 6 6 6 , 0 0
1 .9 7 7 .1 6 6 .6 6 6 ,0 0
2 6 3 , 6 2
Halaman 2
6
NOMOR
URUT
URAI AN
JUM LAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR
URUT
URAI AN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
DCAITCACT
REALI SASI
(Rp)
roA.Y
( V o )
1
2
3
4
5
6
1.1.1.13.01.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
750.000.000,00
2.727.166.666,00
1.977.166.666,00
2 6 3 ,6 2
ri a si i Kcui Dusi u a e r a n
1 3 . 1 6 6 . 1 4 1 . 3 7 5 , 0 0
2 0 4 5 5 . 5 0 9 . 9 2 1 , 0 0
7 .2 8 9 .3 6 8 .5 4 6 ,0 0
5 5 , 3 6
1 1 5 0 1
XaXa^iU Aa
Kcu i Du s i j a s a u m u f n
8 . 0 6 6 . 9 2 1 . 0 0 0 , 0 0
1 5 .2 4 9 .5 3 2 .5 6 6 ,0 0
7 .1 8 2 .6 1 1 .5 6 6 ,0 0
8 9 , 0 4
1 1 5
n i n i
KecDDusi peiayanan Kesenatan
3.854.529.000,00
10.532.571.050,00
6.678.042.050,00
173,25
1
1-5 n i n5
X . X . Z . U X . U £ *
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
43.000.000,00
35.412.000,00
(7.588.000,00)
(1 7 ,6 5 )
1 1 nn i
n"3X . X . Z . U X . U J .
Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan
Akte Catatan Sipil
96.420.000,00
107.540.000,00
11.120.000,00
11,53
1.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
1.418.460.000,00
1.566.159.000,00
147.699.000,00
1 0 ,4 1
1,1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
1.892.594.000,00
1.917.86^000,00
25.268.000,00
1,34
1,1.2.01,07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
336.000.000,00
387.580.000,00
51.580.000,00
15,35
1.1.2.01.08.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2.125.000,00
2.125.000,00
0 ,0 0
1.1.2.01.09.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
23.793.000,00
44.369.000,00
20.576,000,00
8 6 ,4 8
1.1.2.01.13.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikai
400.000.000,00
655.914.516,00
255.914.516,00
63,98
1 .1 .2 .0 2 .
Re t r i b usi Ja sa Usa ha
3 . 8 9 6 . 7 7 5 3 7 5 , 0 0
4 .2 8 2 .3 8 0 .7 8 1 ,0 0
3 8 5 . 6 0 5 4 0 6 , 0 0
9 , 9 0
1.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
633.855.500,00
492.081.775,00
(141.773.725,00)
(2 2 ,3 7 )
1.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Pelelangan
1.313.684.875,00
1.122.455.206,00
(191.229.669,00)
(1 4 ,5 6 )
1.1.2.02.04.
Retribusi Terminal
1 * ;';nnn nn
i* ?? 4 t r7 nnn
xtronmlihfaXVUSOMIHB
nn
1 0 2 0 0 0 0 0 4n i
~,UA
1.1.2.02.05.
Retribusi Te mpa t Khusus Parkir
51.398.000,00
71.817.000,00
20.419.000,00
39,73
1.1.2.02.06.
Retribusi Te mpa t Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
17.000.000,00
16.650.000,00
(350.000,00)
(2 ,0 6 )
1.1.2.02.08.
Retribusi Rumah Potong Hewan
16.770.000,00
20.955.000,00
4.185.000,00
24,96
1.1.2.02.10.
Retribusi Te mpa t Rekreasi dan Oiahraga
1.731.912.000,00
2.420.964.800,00
689.052.800,00
39,79
1 .1 .2 .0 3 .
Re t r i b usi Pe ri zl na n Te r t e n t u
1 .2 0 2 .4 4 5 .0 0 0 ,0 0
9 2 3 . 5 9 6 . 5 7 4 , 0 0
(2 7 8 . 8 4 8 . 4 2 6 , 0 0 )
( 2 3 , 1 9 )
1.1.2.03.01.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
600.000.000,00
286.776.816,00
(313.223.184,00)
(5 2 ,2 0 )
Halaman 3
1 P,^rafHi5rarki "
Parsf kooro' in^si
I
Sekda
SKFD/ Bagian PemrakarEa
^ 1
A3f;tcn
iKF0 / 3 a' jian Uixa it :
1.
Ksbag
Ha' f m
NOMOR
URUT
I I D A T A M
UKAl An
JUM LAH (R p )
BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR
URUT
I I D A T A M
UKAl An
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REAUSASI
(Rp)
( % )
1
2
3
4
5
6
1.1,2.03.02.
Retribusi Izin Tempat Penjuaian Minuman Beralkohol
65.000.000,00
57.500.000,00
(7.500.000,00)
(1 1 ,5 4 )
1.1.2.03.03.
Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian
505.000.000,00
546.194.758,00
41.194.758,00
8,16
1.1.2.03.04.
Retribusi Izin Trayek
32.445.000,00
33.125.000,00
680.000,00
2,10
1 .1 .3 ,
Ha sit Pe nge l ol a a n Ke k a ya a n Da e ra h ya ng Di pi sa hk a n
2 . 2 3 6 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0
2 3 3 3 , 7 1 0 . 2 0 5 , 3 1
. 9 7 . 1 8 5 . 2 0 5 , 3 1
4 , 3 5
1 . 1 . 3 . 0 1 .
Ba gt a n La ba a t a s p e n ye r t a a n m o d a l pa da
Pe rusa na a n M i n k Da e ra h/ BUM D
2 . 2 3 6 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0
2 3 3 3 . 7 1 0 . 2 0 5 , 3 1
9 7 . 1 8 5 . 2 0 5 , 3 1
4 , 3 5
1 1 1
n in i
DoflK Ja Um
2.100.000.000,00
2.173.458.205,31
73.458.205,31
3 ,5 0
1 1 1 n i n i ba nK r e r Kr e a i t a n Ka Kya t
133.025.000,00
158.752.000,00
25.727.000,00
19,34
1 1 1 n i n^;
A.1.J.U1.U3.
HRTRAM
3.500.000,00
1.500.000,00
(2.000.000,00)
(5 7 ,1 4 )
1 . 1 4 .
1 a ln^lAln DAt\ #lanAFsn A d I F IZXWVUTSOMLKJIHGEDCBA
S A E SI. U A A M C A I .k d i n ^a i n r cn u a p a b o n
A S H
kJaCran ya n g Sa n
5 0 . 2 4 7 . 6 2 7 . 8 6 1 , 6 7
5 7 3 0 3 . 6 5 5 . 9 2 2 , 5 9
7 .5 5 6 .0 2 8 .0 6 0 ,9 2
1 5 , 0 4
1 . 1 4 . 0 1 .
2 1 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
2 1 5 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0
-
0 , 0 0
1.1.4.01.05.
PAni i ml x n i r p n r f ;m a n Hina c m rf a Hiia3.700.000,00
3.700.000.00
-
0 ,0 0
1.1.4.01 OS
AAA*
xwvutsrponmljifedcaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IA VABW V*Ppni f i a l a n I f pnrl a ra a n Dirmc m Ha p m n a f
rciijua idii fvciiudidaii uiiidS lUUd cilipdl
47.500.000,00
47.500.000,00
*0 ,0 0
1.1 4 01 10
rciijuoidii udiiall Uditdll ocKda Ddiiyuildll
164.000.000,00
164.000.000,00
0 ,0 0
1 . 1 4 0 2
A . A . * T . U A .
r e n cn i Ti a a n j a s a u i r a
1 , 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
1 .5 5 9 ,1 4 9 .7 5 1 ,6 6
4 5 9 .1 4 9 .7 5 1 ,6 6
4 1 , 7 4
1.1 4 02 0 1
l a ca f Sim k a s Da pra h1.100.000.000,00
1.559.149.751,66
459.149.751,66
4 1 ,7 4
1 .1 .4 .0 3 .
Pe nda pa t a n Bunga De posl t o
3 . 4 7 2 . 9 2 0 . 0 0 0 , 0 0
9 3 6 8 . 8 8 2 . 8 8 2 , 0 0
Ah Ah ^wvutrponmljihfcaWVUOMJIA
mm A n n A A A A A5 .8 9 5 .9 6 2 .8 8 2 ,0 0
« E A1 6 9 , 7 7
1.1.4.03.01.
Rekening Oeposito pada BPD
2.500.000.000,00
6.495.082.191,00
3.995.082.191,00
159,80
1.1.4.03.02,
Rekening Deposito Pada BRI
700.000.000,00
1.924.527.520,00
1.224.527.520,00
174,93
1.1.4.03.03.
Rekening Deposito Pada BNI
250.000.000,00
925.993.171,00
675.993.171,00
270,40
i.1 .4 .0 3 .0 4 .
Pendapatan Bunga Piutang
22.920.000,00
23.280.000,00
360.000,00
1/ 57
1 .1 .4 .0 6 .
Pe nda pa t a n De nda a t a s Ke t e r i a m b a t a n
Pe l a k sa na a n Pe k e rj a a n
4 3 4 7 0 . 7 2 5 , 6 7
9 9 . 2 2 9 . 4 6 8 , 2 5
5 5 .7 5 8 .7 4 2 ,5 8
1 2 8 , 2 7
Halaman
4
Paraf Hievufki
ScWa
n
Aaistan
PararKoordin^si
SKFD/ Bogiati Pemrskarsa ^
SKP0/ 3ay
!3n
TetKd.t:
1-2. _
8
NOMOR
URUT
URAI AN
JUM LAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR
URUT
URAI AN
ANGGARAN
SETELAH
REAUSASI
(Rp)
( V o )1
2
3
4
5
6
1.1.4.06.03.
Bidang Pekeijaan Umum
43.470.725,67
99.229.468,25
55.758.742,58
1 2 8 ,2 7
1 .1 .4 .1 0 .
Pe nda pa t a n d a r i Pe nge mba l i a n
1 3 4 4 4 8 . 6 0 5 , 0 0
1 4 6 .4 1 6 .3 9 5 ,0 0
1 1 .9 6 7 .7 9 0 ,0 0
8 , 9 0
1.1.4.10.03.
Pendaoatan dari Penaembalian Kelebihan oembavaran
Gaji dan Tunjangan
41.041.662,00
52.689.452,00
11.647.790,00
2 8 ,3 8
1.1.4.10.04.
Pendaoatan dari Penaembalian Kelebihan nembavaran
Perjalanan Dinas
3.835.000,00
4.155.000,00
320.000,00
8 ,3 4
1.1.4.10.06.
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Belanja non gaji dan tunjangan
89.571.943,00
89.571.943,00
0,00
1 .1 .4 .1 4 .
Ha sil Pe nge l ol a a n Da na Be r gul i r
4 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
6 0 1 .6 3 1 .2 6 9 ,0 9
1 1 6 .6 3 1 .2 6 9 ,0 9
2 4 , 0 5
1 .1 .4 .H.0 1 .
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok
Masyarakat
485.000.000,00
601.631.269,09
116.631.269,09
2 4 ,0 5
1 1 A 1C
DAn«lhAsB-9n Wad Bl l i n
r e n a a p a ca n o a n
yxwvutsrqponmlkjifedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D L U U3 0 . 6 2 0 3 0 2 . 2 6 9 , 0 0
3 6 . 6 8 7 4 8 0 . 3 9 2 , 9 7
6 .0 6 7 .1 7 8 .1 2 3 ,9 7
1 9 , 8 1
1 1 4 i * r n i
l.L.* t.l3.UX.
r cOa pa i a n
xtronmlihfaXVUSOMIHB
Van
DLUU
30.620.302.269,00
36.687.480.392,97
6.067.178.123,97
1 9 ,8 1
P
ZXWVUTSOMLKJIHGEDCBA
A j e 1^ A AB~^iBxwvutsrponmljifedcaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ^ IA BAIHr e n a a p a ca n La i n -i a i n
1 0 1 4 2 4 . 7 6 2 , 0 0
4 4 7 . 4 0 5 . 9 6 3 , 6 2
3 4 5 . 9 8 1 . 2 0 1 , 6 2
3 4 1 , 1 2
1
1 4 I f i
0 1X . X X O.U X .
rCIKlopaLdll LolirLaln
101.424.762,00
-- 447.405.963,62
345.981.201,62
3 4 1 ,1 2
1 1 4 1 7
f l a n s I f a nll-a e l l l f U Da/ la CITTD
u a n a ivapicasi
J K NPa da
P K I P1 4 . 0 7 4 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0
8 .6 7 8 .2 5 9 .8 0 0 ,0 0
(5 3 9 6 . 6 0 1 . 7 0 0 , 0 0 )
( 3 8 , 3 4 )
1.1.4.17.01.
Dana kapitasi JKN Pada FKTP
1 4 n 7 4 OKI cn n n n n fi7fi 7t;Q nnn nniQf i f i ni 7 n n nni
1 .2 .
Da na P e r i m ba nga n
8 1 1 3 3 9 . 7 8 3 . 7 7 8 , 0 0
8 0 8 . 2 5 Z 0 9 0 . 9 5 1 , 0 0
(3 . 5 8 7 . 6 9 2 3 2 7 , 0 0 )
( 0 , 4 4 )
1 . 2 . 1 ,
Ba gi Ha si l Pa j a k / Ba gi Ha sil Buk a n Pa j a k
5 9 . 2 2 6 3 9 9 . 7 7 8 , 0 0
5 5 . 6 3 9 . 2 0 6 . 9 5 1 , 0 0
(3 . 5 8 7 . 6 9 2 . 8 2 7 , 0 0 )
( 6 , 0 6 )
1 . 2 . 1 . 0 1 .
Ba gi Ha si l Pa j a k
3 2 . 8 8 2 . 0 4 6 3 3 4 , 0 0
3 3 3 0 0 . 6 9 7 . 7 5 6 , 0 0
9 1 8 .6 5 0 .9 2 2 ,0 0
2 , 7 9
1.2.1.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
9.130.000.000,00
10.788.555.084,00
1.658.555.084,00
18,17
1.2.1.01.03.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan
Pasal 29 wajrb pajak orang Pribadi dalam negeri dan
PPh Pasal 2 1
12.902.095.104,00
11.600.339.717,00
(1,301.755.387,00)
(1 0 ,0 9 )
B H a a
Ha/ amanS
bKHD/ li^giyii Tt ik jit :
1. ^
2. « .
NOMOR
URUT
URAI AN
JU M U H (R p )
BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR
URUT
URAI AN
SETEUH
PERUBAHAN
REALI SASI
(RP)
(V o )
1
2
3
4
5
6
1.2,1.01.04.
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
10.849.951.730,00
11.411.802.955,00
561.851.225,00
5,1S
1 .2 .1 .0 2 .
Ba gi Ha si l Buk a n PaJak/ Sumber Da ya Al a m
2 6 .3 4 4 .8 5 2 .9 4 4 ,0 0
2 1 3 3 8 . 5 0 9 , 1 9 5 , 0 0
(4 .5 0 6 .3 4 3 .7 4 9 ,0 0 )
( 1 7 , 1 1 )
1.2.1.02.02.
Bagi Hasil dari Provisl Sumber Daya Hutan
297.869.936,00
324.841.243,00
26.971.307,00
9,05
wvutrponmljihfcaWVUOMJIA
• '§9f-9
1.2.1.02.04.
Bagi Hasil dari luran Tetap (Land-rent)
19,789.079,00
49.128.676,00
29.339.597,00
148,26
1.2.1.02.05.
Bagi Hasil dari lura n Eksptorasi dan lura n Eksploitasl
(Royaiti)
39.578.160,00
«a^a* ar410.667.980,00
371.089.820,00
9 3 7 ,6 1
1.2.1.02.07.
Bag! Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
343.986.219,00
383.182.410,00
39.196.191,00
11,39
1.2.1.02,08.
Bagi Hasii dari Pertambangan Minyak Bumi
22.873.124.000,00
18.283.783.314,00
(4.589.340.686,00)
(2 0 ,0 6 )
1.2.1.02.09.
Bag! Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
2.763.737.000,00
2.374.891.304,00
(388.845.696,00)
(1 4 ,0 7 )
1.2.1.02.10.
Bag! Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
6.768.550,00
12.014.268,00
5.245.718,00
7 7 ,5 0
Da na Al o k a sl Um u m
7 0 0 . 7 4 3 . 0 2 4 . 0 0 0 , 0 0
7 0 0 . 7 4 3 . 0 2 4 . 0 0 0 , 0 0
-
0 , 0 0
1 . 2 . 2 . 0 1 .
Da na Al o k a sl Um u m (DAU)
7 0 0 . 7 4 3 . 0 2 4 . 0 0 0 , 0 0
7 0 0 . 7 4 3 . 0 2 4 . 0 0 0 , 0 0
-
0 , 0 0
1.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum
700,743.024.000,00
700.743.024.000,00
-
0 ,0 0
1 . 2 3 .
Da na Al o k a sl Khusus
5 1 . 8 6 9 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0
5 1 3 6 9 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0
-
0 , 0 0
1 , 2 3 . 0 1 .
Da na a l o k a sl k husus (DAK)
5 1 3 6 9 3 6 0 , 0 0 0 , 0 0
5 1 3 6 9 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0
-
0 , 0 0
1 ,2 3 .0 1 .0 1 .
Dana alokasi khusus (DAK).
51.869.860.000,00
51.869.860.000,00
-
0 ,0 0
1 3 .
La l n -l a i n Pe nda pa t a n Da e ra h ya n g Sa h
3 3 9 . 2 6 9 3 5 4 . 5 6 3 , 0 0
3 5 0 . 9 7 6 . 3 6 0 . 0 9 1 , 0 0
1 1 .7 0 7 .0 0 5 .5 2 8 ,0 0
3 , 4 5
1 3 . 1 .
P e n d a o a t a n Hi ba h
2 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0
2 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0
1 0 0 , 0 0
1 3 . 1 . 0 1 .
P e n d a p a t a n Hi ba h da ri Pe me ri nt a h
2 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0
2 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0
1 0 0 , 0 0
1.3.1.01.01.
Pemerintah
92.100.000,00
2.100.000,00
100,00
1 3 3 .
Da na Ba gi Ha si l Pa j a k da ri Provinsi
5 3 . 1 6 6 . 0 4 8 . 5 6 3 , 0 0
6 3 . 8 8 1 . 6 1 8 . 0 9 1 , 0 0
1 0 .7 1 5 .5 6 9 .5 2 8 ,0 0
2 0 , 1 5
1 3 3 . 0 1 .
Da na Ba gi Ha si l Pa ja k da ri Provi nsi
5 3 . 1 6 6 . 0 4 8 . 5 6 3 , 0 0
6 3 . 8 8 1 . 6 1 8 . 0 9 1 , 0 0
1 0 .7 1 5 .5 6 9 .5 2 8 ,0 0
2 0 , 1 5
1 ,3 3 .0 1 .0 1 .
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
18333.423.580,00
17.848.674.438,00
(484.749.142,00)
(2 ,6 4 )
Ha/ aman 6
1
SeV.da
10
NOMOR
URUT
URAI AN
JUM LAH (R p )
BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR
URUT
URAI AN
ANGGARAN
SETELAH
P c R U B A H A NI '0 /
1
2
• af
9
6
1.3.3.01.03.
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4 ^ X AA AAA 4 AA AA12.450.229.128,00
4 A AAA AAA AA4 AA12.790.897.281,00
340.668.153,00
n An e e a
4ZXWVUTSOMLKJIHGEDCBA
TA AA A2 ,7 4
A .1.3.3.01.05.
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
e^
17.618.679.029,00
^ a f \
^^r \ #%^n n n16.873.426.264,00
A ^ n n n n^x t n n/ Axr*
(745.252.755,00)
Ar-A
"i pf
AA\
r j »
(4 ,2 3 )
AA\1.3.3.01.07.
Bagi Hasil dari Pajak Pengambllan dan Pemanfaatan Air
Permukaan
n a n n m n a n n n
243.350.219,00
a na i^r* n n n
266.431.557,00
AA AA4 AAA AA
23.081.338,00
9,48
1.3.3.01.08.
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok
4.500.000.000,00
16.013.162.402,00
aa r* an a ^ n11.513.162.402,00
AWS^ f\r\.255,85
1.3.3.01.09.
Bagi Hasil Dari Sumbangan Pihak Ke Ul (SP 3 )
20.366.607,00
89.026.149,00
^ n ^ n n ^ a n n n68.659.542,00
3 3 7 ,1 2
1 3 . 4 .
Da na Pe nye sua ia n d a n Ot o n o m i Khusus
1 8 1 3 3 0 . 7 6 9 . 0 0 0 , 0 0
1 8 2 . 4 2 0 . 1 0 5 , 0 0 0 , 0 0
9 8 9 3 3 6 . 0 0 0 , 0 0
0 , 5 5
1 3 . 4 . 0 1 .
Da na Pe nye sua ia n
X 0 X<fl
An
A A A A A A A A1 8 1 3 3 0 . 7 6 9 . 0 0 0 , 0 0
1 8 2 3 2 0 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0
a o B
7 'a a
n n n n n9 8 9 3 3 6 . 0 0 0 , 0 0
n c c0 , 5 5
1.3.4.01.02.
Dana Penyesuaian,
4 0 f A' y n * Tf n nnn nn181.430.769.000,00
4 OA
Ann
4 AtTnnn nn
182.420.105.000,00
GQO n n n n n
n c c1 3 . 5 .
Ba n t ua n k e ua nga n d a r i pr a pl n si a t a u p e m e r i n t a h
d a e r a h l a i nnya
f
n aATi Kt i
n n n n n X U I . D / a . 3 b / . U U U r U Ui n o . £7* 9 c a 7 n n n n n
n n n1 . 3 . 5 . 0 1 .
Ba nt ua n k e ua nga n d a r i p r o vi n si
1 0 4 .6 7 2 .5 3 7 .0 0 0 ,0 0
1 0 4 . 6 7 2 . 5 3 7 . 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0
1.3.5.01.01.
Bantuan keuangan dari Provinsi
104.672.537.000,00
104.672.537.000,00
0,00
JUM LAH PENDAPATAN 1 .2 3 3 .7 7 7 .9 3 2 .5 7 7 ,6 7 1 .2 6 0 .5 0 5 .3 9 6 .0 6 3 ,5 9
2 6 . 7 2 7 3 6 3 3 8 5 , 9 2
2 , 1 7
2 .
BELANJA
1 3 0 4 3 9 4 . 1 1 4 , 9 8 2 , 9 5 1 . 2 0 2 . 6 5 1 3 7 6 . 7 6 5 , 6 9
(1 0 1 . 7 4 2 . 5 3 8 . 2 1 7 , 2 6 )
(7 , 8 0 )
2 . 1 .
BELANJA H D AK UNGSUNG
8 6 7 . 5 0 0 . 5 6 6 . 1 2 4 , 9 5
8 0 4 3 1 8 . 7 0 1 3 4 9 , 6 9
(6 2 . 6 8 1 . 8 6 4 . 6 7 5 , 2 6 )
(7 , 2 3 )
2 . 1 . 1 .
Be l a nj a Pe ga wa l
7 2 5 . 5 5 0 . 9 6 2 . 6 6 0 , 9 8
6 6 7 3 4 7 . 2 1 8 . 5 0 6 , 2 4
(5 7 . 7 0 3 . 7 4 4 . 1 5 4 , 7 4 )
(7 , 9 5 )
2 . 1 . 1 . 0 1 .
Ga j i d a n Tur^a nga n
7 1 5 . 2 7 5 . 6 2 3 3 0 2 , 1 8
6 6 0 . 1 4 1 . 8 0 8 . 8 4 3 , 2 4
(5 5 . 1 3 3 . 8 1 4 . 4 5 8 , 9 4 )
(7 , 7 1 )
2.1.1.01.01.
Uoji rUR.UN rIYO/ Uany f icpi Caci ILoM
371.950.135.815,97
361.473.974.265,00
(10.476.161.550,97)
(2/ 82)
2.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
34.006.607.218,63
32.755.732.113,00
(1.250.875.105,63)
(3 ,6 8 )
2.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
9.668.074.860,00
' 8.423.693.584,00
(1.244.381.276,00)
(1 2 ,8 7 )
2.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsiona!
28.859.974.855,00
28.195.518.200,00
(664.456.655,00)
(2 ,3 0 )
2.1.1.01.05.
Tunjangan Fungslonal Umum
5.926.945.961,00
5.208.752,150,00
(718.193.811,00)
(1 2 ,1 2 )
Halaman 7
Faraf Koord;n3si
bKHLV Bagian Pemrakarsa
SKFiJ Bagian Tirka.t:
1.
• [wbag
1 l i j i i i Jt t i
\
2.
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
2.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
7 1 on?
yxwvutsrponmlkjihfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Rifo
M fi
nn
9 n R i e e 9 i i Q 7 n n/ U. D X 7 . 7 / X . 7 7 / , UU
n
9R7 i i R 9Qqnm
r i i
7 e i2.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus
Q Q4 t ; fifiR 9 7 1 nn 7 fii9oefi
R44nn
n
1 1 9 7 1 1 49Qnn^
l / . Jl / . / X X . 7 c 7 , u U y
o i
9 e it " / " J
2.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
c0 . 7 / 1 . u u / , u uxwvutsrponmljifedcaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Q T 1 n n 7nn
7 9 n n/ ./ uu./ x x ,uu
7 1 1
nn
9 7 0 7 n4nn
a n4
^, U* 1
2.1.1.01.09.
lura n Asuransi Kesehatan
1 9 1 9 7l / . l / / . 0 7 O . Jl 3 , 9 O RQR l i ezyxvutonmljifedcaXTRQPOMKJIHCBA
Ktt i nX U. O7 n. UX / . X 0 7 , / * t Rod n i 7 IRQ 9 4 r i 99R RR1 19R 141 ^X./ / O.OOX>X/ D,J* ijnn
1 4 12,1.1.01.10.
Uang Paket
m
AAannn nn
R9 7 0 9 e n nnn
rR7 i e nn nmn
n 4 i2 ,1 .1 .0 1 .1 1 .
Tunjangan Badan Musyawarah
9 7 fiei 7 e n n n 9 1 i n i R c n nn 7eQonn nn\
r 9 a 9R1(24,2b)
2.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
c e C19 l e n n n 4 CZXWVUTSOMLKJIHGEDCBA
O CA 7 n n nn fQ 7 7 4 4 e n n n i r i T e r i(!'»•>'/
2.1.1.01.13.
Tunjangan Badan Anggaran
9 Q Qir? o e n nn 9 4 n 9 e n e n/ 'r . UZ 7 . U7 U, UUnn
M 0 1 9onn
n n in
7mi
2.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan
7 Re f i i n n nn R 7Qn l e nnn
r i nfio 7 e n n n i
/ n
T7 12.1.1.01.15,
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2 )
9 f i 7 f i e e e n nn 1 1 49R 4 e nnn
r i i 1 1 7 i n nnm
r4 Q R112.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
9 i R ennn nnn nn
/ . 9 0 7 . UUU. UUU, Ul /
9 i R n e n n
nnn nn
r9 4 e nnnnn nm
n nil
2.1.1.01.17.
Uang Duka Wafat/ Tewas
1 9 Q7nnnn nn
f 19 Q7nnnn
nni
nnn nni
2.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
435.645.000,00
420.630,000,00
(15.015.000,00)
(3 .4 5 )
2.1.1.01.19.
Belanja Penunjang Operasional
- 639.400.000,00
618.400.000,00
(21.000.000,00)
(3 ,2 8 )
2.1.1.01.20.
Tunianoan Profesi Guru
215.161.784.800,00
181.340.916,490,00
(33.820.868.310,00)
(1 5 ,7 2 )
2 . 1 . 1 . 0 2 .
Ta m b a h a n Pe ngha si l a n PNS
6 . 7 5 3 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0
4 . 2 8 7 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0
(2 3 6 5 . 9 7 5 . 0 0 0 , 0 0 )
(3 6 , 5 1 )
2 .1 .1 .0 2 .0 1 .
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban ke ija
•> 9CO 9 c nnnn n n
9 7 7 n 7 c n n n n n n2.230.750.000,00
/ 9D e nn n n n n n in
(1,70)
7 n i2.1.1.02.07.
Tambahan Penghasilan Guru
4.484.075,000,00
2.056.600.000,00
(2.427.475.000,00)
(5 4 ,1 4 )
2 . 1 . 1 . 0 3 .
Be l a nj a Pe ne ri ma a n l a i nnya Pi m pl na n d a n a n ggo t a
DPRD se rt a KDH/ WKDH
2 . 2 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
2 .1 8 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
(2 1 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 )
( 0 , 9 5 )
2 .1 .1 .0 3 .0 1 .
Belanja Penunjang KomunikasI Intensif Pimplnan dan
Anggota DPRD
2.205.000.000,00
2.184.000.000,00
(21.000.000,00)
(0 ,9 5 )
2 . 1 . 1 . 0 5 .
I n s e n t i f P e m u n gu t a n Pa ja k Da e ra h
8 5 7 , 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0
8 4 6 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0
(1 1 .0 2 5 .0 0 0 ,0 0 )
( 1 , 2 9 )
Halaman 6
SKFC/ Bagbn Pemrakarsa
SKFD/ Dagian UrkaiU
1
2.
3.
SKFD/ Dagian UrkaiU
1
12
KI/ «kXtfAr«
NOMOR
URUT
URAI AN
JU M U H (R p )
BERTAMBAH / (BERKURANG)
KI/ «kXtfAr«
NOMOR
URUT
URAI AN
ANGGARAN
5 FTFI A HPERUBAHAN
REAUSASI
(Rp)
(Vo)
1
2
39
4
5
6
2 .1 .1 .0 5 .0 1 .
Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
QAP, o n n n n n n n r i 1n95
n n n n n i2 .1 .1 .0 6 .
I n se n t i p P e m u n gu t a n Re t r i busi Da e ra h
4 5 9 .0 8 9 .3 5 8 ,8 0
3 8 7 . 1 5 9 . 6 6 3 , 0 0
(7 1 . 9 2 9 . 6 9 5 , 8 0 )
(1 5 , 6 7 )
2 .1 .1 .0 6 .0 1 .
Insentip Pemungutan Retribusi Daerah.
459.089.358,80
387.159.663,00
(71.929.695,80)
(1 5 ,6 7 )
2 . 1 . 4 ,
Be l a ni a Hi ba h
2 6 . 3 3 5 3 0 1 . 6 4 2 , 0 0
2 5 3 0 8 . 7 9 9 . 7 0 1 , 0 0
(1 . 0 2 7 . 0 0 1 . 9 4 1 , 0 0 )
( 3 , 9 0 )
2 . 1 . 4
0 5
Rol snl s M ihsh l/ Ana/ la Ra da n/ I a n x l i s/ i a / f l m si t l e sf t
DCI a n j a n i u a n KCpa Ua Da u ci n / LCf Tl Ua ga / u r gci n i Sa SISwa st a
2 6 .1 9 5 .8 0 1 .6 4 2 ,0 0
2 5 .2 5 8 .7 9 9 .7 0 1 ,0 0
(9 3 7 . 0 0 1 . 9 4 1 , 0 0 )
( 3 , 5 8 )
2 .1 .4 .0 5 .0 1 .
Badan/ lembaga/ organisasi swasta
26.195.801.642,00
25.258.799.701,00
(937.001.941,00)
(3 ,5 8 )
2 . 1 4 Of i
Rfflanidi H l h a h k a na / la VAlnmnnlr
D e i a f i j a m o a n He pa Uci n e i o m p o K
M a sya ra k a t / Pe rora nga n
1 4 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
(9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
(6 4 , 2 9 )
2 .1 4 06 0 1
Kplnmnnk m a w a r a k j i f / n p m r a n n ^i nf\ ciuiiijA/ iv i i i a sya i
xwvutsrponmljifedcaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O
ZXWVUTSOMLKJIHGEDCBA
MI I
/ LI CIUl a i l Ua l l
140.000.000,00
50.000.000,00
(90.000.000,00)
(6 4 ,2 9 )
2 . 1 . 5 .
Be la nj a Ba nt ua n Sosia l
8 . 4 6 2 . 0 8 4 3 7 6 , 0 0
6 .6 1 7 .8 1 1 .7 3 1 ,0 0
(1 3 4 4 . 2 7 2 . 6 4 5 , 0 0 )
(2 1 , 7 9 )
2 . 1 . 5 . 0 1 .
Be la nj a Ba n t u a n Sosla l Ke pa da Orga nl sa sI Sosia l
Ke ma sya ra k a t a n
8 . 4 6 Z 0 8 4 3 7 6 , 0 0
R* «Tq#»awW Vvwa V^WH6 .6 1 7 .8 1 1 .7 3 1 ,0 0
«aaq#A* mmr ^ ^ mW * aAfWw
(1 3 4 4 . 2 7 2 . 6 4 5 , 0 0 )
(2 1 , 7 9 )
2 .1 .5 .0 1 .0 1 .
Belanja bantuan sosial kepada onganisasi soslal
kemasyarakatan
8 462 084 376 GO
G 617 811 7 3 1 00
U. UX /. U X X *. U X , V U
(1.844.272.645,00)
(2 1 ,7 9 )
2 .1 .6 .
Be l a nj a Ba gi Ha si l Ke pa da P r o vi nsl / Ka bupa t e n/ Ko t a
Da n P e m e r i nt a h a n De sa
3 . 6 7 3 . 2 7 3 3 4 5 . 9 7 3 3 7 6 5 0 7 . 9 0 1 4 5
9»9» ^ 4943M 4WVO. f ^ 9
(2 9 6 . 7 6 5 . 5 4 4 , 5 2 )
^^b^WSv w* * «qaT wgmmom^( 8 , 0 8 )
\ 4f f WJ
2 .1 .6 .0 3 .
Be la nj a Ba gi Ha st I Pa j a k Da e ra h Ke pa da
Pe me ri nt a ha n De sa
2 3 Q 4 JI 0 5 6 S 1 9 7 7 7 5 0 Q7 R A R l A 5
r i 4 3 . 8 2 7 . 0 0 0 . 5 2 )
( 6 . 0 1 )2 .1 .6 .0 3 .0 1 .
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa
2.394.805.681,97
2.250.978.681,45
(143.827.000,52)
(6 ,0 1 )
2 .1 .6 .0 5 .
Be la nj a Ba gi Ha si l Re t ri busi Da e ra h Ke pa da
Pe me ri nt a ha n De sa
1 . 2 7 8 3 6 7 . 7 6 4 , 0 0
1 .1 2 5 .5 2 9 .2 2 0 ,0 0
(1 5 2 . 9 3 8 . 5 4 4 , 0 0 )
(1 1 / 9 6 )
2 .1 .6 .0 5 .0 1 .
Belanja Bag! Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa
1.278.467.764,00
1.125.529.220,00
(152.938.544,00)
(1 1 ,9 6 )
Sskda
Fr.raf KoorrJinasi
SKFD/ Bogian Pemrakaria
ii'."'i3; .ijgit in i j i k di t ;
1
2
3 . _ ^ _
• I I n
1
NOMOR
URUT
URAI AN
JU M U H (R p )
BERTAMBAH / (BERKURANG)
NOMOR
URUT
URAI AN
ANGGARAN
9 CI CLAM
PERUBAHAN
REAUSASI
(Rp)
(Vo>
1
2
3
4
5
6
2 . 1 . 7 ,
Be l a nj a Ba n t u a n Ke ua nga n Ke pa da
Pro vi nsl / Ka bupa t e n/ Ko t a Da n P e m e r i nt a h a n De sa
Da n P a r t a l P o l i t i k
1 0 1 . 5 7 8 . 4 4 4 . 0 0 0 , 0 0
1 0 0 .5 4 2 .1 9 9 .1 1 0 ,0 0
(1 .0 3 6 .2 4 4 .8 9 0 ,0 0 )
(1 / 0 2 )
2 . 1 . 7 . 0 4 .
Be l a nj a Ba nt ua n Ke ua nga n k e pa da P e m e r i nt a h
Da e ra h/ P e m e r i nt a h a n Desa l a i n n ya
1 0 0 . 6 3 3 . 4 4 4 . 0 0 0 , 0 0
9 9 .6 4 2 .9 9 4 .0 0 0 ,0 0
(9 9 0 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
( 0 , 9 8 )
2.1.7.04.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
4 AA fAA
ywtrponmljigfedcaYXWVUTRQOMLKJIHCA
AAA
AAA AA
100.63J .444.000,00
AA
yxwvutsronmlkjigfedcaXWVUTSQPOMKJIHCBA
f A i nnA nnn nn99.642.994.000,00
fQan Acn
nnn n n i
(990.450.000,00)
in
(0 ,9 8 )
QQ1
2 . 1 . 7 . 0 5 .
Be l a nj a Ba n t u a n Ke pa da Pa rt a l Po l i t i k
AZXWVUTSOMLKJIHGEDCBA
J. r- AAA AAA A A9 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
A A A A A r- X 4 A A A
8 9 9 . 2 0 5 . 1 1 0 , 0 0
/AC
" JtxA
o n n n m
(4 5 .7 9 4 .8 9 0 ,0 0 )
/ A
BC1
( 4 , 8 5 )
2 .1 .7 .0 5 .0 1 .
Belanja Bantuan Kepada Partal Polit ik ....
f \ AC
945.000.000,00
AAA AAA AA
OAA AAP 4 4 A AA
899.205,1x0,00
f Ac
(45./ 94.o90,U0)
noA
Qon n m
fA
OC1
(4 ,8 5 )
2 . 1 . 8 .
Be l a nj a TI da k Te rduga
4 AAA AAA AAA A A1 .9 0 0 «0 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 4 AE 4 E ,
mt%t%
AA1 .1 2 6 .1 6 4 .5 0 0 ,0 0
/ AAA SAC
c n n n n i
( 7 7 3 . 8 3 5 . 5 0 0 , 0 0 )
/ A/ t
7 7 1
( 4 0 , 7 3 )
2 . 1 . 8 . 0 1 .
Be l a nj a TI da k Te r duga .
4 AAA AAA AAA A A1 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
4 4 AE 4 E
A
PA A A A1 .1 2 6 .1 6 4 .5 0 0 ,0 0
/ AAA RAc
c n n n n i
( 7 7 3 . 8 3 5 . 5 0 0 , 0 0 )
/ An
7 7 1
( 4 0 , 7 3 )
2 .1 .8 .0 1 .0 1 .
Belanja Tidak Terduga
1 o n n nnn nnn n n
1.900.000.000,00
1 1TZ 1
1.126.164.500,00
CA
cnn n n
fTTi one
cnn n m
^/ / 5 .0 J7 .3 UU,w)
fAfX
T i l
(4 0 ,7 3 )
2 . 2 .
BEUN JA UN GSUN G
A' itz ooi KAO
4 3 0 . 0 9 3 . 5 4 o 3 5 o , D a
s e a n n
AAA QAA QAcuti
n n
3 9 7 3 3 2 . 8 7 5 3 1 6 , 0 0
/ 7G n c n R 7 7 CA7 n n i
I JV . UDU. D/ a
. 9 A/ , UU)
r a G i t i
( 8 , 9 4 )
2 . 2 . 1 .
Be l a hj a P e ga wa l
3IS g f c j
A' Bti
c n n n n
7 6 GRO 7 7 R R7 R
J3 .VD9 a / a o.O/ D,/ 4 '
7 A
fM K
^DsfG.xU/
7 0 7 R 7 7 7 0 1
4
%tA9fAvj
f 1 Q0 1
2 . 2 . 1 . 0 1 .
H o n o r a r i u m PNS
1 6 RQ1 n a i n n n n n
1R 7 0 R ft77 c n n n n
tKQ7
7 1 7 6 0 0 0 0 1
r 7 6 1 1
1 ^, 5 A)
2 .2 .1 .0 1 .0 1 .
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1R
AfXA
vc 1 n n n n n
15.o/ 9./ lU.UUU,0U
i c Q70 7 i n nnn nn
f i d i nnn n m
/ A
(3 , 2 U)
o m
2.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7 0 1 7 1 n nnn n n
J7X.JXU.UUU,UU
7 7 f l 6 0 7 6 nn nn
/ 67 An? 6nn nm
^ 3 Z.O U/ • 3 UU, UU^
r i 7 4Q1
UJ/ ' »7 )
2.2.1.01.03.
Honorarium Ti m Pemeriksa Barang dan Jasa
4 0 .5 / 0 .0 0 0 ,0 0
AO c j n
nnn n n
7R Q7C nnn nn
36.925.000,00
/ 11 R/ c nnn n m
i.bA3.UUU,lAJ)
/ A A
OPI
(2 3 ,9 8 )
2.2.1.01.04.
Honorarium Ti m Penllaian Angka Kredit
30.060.000,00
30.060.000,00
0 ,0 0
2.2.1.01.05.
Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah
16.350.000,00
13.625.000,00
(2.725.000,00)
(1 6 ,6 7 )
2 . 2 . 1 . 0 2 .
H o n o r a r i u m N o n PNS
2 . 6 4 6 . 1 8 3 . 0 0 0 , 0 0
2 .5 3 5 .5 6 2 .0 0 0 ,0 0
(1 1 0 . 6 2 1 . 0 0 0 , 0 0 )
( 4 , 1 8 )
2.2.1.02.02.
HonorariumPegawaiHonorer/ tidak tetap -
1.510.167.000,00
1.430.866.000,00
(79.301.000,00)
(5/ 25)
2.2.1.02.03.
Upah Tenaga Harian
1.024.416.000,00
993.096.000,00
(31.320.000,00)
(3 ,0 6 )
2 .2 .1 .0 Z0 4 .
Upah Tenaga Borongan
111.600.000,00
111.600.000,00
0 ,0 0
P:!5f k'oCfrjin.-Si
I
3KFC/ B-jgian Pcfurakcfsa
S
K.-'O; B^/g-an Id.'kait:
14
URUT
URAI AN
JUM LAH (R p )
BERTAMBAH / (BERKURANG)
URUT
URAI AN
ANGGARAN
G F T F I A H
PERUBAHAN
REAUSASI
(Rp)
( % )
1
2
3
4
5
6
2 .2 .1 .0 3 .
Ua ng Le m b ur
4 .0 9 1 .9 0 5 .0 0 0 ,0 0
3 .9 8 8 .9 6 4 .0 0 0 ,0 0
(1 0 2 .9 4 1 .0 0 0 ,0 0 )
( 2 , 5 2 )
2.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
4.055.785.000,00
3.952.844.000,00
(102.941.000,00)
(2 ,5 4 )
2.2,1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
36.120.000,00
36.120.000,00
0 ,0 0
2 .2 ,1 .0 4 .
Ja sa P e m u n gu t a n
2 .3 7 5 .0 0 0 ,0 0
2 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0
0 , 0 0
2.2.1.04.02.
Jasa Pemungutan Pajak Daerah dan PBB
2.375.000,00
2.375.000,00
0 ,0 0
2 .2 .1 .0 6 .
Ho n o r a r i u m Pe nge l ol a a n Da na BLUD
1 3 .0 3 2 .9 3 2 .5 0 0 ,0 0
1 3 .1 4 3 .5 0 0 .3 7 6 ,7 4
1 1 0 . 5 6 7 3 7 6 , 7 4
0 , 8 5
2.2.1.06.01.
Honorarium Pengelolaan Dana BLUD.
13.032.932.500,00
13.143.500376,74
a a A n* SA110.567.876,74
0 ,8 5
2 .2 .2 ,
Be l a nj a Ba ra ng Da n Ja sa
1 7 4 . 9 4 0 . 9 2 8 3 4 0 , 0 0
1 6 1 x4 3 4 .4 6 5 .2 7 4 ,2 6
(1 3 3 0 6 . 4 6 3 . 0 6 5 , 7 4 )
(7 # 7 2 )
2 . 2 . 2 . 0 1 .
Be la nj a Ba ha n Pa k a l Ha bI s Ka nt o r
1 0 .7 3 1 .7 1 8
M
0 , 0 0
1 0 .2 2 8 .9 9 4 .8 6 2 ,0 0
# EfiA AAA Ena a n\(5 0 2 . 7 2 3 . 5 9 8 , 0 0 )
A M Ea \
( 4 , 6 8 )
2.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
6.943.024.388,00
n nnn n f n n n f n n6.800.868.775,00
f i A n 4 CC CI") nni
(142.155.613,00)
(2 ,0 5 )
2.2.2.01.02.
Belanja dokumen/ administrasi tender
n r nnn nnn n n25,870.500,00
4
r*
o n e nnn n n15.876.000,00
f o
ywtrponmljigfedcaYXWVUTRQOMLKJIHCA
OQA
c n nnm
(9.994.500,00)
r n o C'3 \(3 8 ,6 3 )
2.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (la mpu pijar, battery
kering)
4 nn* nnn n n c n n
1.021.339.725,00
n o n e n n
CAn
n n980.639.543,00
/ An
"7nn l o i nm
(40
yxwvutsrponmlkjihfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.700
.182,00)
(3 ,9 8 )
2.2.2.01.04.
Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya
172.360.000,00
156.648.256,00
(15.711.744,00)
(9 ,1 2 )
2.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.389.111.904,00
1355.703.411,00
(33.408.493,00)
(2/ 41)
2.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
128.540.900,00
121.439.050,00
(7.101.850,00)
(5 ,5 2 )
2.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.378.000,00
2.004.000,00
(3374.000,00)
(6 2 ,7 4 )
2.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
66.025.000,00
46.698.000,00
(19327.000,00)
(2 9 ,2 7 )
2.2.2.01.09.
Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
600.988350,00
386.379.927,00
(214.608.423,00)
(3 5 ,7 1 )
2.2.2.01.10.
Belanja pengadaan blanko Cek/ GIro
10.680.000,00
9.499.500,00
(1.180.500,00)
(U/ 0 5 )
2.2.2.01.11.
Belanja Dokumentasl/ DekorasI
367.499.693,00
352.338.400,00
(15.161.293,00)
(4 ,1 3 )
2.2.2.01.17.
Belanja Jasa Media
900.000,00
900.000,00
0,00
2 .2 .2 .0 2 .
Be la nj a Ba h a n/ M a t e r i a l
8 .4 6 0 .2 7 4 .6 0 3 ,0 0
6 .1 1 9 .1 9 2 .6 7 5 ,0 0
(2 . 3 4 1 . 0 8 1 . 9 2 8 , 0 0 )
(2 7 , 6 7 )
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
2.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
1.224.222.775,00
1.183.609.350,00
(40.613.425,00)
(3 ,3 2 )
2.2.2.02.02.
Belanja bahan/ bibit tanaman
360.814.000,00
341.005,380,00
(19.808.620,00)
(5 ,4 9 )
2.2.2.02.03.
Belanja bibit t e ma k
29.500.000,00
29.490.000,00
(10.000,00)
(0 ,0 3 )
2.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
4.838.596.988,00
2.590.697.640,00
(2.247.899.348,00)
(4 6 ,4 6 )
2.2.2.02.05.
Belanja bahan kimla
611.136.840,00
" 588.317.950,00
(22.818.890,00)
(3 ,7 3 )
2.2.2.02.06.
Belanja Tropy/ Piagam/ Hadiah
84.665.000,00
84.019.600,00
(645.400,00)
(0 ,7 6 )
2.2.2.02.07.
Belanja Pakan Temak
8.400.000,00
8.221.000,00
(179.000,00)
(2 ,1 3 )
2.2.2.02.08.
Belanja bahan pupuk
15.960.000,00
15.960.000,00
0 ,0 0
2.2.2.02.09.
Belanja bibit ikan dan pakan
221.542.000,00
217.498.000,00
(4.044.000,00)
(1/ 83)
2.2.2.02.10.
Bahan Baku Perikanan
n n nnn nnn n n30.288.000,00
n n n n e nnn n n30.025.000,00
r n e n nnn(ZO/ * UUU,UUJ nni f np-TX
(0 ,8 7 )
2 .2 .2 .0 2 .1 1 ,
Belanja Bahan Makanan
n e eyxwvutsronmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPOMLKJIHCBA
ACJ nnn n n366.457,000,00
n e , e nnn n e n n n
366.372.960,00
i o A (\An
nni
f n nn\(0 ,0 2 )
2.2.2.02.13.
Belanja Bahan Praktik/ Peraga / pelatihan / Diklat
C A e n c n nnn n n546.750.000,00
542.979.795,00
c A n QT Q n n c n n f t T7 n 7nRnni
i n(0 ,6 9 )
RQ12.2.2.02.14.
Belanja Peralatan Industri
nA e n n nnn n n94.692.000,00
nA c n n nnn n n94.692.000,00
n nn
2.2.2.02.15.
Belanja Induk Ikan
Q T c n r u i n n n R 17R n n nnn
r?* ; nnn nni
f n Q112.2.2.02.16.
Belanja Bingkal / Bgura Lambang / Logo / Luklsan /
Hiasan Dinding
< n nnn nnn n n
19.000.000,00
1D 1 iQ nnn n n
18.128.000,00
f o - j n n n n nni(0 / / * UUv,UUJ
f A
CQX
(4 ,5 9 )
2 .2 .2 .0 3 .
Be l a nj a Ja sa Ka n t o r
3 5 . 5 6 5 . 7 2 8 3 6 0 , 0 0
3 2 . 1 7 8 . 4 4 1 . 2 6 1 , 0 0
(3 3 8 7 . 2 8 7 . 0 9 9 , 0 0 )
(9 / 5 2 )
2.2.2.03.01.
Belanja telepon
1.119.247.553,00
949.729.113,00
(169.518.440,00)
(1 5 ,1 5 )
•» A
r \ n n n2.2.2.03.02.
Belanja air
174.946.000,00
137.022.122,00
(37.923.878,00)
(2 1 ,6 8 )
2.2.2.03.03.
Belanja listrik
8.908.371.339,00
8.542.387.904,00
(365.983.435,00)
(4 ,1 1 )
2.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/ majalah
314.185.000,00
296.383.100,00
(17.801.900,00)
(5 ,6 7 )
2.2.2.03.06.
Belanja kawat/ faksimlli/ intemet
214.810.000,00
194.227.541,00
(20.582.459,00)
(9 ,5 8 )
2.2.2.03.07.
Belanja paket/ penglriman
3.060.000,00
1.125.626,00
(1.934.374,00)
(6 3 ,2 1 )
16
N O M O R
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
URUT
JUM LAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
N O M O R
URUT
URAI AN
ANGGARAN
SETELAH
P F R I I R A H A MREALI SASI
(Rp)
1
2
3
9
A
A
5
6
2.2.2.03.08.
Belanja Jasa Transaksl Keuangan
At t t i f \ nnn nn
At t e n nnn nn
4 2 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0n nn
11,002.2.2.03.10.
Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak daerah dan
PBB
1 c nn nnn nn
1.500.000,00
4c nn nnn nn
1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
f t
nn
0 , 0 02.2.2.03.11.
Belanja Jasa administrasi penyelesaian perkara
11.000.000,00
11.000.000,00
0 ,0 0
2.2.2.03.12.
Belanja software
299.155.000,00
269.541.500,00
(29.613.500,00)
(9 ,9 0 )
2.2,2.03.13.
Belanja pemasangan iklan
215.425.000,00
213.853.600,00
(1.571.400,00)
(0 ,7 3 )
2.2.2.03.14.
Belanja Layanan Kesehatan
1.017.954.254,00
786.852.860,00
(231.101.394,00)
(2 2 ,7 0 )
2.2.2.03.1S.
Belanja Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah
11.000.000,00
11.000.000,00
0 ,0 0
2.2.2.03.16.
Belanja Jasa Media
560.825.000,00
542.092.000,00
(18.733.000,00)
(3/ 34)
2.2.2.03.17.
Belanja AkomodasI
853.500.000,00
790.094.800,00
(63.405.200,00)
(7 ,4 3 )
2.2.2.03.18.
Belanja Jasa Loundry
24.250.000,00
23.318.100,00
(931.900,00)
(3 ,8 4 )
2.2.2.03,19.
Belanja Jasa Medis/ Paramedis
8.093.441.814,00
5.898.681.251,00
(2,194.760.563,00)
(2 7 ,1 2 )
2.2.2.03.20.
Belanja Transportasi
5.193.827.100,00
5.070.123.700,00
(123.703.400,00)
(2 ,3 8 )
2 .2 .2 .0 3 .2 1 .
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
321.820.000,00
296.250.000,00
(25.570.000,00)
(7 ,9 5 )
2.2.2.03.22.
Belanja Jasa Qeaning Service
91.220.000,00
91.220.000,00
0 ,0 0
2.2.2.03.23.
Belanja Jasa Teknis
2.232.302.750,00
2.209.041.620,00
(23.261.130,00)
(1 ,0 4 )
2 ,2 .^0 3 .2 4 .
Belanja Jasa Pihak Kebga
797.119.000,00
792.275.457,00
(4.843.543,00)
(0 ,6 1 )
2.2,2.03.25.
Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga
1,100.941.250,00
1.082.484.250,00
(18.457.000,00)
(1/ 68)
2.2.2.03.26.
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
572.450.000,00
547.100.000,00
(25.350.000,00)
(4 ,4 3 )
2.2.2.03.27.
Uang untuk dl berikan kepada siswa / pelajar
647.151.000,00
645.084.000,00
(2.067.000,00)
(0 ,3 2 )
2.2.2.03.28.
Belanja Jasa Profesi
245.450.000,00
245.450.000,00
0,00
2.2.2.03.29.
Jasa Preml Pendamping Operator dan PKH
6.120.000,00
5.515.150,00
(604.850,00)
(9 ,8 8 )
2,2.2.03.29,.
Belanja Pembayaran PBB Aset Pemda
100.000.000,00
95.963.267,00
(4.036.733,00)
(4 ,0 4 )
Ha/ aman 13
- ^ 1
iKFO/ Sa 'jun k-iKaii:
1
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
2.2.2.03,81,
Belanja Jasa Medis/ Paramedis
2.392.296.300,00
2.386.764.300,00
(5.532.000,00)
(0 ,2 3 )
2 .2 .2 .0 4 .
Be l a nj a Pre ml Asura nsi
8 3 . 6 4 6 . 0 0 0 , 0 0
(8 3 .6 4 6 .0 0 0 ,0 0 )
( 1 0 0 , 0 0 )
2.2.2.04.01.
Belanja Preml Asuransi Kesehatan
83.646.000,00
(83.646.000,00)
(1 0 0 ,0 0 )
2 .2 .2 .0 5 .
Be l a nj a P e r a w a t a n Ke nda ra a n Be r m o t o r
6 . 9 8 3 . 6 3 3 . 7 2 5 , 0 0
6 .4 2 7 .6 0 3 .9 6 6 ,0 0
(5 5 6 .0 2 9 .7 5 9 ,0 0 )
( A 9 6 )
2.2.2.05.01.
' Belanja Jasa Service
688.039,100,00
605.732.959,00
(82.306.141,00)
(U/ 9 6 )
2.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.966.864.750,00
M n a A r A A Aa AZXWVUTSOMLKJIHGEDCBA
AA1.843.588.242,00
/ «.«• . He mo oo\
(123.276.508,00)
(6 ,2 7 )
2.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan pelumas
4.008.703.375,00
a AAA ^AA AA3,726.913.515,00
Aa A AA XAAa AAA A^A(281.789.860,00)
xwvutsrponmljifedcaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A A \(7 ,0 3 )
2.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
A12.580.000,00
yxwvutsronmlkjigfedcaXWVUTSQPOMKJIHCBA
m\ ^r\r\ AAA AA A AGA AAA AA2,710.000,00
I n nm nnn nn\
(9.870.000,00)
(7 8 ,4 6 )
2.2.2,05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
266.546.500,00
AAA AA A^A a Aa AAA AA210.421,900,00
I r e 41A e nn nn\
(56.124.600,00)
114 ne \
(2 1 ,0 6 )
2,2.2.05.06.
Belanja perpanjangan Surat I jin Mengemudi
A dMAA AAA AA3.400.000,00
850.000,00
A ^A AAA AA11 r m nnn nn\
(2.550,000,00)
(7 5 ,0 0 )
nn\
2.2.2.05.07.
Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan /
Operasional
t - n n
r \ nn i \ n
37.500,000,00
A A AAA A^A AA
37.387.350,00
14 41 e m nn\
(112.650,00)
(0 ,3 0 )
2 .2 .2 .0 6 .
Be la oJa Ce t a k d a n Pe ngga nda a n
7 . 7 4 2 . 0 8 5 3 3 0 , 0 0
7 .5 1 7 .0 6 6 .0 2 3 ,0 0
(2 2 5 . 0 1 9 . 3 0 7 , 0 0 )
( 2 , 9 1 )
2.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.920.819.130,00
5.782.590.883,00
(138.228.247,00)
(2 ,3 3 )
2.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
. a n i l e e i nn nnl.oZ1.2oo.200,0u
, HA A1C 4 An nn
1,734.475.140,00
t oe
( 0 0
"701 ncn nni
xwvutsrponmlkjihgfedcbaVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
.79
yxwvutsrponmlkjihfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.060,00}
yxwvutsrqponmlkjifedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f A
T 7 \2 .2 .2 .0 7 .
Be l a nj a Se wa Ruma h/ Ge dung/ Guda ng/ Pa rk l r
Exn • h'xE n n n nn6 4 9 3 2 6 . 0 0 0 , 0 0
E n f EXn n n n nn
6 0 7 . 5 4 2 . 3 0 0 , 0 0
/ XX t ot t nn(4 1 . 7 8 3 . 7 0 0 , 0 0 )
nn\
I C At \
( 6 , 4 3 )
2.2.2.07.01,
Belanja sewa rumah Jabatan/ rumah dinas
5,000.000,00
r* nnn nnn nn r* nnn nnn nn5.000.000,00
-
r \ nn
0 ,0 0
2.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat
547.131.000,00
512.302,300,00
(34.823.700,00)
(6 ,3 7 )
t t t ( YJ
m
z.2.^.U/ .U3.
Belanja sewa ruang rapal/ pertemuan
95.395.000,00
88.440.000,00
(6.955.000,00)
(7 ,2 9 )
2.2.2.07.04.
Belanja Sewa tempat parkir/ uang tambal/ hanggar
sarana mobilitas
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
2 .2 .2 .0 8 .
Be la Rja Se wa Sa ra na M obi l i t a s
7 4 0 . 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0
7 1 2 . 6 9 4 . 0 0 0 , 0 0
(2 8 .0 4 6 .0 0 0 ,0 0 )
( 3 , 7 9 )
2.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
740.740,000,00
712.694.000,00
(28.046.000,00)
(3 ,7 9 )
18
n u n u K
URUT
URAI AN
JUM LAH (R p )
BERTAMBAH / (BERKURANG^
n u n u K
URUT
URAI AN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REAUSASI
(Rp)
(V o )
4
X
2
3
4
5
6
2 .2 .2 .1 0 .
Be t a nja Se wa Pe ri e ngk a pa n d a n Pe ra l a t a n Ka nt or
9 0 2 . 6 5 8 . 5 0 0 , 0 0
7 9 8 . 3 6 0 . 1 2 0 , 0 0
(1 0 4 .2 9 8 .3 8 0 ,0 0 )
(1 1 / 5 5 )
2.2.2.10.O1.
Belanja sewa meja kursl
86.410.000,00
82.915.200,00
(3.494.800,00)
(4/ 04)
2.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
3.400.000,00
3.400.000,00
0 ,0 0
2.2.2.10.04.
Belanja sewa generator
16.000.000,00
8.620.000,00
(7.380.000,00)
(4 6 ,1 3 )
2.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
282.583.500,00
245.446.020,00
(37.137.480;00)
(1 3 ,1 4 )
2.2.2,10.06.
Belanja sewa pakalan adat/ tradtslonat
30.565.000,00
30.125.000,00
(440.000,00)
(t / 4 4 )
2.2.2.10.O7.
Belanja Sewa Sound System
268,700.000,00
246.426.900,00
(22.273.100,00)
(8 ,2 9 )
2.2.2.10.08.
Belanja sewa panggung
55.900.000,00
26.599.500,00
(29300.500,00)
(5 2 ,4 2 )
2,2.2.10.09.
Belanja Sewa Dekorasl dan Periengkapannya
141.300.000,00
137.045.500,00
(4.254.500,00)
(3 ,0 1 )
2.2.2.10.10.
Belanja Sewa Genset
17.800.000,00
17.782.000,00
(18.000,00)
(0 ,1 0 )
2 . 2 . 2 . 1 1 .
Be l a pj a M a k a na n d a n M i n u m a n
1 1 . 3 5 5 . 7 0 6 . 0 9 5 , 0 0
1 0 3 8 1 . 2 7 9 . 2 5 5 , 0 0
(9 7 4 .4 2 6 .8 4 0 ,0 0 )
( 8 , 5 8 )
2.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harlan pegawal
821.014.100,00
754.858.000,00
(66.156.100,00)
(8 ,0 6 )
2.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
3.809.885.000,00
3.520.194.150,00
(289.690.850,00)
(7 ,6 0 )
2.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
1.562.954.000,00
1.038.708.650,00
(524.245.350,00)
(3 3 ,5 4 )
2.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman pasien
721.028.995,00
700.560.721,00
(20.468.274,00)
(2 ,8 4 )
2.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman panti soslal
205.312.500,00
205312.500,00
-
0 ,0 0
2.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
4.120,432.500,00
4.050.057.624,00
(70.374.876,00)
(1/ 71)
2.2.2.11.07.
Belanja Makan Minum Kegiatan
115.079.000,00
111.587.610,00
(3.491.390,00)
(3 ,0 3 )
<