PERBUP NO 29 TAHUN 2015 LAMPIRAN BUKU 2 001

(1)

DAFTAR ISI

BUKUII

Lampiran II

1.20.03.

1.20.04.

1.20.05.

1.20,06.

1.20.07.

1.20.08.

1.20.09.

1.20.10.

1.20.11.

1.20.12.

1.20.13.

1.20/ 14.

1,20.15.

1.20.16.

1.20.17.

1.20.18.

1.20.19.

1.20.20.

1.20.21.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOMOR23TAHUN

2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAVVABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sekretariat Daerah 3^*^

SekretariatDPRD ^48

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistika ^

. Inspekloral Daerah

Badan Kepegawalan Daerah

Kantor Pendidikan Dan Pelatihan '.

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan

Kecamatan Padtan ^

Kecamatan Kebonagung

Kecamatan Tulakan

Kecamatan Ngadirojo

Kecamatan Sudimoro

Kecamatan Afjosari

Kecamatan Tegaiombo

Kecamatan Nawangan \ ^^"^

Kecamatan Bandar

Kecamatan Pringkuku ^

Kecamatan Punung

(2)

1.20.24. Kelurahan Pucangsewj

1.20.25. Kelurahan Sidoharjo

1.20.26. Kelurahan Baleharjo

1.20.27. Kelurahan Ploso

1.21.01, Kantor Ketahanan Pangan

1.22.01. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

1.26.01. Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi

2.01.01. Dinas Tanaman Pangan Dan Pelemakan

2.02.01. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

2.03.01. Dinas Pertambangan Dan Energi

2.05.01. Dinas Kelaulan Dan Perikanan

614 -

616

617 -

619

620 • 622

623 • 625

626 -

633

634 • 651

652 -

659

660 -

679

680 -

708

709 • 720

721 • 746

(3)

370

PEM ERI NTAH KABUPATEN PACI TAN

PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2 0 1 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

; 1.20. - OTONOMl DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

(dalam ruplah)

I

K«bag

I Hukum

P^raf KoorcinasI

SK.tV Bagian Pemrakarsa

juFO; B>ij:jin rcrKj.t:

1

3

KODE REKENING UKAiAN

J U M U H C R p . ) BERTAMBAH/CBERKURANG)

PENJELASAN

KODE REKENING UKAiAN _{ANGGARAN SETHAH}

PERUBAHAN REALISASI Rp.

PENJELASAN

1 2 3 4 s 1 7

1.20.1.20.03Z)OJ>03. BEIANM DAERAH 39X83342.690,22 36346.156X40,22 (2337384.450,00) (6,19)

1.20.100.03410.00.5.1. BEUUUA TIDAK lANGSUNG 12.704X22.690,22 12310.691X47,22 (293331X43.00) (2,31)

1.20.1.20.03.004M3.1.1. BELANJA PEGAWAI 12.704X22390,22 12.410.691X47,22 (293331X43,00) ( W l )

1.20.U0.03.00.003.1.1.01. CaJ) dan Tunjangan 10335372390,22 10.179.941X47,22 (255X31X43,00) (2,44)

U0.1.20.03.00.00.S.1.1X1.01. Cajl Pokok PNS/Uang Reprcsentasl 7.704X55X84,00 7.664320.150,00 (39.135.834,00) (0,51) Stsa Dana XKas Daerah

1X0.1.204)34M4».5.1.1.01412. Tlmjangan Keluarga 689.749X67X0 689.647362,00 (101.705X0) (0,01) Sba Dana dIKas Daerah

1X0.1.20.03.00410.5.1.14)14)3. TunJanganJabatan 759X30X01X0 67X610X00,00 (86.720.001X0) (1M2) Sisa Dana (A Kas Daerah

1X0.1.20.03.00.003.1.14)1X4. Tunjangan Flingsional 3.602375,00 3.445X00,00 (157375.00) (4.33) Sisa Dana dl Kat Daerah

1X0.1X0X3X0.00.5.1.1X1.05. Tunjangan Fungslonal Umutn 327399.975,00 313X92300,00 (14X07.475X0) (4.34) Sisa Dana dl Kai Daerah

1X0.1.20.03.00.00.5.1.1X1X6. Tunjangan Beras 500X85.726,00 446.489X48,00 (54X96X78,00) (10,86) Sisa Dana ifl Kas Daerah

1X0.1X0,03.00,00.5.1.1X1X7. T u r i b ' ^ n PPh/TunJangan Khusus 197310X92X0 157.606.840,00 (39.903352,00) (20,20) Sisa Dana tO Kas Daerah

1X0.1X0X3X0XO.S.1.1XLO8. Pembulatan GaJI 178377X0 170X75,00 (7.702,00) (4,31) Sisa Dana dl Kas Daerah

1X0.1.20X3.00.00.5.1.1X1X9. luranAsuranslKesehatan 252.159.993,22 231.658.972X2 (20301X21,00) (8,13) Sisa Dana di Kas Daerah

1.20.1X0.03.004K)3.1.14)2. Tambahan Pcnghasflan PNS 2X69X50300,00 2.230.750.000,00 (38300.000,00) ( W O )

1X0.1X0.03.00.00.5.1.1X2X1. Tambahan Penghasllan berdasarkan bcban keija 2X69X50300,00 2.230.750.000,00 (38300.000,00) (1.70) Sisa Dana di Kas Daerah

1X0.1X0.03,00.003.2, BELANJA LANGSUNG 26.679X20300,00 24335366X93,00 (2.143353.107,00) («.M)

(4)

371

(dalam ruDtah)

[ ParsfM israriii

^ Sakda

Kabag

Hiikym

Paraf I

SKPO/ BagianPemrakarsa

S

K

F

L

)/ B^gun Terkait;

1

2.

J U M L A H ( R p . } BERTAMBAH/CBERKURANG)

KODE REKENING U R A T A M UKAlArl

ANGGARAN SETCLAH

PERUBAHAN R E A L I S A S I Rp. v .

PENJELASAN

1 2 3 4 5 < 7

1X0.1.10.03.0 L19. P E N I N G K A T A N DAN PENGELOLAAN 10X47300.000,00 10.114339X23,00 (53X960.777,00) (5.01)

1.20.1X0.03.01.19.5.2.1. B E L A N J A P E G A W A I #An AAA A A

503X00.000,00

A^A AAtt AAA AA

a/4Xou .000, DO rta ^An AAA AA\ _{(Z9X 40.000, DOJ}

1.20.1X0.03.01.193.2.1X1. Hononrium PNS < A A A A A AA

278.400.000,00

A d A AAA AAA AA 249.070.000,00

fAA A A A A A A AA\ [29330.000,00)

/ i n KA\

IXO.I.20.03.01.193.2.1X1.01. Honorarfum PaniUa Pelaioana Kegiatan 254.400.000,00 235325.000,00 (19.075.000,00) (7,50) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1X0.03.01.193X1X1X2. Honorarium Tim Pengadaan Sarang dan Jasa 12.000.000.00 8.130.000,00 (3.870.000,00) (32*25) Sisa Dana dl Kas Daerah

1X0.1X0.03.01,19.5X1X1X3. Honorarium Tim PemerScsa Barang dan Jasa ; 1X000.000,00 S.615.000,00 (6.385.000,00) (53,21) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1X0X3.01.193.2.1.0X 117X00.000,00 117X00.000.00 • , • '

IX0.1X0.03.01.19.5XIX2XX nonoranuni rcgawoi nonorer/DaaK letap 117X00.000,00 117X00.000,00

1X0.1X0.03X1.193.X1XX UangLwnbur 108.400.000,00 108390.000,00 (10.000,00) (0,01)

IX0.1.20X3X1.19.5X1X3.0L UangLembur PNS 108.400.000,00 108390.000,00 (10.000,00) (0X1) Sisa Dana d Kas Daerah

1.2O.1.20.D3.01.193.XX B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 10X64.917.000,00 9364X77.723,00 (500X39.277^00) (4*97)

Bdanja Bahan Pakal Habto Kantor 376.967X00,09 364X99.700,00 (1X667300,00) (3*36)

1 . ^ . 1.2b X J X1.19.SX2X 1X1. Belarija alat tills kantor 226.535.000X0 221X22.700.00 (4.71X300,00) (X08) Sisa Dana d Kas Daerah

1.2U. 1.2U.g J .01.193.ZXX 1X3. Belanja abt btrk dan elektranik (lampu pi)ar. 84.120X00,00 83X81X00,00 (839.000,00) • (1.00) Sisa t)ana d Kas Daerah

IX0.1XOX3.01.19JXXX1X4. Bebnja perangko, materal dan benda pos 6.100.000X0. X98S.000,00 (XI15.000,00) (51.07) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1X0.03X1.19.5.2XX1X5. Bebr^ perabtan kebeislian dan bahan 56.462X00,00 55X31.000,00 (1.231.000,00) (2*18) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1X0.03.01.193X2X1X7. BdanJa pengisbn tabling pemadam kebakaran A AAA AAA / W\

3X00.000,00 280.000X0

ft AAA r v M An \ / OA KT\

1™*''J Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1X0.03XI.I93XXX I.IO. Bebqfa pengadaan bbnko Cek/Qro 750.000,00 700.000,00 (50.009,00) lA tm _{(0,6/J Sisa Oana d Kas Daerah}

1X0.1XQ.03X1.193.X2X3. •danja Jasa Kantor 5.926X00.000,00 5X25X04328,00 (10X195X7X00) (X7X)

1X0.1X0.03.01.19.S.2XX3.01. Bebnja telepon 144X00.000,00 133393.679,00 (10.606.321X0) (7,37) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1.20.03.01.193X2.03.02. Bebrifaair 10X00.000,00 6.644.610,00 (3.555.390,00) (HB6) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1X0.03X1.193X2X3X3. - Bebnja Kstiik 5.717.400.000,00 5.639.631.739,00 (77.768.261X0) (1.36) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1.20.D3X1.193X2X3XS. Bebnja surat kabar/majabh 48.000X00,00 40.071.000,00 (7.929.000,00) (1632) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.I.2O.03X1.193X2X3.07. Belanja paket/pengMman 600.000,00 (600.000,00) (100,00) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1.20.03.01.193X2.03.18. BebriJaJasaLoundry 6.000.000,00 5.263.500,00 (736.500,00) (12*28) Sisa Dana d Kas Daerah

X2a.X20.03XL193.X2X5. 950.450.000,00 838X9X395.00 (111358.605,00) (1X74)

(5)

372

(dalam ruplah)

Kabag lliikiim

SKPLV Cagian Pemrakarsa

SKP

J

; ojvjian feik^it:

1 „ 2.

J U M L A H C R p . ) BERTAMBAH/CBERKURANG)

KODE REKENING URATAN _{ANGGARAN SETEIAH}

PERUBAHAN REAUSASI Rp,

PENJELASAN

1 a a 4 a f 7

ixo.lX0.03X1.19.5XXX5XX Betonja Penggantian Suku Cadang 341.500.000,00 309.404X32,00 (3X095.668,00) (9,40) Sisa Dana dl Kas Daerah

1XO.1.20.03X1.19.5.2XXSX3. Belanja Bahan Bakar Mlnyak/Gas dan pcfumas 455X50.000,00 411.791.992,00 (44.058.008,00) (9,67) Sisa Dana dl Kas Daerah

IX0.1.20.03.01.19J.XZXSX4. Belanja Jasa KIR 4.400.000,00 395.000,00 (4.005.000,00) (91,02) Ssa Dana (9 Kas Daerah

1X0.1.20.03.0I.193X.2J1S.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 37.700.000.00 33.113.100,00 (4.586.900,00) (12.17) Sisa Dana di Kas Daerah

1X0.1XC.03.01.19.5.X2X5.06. Betonia

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D e r D a n l a r v M n ^irat K i n t V f w n A rfl vwwi 1^

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMKJIHDBA

Y^'r™t i^fot.yo'i .Jill r^tWj£^iwi^M

2.000X00,00 soo.ooo.oo (1300.000,00) (75,00) Sisa Dana dl Kas Daerah

1X0.X10.03X1.193.2XX6. Belania Cetak dan Penaaandaan wMiajA bd^A wail rciiyif aiiUMin

208.195X00,00 196X64.450,00 (1X730.550,00) (5,63)

'X20.1XO 03X119 SX2X6XL Be t o n t o c e t a k _{192.025.000,00} _{183.849.600,00} (8.175.400,00) (4,26) Dana dl Kas Daerah

1X0.1X0X3X1.19 SXXX6XX firianb PenooaivlMn ocwnja rcngganoaan 16.170.000X0 1X614XS0.00 (3.555.150.00) (21.99) Sisa Dana dl Kas Daerdi

1*20.1*20 03 01.19.5 ^-^ i f l 50.000X00,00 27.626X00,00 (22X74X00,00) (44,75)

lXai.20X3XU93.2X.IO.OL Bdanja sewa meja kursi 7.500.000,00 7.187300,00 (312300,00) (4,17) Sisa Dana dl Kas Daerah

1XO.1XOX3X1.193XX.10.04. Betonja sewa generator 5.000X00,00 X700.000,W) #Y 4 n A A/W4 AA%

(X3oaooo,ouj

/ c c n n \ _{Sisa Dana d Kas Daerah}

lXaiXOX3.01.193XX.10XX Bebnja sewa tenda 6.000X00,00 4.400X00,00 / t_{(I.oOO.OOU.OU/} c n n n n n n n \ etc C7\ _{Sisa Dana d Kas Daerah}

XX0.1.20.03X1.19.SXX.10X7. Belanja Sewa Sound System 1300.000,00 1.500X00,00

lXaiX0X3Xl.19.5XX.10X8. Bdanja sewa panggung zo.ooo.oooxo 9 1lV\ IVIA IW\ r,_[lB A_./W.OUU,UU> m n n n n n n \ _{taj,5uj Sisa Dana d Kas Daerah}

lXaiX0X3Xl.193XX.ia.09. Bdanja Sewa Dekorasi dan Periengkapannya 10.000X00,00 a n a c n n n n r i_{\ t} AJit_.m>_I_aWiW) cnn nni 114 621 ll^,B*l

Sisa Dana d Kas paerah

X 2 0 . X 2 0 . 0 3 . 0 X U 3 . 2 X X X Bclanja Hakanan dan HInuman AAA AAA AA

545X00.000,00

AifA VAA AAA AA 450389.000,00

rae A < I AAM nni r 17381 l i / , e e j

t X a i X 0 X 3 X l . 1 9 3 X X . l l X X Bdanja makanan dan mlnuman rapat _M.5O0XO0XOAnn A n n AA An_D_U An n n n _.ZJ9_jXOtvO MA^Ai nnn nn\ l\ q \ A\ Sisa Dana d Kas Daerah

lXaiX0X3Xl.19.5XX.UX3. BdanJa makanan dan minuman tamu 45X500.000,00 371X86.000,00 (81.114.000.00) (17,93) Sisa Dana d Kas Daerah

lXaiX0X3X1.193XX.l 1X7. Bdanja Hakan Minum Keglaton 18.800.000X0 18.764.000,00 (36.000,00) (0.19) Sisa Dana d Kas Daerah

X20.1X0X3XX193.XX15. Bdanfa Perlalanan Dlnaa X40SX05.000,00 X340X17.150,00 (65X87X50,00) (4,65)

lXaiX0.03X1.19.S.XXlSXL Bdanja peijalanan dinas dalam daerah 93X25X00,00 79.720X00,00 (14.105.000,00) (15,03) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1X0X3X1.19.S.2X.15XX Bdar^ perjalanan dinas luar daerah 1X11.980.000,00 1X60.697.150.00 (51.28X850,00) (3,91) Sisa Dana d Kas Daerah

1XO.1XO.03.OX19.SX.X20. Belania Pemellharaan 478.000.000,00 411X19.100,00 (66X60.900,00) ( W X 5 )

IX0.1Xa03X1.193XXX0X4. Bdanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 338.000.000,00 332X30X00.00 (5.169.200,00) (1X3) Sisa Dana d Kas Daerah

IXaiX0.03.01.19.SXXX0.O6. Bdanja Pemekharaan Peralatan dan Mesin 140.000.000,00 78.488X00,00 (61311.700,00) (43,94) Sisa Dana d Kas Daerah

X20.X20.03.0X19.5.7 7 7 1 . Betonja Barang yang akan diserahkan kepada 99300.000,00 98X66X00,00 (X133.60a,00) ( X M )

(6)

3 7 3

(dalam ruplah)

KOOE REKENING t/RAIAN _{ANGGARAN SETELAH}

PENJELASAN

1 2 3 4 9 6

1X0.1X0 03 01.19 5 X2X3X3 ItefAnLi tunrvi mrui ft&'ui • P I J M j^t^m tramH^

D o a n j a irarany yang vRdn OtScranKan Kcpaoa 90.000.000.00 88.933.900.00

(1.066.100,00) (1,18) Sisa Dana d Kas Daerah

X20.1X0.03.01.X93XXX8. Betonja JaMPnfesr 24.000.000,00 1X100.000,00 /#1 A A A A A A A A \

( 1 XPOOXOOfOO)

rca ca\ (•»*s»J

1X0.1X0.03.01.19.5.2XXSXL Jasa Tenaga Ahfl/Instniktur/Narasumber 24.000.000,00 IXIOO.000,00 (11.900.000,00) (4938) Sisa Dana d Kas Daerah

1XO.LX0.03.01.X93.2X. BELANJA MODAL 78.783.000,00 75.201.500,00 (3381300,03) (^55)

X20.X20.03.01.193.2JXO. Bebnja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3X45.000,00 (X7S5.000,00} (35,10)

1XO.IX0.03X1.19.5.2J.I0.08. Belaqja modal Pertgadaan mesln penghanor 5.000.000,00 3X45.000,00 (L7S5.000,00) (35,10j Sisa Dana d Kas Daerah

X20.X20.03.01.193.2JXX Betonja Hodal Pengadaan Komputer 58.783.000,00 57X6X500,00 (1X20300,00) (X93)

1X0.1.20.03X1.193.2J.12XX Bdanja modal Pengadaan komputer/PC 8300X00,00 8.442300,00 (57300,00) (0,68) Sisa Dana d Kas Daerah

IX0.1.20.03.01.19.5X3.12XX Belanja rnodal Pengadaan fcompuler note book 29X50.000X0 28X75.000,00 (375.000,00) (1,28) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1X0.03X1.19.5.23.12X4. Belanja modal Pengadaan printer 12333.000,00 12375.000,00 (158.000,00) (1,26) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1X0.03.01.19.5X3.12X8. Belanja modal Pengadaan UPS/staUHzer 8.500X00,00 7370.000,00 (1.130.000,00) (13,29) Sisa Oana d Kas Daerah

X20.X20X3.0X193.23.1X 15.000.000,00 14X94.000.00 (106.000,00) (0,71)

1X0.1X0.03X1.193.ZJ.16XL Belanja modal Pengadaan kamera 4.500X00X0 4.499.000,00 (1X00,00) (0,02) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1X0X3.01.193X3.16.09. Belanja Modal Tape HobI 10300X00X0 10395.000,00 C A P /W\A A A \

(IvS.OOO.WJ ixooj Sisa Dana d Kas Daerah

X20.X20.03.0X2X ADHINISTRASX PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

CITDn

82320.000,00 7737X000,00 t* aca fuwi n/11 fC A l l

X20.1X0.03.013X5XX. BELANJA PEGAWAI 3X980.000,00 31X80.000,00 (500.000,00) (XS«)

X 2 0 . X 2 0 . 0 3 X 1 X 1 3 X X X X Honorarium PNS 1X100.000,00 1X100X00.00 •

-lX0.1X0.03.0U13X.1.0lXt Honorarium Panitia Pebksana Kegbtan u.iooxooxo 11.100.000,00

-

•

X20.X20X3.0X213XXX3. Uar»g lembur 20.880.000,00 20380.000,00 (500X00,00) (X39)

1X0.1XOX3XU13X.1J)3X1. UangLembur PNS 20.880.000,00 20380.000,00 (500.000.00) (X39) Sisa Dana d Kas Daerah

X20.X20.03.0X2XS.XX BELANJA BARANG DAN JASA 4 3 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 39X3X000,00 (3.609.000.00) (6,33)

X20.X30.03.01X13.XXX X Betonja Bahan Pakal Habts Kantor 500.000,00 500.000,00

1X0.1X0.03X1X13.X2X1XL BebhJaabttunskantor 500.000X0 500X00,00

X20.1XOX3.OX2XS.XX06. Betonja Cetak dan Penggandaan 195X00.00 195X00,00

1X0.1.20.03.D1X1.S.2X.06XX Bebnja Penggandaan 19S.OO0X0 195.000,00

X20.1X0.03.0X213.XX1S. Bclanja Perjatonan Dinas 1X240.000,00 9 X 5 0 . 0 0 0 , 0 0 (3.190.000,00) (26,06)

1X0.1X0.03.01X13.XX15.0X BebnJa perjabnan dinas luar daerah 12X40.000,00 9X50.000,00 (3.190.000,00) (26,06) Sisa Dana d Kas Daerah

X20.X10.03.01XX5.2XXO. Betonja Pemeliharaan 30.405.000.00 29.906.000.00 (419.000,00) (X3a)

(7)

(dalam mplah)

Pif i^ Koi; reins

KODE REKENING

IXO.IX0.03.01X1J.2.2X0.06.

X20.1X0.D3.01XX5.X3.

URAIAN

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Hesln

BCLANJA MODAL

X20.X20X3X1X13.23.1X

1XO.1XO.03XU1.SX3.12X3.

X20.1X0.fl3.0X

X20.X10X3XX06.

Belanja Hodal Pengadaan Komputer

Belanja modal Pengadaan komputer note book

PROGRAH PENINGKATAN SARANA DAN PRASAMNA APARATUR

PENGADAAN PERUNGKAPAN RUMAH JMATJUI/piHAS

1XO.1XOX3.OX063.XX BELANJA BARANG DAN JASA X060.000,00 J U M L A H C R p . )

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 30.403.000,00 7X00.000,00 7X00.000,00 REALISASI 29.986.000,00 6.160.000,00 6.160.000,00 7X00.000,00 6.160.000,00 X3CS3O0.0OO,00 483300.000.00 1XO.1XO.03.OX063XX.OX 1X0.1.20.03X2X6.SX2.01XL 1XO.1XO.03XX063.XX06. UO.1XOX1XX06.5X2X6.OX X20.X20.03.OX063XX.15. UO.IXO.03.02X63XX.1S.OX X20.1XOX3.OX063.X3. X20.1XO.03XX063.23.1X 1XO.1XO.03XX063X3.UXX 1XO.X20.03.OX063.X3.13. lXa.lX0X3X2X63X3.UX3. IXO.IXOX3X2X6.SXJ.13X7. 1X0.1X0.03X2X6.5X3.13.08. U0.1.20.03.02X6.5X3.UX9. 1XO.UOX3.0X063X3.13.13„ U0.1.20.03XX063.2J.13.14„ X20.1XO.03XX063.23.14. 1X0.1X0X3.0X06.S.23.14XX UO.1XOX3.OX063.2J.I4X4. 1XO.1XOX3.OX063.X3.14X5. 1X0.1.20X3X2X63.X3.14X6.

Balanja Bahan Pakal Halils Kantor

Belanja alat iuRs kantor

Bebitfa Cetek dan Penggandaan

Betaqja Penggandaan

Bolanja Patjatonan Dinas

Belanja petjalanan dinas luar daerah

BEUNJA HODAL

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan K a n t o r . . , ; . . ,

Belar^fa modal Pengadaan aknarl

120.000,00 120X00,00 60.000,00 60.000,00 080X00,00 880X00,00 48X440.000,00 30.000.000,00 BERTAMBAH/CBERKURANG) Rp. (419.000.00) (840.000,00) (840.000,00) 1.961X67387,00 480.919.600,00 1X60X00,00 120X00,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00

Bclanja Modal Pengadaan mcbcublr

Belanja modal Pengadaan mcja makan

Belanja modal Pengadaan tempattidur

Belanja modal Pengadaan sofa

Briar\Ja modal Pengadaan rak bokiVhVkembang

Belanja modal meJa rias

Belanja Hodal MeJa Setrika '

Betonja Modal PengadMn Peralatan Oapur

Belar\)a modal Pengadaan kompor gas

Belai>)a modal Pengadaan dispenser

Belanja modal Pengadaan kuikas

Belanja modal Pengadaan rak plring

30.000X00,00 130300.000,00 5X00.000,00 102300.000,00 15X00X00,00 4X00.000,00 2300.000,00 1300.000,00 13X940.000,00 1300.000,00 2X00.000,00 4X00.000,00 X500X00,00 880X00X0 880.000,00 479X59.600,00 29.700.000,00 29.700.000,00 128.975.000,00 (840.000,00) (344X3XeU.OO} (2380X00.00} Vs (12,00) (1X00) (1X00) (14.93) (0,53) (2380X00,00) (300.000,00) (300.000,00) 4.950.000,00 101395X00,00 14.630.000,00 3350X00.00 X420X00,00 1.430.000,00 131399.600,00 1.485.000,00 1.980.000,00 3.98X000,00 2.475.000,00 (1325.000,00) (50.000,00) (805.000,00) (370.000,00) (150.000,00) (80.000,00) (70.000,00) (340X00,00) (15.000,00) (20.000,00) (18.000,00) (25.000,00)

( 0 , " )

( X O O )

(1,00)

a o o )

(0,79)

(X47)

(X7S)

PENJELASAN

Sisa Dana dl Kas Daerah

Sisa Dana di Kas Daerah

Sisa Oana di Kas Daerah

(3,20) (4.67) (0.26) (1,00) (XOO) (0,45) (XOO)

Sisa Oana d Kas Daerah

Sisa Dana d Kas Daerah

(8)

(datam ruplah)

KODE REKENING

1X0.1.20X3XX06.5.2J.14.07.

URAIAN

Belanja modal Pengadaan

plring/geWmangkoVcwgHr/sendok/garpu/pCsa

3 U M U H ( R p . )

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 80.000.000,00 REALISASI 79.844.600,00 BERTAMBAH/CBERKURANG) Rp.

(ISS.400,00) (0,19)

PENJELASAN

1X0.1X0.03XX06.5.23.14.09. Belanja Modal Hesln Qjd

Belanja Modal Mesto Pengertog

30X00.000,00 11.940.000.00 90.000.000,00 29.920.000,00 11.913X00,00 89.760.000,00 (80.000,00) (27.000,00) (240.000,00)

(0X7) Sisa Dana d Kas Daerah

1XO.IXO.03.OX06.SXJ.14.1X.

1X0,1X0.03.0X063.23.15,

(0,23)

(0,27)

5)sa Dana d Kas Daerah

1X0.1.20.03X2.06.SXJ.1S.01.

Betonja Hodal PengadMn Penghto* Ruangan _ Rumah Taiigga

Belanja modal Pengadaan bmpu hias 75.000X00,00

15.000.000,00

1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

74.800.000,00

14.960X00,00

99325.000,00

(200.000,00) (0,27) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1X0X3X2X6.SXJ.1SX3.

1XO.1XO.03.OX063.X3X8.

Belanja Modal KaM PengMas Ruangan (40.000,00) (0.27)

(0,18)

Betonja Modal PMigMlawi B m n g bwcorak , Kamton,,XebudaYaan

(175.000,00)

1X0.1X0X3XX063XJX8.0L Belanja modal Pengadaan Mdsan/fbto

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTDR

100.000.000.00

657300.000,00

99X25.000,00

58X796.150,00

(175.000,00) (0,18) Sisa Dana d Kas Daerah

1X0.1X0X3.0X07. (74.703350,00)

(6350.000,00)

(113«)

1X0.1X0X3.0X073.XX

l X a . l X 0 X 3 . 0 X 0 7 3 . X X 0 X

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS 24.925X00.00 24.925X00,00 16375X00,00 16375.000.00 (34,30) (8350X00,00) (8350.000,00) (34,30) (34,76) IX0.1.20X3X2X73X.1XIX I . Honorarium Pantla Pdaksana Keglatan

Honorarium Tkn Pengadaan Barang dan Jasa

24.600.000,00

200X00,00

16.050.000,00

200.000,00

1XO.1XO.03X2X73X1.01.OX

1X0.1X0.03X2X73X1X1X3. Honorarium Tim Pemerlcsa Barang dan Jasa

BELANJA BARANG DAN JASA

125X00,00 2300X00,00 125.000,00 2300.000,00 X20.X20.03.0X073XX. 1X0.1X0.03.0X073.XX0X 1X0.1X0X3XX073XXX1X1.

Betonja Bahan Pakal Habta Kantor

Belanja alat tuRskanlor

468.250,00 468X50,00 468.250,00 468X50,00 1XO.X20X3,OX073.XX06. 1X0,IX0X3XX073XXX6XX

Betonja Cetak dan Penggandaan 23X750,00

231.750.00 23X750,00 231.750,00 Belanja Penggandaan X20.X20X3.0X073.XX1S. 1XO.1XO.03X2X73XX.1S.OX

Betonja Peijalanan Dinas

Belanja perjalz.ian dnas kiar daerah

X70a.000,00

1.700X00,00

X 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1.700.000,00

X20.X20.03.OX073.23.

1X0.X20X3.0X073.X3.1X

BELANJA MODAL 630.175X00,00

26X500.000,00 564.02X150.00 205X65X00,00 (66.153X50,00) (56X35X00,00) (10,50)

Betonja Modal PengadMn Perlengkapan .»t«ntor

( 2 X 5 8 )

(6,60) lXaiX0.03XX073XJ.11.07.

1X0.1X0.03X2.07.5.23.11X8.

Belanja Modal Pengadaan AC

Belanja Modd Pengadaan NpasAngM

165.000.000.00

7.500.000,00

154.110.000,00 (10.890.000,00)

(75.000,00)

7.425.000,00 29.810.000.00 14.520.000,00 (XOO) (60,25) (3.20)

Sisa Dana d Kas Daerah IX0.IX0X3XX073X3.11.10.

1.20.1X0.03XX073XJ.1L18.

Belanja Pengadaan Modal Layar

Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah

75X00.000.00

15.000.000,00

(45.190.000,00)

(480.000,00)

(9)

376

(datam luplah) KODE REKENING X20.1X0.03.0X073.2J.IS. 1.20.1.20.03.0X07.5.2J.1SXL IXO.1XO.03X2.073.2J.1S.03. 1.20.1X0.03.0X07.S.2J.I5.04.. X20.1X0.03XX073.2J.16. 1XO.1XOX3X2X7.SXJ.16.03. IX0.1.20X3X2X73XX.16.05. X20.1X0.03.0X073XJX5. URAIAN

Beianja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan , ^.''.'^tJ.T'WBH

BdahJa modal Pengadaan to-npu htas

1X0.1.2O.O3.02X73XJXSX1. 1X0.1X0.03.0X09. 1XO.1XO.03.OX093.2X. lXa.X20.03.Q X093.XXQ X 1X0.1X0.03X2X93XX.D1X1. 1XO.X20.03XX093.XX06. 1XC.1.20.03X2X93XX.06.0X X20.1XO.03XX093.XX1S. L20.1X0.03X2X93X.XISXX X20.1X0X3XX093.X3. 1X0.X20.03.0X093.X3.09. L20.1X0.03X2X93XJX9X7, L2a.lX0.03X X 0 9 3 . 2 J . 1 X UO.IXO.03.OX09JXJ.1XOX X20.X20.03.OX093XJ.15.

Belanja Modal Kain PergMas Ruangan Belanja Modal TV dan Kelengkapannya Belanja Hodal Pengadaan Alat-alat Studio

Belanja modal Pengadaan prayektor Belanja modal Pengadaan Sound System Betohfa Hodal PMigadaan InstatasI Listrik dan^Tdepon

Belanja modal Pengadaan ktstalasl fetrik PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

BELANJA lUUlANG DAN lASA BcUnJa Bahan Pakal Habta Kantor

Belanja alat tuks kantor Betonja Cetdt dan Penggandaan

Belanja Penggandaan Betonja Peijatonan Dinas

Belaqja peijalanan dliuis kiar daerah BELANJA HODAL

Betonja Hodal Pengadaan Alat-alat Pengptohan Pwtaidan dan PCtcrMkan

Belanja Modal Hesln Pemotong Rumput Betortja Modal Pengadaan Komputer

Belanja modal Pengadaan komputcr/PC

3VHUM ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAH 13X900X00,00 28300X00,00 75X00.000,00 28.000.000,00 215.775X00,00 105X00.000,00 110.775X00,00 20.000.000,00 REALISASI 128.425X00,00 1XO.1XOX3.OX093XJ.15X6. X20.X20.03.0X093.2J.17. 1XO.UO.03X2.09.SXJ.17.OX 1X0.1X0X3.0X10..

Betonja Modal Pengadaan Pcnghtos Ruangan Rumah Tangga

Mesln penyedot debu

Betonja Modal Pengadaan Alat-alat KomunlkasI 20.000.000,00 66.400.000,00 XOOO.000,00 180X00,00 180.000,00 120X00,00 120X00,00 X700.000,00 1.700.000,00 27.720.000,00 74.415.000,00 26.290.000,00 209.935.000,00 100.650.000,00 109.285.000,00 19X96.150,00 BERTAMBAH/ CBERKURANG) Rp. (3-475.000,00) 64.400.000,00 2X500.000.00 2X500X00,00 17X00.000,00 17.400.000,00 16300.000,00

Belar^Ja modal Pengadaan faximili PENGADAAN MEBELEUR 16300X00,00 8X00.000,00 8X00.000,00 34X700.000.00 19.796.150,00 60305X00,00 X765XOO,0a 180.000.00 180.000,00 120X00,00 120.000,00 X465.000,00 1.465.000,00 58.740.000,00 18.975.000,00 (530.000,00) (1.185X00,00) (1.710.000,00) (5340.000,00) (4350.000,00) (1.490.000,00) (203X50,00) Ve (X«3) (203.850,00) (5395X00,00) (235X00,00) (235.000,00) (235.000,00) (5X60X00,00) (3325.000,00) 18.975.000,00 17X50.000,00 17X50.000.00 15.675.000,00 15.675.000,00 7X40.000,00 7X40.000.00 341380.000,00 (3325.000X0) (350.000,00) (350.000,00) (825X00,00) (825.000,00) (960.000,00) (960.000,00) (1X20X00,00) (XOS) (6,11) (X71) K M ) ( U S ) (X02)

a o 2 )

(1X75)

PENJELASAN

Sisa Dana dl Kas Daerah Sisa Dana d Kas Daerah Sisa Dana dl Kas Daerah

Sisa Dana d Kas Daerah Sisa Dana d Kas Daerah

Sisa Dana d Kas Dab-ah

( I X « 2 ) (13,82)

t»rW) (15,67)

(15X7)

( X O l ) yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( Wl)

(5,00) (5.00) (1X00) (1XM) (0,53)

Sisa Dana d Kas paerah

Sisa D m d Kas Daerah

[: f - i r a ' f H i e f G r k i Paraf K o c r ' d i n a s i I k j i d x j i . ' j Haiaman:/

\ S e k d a S K P D / B a g i a n P e m r a k a r s a i l

1 AEr>tcn

f

S K F D / E a g i a n T e i k a i l :

2.

(10)

(dalam ruplah]

Pargf K o o r d i n a s i S K P O / B a g i a n P a m r a k a r s a

' S K P o T s a g i V r r e f l ^ I l i yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

2.

3 U M L A H ( R p . ) BERTAMBAH/CBERKURANG)

ivUl/C Kclvcninla URAIAN _{ANGGARAN SETELAH}

PERUBAHAH REALISASI Rp.

PENJELASAN

1 2 J 4 s . 6 7

X20.UO.03.OX10-5.X1. BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00 9X00.000,00

-

•

U 0 . X 2 0 . 0 3 X X 1 0 - 5 . X X 0 X Honorarium PNS 9.600.000,00 9.600.000,00

-UO.U0X3.0X10..5X1.01X1. Honorarium Panitis Pdaksana Kegiatan 9.60O.O0O,t» 9.600.000,00

-U a . -U 0 . 0 3 . 0 X 1 0 - 5 . X X BELANJA BARANG DAN 3ASA XSOO.000,00 2300.000,00

-

•

U O . U O 03 07.1 p..*f XXOX o e w i j o nanan raitai naois Kantor 428.900,00 428.900,00

X20.UOX3.0X10-5XX01X1. Belaqja alat tuDs kantor 428.900,00 428.900,00 *

UO.UO.03.0X1O-5.XXO& Belanja Cetak dan PenggMKUan 31X100,00 31X100,00 *

1JO.U0X3XX1O3X2X6XX Belar^ Penggandaan 3U.1W,00 311.100,00 *

U 0 . U 0 X 3 . 0 X 1 0 - 5 . 2 J . 1 X ' Belanja Peijalanan Dlnae X760.000,00 U60XOO,00 •

U0.U0.03XX10-5XX1S.0X Bdar^a peijalanan dinas kiar daerah 1.760.000,00 1.760.000,00

U 0 . U 0 . 0 3 . 0 X 1 0 - 5 . U . BELANJA HODAL 33X600.000,00 329.780.000,00 (1X20.000,00) (0,55)

UC.U0.03.0X1Q-5.X3.1X

Kantor

87300.000,00 87.065.000,00 (435.000,00) (0,50)

U0.U0X3XX10-5X3 11XX Dcwija mooai rengsoasn avnari 87300.000,00 87X65.000,00 (435.000,00) (0,50) Stsa Dana d Kas Daerah

UO.X20.03.OX10-5.2J.13. Belania Modal Penoadaan mebeutalr V ki—iij— rnnMi rviiy—wean niewwi—iv 244.100.000,00 24X715X00,00 (U85.DOa,00) (0,57)

UO.U0.03.0X10-5X3.l3Xl. Belanja modal Pengadaan meJa keija 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) . (1.00) Sisa Dana d Kas Daerah

UO.UO.03.OX10-5X3.13.OX Belanja modal Pengadaan m ^ rapat 10.100.000,00 10X10.000,00 (90.000,00) . (0,89) Sisa Dam d Kas Daerah

U0.U0X3XX10-5X3.13X4, Belanja modal Pengadaan kurd kerja 33.000.000,00 3X670.000,00 (330.000,00) (1X0) Sisa Dana d Kas Daerah

UO.UOX3.DX10-5X3.13.07. Belai>Ja modal Pengadaan tempat tidur 40.000.000,00 39.655.000,00 (345.000,00) (0,86) Sisa Dana d Kas Daerah

UO.UOX3XX10-5X3.13.OS. Belarija modal Pengadaan soTa 75.000.000,00 74.800.000,00 (200.000,00) (0,27) Sisa Dana d Kas Daerah

UO.UOX3XX10_5X3.13.11. Belanja modal Pengadaan MeJa Kurd Tamu 56X00.000,00 55X80.000,00 (120.000.00) (0,21) Sisa Dam d Kas Daerah

X 2 0 . U 0 . 0 3 X X 1 X PENGADAAN DAN PEHEUHARAAN PERALATAN 104.400.000,00 102388.000,00 (U1XOOO,IK>) (X74)

U O . U 0 . 0 3 0 X 1 U . X X BELANJA BARANG DAN JASA 93 900 000 00

7 w. r w w.u w w, WW

9X770300 00 ve., ,w.www,ww

TX129300.00) (X201

U 0 . X 2 0 . 0 3 X X 1 X 5 . X X 0 X Belanja Bahan Pakal Habta Kantor 500.000,00 500.000,00

U0.U0.03XX113.XX01.0 L Belar^ alat tuHs kantor 500.000,00 500.000,00

U 0 . U a . 0 3 X X 1 1 3 . X X 1 5 . Belanja Peijatanan Dinas 34.900.000,00 34X25.000,00 (275.000,00) (0,79)

U0.U0.03.0XI13XXISXX Belaiija perjalanan dnas luar daerah 34.900.000,00 34.625.000,00 (275.000,00) (0.79) Sisa Dam d Kas Daerah

X20.X20.03.OX1X5.XX20. BeUnJa PomellharHn 58300.000,00 57.645300,00 (854.500,00) (X46)

U0.1.20.03XX113.XX20.06: Belanja Pemeliharaan Peralatan dan HesM 58.500.000,00 57X45300,00 (854.500,00) (X46) Sba Dam dl Kas Daerah

(11)

378

(dalam ruplah)

KODE REKENING 1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ID A TAN

ANGGARAN SETELAH

*e

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*>iB A W4

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMKJIHDBA

ki

PERUBAHAN

REALISASI Rp.

PENJELASAN

X 2 3 4 s 1 7

X20.X20.03.0X113.2J. BELANJA MODAL 10.500.000,00 9X17.500,00 (68U0O,0O) (6,50)

X20.UO.03.OX1XS.2JX8. Betonja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 4500X00,00 3X3X500,00 (567500,00) (1X61)

UO. U0.03.0XU.S.X3.08.05. Belanja Modal Pengadaan Genset 4500.000,00 3.93X500,00 (567500,00) (1X61) Sisa Dana d Kas Daerah

X20.X20X3XX1XS.2J.1X Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.000.000,00 5X85.000.C3 (115X00,00) (X92)

I .ZU. I .ZU.DJ ZJZ. 11.5.2J. 12X4, Belanja modal Pengadaan printer 6.000X00,00 5X85.000,00 (115.000,00) (1,92) Sisa Dana a Kas oaeran

4 4 ^A n4 A4

X.Z0.1.Z3.03.02.24. PEMEUHARAAN RUnN/BERKALA KENDARAAN 550.000.000,00 389.185.137,00 (160X14.863,00) (29,24)

U 0 . U 0 . 0 3 . 0 U 4 J . X X BELANJA BARANG DAN JASA 550X00.000,00 389.195.137,00 (160X14X63,00) (29,24)

U O . U 0 . 0 3 X U 4 J . X X 0 X Betonja Bahan Pakal Habts Kantor 20.7X4.150,00 1 U 7 3 X 5 0 , 0 0 (8.94X100,00) (4X16)

U 0 . U 0 . 0 3 X U 4 J J J X 1 X 1 . Belanja alat tuHs kantor 60X150,00 60X150,00

U 0 . U 0 . O 3 X U 4 J . U X IXS. Belanja peralatan keberdhan dan bahan 20.112X00,00 ll.170.9uO.00 (8.941.100,00) (44,46) Sisa Dana d Kas Daerah

U O X20 03 0 U 4 X 2.1.0S

1. . . — . A.—V. V W. V —V w. 529.070.000,00 377.196.237,00 (151X73.763.00) (28,71)

U0.1.20X3XU4 J . U X 5 X L Belanja Jasa Sendee S6.400X00X0 21X34.13X00 (34565X68,00) (6U9) Sisa Dana d Kas Daerah

UO.I.20.03.0U4.S.U.05.02. Belai\fa Penggantian Suku Cadang j 150.000X00,00 107X09X11,00 (4X990.989,00) (28,66) Sisa Dana d Kas Daerah

U O . U 0 . 0 3 X U 4 J J J X 5 X 3 . Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 310.770.000,00 240.591.094,00 (70.178.906.00) (2258) Sisa Dana d Kas Daerah

U0.U0.03X2J4J.X2.05.0S. Bda(>)a Surat Tanda Nomor Kendaraan 11.900.000,00 7.76X000,00 (4.138.000,00) (34,77) Sisa Dana d Kas Daerah

U O . X 2 0 X 3 . 0 U 4 J . X X O 6 . 215X50,00 215X50,00

U0.1.20X3X2.24.5.X2X6.0X Belar^ Penggandaan 215X50,00 215.850,00

X 2 0 . U 0 X 3 . 0 U X PEMEUHARAAN MESIN, JAR2NGAN DAN 100.000X00.00 3593500,00 (96.606500,00) (96,«1)

-U 0 . X 2 0 . 0 3 . 0 -U X 5 . X X BELANJA PEGAWAI UOO.000,00 (1X00.000,00) (100,00)

U 0 . U 0 . 0 3 . 0 U X 5 . X 1 X X Honorvrittm PNS 1X00.000,00

-

(1X00.000,00) (100,00)

U0.1.20X3X2J1 SJ.101X1 HonorariiMTi PanMa P»lalc»na JC»iLitan iivn ivi w lUTii roiRua rciauaiM ncyuuii

1X00.000,00 Xa Ann tv\ \

(1.800.000,00) (100,00) Sisa Dana d Kas Daerah

X 2 0 . U 0 X 3 . 0 U 1 J . X X BELANJA SARANG DAN JASA S6.200.000,00 3593500,00 (9U06.50a,00) (96,47)

X20.X20X3.OX3X5.XXO X Betonja Bahan Pakal HabIs Kantor 684.500,00 * (6S4500.00) (100,00)

U O . U 0 . 0 3 X 2 J 1 J U X 1 X 1 . Belar^faalattunskantor 684.500,00 (684500,00) (100,00) Sisa Dana d Kas Daerah

U O . U O . 0 3 X U X 5 . X X 0 6 . Betonja Cetak dan Penggandaan 150.000,00 (150.000,00) (100,00)

UO.UOX3.OU1J.X2.06.OX Bdanja Penggandaan 150.000,00 (150.000,00) (100,00) SKa Dana d Kas Daerah

U O . X 2 0 X 3 X U X 5 . X U O . Bclanja Pemeliharaan 95565500,00 3593.500,00 (91X7XDO0.00) (96,44)

U0.1.20.03.0U 15.2 J J0.06. Belanja PemeOharaan Peralatan dan Medn 95565.500,00 3593500,00 (91.97X000.00) (96,44) Sba Dana d Kas Daerah

(12)

379

(dalam mplah)

KOOE REKENING URAIAN

U 0 . U 0 X 3 . 0 2 5 U . X 3 .

X 2 0 , U 0 . 0 3 X X 3 U . X 3 . 1 7 .

1J0.1J0.03.0X31.5J5.17XL

X20.1.20.03.05.

UO.UO.03.OS.05.

U 0 . U 0 . 0 3 X 5 . 0 S 5 . X X

U 0 . X 2 0 . 0 3 X 5 . 0 5 5 . X U X

1J0.150X3X5XS.55.1X1XX

X20.1.20X3X5XS55.1X1XX

BEUNJA MODAL

BeUnJa Modal PengadMn Atat-alat KomunOcasI

Belanja modal Pengadaan tetepon

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

?* ''AfF* 'V^TV?

GEUR BUDAYA KERJA

X20.1J0.03XSXS5XX01XL

U0 .U0X3X5 . 0S. 5 5J X1 .I L

X 2 0 . U 0 X 3 X 5 X S 5 . X U X

UaiJOX3X5XS.SJJ.03JO.

U 0 . U 0 . 0 3 . 0 5 . 0 5 5 . X U 5 .

U a i J 0 . 0 3 X 5 . 0 S 5 J J X S X 3 .

UO.U0.03X5.0S5.XXO«.

UaiJ0X3X5X5.SJ.2.06.0X

X 2 0 . X 2 a a 3 X S . 0 5 5 . X X l X

U a i J 0 X 3 X 5 X S . 5 . 2 J . l l X X

UaUOX3.0S.OS5.2J.UX6.

U0.U0X3XS.05.5JJ.11X7.

X20.150.03X5.055.XX15.

UO. UO.03.OS.OS5J.2.1SXX

U 0 . U 0 . 0 3 . 0 5 . 0 5 5 . U J 8 .

1 JO. U0X3.0SX55J.2 J8.01.

Paraf Hierarki 1

Sekda

Asisten

Kabag

Hiiktim

Paraf Kooi-dinasi

SKPD/ Eagian Pamrakarsa

SKPD/ Bagian Te.kait:

1.

2.

SKPD/ Bagian Te.kait:

1.

2.

BELANJA PEGAWAI

HonofwiumPNS

U a i J 0 . 0 3 X 5 . 0 S 5 J . l X l X 3 .

X 2 0 . U 0 X 3 X 5 X U . 2 J .

U O . U a 0 3 . 0 5 . 0 5 5 . 2 J X X Batonja Bahan Pakal Habts Kantor Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dsn Jasa

Honorarium Tim Pcmcnlcsa Barang dan Jasa

BEUNJA BARANG OAN JASA

Belanja Hakanan dan Mlnuman

Belanja makanan dan minuman rapat

Belartfa makanan dan minuman peserta

Belanja Makan Minum Keglatan

Bdanja Pwjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas luar daerah

BdaitJaJasaProfesI

Jasa Tenaga AhQ/Instnjktur/Narasumber 9.000.000,00

JUM LAHCRp.) ANGGARAN 5ETEUH PERUBAHAN XOOO.000,00 xooo.ooo,oa 2.000.000,00 765.000.000,00 230.000.000,00 26.975.000,00 REALISASI 729.726X40,00

' Belanja alat tulis kantor

Belanja Dokumentast/Dekorasl

Bdanja Jasa Kantor

Belanja Transportasi

Belanja Perawatan Kendarsan Bermotor

Bdanfa Bahan Bakar Minyak/Gas dan pdumas

Bdanja Cetak dan Penggandaan

Bdanja Penggandaan 484.500,00

26.975.000,00 26.725.000,00 150.000,00 100.000,00 86525X00,03 3.86UOO.0O 1.961500.00 1.900.000.00 5.700.000,00 5.700X00,00 xssxhoo.oo X95X000,00 484500,00 484.500,00 129X26.200,00 26.975.000,00 26.975.000,00 26.725.000,00 150.000,00 100.000,00 85.716.200,00 3X38.750,00 1.938.750,00 1.900.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 U04X50,00 X804.4S0,00 BERTAMBAH/ CBERKURANG) Rp. (XOOO.000,00) (XOOO.000,00) (XCOO.000,00) (35J73.960,00) (973X00,00) Ve (100,00)

( 1 0 0 , 0 0 )

(100,00) (4,61) (0,75) (808X00,00) (2X750,00) (2X750.00) 17.607X00,00 3.457.000,00 X75aooaoo 11.400.000,00 46.920.000,00 46.920.000,00 9.000.000,00 484500,00 17X98500,00 3.448500,00 X750.000,00 UJOO.000,00 46590.000,00 46590.000,00 9.000.000,00 9X00.000,00 (147550,00) (147550,00) PENJELASAN

( 0 , 9 3 )

(OXS) (W6) (S.M) (5.00) (108500,00) (8500,00) (100.000,00) (530.000,00) (530.000,00) (0,62) (0.25)

(0,88) Sisa Dana d Kas Daerah

(X13)

Sisa Dana di Kas Daerah .

(1,13)

(13)

380

(datam ruplah)

KODE REKENING

U 0 . X 2 0 . 0 J X 5 . 0 5 5 . 2 J . X 2 0 . U 0 , 0 J X S X S 5 . U . 1 X Uai.20.03.0SX55.2J.12X3. U0.1.20X3.0SX5.SX3.UX4. UO.X20.03.05XS5.2J.1S.

URAIAN

t20.1J0X3X5XS5J 3.15.04.. U O . U 0 . 0 3 X S X 6 . U 0 . U 0 . 0 3 X 5 X 6 5 . 2 J . U 0 . X 2 0 . 0 3 X 5 X 6 5 . X X 0 X X20.1JOX3X5.06.SJ.1.01X1. I J0.3.20X3.05X6.5J.1.01.0X 1JO.U0.03XSX6.5.X1.01X3. U 0 . U 0 . 0 3 . 0 S X 6 5 , X X U 0 . U 0 . 0 3 X 5 X 6 5 . X 2 X X UO,1J0.03X5X65J.ZX1XL U O . U 0 . 0 3 . 0 S . 0 6 5 . X X 0 6 . IJO.IJOX3.OSX65JJ.06XX U 0 . U 0 X 3 X S . 0 6 5 . X X 1 X 1J0.1J0.03XSX6.5J.XUXX

BCUK7A MODAL

Bdanja Hodal Pengadaan Komputer Bdanja modal Pengadaan kompder note book Bdanja modal Pengadaan printer

Bdanja Modal Pengadaan Penghlaa Ruangan ; Rumah Taogga

Bdar^ Modal TV dan Kdengkapannya

JUM LAHCRp.) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN EVALUASI KELEHBAGAAN BELANJA PEGAWAI Kofwrarium PNS

Honorarium PanMa Pdaksana Kegiatan Honorarium Tkn Pengadaan Barang dan Jasa

UO.X20,03.0S.065.XX15. 1J0.1J0.03XS.06.SJ.2.15.0X U0.X20.03.Q5.ia.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa BELANJA BARANG DAN JASA

Bdanja Bahan Pakal HaUe Kantor

Bdanja dattuBs kantor 620.000.00 16.500.000,00

1X000.000,00 8500X00,00 3500X00,00 4500.000,00

Bdanja Cetak dan Penggandaan Bdanja Penggandaan Belanja Hakanan dan Miiuiman

Bdar^ makanan dan mlnuman rapat Betonja Perjatonan Dinas

Bdanja peijalanan dinas kiar daerah

Sakda

Asistsn

Kabag

.HtilrurTi

X20.X20.D3.0X105J.X X 2 0 . U 0 X 3 X S J 0 5 J . 1 X X XJ0.1.2O.O3.OS.1O.5.X1X1.0L IJ0.1J0.Q3.0S.10.SJ.1X1XX 1J0.1.20X3X5.10.5J.IXIX3. U 0 . 1 . 2 0 . 0 3 . 0 5 . 1 0 5 J J .

i'APD!

Bagisn Pamrakarsa

SKPD/ Ba o:a nT£ rk j ;t ;

1

2.

3

FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAH APARATUR NEGARA

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS

Honorarium PanUa Pdaksana Khgiatan Honorarium TVn Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Penteriksa Barang dan Jasa BELANJA BARANG DAN JASA

4500.000,00 100.000.000,00 4.025.000,00 4X25.000,00 3.775.000,00 150.000,00 REALISASI 16535.000,00 1X880.000,00 8.415.000,00 3.465.000,00 4X55.000,00 100X00X0 95.975.000,00 620X00,00 50X500,00 50X500,00 1.28X500,00 1J82500XO 93570.000,00 93570.000,00 65.000.000,00 4.455.000,00 98.799.100,00 4X25.000,00 4.025.000,00 3.775X00.00 150.000,00 100X00.00 94.774.100,00 620.000,00 620.000.00 502500,00 502.500,00 X28X500.00 1JSXSO0.O0 BERTAMBAH/ CBERKURANG) Rp. (16X000,00) (120.000,00) (85.000,00) (35.000,00) (45X00,00) 425.000,00 425.000,00 175X00X0 150.000,00 100X00X0 64575.000,00 9X369.100,00 9X369.100,00 35.105.000,00 425X00.00 425X00,00 17S.DOO.O0 150.000,00 100.000,00 34.680.000,00 (45.000,00) (X200.900.00) (XOO) (1.00) (1.00) (XOO) ( W (X20) PENJELASAN

Sisa Dana d Kas Daerah Sisa Dana d Kas Daerah

(UOO.900.00) (X200.900,00) (IJOO.900,00) (29X95.000,00) (29X95X00,00) CX25)

a w )

( U 8 ) (45,99)

(46J0)

(14)

381

(dalam ruplah)

LPa r-ifHi^ ra rki

Sakda

Asistsn

Ksbsg

Para? koordinasi

KOOE REKENING U R A U N

J U M L A H ( R p . ) BERTAMBAH/CBERKURANG)

PENJELASAN

KOOE REKENING U R A U N _{ANGGARAN SETEUH}

PERUBAHAN REAUSASI Rp. V .

PENJELASAN

2 3 4 5 6 7

A

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 A A A A A P A A P A A A 4 _{Betonja Bahan Pakal Habta Kantor} _425.000.00 _425.000,00

-

_•

UO.U0X3X5.10JJ.2.DIXL - Belanja alat tulls kantor 425.000.00 425.000,00

-

*

U0.X20.03.0S.105,X2.06. Betonja Cetak dan Penggandaan 900X00,00 900.000,00

-

•

U0.1.20X3X5.105J2.06X1. Belanja cetak 600.000,00 600.000,00

-

•

U0.U0.03X5.lO5.12.06XX Belanja Penggandaan 300X00,00 300.000,00

-

•

X20.U0.03.05.105.XX1X Belanja Makanan dan Mlnuman 63.250.000,00 33555.000,00 (29X95.000.00) (47,26)

U a U 0 X 3 X S . 1 0 5 . X X l l X X Belanja makanan dan minoman rapat 63250.000,00 33555.000,00 (29.895.000.00) (47,26) 9 a Dana di Kas Daerah

X20.X20X3.0SJX PENYEUNGGARAAN AOHIKISTRASI TERPADU 250.000X00,00 249.665.900,00 (334.100,00) ( 0 . U )

X20.X20X3.05J15.XX BEUUUA PEGAWAI 625X00,00 625.000,00

U 0 . X 2 0 X 3 X 5 . 1 X 5 . X X 0 X Honorarium PNS 625X00,00 625.000,00

UO.U0.03XS.1 t 5 X I X LO t . Honorarium Panitia Pebksana Kegiatan 300.000,00 300.000.00

UO.U0.03X5.115.X2X1XX • Honorarium Tim PengadMn Barang dan tosa 200.000,00 200.000,00

-

-U0.U0.03X5..15J.1X1.0X Honorarium TTm Pemeriksa Barang dan 3a<a 125X00,00 125.000,00

-

-X 2 0 . U 0 -X 3 -X S J 1 5 . -X -X BEUUUA BARANG OAN 3ASA X17S.0OO,OO X170500,00 (4.500,00) (0,21)

U 0 . X 2 0 X 3 X 5 J X 5 . X X 0 X . Betonja Bahan Pakal Habta Kantor U 7 5 . 0 0 0 , 0 0 1.270500,00 ( 4 5 0 0 . 0 0 ) (055)

U0.U0.03X5.115X2X1XL Belanja abt tulis kantor 1275X00,00 1270.500.00 (4.500,00) (0,35) 9 » Dana dl Kas Daerah

U0.X20X3X5.115.XXO6. 900.000,00 900.000,00 "

UO.UOX3XS.ll5iX06.0X Belanja Penggandaan nnn nnn nn 9UU.UUU,UU 0 0 0 0 0 0 0 0

U 0 . X 2 0 . 0 3 X 5 J X S . X X BEUNJA MODAL Aae AA/i iwin iwi 2 4 7 . 2 I N . 0 0 0 , DO tAA • 1A AIM AA 44oX 70 XOO, OO

reea cnn fui\ ro 1 3 1 I U , U J U 0 . U 0 . 0 3 X S J X 5 . U . 1 X Betonja Modal Pengadaan Perlengkapan

Kantor

1 0 2 1 0 0 X 0 0 , 0 0 i e ace AAA AA

1 7 . 9 5 Z.(nra, DO

raa D M M I

120.U0X3XS.11.S.X3.11.07. Belarija Modal PengadMn AC 18.D00 X00,00 17.952.000,00 (48.000,00) (0,27) Sia Dana d Kas Daerah

U 0 . X 2 0 . 0 3 X 5 . 1 X 5 . U . 1 X Betonja Modal Pengadaan Komouter 179.200.000,00 179.06X000,00 ( U 8 . 0 0 0 , l > 0 ) (0,08)

UO.UO.03.OS.115.X3.1XOX Belanja modal Pengadaan komputer/PC 160.000.000,00 159.92X000,00 (78.000,00) (0.05) Sia Dana d Kas Daerah

120.U0X3XS.115.X3.12X4. Bdanja modal PengadMn printer 26XO0.OOOXO 15.97X000,00 (28.000,00) (0.18) Sia Dana d Kas Daerah

U0.U0.03XS.11.S25.1X09. Bdar^Ja modal Pengadaan kelengkapan komputer 3200X00,00 3.168.000,00 (32X00,00) (LOO) Sia Dana d Kas Daerah

X 2 0 . U 0 . 0 3 . 0 5 . 1 1 5 . U J 4 . 6.000X00,00 5.988.400,00 (1X600,00) (0,19)

UO. U0.03XS.11.5.25.24X4. Belanja nxxlat Pengadaan dispenser 6X00.000,00 5.988.400,00 (11.600,00) (0,19) Sia Dana d Kas Daerah

£ KPD/ Bsgian Pamrakarsa

^/ • S-V-i

Eagian t a rka ii:

1 .

(15)

382

[dalam ruplah) KODE REKENING U0.X20.03.0S.1X5.X3.15. URAZAN I2aX20X3.0S.n.5.X3.1S.04..

U 0 . U 0 . 0 3 X S . 1 1 . S . U . 1 6 .

X20.1.20X3.0S.11.S.25.16.06.

U 0 . U 0 . 0 3 X 5 . 1 4 .

UO.X20.03.OS.145.XX

UO.UO.03.05.145.XXOX

U0.120.03X5.145.X1X1X1.

Belanja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan

,?* ' .' ««h.T»^«

Belanja Modal TV dan Kelengkapannya

L2fl.l20.03X5.1452.1.01XX

120.120.03X5.1452.2X1X3.

Ua.U0.03.05.145.X1.03.

120.120.03X5.1452.1.03X1.

U 0 . U 0 . 0 3 . 0 5 . 1 4 5. X X

X20.X20.03.05.145.XX0X 120.120X3XS.14522X1XX UO.UOX3.0S.145.XXO6. 120.120X3XS.145.22X6XX X20.U0.03.05.145.XX1X 120.120X3X5.14.52.2.1IXX U0.U0.03.0S.14.S.XX15.

Belanja Hodal Pengadaan Alat-alat Studio

Belanja Modal pengadaan Wireles set

PENGUATA.N RERHtHASl BIROKRASI

BEUNJA PEGAWAI

Honorertum PNS

Honorarium PanMa Pelalcsana Keglatan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Tim Pemerlksa Barang dan Jasa

UangLembur

UangLembur PNS

BEUWA BARANG DAN JASA

Belahja Bahwi Pakal Habte Kantor

JUMLAH ( R p . )

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

18.000.000,00

Belanja alat tufa kantor

Belanja Cetak dan Pmgganda

120.120X3.0S.145.XX15XX

X 2 0 . U 0 . 0 3 . 0 5 J 3 .

U 0 . X 2 0 X 3 . 0 5 . 2 3 5 . X X

U0.U0.03.05.23.5.X1.0X

120.120X3XS23.5.X1XIX1.

120.120.03X5J352.1X1.0X

120.I20.03XS23.5.X1.01X3.

U 0 . U 0 . 0 3 X 5 . 2 3 5 . X X

Belanja Penggandaan

BeUnJa Hakanan dan Mlnuman

Belanja makanan dan mlnuman rapat

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas luar daerah

BXMBINGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEHBAGAAN BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS 18X00.000,00 26.000.000,00 26.000X00,00 100X00.000,00 34.985.000,00 3X625.000,00 31575X00,00 150.000X0 100.000,00 3560.000,00 3560.000X0 65.015.000,00 3X63500,00 3.463.500X0 751500,09 751.500,00 3X20.000,00 3.420X00,00 57580.000,00 57580.000,00 120.000.000,00 REALISASI 17.930.000,00 17.930.000,00 25.938.000,00 25.938.000,00 97.219.870,00 34.925.000,00 3X625.000,00 31575X00.00 150X00,00 100.000,00 3500X00,00 3500.000.00 6U94X70,00 3540.150,00 3540.150,00 BERTAMBAH/CBERKURANG) Rp. (70.000,00) (70.000,00) (6X000,00) (6X000,00) (X780.130,00} (60.000,00) (059) (0,39) (0,24) (0.24) (2.78) (0,17)

Honorarium PanMa Pebksana Kegbtan

Honorarium Tkn Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

BELAWA BARANG DAN JASA

faraf Hierarki

Faraf KcordiriaRi

Sekda

SKP0/ Eu3:anPemrakarsa

Asi-!en

SKr D; E^gian Tarkait:

1.

Kabag

_Hu.kum

2.

3.

9.175.000,00 9.175.000,00 8.925X00,00 100.000,00 150.000,00 110.825.000,00 749.700,00 749.700,00 1X25.000,00 1.423X00,00 56580.020,00 56.780X20,00 219.909.970,00 (60.000,00) (60.000,00) (X720.UO,00) (123550,00) (123550,00) (X800,00) (IXOOXO) (X995X0O,0O) (1.995.000,00) (599.980,00) (599.980,00) (90.030,00)

( x r 9 )

(L79) (4.18) (3.56) (3.56) (0.24) (0,24) (5853) (58.33)

aos)

(L05) (0,08) PENJELASAN

S)sa Dana dl Kas Daerah

9.100.000,00 9.100.000,00 8X50.000,00 100.000,00 150.000,00 110X09.970,00 (75.000,00) (75X00,00) (75X00,00) (15X30,00) (0,82) (0X2) (0X4) (0,01)

SbaDarudlKasOaera.*!

Sisa Dana {R Kas Daerah

(16)

383

(dalam aiplah)

none

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RriTFNrMG _URAIAN

JUMLAH ( R p . ) BERTAMBAH/CBERKURANG)

none RriTFNrMG _URAIAN

ANGGARAN SETELAH

PENJELASAN

1 . 2 3 4 5 6 7

U0.1.20.03.05.23.5.2JXX Belanja Bahan Pakal Habta Kantor X848XO0XO 2X46.140.00 (X860,00) (0.07)

. U0.U0X3.05J3.SJ.2.O1XL Belanja alat tulis kantor 2X48.000,00 2X46.140,00 (1X60,00) (0X7) Sisa Dana d Kas Daerah

X20.1.20.03.05.23.5.XX03. Belanja Jasa Kantor 5300.000,00 5300X00,00

UO. 1.20.03.0S.23.5.X2.03JO. Bebnja Transportasi SJOO.000,00 5300.000,00

X20.1J0.03 05.233.XX06. BeUnJa CeUk dan Penogandaan X990.000,OG X987X30,00 (X170,00) (0X7)

UO.U0.03.0SJ33.X2.06.8L Belarija cetak 2J40XO0,O0 2J37X30,00 (X170,00) (0,10) Sisa Dana d Kas Daerah

UO.U0.03.05J33.ZJX6XX Bdarifa Penggandaan 750.000,00 750.000,00

X20.X20.03.05.233.XX07. Belanja Sewa 1300X00,00 X49O.0OO,O0 (10.000,00) (0,67)

1JO.U0.03XSJ33JJX7XX Bdanja sewa gedung/ kantor/tempat 1300.000X0 1.490.000,00 (10.000,00) (0,67) Sisa Dana d Kas Daerah

X20.X20.03.05J33.XX1X Bdaqja Hakanan dan HInuman 5.187X00,00 5.186.000,00 (L000,00) (0,02)

U0.UO.O3XSJ3.SJJ.UX6. Beiaqfa makanan dan minuRian peserta 5.187X00,00 5.186.000,00 (1.000,00) (0,02) Sisa Dana d Kas Daerah

U O . 1 J O . 0 3 . 0 5 J 3 3 . 2 J J 8 . Belanja Jasa Profest 93X00.000,00 93X00X00,00 •

UO.U0X3.DSJ3.SJ.2J8.OL Jasa Tenaga AhR/Instrukba/Narasumber 93X00.000,00 93X00.000,00

U O . U O . 0 3 X 6 . PROGRAH PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 185.000X00,00 184.07X015,00 (927.985,00) (0,50)

U 0 . U 0 . 0 3 X 6 X 7 . ADMINISTRASI PELAPORAN 70X00.000,00 69,717.120,00 (28X880,00) (0,40)

UO.X20.03.06.073.XX BELANJA PEGAWAI 48.420.000,00 48366.000,00 (54.000.00) (0,11)

U O . U O . 0 3 X 6 . 0 7 3 . X X 0 3 . Uang Lembur 48.420.000,00 48366X00,00 (54.000,00) (0,11)

UO.U0.03.06.073J.t.03Xl. Dana Lembur PNS 48.420.000,00 48366.000,00 (54.000,00) (0.U) Stsa Dana d Kas Daerah

U0.X20.03.06.073.XX BELANJA BARANG DAN JASA

»«w..«wr^ w n n n B v w wnn

21380.000,00 2U5X120,00 (228X80,00) (1.06)

UO.X20.0wX6X73.XXOX Bdanla Bahan Pakal Habic Kantor 13X50.000,00 13X39X70,00 (10.130,00) (0,07)

U O U O 03X6 07 5 X2 01X1

k .APV .WW.UU.U..W.^A.W

yxwvutsronmlkjigfecaXWVUTSQPOMKJIHBA

am kk

Deianja aiat tuns Kantor 13.850.000,00 13X39.870.00 (10.130,00) (0,07) Ska Dana d Kas Daoah

X20.1 J0.03 06 0 7 3 X 2 X 6

—«—v.—.—w.ww.ww.v. .W. fci—.WW. Dcianja LeiaK oan rengganoaan 7.730.000,00 7311350,00

(U8.750,00) (2.83)

1 t tn nt n£ nt r t t nf A«

U0.1.20.03X6X7.5.X2X6.01. Bdanja cetak 7X25X00,00 6.806 J50,00 (218.750,00) (3,11) Sisa Dana d Kas Daerah

U0.1J0X3.06X7.5J.2.06XX Bdanja Penggandaan 705X00,00 705.000,00

UO.UO.03.06X8. PENYUSUNAN SAKIP 115.000.000,00 114354X95,00 (645.105,00) (0,56)

U 0 . U 0 . 0 3 X 6 . 0 8 . 5 . X X BEIANJA PEGAWAI 18.030.000,00 18X20X00,00 (10.000,00) (0,06)

U O . U 0 . 0 3 X 6 . 0 8 3 , X X O X Honorarium PNS 13X75.000,00 UX75.000.00

U0.1JOX3.06Xe.SJ.lXlXl. Horwrarkim PanMa Pdaksana Keglatan 13J25.000.00 13325X00,00

Para? Hierarki

Sekda

Aslstsn

I' abag

M i t k i i m

Haiaman :J4

P3r2f.Koc.-fJin.3si

SKFD/ Bugian P^mrakaisa

Sr'iFD/ Bagian TerKait:

1. _

2. _

2

(17)

384 (dalam ruplah) KODE REKENING 1J0.1.20X3X6.083.X1X1.02. 130.130X3.06X833X01X3. UO.U0.03.06.08.5.X1.03. 130.1.20.03X6.08.S31.03XL U 0 . 1 3 a X 3 X 6 X 8 3 . X X 1 3 0 . U O X 3 . 0 6 . 0 8 3 . X X 0 X 130.130X3X6XB.533X1.0X 130.130.03.06X8332XX1X U 0 . U 0 X 3 X 6 . 0 8 3 3 3 X 3 . l30.130.03.06.0B.5.X2X33a U 0 . U 0 X 3 X 6 X 8 3 . X 2 X 6 . 13O.l30.03X6Xe33JX6XX 130.X20X3.06X833JX6XX U 0 . U 0 . 0 3 . 0 6 X 8 . 5 3 3 X 7 .

130.130.03X6.08333X7XX U 0 . U 0 . 0 3 . 0 6 . D 8 3 . X X 1 X 130.130.03X6X8333.1IXX I30.130.03X6.a83.XXlX06. X 2 0 . U 0 . 0 3 . 0 6 X 8 3 3 3 . 1 5 . 130.I30X3X6X8333.1SXX Ua.l.20.03.06.083.XX28. 130.130X3X6.D83.X238.0X X20.X20X3X7. 1 Sekda Asisten Kabag

U 0 . X 2 0 X 3 X 7 X X U 0 . U 0 . 0 3 . 0 7 X 1 3 . X 1 .

URAIAN

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Penterftsa Barang dan Jasa Uang Lembur

Uang Lembur PNS BELANJA BARANG DAN JASA

Beranja Bahan Pakal HabIs Kantor Bdanja alat tuffs kantor Bdanja Dokumentasl/Dekorari Bdanja Jasa Kantor

BdariJa Transportasi Bdanja Cetak dan Penogandaan

Bdanja cetak Bdanja Penggandaan Belanja Sewa

, RurMh/6edung/GiMtor»o/^ Bdar^ sewa gedung/ kantor/tempat Belanja Hakanan dan HInuman

Bdanja makanan dan mlnuman rapat Belanja makanan dan minuman peserta Belanja Peijalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas kiar daerah Belanja Jasa Profesf

Jasa Tenaga AhH/Inslniktur/Narasumbef PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEHBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR

U 0 . U 0 X 3 X 7 X 1 . S . X 1 X X 130.130.03.07.013.XX01X1. U 0 . U 0 . 0 3 X 7 . D 1 3 . X X

FASIUTASI PEMIUHAN KEPALA DESA BELANJA PEGAWAI

Honorarium PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Keglatan BELANJA BARANG DAN JASA

SKPD/ Bagian Pc.7 i?SJ s a

SKr^O/ Bagman TerKaiC

2 .1 _

3 . _ ~

4 ^

JUMLAH ( Rp.)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 150X00,00 100X00,00 4355.000X0 4.555.000,00 96.970X00.00 3354.000,00 3354.000,00 300.000,00 SXOO.000,00 5X00.000,00 15.835.000,00 15350.000,00 585X00,00 XOOO.000,00 REAUSASI 150.000,00 100.000,00 4345.000,00 ' XOOO.000,00 10.231X00,00 4.731X00,00 5.500X00,00 47350X00,00 47350.000.00 1X000.000,00 1X000.000,00 17X100.000.00 4345.000,00 96334.895,00 3.467.945,00 3.167.945,00 300.000,00 5X00.000,00 5X00.000.00 15.707.250,00 15.122350,00 585.000,00 1.980.000,00 BERTAMBAH/ CBERKURANG) Rp. 23.600.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 17.200X00,00 1.980X00,00 10.060.000,00 4.560X00,00 S.SOO.000,00 47319.700,00 47319.700,00 12X00.000,00 12.000.000,00 14X730.050,00 (10.000,00) (10.000,00) (635.105.00) (86.055,00) (36.055,00) Ve (0,X1) (0.22) (0,65) PENJELASAN

( M l )

(X64) Sba Dana dl Kas Daerah

(127.750,00) (127.750,00) (20X00,00) (20.000.00) (17X000,00) (171.000,00) 2X447.200,00 5.600.000,00 5.600.000,00 s.eoo.000,00 15X47.200,00 (230300,00) (230300,00) (29369.950,00) (XiSX800,00) (0,81) (0,84) (XOO) (LOO) (LOT) (3,61) (0,48) (0.48) (17,17) (800.000,00) (800.000,00) (800.000,00) (135X800,00) (W2) (aso)

( U S O ) (IL50) (7X7)

Sba Dana d Kas Daerah

(18)

385

(dalam ruplah)

Parsf Hi' erarki

Sekda

Asfsten

i

«

KOOE REKENING X20.UO.03.07X13.XXOX URAIAN

Betonja Bahan Pakal Habts Kantor U0.130.03.07X1.53.2.01XL BelafiJa alat tufa kantor X20.X20.03.07X13.XX03. Betonja 3asa Kantor 130.1.20X3X7X1.S.X2X330.

X 2 0 . U 0 X 3 . 0 7 X 1 3 . X X 0 5 . 130.1.20.03,07X1.533.05X3.

Belanja Transportasi

Belanja Perawatan KendarMn Bennotor BdarOa Bahan Bakar PHnvak/Gas dan pelumas U0.X20.03.07X13.XX06. Betonja Cetak dan Penggi

130.130X3X7X 13.X2X6XX UO.X20.03.07.013.XX1X 130.130.03X7X1.533.11XX 130.130.03.07.01.5.23.11X7. X20.X20.03.07X13.XX15. 130.130X3X7.01.5.23. ISX1. U0.X20.03.07XX BelarOa PenggandMn Bdanja Hakanan dan Mlnuman

Belar\)a makanan dan mlnuman rapat . Bdanja Makan Minum Keglatan Betonja Perjalanan Dinas

Bdanja peijalanan dinas dalam daerah

U 0 . U 0 . 0 3 . 0 7 X X 5 . X X

X 2 0 . U 0 X 3 . 0 7 X X 5 . X 1 X 3 . Uang Lembur 130.130X307X233.1.03X1,

U0.X20.03.07.0X5.23. UO.X20.03X7XX5.X2XX 130.130X3X7X2.S33.01XL

FASIUTASI PENGHARGAAN HANTAN KEPAU D^A/APAAATpEU

BEUNJA PEGAWAI X675.000,00

X675.000,00

Uang Lembur PNS X675X00,00

Bdanja Bahan Pakal Habls Kantor Bdanja alat bills kantor X20.X20.03X7XX5.X2X6. Betonja Cetak dan Penggandaan 130.130X3.D7XXS33.06X1. Bdanja cetak

I3ai30X3.07XX533.06.0X X20.X20.03.07XX5.XX1X 130.130.03X7.0X5.2.2.1IXX UO.X2O.03X7X23.XX15. 130.130.03X7.0233.2.15X1. U0.1.20X3.07X4. Bdanja Penggandaan Betonja Makanan dan Mlnuman

Bdanja makanan dan minuman rapat Betonja perjatonan Dinas

PENGADAAN KARTU TANOA PENGENAL PERANGKATpESA DAN KEPALA DESA,

SKPD/ Begun Pcnjrakarsa

Kabag

i^i' kufn

:3f\ PDf Bagian lerKait:

2

-/ I

3UMIAH ( Rp. )

ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN

BEUNJA BARANG DAN JASA 19X25.000,00

Bdanja perjalanan dnas dalam daerah 8.580.000,00 125.000.000,00 976.000,00 976.000,00 600.000,00 600X00,00 267300,00 267.500,00 511.500,00 511300,00 1X970.000,00 570X00,00 11.400.000,00 X875.000,DO 2875.000,00 2X500.000,00 REALISASI U55.000,00 IXSS.000,00 3.690.000,00 3.000.000,00 690,000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 8.580.000,00 963300,00 963.500,00 600X00,00 600.000.00 267300,00 267300,00 511300,00 511300X0 1X970X00,00 570.000,00 U.400.000,00 1335.000,00 1335X00.00 16X76300,00 BERTAMBAH/ CBERKURANG) Rp. (12300,00) (1X500,00) (300,00) (300,00) X600.000,00 2600.000,00 X600.000,00 13X76300,00 1X93.750,00 1.693.750,00 3X85.250,00 2.986.500,00 498.750.00 4.987300,00 4.967300,00 3310.000,00 3310.000,00 104.206.350,00 (U4O.OOO.0O) (46.61) (1340.000,00) (46,61) (L28) (L2a) (0.11) (6X23300,00) (75.000,00) P5-f00,00) (75.000,00) (6348300,00) (16X250,00) (161350,00) (204.750,00) (13.500,00) (191.250,00) (71X500.00) (71X500,00) (5370.000,00) (5370.000,00) (20.793.650,00) (28,55) (2X0) RBO) (LW) (32,02) ( « . M ) _(8.69) (S,S5) (0X5) (22.72) (2230) (1X50) PENJELASAN

Stsa Dana dl Kas Daerah

(«L42)

(6L42) (16,63)

Sba Dana di Kas Daerah

Sba Dana d Kas Daerah Sba Dana d Kas Daerah

(19)

386

(dalam ruplah)

KODE REKENING

X20.U0.03.07X4 5.XX X 2 0 . X 3 0 X 3 . 0 7 X 4 3 . X i X X

URAIAN BELANJA PEGAWAI 130.U0.03X7X43.X1XIX1. X20,X10X3.07X43.XX0X 130.I.20.C13X7X43.X1X3XL UO.X20.03.07X43.XX Kofiorarium PNS

Honorarium panWa Pelaksana Kegtotan

JUM LAHCRp.) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 5.915.000,00 3.050.000,00 3.0SOXOOXO REAUSASI 5.875X00,00 Uang Lembur UO.130.03.07X43.XXOX 130.I30.03X7X43.X2X1XI. X20.U0.Q3X7X43.XXO6. 13lXt30X3X7.04.S33.06XL 130.130X3X7.043.X2X6XX U 0 . 1 3 0 . 0 3 . D 7 X 4 3 . X X X X

UangLembur PNS BEIANJA BARANG DAN JASA

BeUnJa Bahan Pakal Habta Kantor Belanja alat tuffs kantor Betonja Cetak dan

Betonja cetak Betonja Penggandaan Betonja Makanan dan HInuman 130.130.03X7X4J33.IIXX

U 0 . 1 3 0 X 3 . 0 7 X 4 3 . 2 3 . 1 S . 130.130.03X7.04333.15X1. U 0 . U a X 3 . 1 6 .

U 0 . 1 3 0 X 3 . 1 6 . 0 X

UO.X20.03.16.OX5.23.

Betonja makanan dan mlnuman rapat Belanja Perjatonan Dinas

Betonja perjalanan dtoas dalam daerah PROGRAM PENINGKATAN PEUYANAN KEDINASAN KEPAU DAERAH/ WAUL KEPAU DAERAH

PENERIHAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/ DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON pEPARIEMEN/LUAR N E G M

U 0 . i 3 0 . 0 3 . 1 6 . 0 X 5 . 2 3 . 0 X 130.130.03.I6XX533X1XI. U0.X20.03.16.0X5.23X5. 130.L20X3.16.0X5,X2X5X3.

BEUNJA BARANG DAN JASA Bclanja Bahan Pakal Habta Kantor

Betonja abt tulis kantor Belanja Perawatan Kendaraan I

X865.000,00 X86SX00.00 119.085.000,00 735.000,00 735X00,00 110370.000,00 110350X00X0 120X00,00 X460.000,00 X460.000,00 5.520.000,00 5320X00,00 3.689.900.000,00 488.600.000,00 488.600.000,00 684350,00 684350,00 UO.XZ0.03.16.0X5.XXO6. 130.130X3.16X2.5.X2X6X L 130.130.03.16XXS.X2X6.0X U0.X20.03.16.0X5.XX08. UO.1.20X3.16.02.533.08.01.

Betonja Bahan Bakar MtoYak/Gas dan pelumas Betonja Cetak dan Pcnggandaan

Betonja oetak Bebnja Penggandaan Betonja Sewa Sarana Mobllltas

Belarija sewa Sarana MobHitas Darat

16.800.000,00 16300.000,00 3X50.000,00 3.050.000,00 2X25X00,00 2X25.000.00 BERTAMBAH/ CBERKURANG) Rp. (40.000,00) (40.000,00) (40.000,00) 9833U50,S0 715.000,00 715.000,00 90396350,00 90.176350,00 120.000,00 2380.000,00 2.280X00,00 5.040.000,00 5.040.000,00 X769.157XS4,00 159X48X94,00 (20,753.650,00) (20.000,00) (20.000,00) (20X73.650,00) (20.073.650,00) (0,68) (1.40) (1.40) (17,43) (2.72)

a72)

(10.10) (1B31) (100.000,00) (180.000,00) (480.000,00) (480.000,03) (920.74X946,00) (32835X906,00) 159X48.094.00 684.250.00 684350,00 4.027344,00 5.580350,00 5350.000,00 330.750,00 33.650.000,00 33.650.000.00 4.027344,00 300.000,00 300.000,00 29X54.000,00 29.854.000,00 (328.75X906,00) (1X77X656,00) (1X77X656,00) (5380,750,00) (5350.000,00) (732) (732) (6,70) .(8.701 (24,95) (67,28) (67,28) (76,03) (76.03) (94,62) (30.750.00) (3396.000,00) (3.796.000,00) (100,00) (930) (1X28) ( I U 8 )

PENJELASAN

Sisa Dana d Kas Daerah.

Sisa Dana d Kas Daerah Stsa Oana d Kas Daerah

(20)

(dalam rupiah)

KODE REKENING URAIAN

KODE REKENING URAIAN _{ANGGARAN SETELAH}

PERUBAHAN D B S I TCaCT D n Isp. T B

PENJELASAN

1 a 3 4 5 6 7

X20.X20.Q3.16XXS.XX10. BeUnJa Sewa Perfengkapan dan PeraUtan 50.550.000,00 9.99X500,00 (40357300,00) (80,23)

1J0.130.03.16.02.S.2.X10X1. Belania sewa mela kuni 3.750X00,00 3.71X500,00 (37.5r)0,00) (1,00) Sisa Dana tfl Kas Daerah

130.1.20.03.16.02.S.XX10.04. ftelaniaija ivvvw ce ua nnimi *—' a im .tti if 6.000.000,00 950.000,00 (5.050.000,00) (84.17) * 3c:t nana dl Kas Daerah wua w i a w. i w , *.wtiwn

130.130.03.16.02.S.2.X10.0S. Belania sewa tenia 18X00.000,00 3300.000,00 (14.700.000,00) (81,67) Sisa Dana dl Kas Daerah

t30.130.03.16.02.533.10X7. Belania Sewa Scxavl Svstein 9X00.000,00 1380.000,00 (7.720.000,00) (85.78) Sisa Dana di Kas Daerah

I30.1.20X3.16.023.X2.10X8, ReLinLi CMwa nAfWmrvr 1X000X00,00 • (1X000.000,00) (100.00) Da i u (fl Kas Daerah

130.130X3 16 02 5 23 10X9 oeianja aewa uesoraa oan PenengKapannya 1X00.000,00 750.000,00 (1.050.000,00) (58.33) Sk a Dana di Kas Daerah

130.130.03.16XX533.1X 35X285.000,00 112310.000,00 (247X75.000,00) (68,77)

130.130.03.16X2333.1 IXX Belanja makanan dan mlnuman rapat 4375.000,00 455.000,00 (3.820.000,00) (89,36) Sisa Dana d Kas Daerah

130.130X3.16.02333.11X3. Belanja makanan dan minriman tamu 355X10.000,00 111.755.000,00 (243.255.000,00) (68,52) Sisa Dana d Kas Daerah

X20.130XX16XXS.XX15. Belanja Perjabnan Dinas 2X050.000,00 X780.OOO,OO (19370.000,00) (87,39)

130.130.03.16X2333.15.01. Belanja perjalanan dmas dalam daerah 9.700X00,00 390.000,00 (9310.000,00) (95,98) Sisa Dana d Kas Daerah

I30.130.03.16.023.23.15XX Belanja perjalanan dinas luar daerah 1X350.000,00 X390.000,00 (9.960.000,00) (80,65) Sisa Dana d Kas Daerah

t tn 4 nt tA nA

1.20.1.20.03.1CXG. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN XISO.000.000,00 914.465X94,00 (235334.106,00) (20,48)

X20.130.OX16.063.XX BELANIA BARANG DAN JASA XISOXOO.000,00 914X65X94,00 (235334.106,00) (20,481

X20.130.03.16X63.XX1S. Belanja Perjabnan Dfnat X15OX00.0O0,00 914.465X94,00 (235334.106,00) (20,48)

130.130X3.16X6333.15X1. Belanja perjalanan dfeas dalam daerah 130.000.000,00 56X60.000,00 (73.940.000,00) (56,88) Sisa Dana d Kas Daerah

130.1.20.03.16X6.S33.IS.OX Belanja perjalanan dinas luar daerah 1X20X00.000,00 858.405X94,00 (161394.106,00) (15,84) Sisa Dana d Kas Daerah

130.130X3.16.07. RUHAH TANGGA KEPALA DAERAH / WAKIL

KEPALA DAERAH

2X51300.000,00 X694X43X66,00 (356.456.934,00) (17,38)

130.130.0X16.073.XX BELANIA PEGAWAI

vL..wuvwn r b w n n n ^

30X00.000,00 2X790X00,00 (8310.000,00) (2737)

X20.130.0X16.073.T 1 OX n o r r a r a r i u n i risa 30.000.000,00 2X790.000,00 (8.210.000,00) (27,37)

130.130.03.16X73.X1.01X1. Honorarium PanMa Pelaksana Keglatan 12X00.000,00 10325.000X0 • (1.675.000,00) (13,96) Sisa Dana d Kas Daerah

130.130.03.16.073.X1.01.OX Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.600.000,00 6.815.000,00 (X785.O00,00) (29,01) Sisa Dana d Kas Daerah

130.I30.03.16X733.1X1XX Honorarium Tkn Pemeriksa Barang dan Jasa 8.400.000,00 4.650.000,00 (3.750.000,00) (44,64) Sisa Dana d Kas Daerah

X20.X20X3.16.07333. BELANJA BARANG DAN JASA X02X300.000,00 1.673.053.066,00 (348.246.934.00) (17,23)

130.130X3.16.073.XX0X BeUnJa Bahan Pakal Kabls Kantor 104.450.000,00 9737X650,00 (6X78350,00) (6.59)

130.130.03.16.0733.2.01X1. Belanja abt tuRskanlor 2X150.000,00 2X732300,00 (417.700,00) (X89) Sisa Dana d Kas Daerah

130.I30X3.16X7.5.X2X1X3. Bebnja abt listrik dan ebktronik ( bmpu pijar, battery kering)

27.750.000,00 27.40X100,00 (347.900,00) (1.25) Sisa Dana d Kas Daerah

(21)

388

(dalam ruplah)

W 3M

1.

- 1

JUMLAH ( R p . ) BERTAMBAH/CBERKURANG)

KODE REKENING URATAN ANGGARAN SETELAH

PENJELASAN

1 1 3 4 s 6 7

130.1.20.03.16.07.5.2.2.01.04. BebnJa perangto, materal dan benda pos latnnya

4300X00,00 t

yxwvutsronmlkjigfecaXWVUTSQPOMKJIHBA

tto nnn nn

3.228.000,00

ffttt AAA AA\

(97X000,00) (23,14) Sisa Dana di Kas Daerah 130.1.20.03.16.0733.2.01X5. Bdanja peralatan keberslhan dan bahan

pemberslh

30.000.000,00 29X39.150,00 Hen oen nn\ _(160.850,00) /A eA\ _{(034) Sisa Oana d Kas Daerah}

130.1.20.03.16.07333X1X8. Belanja pengFsIan fabung gas XSSO.OOO.OO - (2X50.000,00) (100,00) Sisa Oana d Kas Daerah

130.1.20.03.16X7.5.73X1X9. Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan 17.000.000,00 15.170.100,00 (1X29.900,00) (10,76) Sisa Dana d Kas Daerah

I.20.130.03.16.07.S.2.2XI.IO. Belanja pengadaan blanto Cek/Qro 500.000,00 200.000,00 (300.000,00) (60,00) Sisa Dana d Kas Daerah

130.1.20.03.16.073.23.0X Belaqfa Bahan/Materla! 25.900.000,00 24X5X000,00 (1X49.000,00) (4,05)

UO.130.03.16.07333.02.01 Belanja bahan/blbit tanaman ' 2.500.000,00 X495.000,00 (5.000,00) ( 0 3 0 ) Sisa Dana dXas Daerah

130.130X3.16X7333.02X7. Belanja Pakan Temak B^WO-OOCOO 8.221X00,00 (179.000,00) (2,13) Sisa Dana d Kas Daerah

I30.130.03.16X7.S.23XX16. Belanja eir.gtol / Rgura Lambang / Logo 15.000.000,00 14.135.000,00 (865.000,00) (5,77) Sisa Dana d Kas Daerah

X20.130.03.16.073.X2X3. Belanja 3 M Kantor 379 800 000X0

— * W.WV.WW|HW

310383.975,00 (69X16.025,00) (18,28)

130.130.03.16.07333X3XX Belanja telepon 74 400 000 00 66X13 474 00 (8386 576 001 " (11 271 Sisa Dana d Kas Daerah

130.130.03.1SX73.23X3XX Belanja air 14.400.000,00 9330.130,00 (5X69.870,00) (3531) Sisa Dana d Kas Daerah

130.X20.03.16X7.53.2X3.0X Betaqja Dstrik 240X00.000,00 197X09.177,00 (4X190.823,00) (1738) Sisa Dana dPtaS Daerah

130.130.03.16X733.2.03.05. Belaqja surat kabar/majalah 18.000.000,00 9.530.700,00 (8.469.300,00) (47,05) Sisa Oana d Kas Daerah

130.130.03.16.0733.2.03.06. Belanja kawaVfatoimin/kitemet 15.000.000,00 9X95.8H00 (5.104.106,00) (34,03) Sisa Oana d Kas Daerah

130.130X3.16X7333XX1X Belar>Ja3as8toundrY 18.000X00,00 17X04.600,00 (195,400,00) (1.09) Sisa Dana d Kas Daerah

X20.130.03.16.073.XX06. Belanja Cetak dan Penggandaan 75.900.000,00 7X708.200,00 (3.191X00,00) (4,21)

130.130.03.16.07333X6XX Belaqja cetak 7X900.000,00 7X70X300,00 (1.197.700,00) (1.64) Sisa Dana d Kas Daerah

130.X20.03.16X7.5.2.2X6XX Belaryja Penggandaan 3.000.000,00 1X05.900,00 (1.994.100,00) (66,47) Sisa Dana d Kas Daerah

X20.X20X3.16.0733.X10. Belanja Sewa Perlengkapan dan PerabUn

Kantor

12X00X00,00 11X14X00,00 (186X00,00) (X55)

130.130.03.16.0733.2.10X9. Belarija Sewa Dekorasi dan Periengkapannya 1X000.000,00 11X14X00,00 (186.000,00) (1.55) Sisa Dana d Kas Daerah

t tn t tn nt tA nt f t t < 4 _{Belanja Hakarun dan HInuman} _{467.450.000,00} _{307390.110,00} _{(160.159.890,00)} ₍₃