SKPD Formulir VII. H. 4 Periode Renja
SKPD
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENJA SKPD
Permendagri No 54 Tahun 2010Periode RKA SKPD : Periode 2012 K Sat Rp Rp Rp Rp % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % K Rp K Rp I 61,296,369,870 12,550,211,474 7,508,440,000 8,384,166,125 1,372,685,638 2,923,859,854 4,798,527,803.00 6,823,525,531.00 6,823,525,531.00 19,373,737,005 31.61 615 Org 51,536,326,220 252 org 10,307,265,244 115 org 6,307,375,000 115 org 6,990,223,000 115 org 1,112,184,513 17.63% 115 org 100.00 2,373,809,229 37.64% 115 org 100.00 3,957,596,803.00 62.75 115 org 100.00 5,479,279,281.00 78.38 115 org 100.00 5,479,279,281.00 78.38 367 15,786,544,525 30.63
11,416,043,650
2,242,946,230 1,201,065,000 1,393,943,125 260,501,125 550,050,625 840,931,000.00 1,344,246,250.00 96.43 1,344,246,250.00 96.43 3,587,192,480 31.42 755 Org 9,760,043,650 256 org 1,952,008,730 117 org 869,865,000 117 org 953,123,125 117 org 208,001,125 23.91% 117 org 100.00 419,790,625 48.26% 117 org 100.00 632,431,000.00 72.70 117 org 100.00 916,926,250.00 96.20 117 org 100.00 916,926,250.00 96.20 373 2,868,934,980 29.39
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainya
625 Org 1,656,000,000 117 org 290,937,500 115 org 331,200,000 115 org 440,820,000 115 org 52,500,000 15.85% 115 org 100.00 130,260,000 39.33% 115 org 100.00 208,500,000.00 62.95 115 org 100.00 427,320,000.00 96.94 115 org 100.00 427,320,000.00
96.94 232 718,257,500 43.37 0 II SEKRETARIAT 5,692,649,910 1,900,428,038 1,900,428,038 -Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,629,464,610 1,235,844,942 449,270,435.09 462,170,435.09 33.89 41,348,520 9.20% 86.58 143,436,914 31.93% 96.15 259,467,838.00 57.75 100.00 420,369,675.00 90.96 100.00 420,369,675.00 90.96 0 1,656,214,617 45.63 1 Meningkatkan kinerja pelaporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa
surat menyurat. 5175 sat 18,900,000 1945 sat 7,350,000 1035 sat 3,850,000 1035 sat 3,850,000 1035 sat 100.00 640,000 16.62% 1035 sat 100.00 640,000 16.62% 1035 sat 100.00 1,135,000.00 1035 sat 100.00 2,035,000.00 52.86 1035 sat 100.00 2,035,000.00 52.86 2,980 9,385,000 57.58 49.66
2 Meningkatkan sarana dan Prasarana Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik, dan air ledeng
60 Bln 132,760,000 24 bln 36,359,642 12 bln 25,300,000 12 bln 25,300,000 12 bln 100.00 3,670,650 14.51% 12 bln 100.00 9,457,915 37.38% 12 bln 100.00 16,111,764.00 63.68 12 bln 100.00 22,190,691.00 87.71 12 bln 100.00 22,190,691.00 87.71 36 58,550,333 60.00 44.10
3 Meningkatkan sarana dan Prasarana Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan kerja. Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60 Bln 24,300,000 24 bln 9,446,500 12 bln 15,000,000 12 bln 15,000,000 12 bln 0 0 0.00% 12 bln 50.00% 560,000 3.73% 12 bln 75.00 3,745,000.00 24.97 12 bln 100.00 14,150,000.00 94.33 12 bln 100.00 14,150,000.00 94.33 36 23,596,500 60.00 97.10 4 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Dinas SDAPE. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlakasananya Jasa Kebersihan Kantor 60 Bln 90,000,000 12 bln 18,000,000 12 bln 21,120,000 12 bln 21,120,000 12 bln 100.00 3,520,000 16.67% 12 bln 100.00 8,800,000 41.67% 12 bln 100.00 14,080,000.00 66.67 12 bln 100.00 21,120,000.00 100.00 12 bln 100.00 21,120,000.00 100.00 24 39,120,000 40.00 43.47 5 Meningkatkan sarana dan Prasarana Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyedian alat Tulis Kantor.
6405 Sat 263,255,860 2,649 sat 97,284,250 1,341 sat 49,897,735 1,341 sat 49,897,735 335 sat 15.00 600,000 1.20% 670 sat 25.00 11,811,000 23.67% 1,006 sat 75.00 36,959,900.00 74.07 1,341 sat 100.00 49,681,110.00 99.57 1,341 sat 100.00 49,681,110.00 99.57 3,990 146,965,360 62.30 55.83
6 Meningkatkan kinerja pelaporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Cetakan dan Penggandaan. 81625 sat 77,223,750
32,650 sat 29,099,550 25,414 sat 18,653,700 25,414 sat 18,653,700 6,354 sat 15.00 457,870 2.45% 12,707 sat 100.00 4,523,345 24.25% 19061 sat 100.00 13,154,320.00 70.52 25,414 sat 100.00 16,915,920.00 90.68 25,414 sat 100.00 16,915,920.00 90.68 58,064 46,015,470 71.14 59.59
7 Meningkatkan sarana dan Prasarana Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Terlaksananya penerangan bangunan kantor.
1820 sat 18,265,000 604 sat 6,715,000 364 sat 3,850,000 364 sat 3,850,000 0 sat 0 0 0.00% 182 sat 100.00 950,000 24.68% 273 sat 100.00 2,890,000.00 75.06 364 sat 100.00 3,840,000.00 99.74 364 sat 100.00 3,840,000.00 99.74 968 10,555,000 53.19 57.79
8 Meningkatkan sarana dan Prasarana Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya alat dan bahan peralatan kebersihan.
2030 sat 41,392,500 795 sat 18,292,500 346 sat 6,534,000 346 sat 6,534,000 0 sat 0 0 0.00% 173 sat 100.00 1,621,100 24.81% 260 sat 100.00 5,018,300.00 76.80 346 sat 100.00 6,019,500.00 92.13 346 sat 100.00 6,019,500.00 92.13 1,141 24,312,000 56.21 58.74
9 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Dinas SDAPE. Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makan minum tamu, rapat dan Jumlah pegawai.
435 org/bln 1,518,742,500 174 org/bln 465,247,500 960 org/kali/bln 14,400,000 960 org/kali/bln 14,400,000 144 org/bln 60.00% 2,160,000 15.00% 480 org/bl
n 100.00 2,560,000 17.78% 720 org/bl n 100.00 2,560,000.00 17.78 960 org/kal i/bln 100.00 3,560,000.00 24.74 960 org/kali/ bln 100.00 3,560,000.00 24.74 1,134 468,807,500 260.69 30.87 10 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Dinas SDAPE. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi luar daerah.
355 Hok 346,775,000 175 Hok 133,275,000 139 Hok 82,565,000 139 Hok 95,465,000 35 Hok 50.00 6,700,000 8.11% 70 Hok 100.00 27,435,554 33.23% 104 Hok 100.00 34,885,554.00 42.25 139 Hok 100.00 94,304,454.00 98.78 139 Hok 100.00 94,304,454.00 98.78 314 227,579,454 88.45 65.63
11 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Dinas SDAPE. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.
5105 Hok 1,044,850,000 1,991 HOK 396,325,000 940 HOK 180,100,000 940 HOK 180,100,000 235 HOK 60.00 23,600,000 13.10% 470 HOK 100.00 66,675,000 37.02% 705 HOK 100.00 110,225,000.00 61.20 940 HOK 100.00 161,850,000.00 89.87 940 HOK 100.00 161,850,000.00 89.87 2,931 558,175,000 57.41 53.42
12 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Dinas SDAPE. PHBN ( Penunjang Hari Hari Bersejarah Nasional)
Terlaksananya kegiatan penunjang hari bersejarah nasional.
15 Keg 53,000,000 7 Keg 18,450,000 3 Keg 10,000,000 3 Keg 10,000,000 - Keg 0 - 0.00% 1.50 Keg 100.00 3,903,000 39.03% 2 Keg 100.00 9,703,000.00 97.03 3 Keg 100.00 9,703,000.00 97.03 3 Keg 100.00 9,703,000.00 97.03 10 28,153,000 66.67 53.12
13 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Dinas SDAPE. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terciptanya keamanan gedung kantor 36 bln 54,000,000 - 12 bln 18,000,000 12 bln 18,000,000 0 bln - 0.00% 6 bln 100.00 4,500,000 25.00% 3 bln 100.00 9,000,000.00 50.00 12 bln 100.00 15,000,000.00 83.33 12 bln 100.00 15,000,000.00 83.33 12 33.33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,944,892,500 626,024,296 588,778,000 588,778,000 33.33 40,360,105 6.85% 66.67 127,235,070 21.61% 66.67 205,597,240.00 34.92 100.00 530,231,302.00 90.06 100.00 530,231,302.00 90.06 1,156,255,598 - 59.45
1 Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
925 set 303,942,500 194 sat 99,523,500 105 sat 166,838,000 105 sat 166,838,000 0 sat 0 0 0.00% 53 sat 100.00 4,850,000 2.91% 79 sat 100.00 7,760,000.00 4.65 105 sat 100.00 156,205,000.00 93.63 105 sat 100.00 156,205,000.00 93.63 299 255,728,500 32.32 84.14
2 Terpenuhinya sarana dan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Terpenuhinya
pemeliharaan 25 unit 282,700,000 10 unit 101,362,500 5 unit 78,500,000 5 unit 78,500,000 - ls 0 0.00% - ls 0 0.00% ls - 5 unit 100.00 77,814,000.00 99.13 5 unit 100.00 77,814,000.00 99.13 15 179,176,500 60.00 63.38
4,495,049,338 59.67 10 K K K K K 34,695,655,574.09 1,853,656,763 100.00 100.00 7 K 33,048,981,699.09 15 11 12 13= (6)+(12) 14=(13) / (5)x100% 49.29 37,046,559,388 27,187,215,574.09 D I N A S S D A P E 49.40 37.12 22,396,882,577.00 59,443,441,965 29,220,408,108.00 78,817,178,970 29,220,408,108.00 24,664,815,574.09 K
Target capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun
2013
Sasaran Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun
berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi `
Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2012 Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013.) Unit SKPD Penan ggungj awab III
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD tahun lalu (n-2)
Realisasi Kinerja pada Triwulan tahun 2013
II
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang diEvaluasi
I IV
Target Kinerja Anggaran Perubahan Tahun 2013 : Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi
: Periode 2012 dan 2013 8 Total Belanja Daerah 100.00 Target Capaian Knerja Renstra SKPD Pada Tahun
2015 Akhir Periode Rentra SKPD No 4 Program Kegiatan 480,971,125 Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas SDM Dinas SDAPE Terlaksananya Tambahan Penghasilan Pegawai dan makanan minuman harian pegawai Terlaksananya Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas SDM Dinas SDAPE / Meningkatkan Kinerja BELANJA TIDAK LANGSUNG
Gaji dan Tunjangan
98,605,117,925 1 2 3 8,993,884,178.00 1,571,189,484 22,396,882,577.00 5 K 13,792,411,981.00 7 6 9 159,901,487,795 49,596,770,862
K Sat Rp Rp Rp Rp % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % K Rp K Rp 10 K K K K K 7 K 15 11 12 13= (6)+(12) 14=(13) / (5)x100% K 8 4 1 2 3 5 K 7 6 9 Program Peningkatan disiplin Aparatur - 13,225,000 13,225,000 0.00 0 0.00% 100.00 13,225,000 100.00% 100.00 13,225,000.00 100.00 100.00 13,225,000.00 100.00 100.00 13,225,000.00 100.00 13,225,000 -2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Dinas SDAPE. Pengadaan Pakaian Dinas beserta pelengkapannya terlaksananya kebutuhan pakaian dinas. 115 ptg 115 ptg 13,225,000 115 ptg 13,225,000 0 ptg 0 0 0.00% 115 ptg 100.00 13,225,000 100.00% 115 ptg 100.00 13,225,000.00 100.00 115 ptg 100.00 13,225,000.00 100.00 115 ptg 100.00 13,225,000.00 100.00 115 13,225,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 118,292,800 38,558,800 26,408,000 26,408,000 - 0 0.00% 3.33 1,362,000 5.16% 58.33 7,024,000.00 26.60 100.00 18,234,000.00 69.05 100.00 18,234,000.00 69.05 56,792,800 - 48.01 1 Meningkatkan kinerja pelaporan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan LAKIP, LAPTAH, RENJA, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Lap. Bulanan, Lap. Triwulanan, Lap. Semesteran dan lap. Program akhir tahun
50 dok 57,142,800 20 dok 20,392,800 11 dok 15,473,000 11 dok 15,473,000 0 dok 0 0 0.00% 1 dok 10.00 1,362,000 8.80% 8 dok 75.00 2,576,000.00 16.65 11 dok 100.00 8,376,000.00 54.13 11 dok 100.00 8,376,000.00 54.13 31 28,768,800 62.00 50.35
2 Meningkatkan kinerja pelaporan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Terlaksananya Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
5 dok 30,410,000 2 dok 8,336,000 1 dok 5,485,000 1 dok 5,485,000 0 dok 0 0 0.00% 0 dok 0 0.00% 1 dok 100.00 4,448,000.00 81.09 1 dok 100.00 4,448,000.00 81.09 1 dok 100.00 4,448,000.00 81.09 12,784,000 3 60.00 42.04
3 Meningkatkan kinerja pelaporan Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir tahun Terlaksananya Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir tahun (LRA, Neraca, CALK)
15 dok 30,740,000 6 dok 9,830,000 3 dok 5,450,000 3 dok 5,450,000 0 dok 0 0 0.00% 0 dok 0 0.00% - 3 dok - 100.00 5,410,000.00 99.27 3 dok 100.00 5,410,000.00 99.27 15,240,000 9 60.00 49.58
III PEKERJAAN UMUM Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - 95,500,000 1,000,000,000 200,000,000 0 0 0.00% 0.00 0 0.00% - - 100.00 133,626,000.00 74.24 100.00 133,626,000.00 74.24 229,126,000 -1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Air
Terlaksananya pembebasan tanah disekitari mata air milik masyarakat
- - - 323 titik 95,500,000 1 Paket 1,000,000,000 1 Paket 200,000,000 0 Paket 0 0 0.00% 0 Paket 0 0.00% Paket - - 1 Paket 100.00 133,626,000.00 74.24 1 Paket 100.00 133,626,000.00 74.24 324 229,126,000
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 38,635,417,616 23,314,873,800 16,968,736,139 16,968,736,139 100.00 310,372,500 1.83% 100.00 921,643,500 5.43% 100.00 5,750,115,700.00 33.89 100.00 15,616,820,500.00 92.03 100.00 15,616,820,500.00 92.03 38,931,694,300 - 100.77 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Terlaksananya penyusunan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi di 4 UPTD (Usulan Musrenbang) 15 Pkt 1,930,000,000 5 Pkt 948,508,000 4 Pkt 356,240,000 4 Pkt 356,240,000 4 Pkt 100.00 2,900,000 0.81% 4 Pkt 100.00 6,227,000 1.75% 4 Pkt 100.00 10,439,000.00 2.93 4 Pkt 100.00 339,673,000.00 95.35 4 Pkt 100.00 339,673,000.00 95.35 1,288,181,000 9 60.00 66.75 2 Perencanaan Pembangunan Reservoir Terlaksananya Jasa Konsultasi Perencanaan PS Reservoir 7 Pkt 1,010,000,000 3 Pkt 342,897,000 3 Pkt 1,067,500,000 3 Pkt 1,067,500,000 3 Pkt 100.00 8,950,000 0.84% 3 Pkt 100.00 18,197,000 1.70% 3 Pkt 100.00 27,312,000.00 2.56 3 Pkt 100.00 1,033,218,000.00 96.79 3 Pkt 100.00 1,033,218,000.00 96.79 1,376,115,000 6 85.71 136.25 3 Meningkatkan Kualitas Jaringan Sungai Perencanaan normalisasi saluran sungai Terpenuhinya Dokumen Perencanaan DED saluran sungai 7 Pkt 1,904,550,000 8 Pkt 894,105,000 2 Pkt 241,926,000 2 Pkt 241,926,000 2 Pkt 100.00 4,510,000 1.86% 2 Pkt 100.00 11,845,000 4.90% 2 Pkt 100.00 11,845,000.00 4.90 2 Pkt 100.00 216,998,000.00 89.70 2 Pkt 100.00 216,998,000.00 89.70 10 1,111,103,000 142.86 58.34 4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi. Pembangunan reservoir Terlaksananya Pembangunan Reservoir
25 D.I 4,301,087,289 8 D.I 1,522,012,000 2 D.I 724,000,000 2 D.I 724,000,000 2 D.I 100.00 6,400,000 0.88% 2 D.I 100.00 12,450,000 1.72% 2 D.I 100.00 368,475,000.00 50.89 2 D.I 100.00 622,673,000.00 86.00 2 D.I 100.00 622,673,000.00 86.00 10 2,144,685,000 40.00 49.86
5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi. Rehabilitasi/pemelih araan jaringan irigasi Terlaksananya rehabilitasi Jaringan Irigasi
250 D.I 21,022,942,500 114 D.I 15,150,555,900 59 D.I 10,171,876,139 59 D.I 10,171,876,139 59 D.I 100.00 56,050,000 0.55% 59 D.I 100.00 530,330,000 5.21% 59 D.I 100.00 3,750,986,200.00 36.88 59 D.I 100.00 9,625,674,600.00 94.63 59 D.I 100.00 9,625,674,600.00 94.63 173 24,776,230,500 69.20 117.85
6 Menurunnya lokasi rawan genangan dan banjir dan meningkatnya kondisi jaringan drainase yang baik. Rehabilitasi/pemelih araan normalisasi saluran sungai Terlaksananya Rehabilitasi normalisasi saluran / anak sungai
25 sungai 2,303,000,000 5 sungai 1,677,043,900 6 sungai 1,343,000,000 6 sungai 1,343,000,000 6 sungai 100.00 8,610,000 0.64% 6 sung ai 100.00 39,815,000 2.96% 6 sunga i 100.00 1,089,763,000.00 81.14 6 ` 100.00 1,155,045,000.00 86.00 6 ` 100.00 1,155,045,000.00 86.00 11 2,832,088,900 44.00 122.97 7 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi di 4 UPTD
20 UPTD 4,328,837,827 8 UPTD 1,745,242,000 4 UPTD 1,265,414,000 4 UPTD 1,265,414,000 4 UPTD 100.00 198,815,000 15.71% 4 UPT D 100.00 259,405,000 20.50% 4 UPT D 100.00 289,659,000.00 22.89 4 UPTD 100.00 1,215,117,400.00 96.03 4 UPTD 100.00 1,215,117,400.00 96.03 12 2,960,359,400 60.00 68.39 8 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi. Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)
Terlaksananya pembinaan kelembagaan P3A
15 Pkt 1,835,000,000 5 D.I 1,034,510,000 6 D.I 1,798,780,000 6 D.I 1,798,780,000 6 D.I 100.00 24,137,500 1.34% 6 D.I 100.00 43,374,500 2.41% 6 D.I 100.00 201,636,500.00 11.21 6 D.I 100.00 1,408,421,500.00 78.30 6 D.I 100.00 1,408,421,500.00 78.30 11 2,442,931,500 73.33 133.13
- Program pengembangan, Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi.
K Sat Rp Rp Rp Rp % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % K Rp K Rp 10 K K K K K 7 K 15 11 12 13= (6)+(12) 14=(13) / (5)x100% K 8 4 1 2 3 5 K 7 6 9 1 Menurunnya lokasi rawan genangan dan banjir dan meningkatnya kondisi jaringan drainase yang baik.
Master Plan Sumber Daya Air
Tersedianya dokumen outline plan dan DED drainase perkotaan 7 Pkt 2,384,704,235 2 Pkt 905,490,400 2 Pkt 740,940,000 2 Pkt 728,040,000 2 Pkt 100.00 11,725,000 1.58% 2 Pkt 100.00 19,130,000 2.58% 2 Pkt 100.00 79,557,400.00 10.74 2 Pkt 100.00 667,713,100.00 91.71 2 Pkt 100.00 667,713,100.00 91.71 1,573,203,500 4 57.14 65.97 Program pengendalian banjir 35,839,115,252 6,455,576,750 4,325,045,000 2,325,045,000 75.00 19,700,000 0.46% 100.00 104,625,000 2.42% 75.00 1,326,250,000.00 30.66 100.00 1,963,286,000.00 84.44 100.00 1,963,286,000.00 84.44 8,418,862,750 - 23.49 1 Menurunnya lokasi rawan genangan dan banjir dan meningkatnya kondisi jaringan drainase yang baik. Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Terlaksananya pembebasan tanah dalam rangka menunjang penataan sungai Citarum 1 Pkt 3,000,000,000 1 Pkt - 2,000,000,000 1 Pkt 0 0 Pkt 0 0 0.00% 0 Pkt 100.00 0 0.00% 0 Pkt 0.00 1 Pkt - - 1 Pkt - 1 #VALUE! 100.00 #VALUE! 2 Menurunnya lokasi rawan genangan dan banjir dan meningkatnya kondisi jaringan drainase yang baik. Rehabilitasi/pemelih araan bantaran dan tanggul sungai
Terlaksananya Rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai
50 Sungai 24,859,115,252 17 Sungai 4,345,819,750 Sungai 4 1,063,925,000 Sungai 4 1,063,925,000 Sungai 100.00 4 13,800,000 1.30% 4 Sung ai 100.00 60,275,000 5.67% 4 Sung ai 100.00 632,552,000.00 59.45 4 Sungai 100.00 884,112,000.00 83.10 Sungai 100.004 884,112,000.00 83.10 21 5,229,931,750 42.00 21.04 3 Menurunnya lokasi rawan genangan dan banjir dan meningkatnya kondisi jaringan drainase yang baik. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir Tersedianya bahan banjiran sebagai upaya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
450,000 Sat 2,275,000,000 90,410 Sat 563,093,000 67,875 Sat 395,620,000 67,875 Sat 395,620,000 67,875 Sat 100.00 3,075,000 0.78% 67,875 Sat 100.00 12,560,000 3.17% 67,875 Sat 100.00 237,429,000.00 60.01 67,875 Sat 100.00 363,237,000.00 91.81 67,875 Sat 100.00 363,237,000.00 91.81 158,285 926,330,000 35.17 40.72
4 Menurunnya lokasi rawan genangan dan banjir dan meningkatnya kondisi jaringan drainase yang baik. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Terlaksanaya Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 35 Sungai 5,705,000,000 sungai 6 1,546,664,000 4 sungai 865,500,000 4 sungai 865,500,000 sungai 100.00 4 2,825,000 0.33% 4 sung ai 100.00 31,790,000 3.67% 4 sunga i 100.00 456,269,000.00 52.72 4 sungai 100.00 715,937,000.00 82.72 sungai 100.004 715,937,000.00 82.72 10 2,262,601,000 28.57 39.66 -
IV ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 10,792,442,692 2,920,722,650 1,911,252,000 2,111,252,000 110.00 19,690,000 1.03% 100.00 89,508,000 4.68% 100.00 1,101,629,000.00 57.64 100.00 1,927,457,000.00 91.29 100.00 1,927,457,000.00 91.29 4,848,179,650 - 44.92 1 Meningkatkan Jangkauan pelayanan energi listrik (peningkatan koefisien elektriksitas), dan mengembangka n penyedian sumber energi listrik alternatif. Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan Terlaksananya pengembangan ketenagalistrikan bagi warga masyarakat pra KS 10,970 KK 9,282,442,692 2,194 KK 2,557,920,050 1,238 KK 1,569,937,000 1,238 KK 1,769,937,000 1,238 KK 100.00 9,315,000 0.59% 1,238 KK 100.00 39,440,000 2.51% 1,238 KK 100.00 1,051,561,000.00 66.98 1,238 KK 100.00 1,628,169,000.00 91.99 1,238 KK 100.00 1,628,169,000.00 91.99 3,432 4,186,089,050 31.29 45.10 2 Meningkatkan Jangkauan pelayanan energi listrik (peningkatan koefisien elektriksitas), dan mengembangka n penyedian sumber energi listrik alternatif. Pengembangan Mikro Hidro Terlaksananya Pengembangan Mikro Hidro 7 Pkt 380,000,000 2 Pkt 98,102,000 1 Pkt 175,410,000 1 Pkt 175,410,000 1 Pkt 100.00 1,175,000 0.67% 1 Pkt 100.00 1,175,000 0.67% 1 Pkt 100.00 1,175,000.00 0.67 1 Pkt 100.00 135,127,000.00 77.03 1 Pkt 100.00 135,127,000.00 77.03 233,229,000 3 42.86 61.38 3 Meningkatkan Jangkauan pelayanan energi listrik (peningkatan koefisien elektriksitas), dan mengembangka n penyedian sumber energi listrik alternatif. Pengembangan Desa Mandiri Energi
Terlaksananya pengembangan, Sosialisasi Desa Mandiri Energi 2 kampung/des a 630,000,000
185 Unit 170,233,600 1 kampung/des a 63,305,000 1 kampung/des a 63,305,000 1 kampun g/desa 100.00 1,675,000 2.65% 1 kamp ung/d esa 100.00 3,125,000 4.94% 1 kampung/d esa 100.00 3,125,000.00 4.94 1 kampung/des a 100.00 62,846,000.00 99.27 1 kampun g/desa 100.00 62,846,000.00 99.27 186 233,079,600 9,300.00 37.00 4 Meningkatkan Jangkauan pelayanan energi listrik (peningkatan koefisien elektriksitas), dan mengembangka n penyedian sumber energi listrik alternatif. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Panas Bumi Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Panas Bumi di Kab Bandung 25 Perusa haan 500,000,000 5Perusah aan 94,467,000 4 Perusa haan 102,600,000 4 Perusa haan 102,600,000 6 Perusa haan 140.00 7,525,000 7.33% 4 Peru saha an 100.00 45,768,000 44.61% 4 Perus ahaa n 100.00 45,768,000.00 44.61 4 Perus ahaan 100.00 101,315,000.00 98.75 4 Perusa haan 100.00 101,315,000.00 98.75 195,782,000 9 36.00 39.16
K Sat Rp Rp Rp Rp % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % K Rp K Rp 10 K K K K K 7 K 15 11 12 13= (6)+(12) 14=(13) / (5)x100% K 8 4 1 2 3 5 K 7 6 9 - Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 1,883,482,342 588,129,000 664,108,000 741,708,000 75.00 8,900,000 1.34% 100.00 20,750,000 3.12% 100.00 37,098,000.00 5.59 100.00 659,672,000.00 88.94 100.00 659,672,000.00 88.94 1,247,801,000 - 66.25 1 Meningkatkan tertib Administrasi dan penerapan teknis penambangan yang baik. Penyusunan Regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C Tersedianya dokumen kajian harga air baku air tanah
4 dok - 1 Dok 105,165,000 1 Dok 182,765,000 1 Dok 100.00 1,275,000 1.21% 1 Dok 100.00 6,950,000 6.61% 1 Dok 100.00 10,098,000.00 9.60 1 Dok 100.00 174,035,000.00 95.22 1 Dok 100.00 174,035,000.00 95.22 174,035,000 1 0.30
2 Mengendalikan pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan meningkatkan upaya konservasi Air Bawah Tanah. Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C Terlaksananya sosialisasi Peda No. 9 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha pertambangan 330 Perusa haan 229,000,000 130 Persaha an 84,175,000 50 Persah aan 27,890,000 50 Persah aan 27,890,000 50 Persah aan 100.00 1,325,000 4.75% 50 Pers ahaa n 100.00 2,600,000 9.32% 50 Persa haan 100.00 3,450,000.00 12.37 50 Persa haan 100.00 27,840,000.00 99.82 50 Persah aan 100.00 27,840,000.00 99.82 180 112,015,000 54.55 48.91 3 Meningkatkan tertib Administrasi dan penerapan teknis penambangan yang baik. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan konservasi air tanah melalui pembangunan 1 sumur imbuhan dalam dan penambahan fungsi 10 sumur produksi menjadi sumur imbuhan dalam
10 Keg 1,409,482,342 2 keg 417,085,000 2 Keg 490,833,000 2 Keg 490,833,000 0 Keg - 5,375,000 1.10% 2 Keg 100.00 10,275,000 2.09% 2 Keg 100.00 22,625,000.00 4.61 2 Keg 100.00 434,977,000.00 88.62 2 Keg 100.00 434,977,000.00 88.62 852,062,000 - 60.45
4 Meningkatkan tertib Administrasi dan penerapan teknis penambangan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpantaunya distribusi minyak dan gas serta batubara 56 Unit usaha 245,000,000 56 Unit usaha 86,869,000 56 Unit Usaha 40,220,000 56 Unit Usaha 40,220,000 56 Unit Usaha 100.00 925,000 2.30% 56 Unit Usah a 100.00 925,000 2.30% 56 UsahUnit a 100.00 925,000.00 2.30 56 Unit Usaha 100.00 22,820,000.00 56.74 56 Unit Usaha 100.00 22,820,000.00 56.74 112 109,689,000 200.00 44.77 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 3,377,305,878 865,838,750 499,453,000 499,453,000 100.00 28,875,000 5.78% 100.00 130,274,000 26.08% 100.00 213,920,000.00 42.83 100.00 446,248,000.00 89.35 100.00 446,248,000.00 89.35 1,312,086,750 - 38.85 1 Meningkatkan tertib Administrasi dan penerapan teknis penambangan yang baik. Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat Terlaksananya Pengawasan dan tertibnya pengambilan air tanah dari sisi teknis dan administrasi 1,000 Perusa haan 1,532,037,492 507 Perusah aan 345,990,000 170 Perusa haan 126,760,000 170 Perusa haan 126,760,000 170 Perusa haan 100.00 18,625,000 14.69% 170 Peru saha an 100.00 79,765,000 62.93% 170 Perusahaa n 100.00 88,340,000.00 69.69 170 Perus ahaan 100.00 102,236,000.00 80.65 170 Perusa haan 100.00 102,236,000.00 80.65 677 448,226,000 67.70 29.26 2 Meningkatkan tertib Administrasi dan penerapan teknis penambangan yang baik. Monitoring Evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat. Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertambangan
75 Persh 625,502,860 15 Persh 60,280,000 22 Perusa haan 78,933,000 22 Perusa haan 78,933,000 22 Perusa haan 100.00 1,825,000 2.31% 22 Peru saha an 100.00 23,119,000 29.29% 22 Perus ahaa n 100.00 33,944,000.00 43.00 22 Perus ahaan 100.00 68,048,000.00 86.21 22 Perusa haan 100.00 68,048,000.00 86.21 37 128,328,000 49.33 20.52 3 Meningkatkan tertib Administrasi dan penerapan teknis penambangan yang baik. Pengukuran Penurunan Muka Tanah Terlaksananya pembuktian adanya penurunan muka tanah (land subsidence) 5 Pkt 151,786,708 1 pkt 167,823,000 1 pkt 95,900,000 1 pkt 95,900,000 1 Lokasi 100.00 1,275,000 1.33% 1 Loka si 100.00 13,920,000 14.52% 1 Lokas i 100.00 73,018,000.00 76.14 1 pkt 100.00 85,485,000.00 89.14 1 pkt 100.00 85,485,000.00 89.14 253,308,000 2 40.00 166.88 4 Meningkatkan tertib Administrasi dan penerapan teknis penambangan yang baik. Pemetaan dan Analisis Geologi Lingkungan Tersedianya Peta dan Analisis Geologi Lingkungan
5 Peta 1,067,978,818 2 peta kec 291,745,750 1 Peta 197,860,000 1 Peta 197,860,000 1 Peta 100.00 7,150,000 3.61% 1 Peta 100.00 13,470,000 6.81% 1 Peta 100.00 18,618,000.00 9.41 1 Peta 100.00 190,479,000.00 96.27 1 Peta 100.00 190,479,000.00 96.27 482,224,750 3 60.00 45.15
57.02
480,971,125 1.77% 77.87 1,571,189,484 5.78% 81.47 8,993,884,178 33.08% 100.00 22,396,882,577 90.80%
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya *) :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten / Kota berikutnya *) : *) Diisi oleh Kepala BAPPEDA
Soreang, Januari 2014 Sangat Tinggi Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung Dievaluasi Tinggi Rata rata capaian Kinerja ( % )
Kabupaten Bandung
Tinggi
Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Disusun oleh
Rendah
Kepala Dinas
