Nomor : LTL-210/PW12/6/ Agustus 2015 Lampiran : Satu berkas Perihal : Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Bulan Agustus Tahun 2015

(1)

1 Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan

Bulan Agustus Tahun 2015, periode 26 Juli 2015 sampai dengan 25 Agustus 2015,

sebagai berikut:

1. LHP yang Terbit dan di input dalam SIM-HP

Jumlah LHP yang telah di input dalam SIM-HP sebanyak 28 LHP, terdiri atas LHP

yang terbit periode pelaporan bulan sebelumnya sebanyak 16 LHP, dan periode

pelaporan bulan ini 12 LHP.

2. Temuan Pemeriksaan Reguler (Termasuk Riksus Non TPK)

Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya yang terjadi s.d. bulan ini sebagai

berikut:

Uraian

Kejadian

Nilai

Temuan Pemeriksaan (TP)

- s.d. bulan lalu

6022

72.818.629.382,98

- bulan ini

0 0,00

Total TP s.d. bulan ini (A)

6022

72.818.629.382,98

TP yang sudah ditindaklanjuti (TPL)

- TPL s.d. bulan lalu

5946

70.674.455.373,95

- TPL bulan ini atas TP s.d. bulan lalu

12 125.372.578,00

- TPL bulan ini atas TP bulan ini

0 0,00

Total TPL s.d. bulan ini (B)

5958

70.799.827.951,95

TP yang belum ditindaklanjuti (TPB)

- TPB s.d. bulan lalu

64 2.018.801.431,03

- TPB bulan ini

0 0,00

Total TPB s.d. bulan ini (A - B)

64 2.018.801.431,03

Rekapitulasi TP, TPL dan TPB sampai dengan bulan ini lihat LAMPIRAN I-A

Rincian temuan pemeriksaan bulan ini dan tindak lanjutnya lihat LAMPIRAN I-B

Rincian tindaklanjut yang terjadi bulan ini lihat LAMPIRAN I-C

3. Upaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Hambatannya Dalam Bulan Ini

3.1. Upaya peningkatan tindak lanjut dan hasilnya dalam bulan ini:

Melaksanakan koordinasi/monitoring evaluasi tindak lanjut dan pemutakhiran

saldo TPB pada Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota

Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten

Cilacap.

(2)

2 3. 2. Hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut dalam Bulan ini :

Tidak ada hambatan pelaksanaan tindak lanjut dalam bulan ini.

4. Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut atas Kasus TPK

4.1. Rekapitulasi LHAI yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian

sebagai berikut:

No

Proses Perkara

Kejaksaan

Kepolisian

Total

Kasus

Nilai (Rp)

Kasus

Nilai (Rp)

Kasus

Nilai (Rp)

1 Penyelidikan

1 126.201.550,00

2 -

3 126.201.550,00

2 Dihentikan

Penyelidikan

2 1.379.198.730,37

-

2 1.379.198.730,37

3 Penyidikan

-

3 211.050.450,00

4 Dihentikan

Penyidikan

4 3.575.907.294,74

-

4 3.575.907.294,74

$3,526.14

$3,526,14

5 Dilimpahkan ke

PN

1 163.397.500,00

-

1 163.397.500,00

6 Penuntutan

2 235.407.834,78

-

2 235.407.834,78

7 Dihentikan

Penuntutan

-

8 Diputus

22 13.890.064.159,00

13 11.345.011.323,19

35 25.235.075.482,19

9 Banding

3 3.527.853.225,00

-

3 3.527.853.225,00

Jumlah 35 22.898.030.293,89 18 11.556.061.773,19 53 34.454.092.067,08 $3.526,14 $3.526,14

4.2. Rekapitulasi LHPKKN yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian

sebagai berikut:

No

Proses Perkara

Kejaksaan

Kepolisian

Total

Kasus

Nilai (Rp)

Kasus

Nilai (Rp)

Kasus

Nilai (Rp)

1 Penyelidikan

-

2 Dihentikan

Penyelidikan

-

3 Penyidikan

-

3 1.672.669.425,00

4 Dihentikan

Penyidikan

-

2 7.944.951.054,00

5 Dilimpahkan ke

PN

-

6 Penuntutan

2 569.714.057,64

-

2 569.714.057,64

7 Dihentikan

Penuntutan

-

8 Diputus

37 18.189.371.871,48

23 25.862.492.564,39

60 44.051.864.435,87

9 Banding

3 11.387.019.000,00

2 111.400.000,00

5 11.498.419.000,00

Jumlah 42 30.146.104.929,12 30 35.591.513.043,39 72 65.737.617.972,51

(3)

(4)

Lampiran I-A

Kode

Group

Temuan

Ket.

Temuan Pemeriksaan (TP)

TP s/d Bulan Lalu

TP Bulan ini

TP s/d Bulan Ini

TP Yang Ditindaklanjuti (TPL)

TPB s/d Bulan Ini

TPL s/d Bulan Lalu

TPL Bulan ini

SUB TOTAL

:

26 Juli 2015

s.d. 25 Agustus 2015

PERIODE

UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TP, TPL DAN TPB SAMPAI DENGAN BULAN INI

00 Kejadian 0 0 0 0 0 0 0 01 Kejadian 1711 0 1711 1681 2 1683 28 Rp 41.601.371.749,24 0,00 41.601.371.749,24 39.531.597.843,21 85.294.400,00 39.616.892.243,21 1.984.479.506,03 02 Kejadian 866 0 866 858 3 861 5 Rp 31.217.257.633,74 0,00 31.217.257.633,74 31.142.857.530,74 40.078.178,00 31.182.935.708,74 34.321.925,00 03 Kejadian 269 0 269 262 1 263 6 04 Kejadian 685 0 685 678 1 679 6 05 Kejadian 647 0 647 636 3 639 8 06 Kejadian 87 0 87 86 0 86 1 07 Kejadian 246 0 246 245 1 246 0 08 Kejadian 546 0 546 539 1 540 6 09 Kejadian 84 0 84 84 0 84 0 10 Kejadian 881 0 881 877 0 877 4 Kejadian Rp 72.818.629.382,98 0,00 0 6022 72.818.629.382,98 5946 12 5958 64 70.674.455.373,95 125.372.578,00 70.799.827.951,95 6022 2.018.801.431,03

TOTAL

Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP Hal 1 dari 1

(5)

TL

1 --- N i h i l --- 0000 SR-039/PW12/5/2015

27/02/2015

Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Program Pengembangan Model Pengelolaan Tanaman Kedelai Terpadu Kab. Gunungkidul TA 2013

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-10/PW12/IPP/2015

13/05/2015

Laporan Hasil Kegiatan Rapat koordinasi Audit Kegiatan PHLN Tahun 2015

11/06/2015

Laporan Kegiatan Narasumber obyek pemeriksaan dan metode pemeriksaan dana bantuan langsung masyarakat yang diselenggarakan oleh Bapermas, perempuan dan KB Kab. Magelang di Cakra Kembang Hotel

22/06/2015

Laporan Kegiatan Validasi Audit Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 di Jakarta

22/06/2015

Laporan Mengikuti Seminar terkait dengan Reformasi pengelolaan di Indonesia dari administrasi kas menuju pengelolaan kas secara aktif yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan di GKN DIY

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-146/PW12/5/2015

30/06/2015

Bimbingan Teknis Implementasi SPIP pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Kabupaten Klaten (Provinsi Jawa Tengah)

(6)

Lampiran I-B

TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA

Status

TL

Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik

Temuan

Sebab

Rekomendasi

Tindak Lanjut

:

26 Juli 2015

s.d. 25 Agustus 2015

PERIODE

UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-147/PW12/5/2015

30/06/2015

Bimbingan Teknis Penyusunan Fraud Control Plan pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Kabupaten Klaten )Provinsi Jawa Tengah)

1 --- N i h i l --- 0000 LS-145/PW12/5/2015

30/06/2015

Laporan Kegiatan Narasumber dalam Acara Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Kantor Kemenag Bantul

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-149/PW12/5/2015

02/07/2015

Laporan Koordinasi Hasil Pengawasan Triwulan II tahun 2015 dengan Aparat Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian

1 --- N i h i l --- 0000 LLWAS-151/PW12/2/2015

03/07/2015

Laporan Hasil Reviu atas rencana Penyelesaian pembangunan Gedung Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM Yogyakarta

08/07/2015

Laporan Kegiatan Sodialisasi Pedoman Audit Kekurangan Bayar Tunjangan Profesi Guru TK Non PNS TA 2014

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-157/PW12/5/2015

09/07/2015

Pendampingan dalam rangka Pencegahan Fraud dalam Proses Perencanaan s.d. Penandatangan Kontrak Pembangunan Gedung Rawat Inap pada RSST Klaten (Jawa Tengah)

(7)

TL

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-165/PW12/2/2015

15/07/2015

Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Laporan keuangan Semester I Tahun 2015 pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-167/PW12/3/2015

15/07/2015

Laporan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK pada Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2014

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-168/PW12/3/2015

15/07/2015

Laporan pendampingan penyusunan rencana aksi hasil temuan BPK pada Pemda Kebumen

1 --- N i h i l --- 0000 LS-163/PW12/5/2015

15/07/2015

Narasumber SOSPAK di SMA Negeri 1 Klaten tahun 2015

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-177/PW12/6/2015

29/07/2015

Laporan Kegiatan Hasil Bimbingan Teknis Peningkatan Level Kapabilitas pada Inspektorat Kota Magelang Tahun 2015

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-178/PW12/3/2015

29/07/2015

LAPORAN PENDAMINGAN PENYUSUNAN SOP LABELING HASIL INVENTARISASI ASET DAN MELANJUTKAN INPUTING DATA KE SIMDA BMD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

30/07/2015

Narasumber pada Raker Tahun 2015 pada Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

(8)

Lampiran I-B

TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA

Status

TL

Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik

Temuan

Sebab

Rekomendasi

Tindak Lanjut

:

26 Juli 2015

s.d. 25 Agustus 2015

PERIODE

UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

30/07/2015

Narasumber Diskusi Panel di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-183/PW12/3/2015

11/08/2015

Laporan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-073/PW12/APD/2015

11/08/2015

Laporan Kegiatan Survey Kesiapan Data Aset Tetap Untuk Penerapan Aplikasi SIMDA BMD pada Kota Magelang tahun 2015

11/08/2015

Sosialisasi pelaksanaan audit PNBP BHP Frekuensi dan pelaksanaan audit aset sitaan hasil korupsi.

1 --- N i h i l --- 0000 LBA-184/PW12/AN/2015

12/08/2015

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan dan Rencana Strategis Bisnis pada UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen

18/08/2015

Narasumber dalam Rapat Koordinasi Program Pendidikan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga D.I Yogyakarta.

1 --- N i h i l --- 0000 LS-185/PW12/5/2015

18/08/2015

Laporan Sosialisasi Program Anti Korupsi di SMA N 1 Kebuman

(9)

TL

1 --- N i h i l --- 0000 LS-187/PW12/5/2015

19/08/2015

Laporan Sosialisasi Program Anti Korupsi untuk Pelajar SLTA di Wilayah Kabupaten

Gunungkidul

1 --- N i h i l --- 0000 LGIAT-118/PW12/APD/2015

21/08/2015

LAPORAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TAHUN 2015 BERBASIS AKRUAL DENGAN SIMDA KEUANGAN PADA PEMKAB KEBUMEN

(10)

Lampiran I-C

:

26 Juli 2015

s.d. 25 Agustus 2015

PERIODE

PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN NON TPK YANG TERJADI PADA BULAN INI

UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TL

Kode

_TL

Memo TL

Status

_TL

Nomor

TL

Nomor

Rek.

Nomor

Sebab

Nomor LHP

Tgl. LHP

Status

_LHP

_Temuan

Nomor

_Temuan

Status

BIDANG INVESTIGASI

0101 Telah Disetor Ke kas daerah sebesar Rp2.000.000 sesuai bukti setor tanggal 6 Agustus 2015 dan Rp2.000.000 sesuai bukti setor tanggal 12 Agustus 2015

6 4.000.000,00 02

1 1

LHAI-344/PW12/5/2008

Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan di Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta.

31/12/2008 02 2 02

4.000.000,00

Sub Total

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0801 Telah ditindak lanjuti dengan surat ketua sekretariat unit pengelola proyek tingkat provinsi (PPMU) WISMP-2 nomor 611/06332 tanggal 20 Agustus 2015

1 0,00 03

1 1

LAI-076/PW12/2/2015

Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP Phase II pada Bappeda Provinsi DIY TA 2014

22/04/2015 03 1 03

0801 Telah ditindak lanjuti dengan surat ketua sekretariat unit pengelola proyek tingkat provinsi (PPMU) WISMP-2 nomor 611/06332 tanggal 20 Agustus 2015

1 0,00 03

2 1

1 03

0201 Telah dilakukan perbaikan pekerjaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor 611/0366 tanggal 18 Maret 2015

1 39.649.000,00 03

1 1

LAI-080/PW12/2/2015

Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP Phase II pada Dinas Pekerjaan Umum D.I. Yogyakarta TA 2014

23/04/2015 03 1 03

0801 Kepala Dinas PU menerbitkan surat teguran kepada pengawas lapangan atas kelalaiannya dengan surat Nomor 700/07385 tanggal 27 Mei 2015

1 0,00 03

2 1

1 03

0801 Menegur pengawas lapangan atas kelalaiannya oleh kepala dinas PU dengan surat nomor 700/07385 tanggal 27 Mei 2015

1 0,00 03

3 1

1 03

0102 telah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan bukti setor tanggal 26 Juni 2015 1 1.982.400,00 03 4 1 1 03 Hal 1 dari 8

(11)

TL

Rek.

Sebab

LHP

Temuan

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0105 Telah Ditindaklanjuti dengan

pengembalian uang transport Lokakarya ke rekening Fakultas Kedokteran UII pada Tanggal 04 Agustus 2015

1 3.475.000,00 03

1 1

LAI-103/PW12/2/2015

Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan HPEQ (Loan IBRD No. 7737-ID) pada UII untuk Tahun 2014 (Sampai Dengan 31 Juni 2014)

08/05/2015 03 1 03

0305 Telah ditindaklanjuti oleh BKM Tirtorahayu (Desa Tirtonirmolo) dengan: a). Pembentukan Tim Penagihan Dana Bergulir sesuai BA Nomor:

01/BKM/TR/VI/2015 tgl. 14 Juni 2015 b). Kesanggupan pelunasan hutang sesuai BA Perjanjian Pinjaman Bergulir KSM Beton Mandiri dan KSM Arum Mandiri

2 0,00 02

1 1

LAI-109/PW/12/2/2015

Laporan Auditor Dukungan atas PNPM Mandiri Perkotaan Kab Bantul TA 2014

18/05/2015 03 1 03

0305 Telah ditindaklanjuti oleh BKM Gawe Makmur (Desa Tamantirto) dengan: a). Pembentukan Tim Penagihan Dana Bergulir sesuai berita acara

pembentukan tgl. 16 Juni 2015. b). Kesanggupan pelunasan hutang sesuai BA Perjanjian Pinjaman Bergulir tgl 25 Juni 2015 oleh KSM Maju Lancar, KSM Karangjati, KSM Usaha Maju Karangjati, KSM Magang Karangjati

3 0,00 02

1 1

(12)

Lampiran I-C

:

26 Juli 2015

s.d. 25 Agustus 2015

PERIODE

PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN NON TPK YANG TERJADI PADA BULAN INI

UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TL

Kode

_TL

Memo TL

Status

_TL

Nomor

TL

Nomor

Rek.

Nomor

Sebab

Nomor LHP

Tgl. LHP

Status

_LHP

_Temuan

Nomor

_Temuan

Status

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0804 Telah ditindaklanjuti oleh BKM Bangun Mandiri (Desa Bangunjiwo) dengan: a). Pembentukan Tim Penyelesaian Kredit Macet sesuai BA pembentukan tgl. 20 Juni 2015.

b). Kesanggupan pelunasan hutang sesuai BA Perjanjian Pinjaman Bergulir tgl. 29 Juni oleh: KSM Kajen 08, KSM Gendeng 14, KSM Gendeng 41, KSM Gendeng 39, KSM Gendeng 25, KSM Gendeng 37, KSM Gendeng 35, KSM Gendeng 38, KSM Gendeng 40, KSM Gendeng 36, KSM Gendeng 43, KSM Gendeng 07, KSM Gendeng 42. 4 0,00 03 1 1 LAI-109/PW/12/2/2015

18/05/2015 03 1 03

0305 Telah ditindaklanjuti oleh BKM Tirtorahayu Desa Tirtonirmolo dengan menyusun jadwal kunjungan tim penagihan ke KSM sesuai BA No.02/BKM/TR/VI/2015 tgl. 14 Juni 2015. 1 0,00 02 2 1 1 03

0305 Telah ditindaklanjuti oleh BKM Bangun Mandiri Desa Bangunjiwo dengan menyusun jadwal kunjungan tim penagihan ke KSM sesuai BA tanggal 30 Juli 2015

2 0,00 02

2 1

1 03

0305 Telah ditindaklanjuti oleh BKM Gawe Makmur Desa Tamantirto dengan menyusun jadwal kunjungan tim penagihan ke KSM sesuai BA No.02/BKM/GM/VI/2015 tgl. 15 Juni 2015 3 0,00 02 2 1 1 03 Hal 3 dari 8

(13)

TL

Rek.

Sebab

LHP

Temuan

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0105 Atas piutang dengan status peminjam meninggal/pindah, telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Perjanjian Pinjaman Bergulir tgl. 29 Juni 2015 yaitu berupa kesanggupan peminjam/ahli waris (KSM Gendeng 36 dan KSM Gendeng 43 dengan anggota a.n. Sudiyono (ahli waris alm. Silah) senilai masing-masing Rp2.360.000,-dan 6.080.000,- ; KSM Gendeng 07 dengan anggota Pur Istanto senilai Rp1.275.000,-) untuk mengembalikan ke kas UPK. 4 0,00 03 2 1 LAI-109/PW/12/2/2015

18/05/2015 03 1 03

0801 Telah ditindaklanjuti dengan surat perintah Kepala Satker PIP Kab. Bantul kpd Tim Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan Kab. Bantul No.51/PPIP/BIL/2015 dan surat pernyataan Koordinator Kota tanggal 18 Agustus 2015 untuk meningkatkan pengawalan berjenjang terhadap upaya penagihan dana bergulir pada seluruh BKM/LKM Kab. Bantul bersama Fasilitator Pendamping Kelurahan (terlampir bukti foto kegiatan crosscheck KSM)

1 0,00 03

3 1

1 03

0305 Telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Pengawas UPK sesuai BA Penunjukan Pengawas UPK BKM Wiradana Nomor: 001/SEK-BKM/06/15, tgl. 8 Juni 2015 1 0,00 02 4 1 1 03

(14)

Lampiran I-C

:

26 Juli 2015

s.d. 25 Agustus 2015

PERIODE

PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN NON TPK YANG TERJADI PADA BULAN INI

UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TL

Kode

_TL

Memo TL

Status

_TL

Nomor

TL

Nomor

Rek.

Nomor

Sebab

Nomor LHP

Tgl. LHP

Status

_LHP

_Temuan

Nomor

_Temuan

Status

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0801 Telah ditindaklanjuti dengan SK Pengangkatan Pengawas UPK pada BKM/LKM yang belum memiliki struktur pengawas antara lain BKM Bangun Mandiri, BKM Srigading, BKM Gawe Makmur

2 0,00 03

4 1

LAI-109/PW/12/2/2015

18/05/2015 03 1 03

0801 Telah ditindaklanjuti dengan surat perintah Kepala Satker PIP Kab. Bantul kpd Tim Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan Kab. Bantul No.51/PPIP/BIL/2015 dan surat pernyataan Koordinator Kota tanggal 18 Agustus 2015 untuk meningkatkan pengawalan berjenjang terhadap upaya penagihan dana bergulir pada seluruh BKM/LKM Kab. Bantul bersama Fasilitator Pendamping Kelurahan (terlampir bukti foto kegiatan crosscheck KSM)

1 0,00 03

5 1

1 03

0804 Telah Ditindaklanjuti sesuai Berita Acara Penyerahan Barang berupa Bibit lele dan pakan lele dari Supriyanto (Supplier) ke KSM Minotirto Tanggal 26 Juni 2015

1 0,00 03

1 1

2 03

0804 Telah Ditindaklanjuti sesuai Surat Kepala Satker PIP Kabupaten Bantul Nomor 48/PPIP/BTL/2015 Tanggal 25 Mei 2015

1 0,00 03

2 1

2 03

0804 Telah Ditindaklanjuti sesuai Surat Kepala Satker PIP Kabupaten Bantul Nomor 51/PPIP/BTL/V/2015 Tanggal 25 Mei 2015 1 0,00 03 1 2 2 03 Hal 5 dari 8

(15)

TL

Rek.

Sebab

LHP

Temuan

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0801 Telah Ditindaklanjuti sesuai Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 903/0284/15 Tanggal 01 Juli 2015 tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

1 0,00 03

1 1

LAK-129/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Pelaksanaan Program JKN Tahun 2014 pada Kabupaten Klaten

10/06/2015 03 1 03

0804 Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPT) Kabupaten Sleman telah mengirim Data Keluarga Miskin dan Rentan Miskin Kabupaten Sleman ke TNP2K Jakarta, sesuai SK Bupati Sleman Nomor 580/Kep.KDH/A/2013 untuk program tahun 2014 dan SK Bupati Sleman Nomor

90.3/Kep.KDH/A/2014, untuk program tahun 2015 serta surat Ketua TKPK Kabupaten Sleman Nomor

465/032/TKPK/Slm, tanggal 8 Desember 2014 perihal Sinkronisasi Data Penerima KPS (Kartu Perlindungan Sosial) sama dengan Penerima Raskin ke TNP2K Jakarta

1 0,00 03

1 1

LAK-628/PW/12/2/2013

Laporan Audit Kinerja Program Raskin Sleman Tahun 2013

(16)

Lampiran I-C

:

26 Juli 2015

s.d. 25 Agustus 2015

PERIODE

PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN NON TPK YANG TERJADI PADA BULAN INI

UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TL

Kode

_TL

Memo TL

Status

_TL

Nomor

TL

Nomor

Rek.

Nomor

Sebab

Nomor LHP

Tgl. LHP

Status

_LHP

_Temuan

Nomor

_Temuan

Status

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0804 Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPT) Kabupaten Sleman telah mengirim Data Keluarga Miskin dan Rentan Miskin Kabupaten Sleman ke TNP2K Jakarta, sesuai SK Bupati Sleman Nomor 580/Kep.KDH/A/2013 untuk program tahun 2014 dan SK Bupati Sleman Nomor

90.3/Kep.KDH/A/2014, untuk program tahun 2015 serta surat Ketua TKPK Kabupaten Sleman Nomor

465/032/TKPK/Slm, tanggal 8 Desember 2014 perihal Sinkronisasi Data Penerima KPS (Kartu Perlindungan Sosial) sama dengan Penerima Raskin ke TNP2K Jakarta

1 0,00 03

1 1

LAK-628/PW/12/2/2013

Laporan Audit Kinerja Program Raskin Sleman Tahun 2013

15/11/2013 03 2 03

0102 Telah ditindak lanjuti ke kas negara dengan bukti setor tanggal 6 Agustus 2015

1 2.914.025,00 03

1 1

LATT-196/PW12/2/2014

Laporan Hasil Audit atas Klaim Dana Jamkesmas sampai dengan 31 Desember 2013 pada Rumah Sakit Khusus Anak Empat Lima Yogyakarta

26/05/2014 03 1 03

0102 Telah disetor ke kas negara tanggal 6 agustus 2015

1 37.011.941,00 03

1 1

2 03

0102 Telah ditindaklanuti dengan setoran ke kas negara dengan bukti setor tanggal 24 Desember 2014

1 152.212,00 03

1 1

LATT-548/PW12/2/2014

Laporan Hasil Audit atas Klaim Hutang Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2013 pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

29/10/2014 03 1 03

Hal 7 dari 8

(17)

TL

Rek.

Sebab

LHP

Temuan

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0801 Telah ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring BOS SD dan SMP Triwulan IV Tahun 2011 dan Triwulan I Tahun 2012 pada bulan Juli 2015 (Lampiran 2 buah bundel laporan Hasil Monitoring) sesuai dengan ST Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab. Magelang Nomor :

800/50.584/20.2a/2015, Juli 2015 dan Nomor : 800/50.585/20.2a/2015, Juli 2015

1 0,00 03

1 1

LHA-2991/PW11/2/2012

Audit Keuangan BOS KITA Kabupaten Magelang TA 2011

08/06/2012 03 1 03

0104 1) Telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp 36.118.000 dengan rincian Rp17.910.000 bukti setor tanggal 31 Desember 2014 dan Rp 18.278.000 bukti setor tanggal 02 Januari 2015

1 36.188.000,00 02

1 1

LHA-564/PW12/2/2014

Laporan Hasil Audit Operasional pada BAWASLU D.I Yogyakarta. 04/11/2014 02 1 02 121.372.578,00

Sub Total

TOTAL

125.372.578,00 25 August 2015 08:55:40 Dicetak tanggal

(18)