3 4 5
4 PENDAPATAN DAERAH 5,089,618,502,000.00 4,006,951,296,556.86 78.73 1,082,667,205,443.14
1 20 06 4 1 1 Pendapatan Asli Daerah 1,118,669,422,000.00 956,887,287,864.86 85.54 161,782,134,135.14 1 20 06 4 1 1 I Pajak Daerah 1,111,622,860,000.00 947,721,718,918.70 85.26 163,901,141,081.30 1 20 06 4 1 4 II Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,046,562,000.00 9,165,568,946.16 130.07 (2,119,006,946.16) 1 20 06 4 2 2 Dana Perimbangan 2,575,372,207,000.00 2,173,052,459,875.00 84.38 402,319,747,125.00 1 20 06 4 2 1 I Dana Bagi Hasil Pajak 149,504,623,000.00 120,399,598,250.00 80.53 29,105,024,750.00 1 20 06 4 2 2 II Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 64,280,172,000.00 91,268,361,625.00 141.99 (26,988,189,625.00) 1 20 06 4 2 3 III Dana Alokasi Umum 2,163,439,062,000.00 1,802,865,820,000.00 83.33 360,573,242,000.00 1 20 06 4 2 4 IV Dana Alokasi Khusus 198,148,350,000.00 158,518,680,000.00 80.00 39,629,670,000.00 1 20 06 4 3 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1,395,576,873,000.00 877,011,548,817.00 62.84 518,565,324,183.00 1 20 06 4 3 3 I Pendapatan Hibah - - - - 1 20 06 4 3 3 II Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 505,294,155,000.00 289,893,690,817.00 57.37 215,400,464,183.00
4 3 5 III Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 645,831,700,000.00 516,665,360,800.00 80.00 129,166,339,200.00 IV Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 244,020,592,000.00 67,745,675,000.00
V Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 430,426,000.00 - - 430,426,000.00 VI Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau - 2,706,822,200.00 -
5 BELANJA DAERAH 108,001,362,000.00 49,383,532,184.00 45.72 58,617,829,816.00 5 1 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 70,681,862,000.00 34,008,807,708.00 48.12 36,673,054,292.00 5 1 1 1 Belanja Pegawai 70,681,862,000.00 34,008,807,708.00 48.12 36,673,054,292.00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 9,429,319,000.00 7,951,181,704.00 84.32 1,478,137,296.00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 5,671,400,000.00 4,409,425,000.00 77.75 1,261,975,000.00 5 1 1 05 Belanja Insentif Pemungutan Pajak 55,581,143,000.00 21,648,201,004.00 38.95 33,932,941,996.00 5 2 5 2 2 BELANJA LANGSUNG 37,319,500,000.00 15,374,724,476.00 41.20 21,944,775,524.00 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,140,376,000.00 3,693,624,052.00 45.37 4,446,751,948.00 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,071,097,000.00 1,056,423,568.00 17.40 5,014,673,432.00 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52,400,000.00 50,670,000.00 96.70 1,730,000.00 05 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 238,860,000.00 71,600,000.00 29.98 167,260,000.00 06 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1,031,841,000.00
482,653,184.00 46.78 549,187,816.00
17 17 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 21,784,926,000.00 10,019,753,672.00 45.99 11,765,172,328.00 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : SEPTEMBER T.A 2015
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Kode Rekening U r a i a n Target / Anggaran Realisasi % Sisa
KABUPATEN BOGOR
DEDI A. BACHTIAR NIP : 196201221985031004
1 2
1
2
Cibinong, Oktober 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
ORGANISASI : 1.20.52. DINAS PENDAPATAN DAERAH
Anggaran
(Rp) Keu Fisik Tertim Th BLN s.d BLN BLN
(%) (%) bang'(%) 2015 ini Ini Ini
1 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15
37,319,500,000
1,870,059,922,000 1,881,996,881,682
I 5,089,618,502,000.00 4,006,951,296,556.86 78.73 78.73
1 1,118,669,422,000.00 956,887,287,864.86 85.54 85.54
I. 1,111,622,860,000.00 947,721,718,918.70 85.26 85.26
411 01 45,271,124,000.00 30,949,363,954.13 68.36 68.36
02 58,100,625,000.00 52,725,937,974.07 90.75 90.75
03 31,967,664,000.00 30,528,700,926.00 95.50 95.50
04 14,973,318,000.00 7,426,896,233.00 49.60 49.60
05 188,588,780,000.00 170,589,679,509.00 90.46 90.46
07 5,129,019,000.00 4,301,611,081.00 83.87 83.87
08 68,635,365,000.00 34,956,462,257.50 50.93 50.93
11 345,000,000,000.00 260,897,067,150.00 75.62 75.62
12 108,956,965,000.00 88,351,306,445.00 81.09 81.09
13 245,000,000,000.00 266,994,693,389.00 108.98 108.98
414 II 7,046,562,000.00 9,165,568,946.16 130.07 130.07
1 7,046,562,000.00 9,165,568,946.16 130.07 130.07
07 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel 164,035,000.00 170,533,187.37 103.96 103.96
02 Pendapatan Denda Pajak Restoran 56,975,000.00 97,157,590.55 170.53 170.53 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 6,890,000.00 12,254,005.00 177.85 177.85 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame 10,282,000.00 6,793,706.00 66.07 66.07 05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 4,028,000.00 1,360,606.00 33.78 33.78 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir 4,770,000.00 49,054,297.00 1,028.39 1,028.39 08 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 21,730,000.00 71,093,051.44 327.17 327.17 09 Pendapatan Denda Pajak BPHTB 478,272,000.00 78,052,744.00 16.32 16.32 10 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 34,980,000.00 43,224,274.80 123.57 123.57 11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan 6,264,600,000.00 8,636,045,484.00 137.85 137.85
Perdesaan dan Perkotaan
2 DANA PERIMBANGAN 2,575,372,207,000.00 2,173,052,459,875.00 84.38 84.38 421
01 149,504,623,000.00 120,399,598,250.00 80.53 80.53
01 57,256,314,000.00 49,966,875,650.00 87.27 87.27
02 92,248,309,000.00 70,432,722,600.00 76.35 76.35
02 64,280,172,000.00 91,268,361,625.00 141.99 141.99
02 192,870,000.00 286,851,647.00 148.73 148.73
04 204,294,000.00 421,191,596.00 206.17 206.17
05 10,384,916,000.00 18,716,028,085.00 180.22 180.22
07 322,478,000.00 703,264,033.00 218.08 218.08
08 10,547,234,000.00 6,619,184,758.00 62.76 62.76
09 6,094,111,000.00 4,951,137,776.00 81.24 81.24
10 36,534,269,000.00 59,570,703,730.00 163.05 163.05
422 01 2,163,439,062,000.00 1,802,865,820,000.00 83.33 83.33
01 2,163,439,062,000.00 1,802,865,820,000.00 83.33 83.33
01 198,148,350,000.00 158,518,680,000.00 80.00 80.00
01 198,148,350,000.00 158,518,680,000.00 80.00 80.00
3 1,395,576,873,000.00 877,011,548,817.00 62.84 62.84
LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD KABUPATEN BOGOR
Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
No. Uraian Pendapatan/Belanja/Program/Kegiatan
2
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah
Pajak Hotel
Pajak Parkir Pajak Air Tanah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Denda Pajak
Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent)
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil Bukan dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
TAHUN ANGGARAN 2015 Bulan : SEPTEMBER 2015
Realisasi REALISASI KINERJA (Indikator Output)
KETERANGAN (KENDALA/PERMASALAHAN
& TINDAK LANJUT) Keuangan
Capaian Target Realisasi
431 - - - - 01 - - - -
433
01 505,294,155,000.00 289,893,690,817.00 57.37 57.37
01 98,646,950,000.00 54,866,957,445.00 55.62 55.62
03 128,863,320,000.00 64,786,009,950.00 50.27 50.27
05 150,681,804,000.00 88,325,619,165.00 58.62 58.62
07 1,049,724,000.00 501,569,325.00 47.78 47.78
08 126,052,357,000.00 81,413,534,932.00 64.59 64.59
434 645,831,700,000.00 516,665,360,800.00 80.00 80.00
01 - - - -
05 511,526,939,000.00 409,221,552,000.00 80.00 80.00
06 4,042,700,000.00 3,234,160,000.00 80.00 80.00
07 130,262,061,000.00 104,209,648,800.00 80.00 80.00
435 244,020,592,000.00 67,745,675,000.00 - 0.00
01
01 244,020,592,000 1,263,000,000.00 - 0.00
02 - 66,482,675,000.00 - 0.00
436 430,426,000.00 - - -
02 430,426,000.00 - - -
2,706,822,200.00
2,706,822,200.00
108,001,362,000.00
49,383,532,184.00 45.72 56.67 1 70,681,862,000.00 34,008,807,708.00 48.12 48.12
Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan
Bagi Hasil dari Pajak Rokok
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Dana Desa
01 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Ret. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian
Belanja Tidak Langsung
01 Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau
BELANJA DAERAH
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Bantuan Keuangan dari Propinsi
Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Barat Bantuan keuangan dari Propinsi DKI Jakarta
I Belanja Pegawai
70,681,862,000.00
34,008,807,708.00 48.12 48.12 - 9,429,319,000.00 7,951,181,704.00 84.32 84.32 -
1 6,879,516,000.00 5,942,538,440.00 86.38 86.38
2 718,410,000.00 666,445,774.00 92.77 92.77 3 466,765,000.00 359,050,000.00 76.92 76.92 4 3,445,000.00 2,650,000.00 76.92 76.92 5 365,455,000.00 242,145,000.00 66.26 66.26 6 527,473,000.00 394,283,520.00 74.75 74.75 7 183,543,000.00 143,305,003.00 78.08 78.08 8 260,000.00 111,708.00 42.96 42.96 9 247,302,000.00 179,311,967.00 72.51 72.51 10 16,511,000.00 9,484,574.00 57.44 57.44 11 20,639,000.00 11,855,718.00 57.44 57.44 - - 5,671,400,000.00 4,409,425,000.00 77.75 77.75
1 1,609,200,000.00 1,207,875,000.00 75.06 75.06 - 2 4,062,200,000.00 3,201,550,000.00 78.81 78.81
- - - 55,581,143,000.00 21,648,201,004.00 38.95 38.95
1 55,581,143,000.00 21,648,201,004.00 38.95 38.95
2 Belanja Langsung 37,319,500,000.00 15,374,724,476.00 41.20 65.25 45.28
01 8,140,376,000.00 3,693,624,052.00 45.37 66.56 45.05
02 1,746,000,000.00 613,104,670.00 35.11 75.00 35.11 23 line 23 line 23 line 23 line
- Jumlah jaringan telepon yang Gaji dan Tunjangan
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi Tunjangan Keluarga
Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji
Iuran Asuransi Kesehatan
Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja Iuran Asuransi Kematian
Tambahan Penghasilan PNS
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif - lainnya
Biaya Insentif Pemungutan Pajak Belanja Pajak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dipergunakan 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik 23 jaringan listrik - Jumlah jaringan listrik yang dipergunakan
22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM 22 jaringan PDAM
- PDAM 2 line internet 2 line internet 2 line internet 2 line internet
- Jumlah jaringan Internet yang dipergunakan 2 leased line 2 leased line 2 leased line 2 leased line
06 110,225,000.00 21,257,200.00 19.29 30.00 19.29 Jumlah kendaraan dinas/operasional 44 unit roda 4 2 unit roda 4 15 unit roda 4 2 unit roda 4
yang dipelihara perizinannya 105 unit roda 2 27 unit roda 2
08 555,132,000.00 149,661,000.00 26.96 75.00 26.96 - Jumlah jasa petugas kebersihan yang di 14 orang 14 orang 14 orang 14 orang
biayai
- Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia 1 paket alat2 kebersihan 1 paket alat2 kebersihan 1 paket alat2 kebersihan 1 paket alat2 kebersihan
10 403,623,000.00 - - 0.00 - - Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 50 jenis 0 jenis Proses Pembuatan Dokumen LS
11 167,707,000.00 114,467,900.00 68.25 75.00 68.25 25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis
FC 20 UPT FC 20 UPT FC 20 UPT
12 58,288,000.00 57,292,500.00 98.29 100.00 98.29
9 jenis 9 jenis 0 jenis 9 jenis
tersedia
15 137,040,000.00 97,273,600.00 70.98 75.00 70.98 10 jenis koran 10 jenis koran 10 jenis koran 10 jenis koran
16 579,337,000.00 8,850,000.00 1.53 10.00 1.53 2 0 jenis
Jenis
17 774,000,000.00 488,420,000.00 63.10 75.00 63.10 12 1 9 1
Bulan Bulan Bulan Bulan
18 780,790,000.00 470,460,000.00 60.25 75.00 60.25 12 1 9 1
Bulan Bulan Bulan Bulan
19 93,613,000.00 64,885,500.00 69.31 75.00 69.31 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak 7 tenaga kontrak
2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan 2 pengelola kearsipan
20 269,020,000.00 114,324,000.00 42.50 75.00 42.50
Jenis dan jumlah dokumen dan arsip
22 222,425,000.00 46,023,800.00 20.69 75.00 20.69 4 jenis ATK 1 jenis buku laporan 4 jenis ATK 1 jenis buku laporan
4 jenis ATK 4 jenis ATK
23 650,000,000.00 649,900,000.00 99.98 100.00 99.98 Terpenuhinya kebutuhan Sewa Gedung/Kantor 20 gedung 20 gedung 20 gedung 20 gedung
UPT
40 455,516,000.00 147,818,882.00 32.45 75.00 32.45 5 2 2 2
dokumen dokumen dokumen dokumen
43 1,137,660,000.00 649,885,000.00 57.12 75.00 57.12 40 di UPT 40 di UPT 40 di UPT 40 di UPT
12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda 12 orang di Dispenda
02 6,071,097,000.00 1,056,423,568.00 17.40 29.50 16.88
05 1,375,000,000.00 - - 0.00 - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia 3 mobil lapangan pelayanan PBB dan
0 mobil Masih dlm proses Anwidzjing (Penjelasan Lelang di KLPBJ)
1 motor operasional 0 motor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Teknis perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Penyediaan Makanan & Minuman
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /
Penyediaan Sewa Tempat
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi bahan bakarnya
Jumlah makan minum yang tersedia
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan
Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia
20.000 Dokumen dan 1 sistem arsip digital
20.000 Dokumen dan 0 sistem arsip digital 20.000 Dokumen dan 0
sistem arsip digital
20.000 Dokumen dan 0 sistem arsip digital
Jumlah sarana dan prasarana pengamanan kantor yang tersedia
1 buku laporan 0 sistem
12 orang di Dispenda Jumlah administrasi barang yang dilayani
1 jenis buku laporan dan 1 sistem pengadaan
barang dan jasa terintegrasi
Jumlah administrasi kepegawaian yang dilayani
13 828,700,000.00 385,380,000.00 46.50 75.00 46.50 12 15 unit printer 9 15 unit printer
Bulan Bulan
14 889,720,000.00 240,551,000.00 27.04 40.00 27.04 12 25 unit filling cabinet 9 25 unit filling cabinet
Bulan 1 mesin vacum Bulan 1 mesin vacum
1 mesin potong 1 mesin potong
75 rak arsip 75 rak arsip
21 701,000,000.00 186,868,000.00 - 40.00 - 3 Paket gedung 1 Paket pemelih 1 Paket pemelih 1 Paket pemelih 1 paket masih dlm proses penyampaian
ulang ke KLPBJ dan 1 paket lagi dlm proses
pengadaan
23 526,700,000.00 111,103,568.00 21.09 40.00 21.09 44 unit roda 4 2 unit roda 4 16 unit roda 4 2 unit roda 4
2 unit roda 2 2 unit roda 2 2 unit roda 2
29 145,500,000.00 132,521,000.00 91.08 100.00 91.08 4 jenis 4 Unit Infokus 4 jenis 2 Unit Infokus
4 unit LCD 2 unit LCD
4 Mesin perporasi 4 Mesin perporasi
90 Unit Komputer 87 Unit Komputer
40 Unit Printer 34 Unit Printer
31 50,000,000.00 - - 0.00 - 12 bulan 0 tdk akan direalisasikan
Bulan
33 90,000,000.00 - - 0.00 - 2 0
jaringan jaringan
38 1,414,477,000.00 - - 0.00 - 1 0 tdk akan direalisasikan
jaringan jaringan
42 50,000,000.00 - - 0.00 - 10 titik 0 Blm adanya pengajuan Nota dr bidang terkait
10 titik
03 52,400,000.00 50,670,000.00 96.70 100.00 96.70
02 52,400,000.00 50,670,000.00 96.70 100.00 96.70 Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia 66 0rang 66 0rang 66 0rang 66 0rang Masih proses administrasi pengadaan
05 238,860,000.00 71,600,000.00 29.98 37.50 17.19
01 100,000,000.00 - - 0.00 - 100 orang 0
orang
05 138,860,000.00 71,600,000.00 51.56 75.00 51.56 200 ORANG 200 ORANG 200 ORANG 200 ORANG
06 1,031,841,000.00 482,653,184.00 46.78 72.22 49.86
01 66,689,000.00 50,093,944.00 75.12 75.00 75.12 4 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen
02 13,435,000.00 13,434,330.00 100.00 100.00 100.00 20 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen
04 13,320,000.00 13,320,000.00 100.00 100.00 100.00 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen
05 179,025,000.00 62,950,000.00 35.16 75.00 35.16 5 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen
Pengadaan Peralatan Kantor
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala instalasi Jaringan Listrik dan- Komunikasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Menara/Media Sosialisasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Jumlah peralatan kantor yang tersedia
Jumlah peralatan kantor yang tersedia
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah kendaraan operasional terpelihara
Jumlah terpeliharanya gedung kantor
Terpeliharanya taman halaman kantor dan terpeliharanya trotoar dihalaman kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik dan telekomunikasi
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala bangunan menara sosialisasi
Jumlah peserta yang mengikuti diklat
Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan rohani
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen perencanaan anggaran SKPD
06 390,162,000.00 245,631,760.00 62.96 75.00 62.96 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
1 sistem aplikasi 0 aplikasi
10 75,967,000.00 19,480,000.00 25.64 75.00 25.64 Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD
12 dokumen 1 dokumen 8 dokumen 1 dokumen
13 187,000,000.00 - - 0.00 - 5 Media 0 Media
3 kali 0 kali
1 website, 20 banner 0 website
0 banner
14 42,300,000.00 24,599,600.00 58.16 75.00 58.16 2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
15 63,943,000.00 53,143,550.00 83.11 75.00 83.11 3 Dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen
17 21,784,926,000.00 10,019,753,672.00 45.99 85.68 45.99
19 504,840,000.00 188,382,000.00 37.32 66.67 37.32 3 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen
33 93,442,000.00 86,604,500.00 92.68 100.00 92.68 Jumlah Dokumen Data dan Perhitungan 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen
Bagian Desa dari hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
34 348,906,000.00 236,731,500.00 67.85 68.72 67.85 521,622,860,000.00 70,081,049,885.00 358,435,709,169 70,081,049,885.00
- Melaksanakan Koordinasi deng Pihak UPT berkaitan deng piutang - Melaksanakan Penagihan secara langsung kpd WP - Membuat Surat Teguran
37 458,143,000.00 147,037,950.00 32.09 50.00 32.09 2 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0 dokumen
41 146,514,000.00 129,945,500.00 88.69 66.90 88.69 Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang 15.210 Berkas 4,384 10,175 4,384 tersedia
42 133,706,000.00 101,758,400.00 82.09 66.67 82.09 3 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen
43 95,660,000.00 75,992,780.00 79.44 75.00 79.44 3 3 3 3
45 3,049,784,000.00 1,140,691,300.00 37.40 100.54 37.40 Jumlah Target SPPT PBB sebanyak : 1,700,000 13,776 1,709,164 13,776
47 1,144,007,000.00 525,735,000.00 45.96 72.73 45.96 Jumlah media sosialisasi yang tersedia 4 Jenis media sosialisasi
(bulanan,
semesteran,tahunan) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Penatausahaan keuangan SKPD
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Publikasi Kinerja SKPD
Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
Penagihan Pajak Daerah
Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah Penyusunan Renja SKPD
Penyusunan Renstra SKPD
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga
Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB
Sosialisasi Pendapatan Daerah
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan
Jumlah publikasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen renja
Jumlah dokumen renstra yang disusun
Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah sebagai hasil intensifikasi dan ekstensifikasi
Jumlah dana penerimaan pajak daerah yang tersedia
- Masih adanya Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajiban membayar Pajak sesuai dengan Peraturan
Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengendalian pajak
Jumlah Dokumen data realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Jumlah porforasi benda berharga yang terlayani
Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis Retribusi daerah
Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis Retribusi daerah
Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis Retribusi daerah
Jenis pajak Daerah/ 12 Jenis Retribusi daerah
1. Media Massa : 57 - 57
2. Media Elektronik : 1 - 1
3. Media Tatap Muka 18 6 24 1. (8/9/2015) Sosialisasi PBB P2 khususnya yg pinjam pakai
/sewa aset pemda
2. (10,15,17,22,29/9/2015) sosialisasi pajak air tanah"
Barcode"
4. Media Cetak
- Leaflet - - -
- Buku Saku - - -
- Baliho - - -
- Spanduk 500 - 500
- Banner 4 6 10 2 banner ttg bukti pembayaran dr sm dng SSPD & STTS PBB
- Piagam 9 - 9 9 piagam desa lunas
48 493,643,000.00 209,561,300.00 42.45 75.00 42.45 18 1 19
(setiap tahap 30 org)
59 124,780,000.00 74,982,910.00 60.09 71.43 60.09 Tersedianya dokumen produk hukum 21 Dokumen 7 - 7
65 1,566,837,000.00 651,681,242.00 41.59 108.65 41.59 245,000,000,000 194,885,461,398 266,203,618,666 194,885,461,398 Permasalahan :
1. Blm seluruh Kecamatan mempunyai Bank Tempat pembayaran
2. Sulitnya menagih WP yang berdomisili di Luar Daerah
3. Banyaknya SPPT yang Double anslag
4. Banyaknya SPPT Tanah Kosong yang tidak diketahui alamat pemiliknya
Tindak Lanjut :
1. Melaksanakan payment On line PBB di 30 Unit BRI sekab.BGR dan Kantor Dispenda (pelayanan PBB)
2. Pembentukan sebanyak 20 UPT
71 524,417,000.00 222,996,819.00 42.52 67.91 42.52 Jumlah Blanko SSPD BPHTB yang divalidasi 45,000 9,894 30,560 9,894
74 291,783,000.00 90,868,500.00 31.14 67.91 31.14 Jumlah Berkas SSPD BPHTB yang diteliti dan
diverifikasi
45,000 9,894 30,560 9,894
75 243,458,000.00 122,071,039.00 50.14 74.58 50.14 Jumlah sistem informasi administrasi keberatan dan sistem informasi BPHTB
3 Jenis 1 Jenis 3 Jenis 1 Jenis Pembuatan Dokumen LS
12 Bln 1 bln 8bln 1 bln Belanja Cetak Blanko BPHTB ONLINE
345,000,000,000 27,600,000,000 174,901,201,734 36,000,871,807 (sedang dlm proses)
77 297,643,000.00 184,479,789.00 61.98 67.88 61.98 Terlaksananya penagihan Dana Transfer 3,751,885,151,000 1,956,786,146,420 2,546,948,263,286 1,956,786,146,420
80 270,477,000.00 169,339,800.00 62.61 184.13 62.61 Jumlah Objek Pajak yang terdata 208 wajib pajak daerah 156 WP 383 WP 156 WP
tentang tekhnik pemeriksaan pajak daerah, (32 org = 1 tahap)
Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah
Penagihan PBB
Pelayanan Validasi BPHTB
Penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB
Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah
Evaluasi dan pengendalian BPHTB
Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer
Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
Meningkatnya Kemampuan Aparatur pemungut Pajak Daerah
30 Kegiatan In House Training
Jumlah penerimaan piutang dari PBB
1. IHR (Selasa, 01/09/2015)
81 532,528,000.00 354,325,950.00 66.54 94.96 66.54 Jumlah Objek Pajak yang terdaftar 23.899 SPTPD 7.891 SPTPD 22.694 SPTPD 7.891 SPTPD
83 391,664,000.00 206,430,000.00 52.71 72.06 52.71 15.966 dokumen 4.983 dokumen 11.505 dokumen 4.983 dokumen
84 259,183,000.00 87,778,900.00 33.87 66.67 33.87 3 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen
85 605,941,000.00 310,465,000.00 51.24 71.43 51.24 Jumlah lokasi tanah yang dilakukan Analisa Zona Tanah (ZNT)
7 Kecamatan 3 kecamatan 5 kecamatan 3 kecamatan Permasalahan :
1. Pemilahan Kecamatan untuk kegiatan Analisa zona tanah 2. Keterbatasan SDM (Tim Penilai Nilai Tanah) yg memiliki
Tindak Lanjut :
Melakasanakan kegiatan analisa nilai zona tanah
1. Kurangnya SDM untuk Verifikasi ke Lapangan
86 655,626,000.00 478,694,625.00 73.01 100.54 73.01 Jumlah pendataan obyek pajak PBB 1,700,000 13,776 1,709,164 13,776
SPPT
87 1,000,075,000.00 404,498,100.00 40.45 75.00 40.45 Jumlah pemutahiran Data PBB 40 kecamatan 40 kecamatan 40 kecamatan 40 kecamatan Permasalahan :
3 Kec. 1. krgnya SDM utk verifikasi ke lapangan
Tindak Lanjut :
Diadakan Penerimaan Outsourching No. 10 Tahun 2011 pasal 20 ayat (3).
90 165,920,000.00 - - 67.91 - Jumlah data BPHTB yang diolah dalam 2 sistem
Basis Data BPHTB 45,000 9,894 30,560 9,894 pembuatan dokumen LS belanja pemeliharaan jaringan komputer
(sedang dlm proses)
91 4,120,180,000.00 2,233,438,332.00 54.21 84.00 54.21 2 buah sistem 78 168 78 1Buah Sistem Proses Lelang
200 titik 200 200 200
92 142,460,000.00 65,951,900.00 46.30 264.17 46.30 Jumlah berkas keberatan, pengurangan, 600 Pemohon 961 Pemohon 1.585 Pemohon 961 Pemohon Permasalahan :
pembetulanm restitusi,kompensasi dan 1. Tdk semua objek pajak tercover dlm peta Zona Nilai Tanah
pembatalan yang diproses (ZNT)
2. Sismiop baru dilakukan di 27 Kecamatan Tindak Lanjut :
1. Diterapkannya sanksi administrasi terhadap permohonan kebe- ratan yang ditolak atau dikabulkan berdasarkan Perda No : 10 Tahun 2011 pasal 20 ayat (3)
93 947,986,000.00 476,618,450.00 50.28 75.00 50.28 Jumlah kecamatan yang diverifikasi PBB 40 kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan Permasalahan :
1. Banyaknya Jumlah Objek Pajak yang belum terdata
2. Beberapa OP yang harus melalui penilaian individual karena karakteristik & fungsinya
3. Banyak data-data terkait kepemilikan bumi maupun bangunan yg msh blm akurat
Tindak Lanjut :
1. Koordinasi dengan pihak UPT dan Desa serta Instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap kepemilikan lahan dan bangunan 2. Pemutahiran data dengan melakukan pemeliharaan data, pendataan, penilaian dan pemetaan (Sismiop)
94 405,913,000.00 86,344,375.00 21.27 92.50 21.27 245,000,000,000 155,308,471,892 226,626,629,160 155,308,471,892 Permasalahan :
1. Tidak dapat ditemukan lokasi objek pajak dilapangan
2. Banyaknya SPPT yang Double anslag
3. Subjek pajaknya tidak dapat di indentifikasi dng jelas
Tindak Lanjut :
1. Melakukan koordinasi dan inventarisir data piutang PBB P2 2. Mengkaji data piutang PBB P2 per-Nop hasil inventarisir 3. Melakukan sosialisasi tatacara verifikasi data piutang PBB P2 4. Melakukan pemutakhiran data piutang PBB P2 Per-Nop 5. Mengusulkan penghapusan data piutang SPPT PBB P2 6. Membuat berita acara hasil verifikasi data piutang PBB P2 7. Melaporkan hasil verifikasi piutang kepada Bupati
Pendataan Wajib Pajak Daerah
Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah
Analisa Zona Nilai Tanah
Up Dating Data PBB
Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak PBB
Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi
Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak Hotel dan Restoran
Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi PBB
Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
Monitoring dan Evaluasi PBB Jumlah obyek PBB yang bermasalah
Jumlah Surat Dok Ketetapan Pajak Daerah yg telah diterbitkan & didistribusikan
Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD
Jumlah sistem Monitoring transaksi usaha secara on line
97 511,637,000.00 220,673,136.00 43.13 75.00 43.13 Jumlah basis data obyek pajak menara 8 kecamatan 2 kecamatan 6 kecamatan 2 kecamatan Permasalahan :
telekomunikasi 312 204 204 204 1. Jumlah Tower yang banyak dan tersebar disemua Kecamatan baik perkotaan maupun pedesaan.
2. Jumlah SDM / Tim Surveyor yang masih terbatas.
3. Sarana dan prasarana atau kelengkapan survey yang masih terbatas.
Tindak lanjut :
1. Koordinasi dengan pihak Provider
2. Pengadaan sarpras untuk menunjang kegiatan survey dan analisa.
3. Mengadakan komunikasi dengan pihak provider dan stake holders.
98 805,961,000.00 236,465,200.00 29.34 25.00 29.34 Jumlah sistem informasi PBB 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem
99 198,000,000.00 185,000,000.00 93.43 100.00 93.43 Jumlah sistem aplikasi pendapatan daerah 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan 40 Kecamatan - Proses penyusunan Dokumen
- Sudah pada tahap Draft Aplikasi Integrasi
101 572,177,000.00 106,906,225.00 18.68 164.19 18.68 Jumlah dana penerimaan PBB yang terealisasi 10,000,000,000 46,418,016,264 16,419,464,150 46,418,016,264 Permasalahan :
1. Lokasi yang jauhn mengakibatkan koneksi internet kurang maksimal
2. masih kurangnya alat transportasi seperti mobil keliling 3. Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mobil keliling
Tindak lanjut :
1. Menambah personil tim mobil keliling 2. melengkapi sarana dan prasarana 3. menambah amana mobil keliling
110 151,113,000.00 40,902,200.00 27.07 50.00 27.07 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
111 530,522,000.00 166,400,950.00 31.37 50.00 31.37 Tersedianya basis objek pajak statsiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
95 SPBU 75 SPBU 75 SPBU 75 SPBU Permasalahan :
1. Jumlah SPBU yang banyak dan tersebar disemua Kecamatan baik perkotaan maupun pedesaan.
2. Jumlah SDM / Tim Surveyor yang masih terbatas.
3. Sarana dan prasarana atau kelengkapan survey yang masih terbatas.
Tindak lanjut :
1. Koordinasi dengan pihak SPBU
2. Pengadaan sarpras untuk menunjang kegiatan survey dan analisa.
3. Mengadakan komunikasi dengan pihak SPBU
10,778,600
3,280,000
2,970,000
2,288,290
75,793,370
187,700
532,938
1,968,867
Pelayanan Mobil Keliling PBB
Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah
Indentifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)
Pengelolaan Teknologi Informasi PBB
Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
Dokumen analisa data dan jumlah pengendalian pelaksanaan ISO
Cibinong, Oktober 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
DEDI A. BACHTIAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196201221985031004
ORGANISASI : 1.20.52. DINA
1
I
1 I.
411 01
02 03 04 05 07 08 11 12 13
414 II
Pajak Mineral Pajak Bumi dan Perkotaan
Lain-lain Pendap Pajak Hiburan
Pajak Reklame Pajak Peneranga Pajak Parkir Pajak Air Tana
Bea Perolehan Hak at (BPHTB)
PENDAPATAN DAE PENDAPATAN A Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restora No. Uraian Pendapat
1
07 01
02 03 04 05 07 08 09 10 11
2 DANA PERIMB 421
01
01 02 02
02 04
Bagi Hasi Bagi Hasi pasal Pribadi Bagi Hasil Bukan
Bagi Hasi Hutan Bagi Hasi Pendap
Bagi hasil Paj Bagi Hasil Paj
05 07 08 09 10
422 01
01 01
01
3 431
01
433
01
01 03
05 07
08
Dana Bagi H Bagi Hasi Bagi Hasi Kendara Bagi Hasi Kendara Bagi Hasi Pema Bagi Hasi Dana Alokasi
Dana
Lain-lain Pendap Pendapatan Pendapatan Hiba
Dana Bagi H Pemerintah
Bagi Hasi Bagi Hasi BumiBagi Hasi BumiBagi Hasi Bumi Dana Alokasi
Dana Bagi Hasi Ekspl
434
01
05 06 07
435
01
01 02
436
02
01 Dana Alokasi Dana Alokasi Cukai Bantuan Keuanga
Bantua Barat Bantua Jakarta 01 Dana Bagi H
Pemerintah Ret. Pel Keme Dana Penyes Dana Penyes Dana Dana Pegaw Dana
Bantuan Keuanga
1
I Belanja Pegawai
-
BELANJA DA Belanja Tidak L
Gaji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
1
2
- 1
Tambah Beba
Tambah lainnya Biaya Belanja Tunjan Pembul Iuran Asu Iuran Asu Iuran Asu Tambahan Gaji Pokok PN Tunjan
Tunjan Tunjan Tunjan Tunjan
2 Belanja Lang 01
02
06
08
10
11
12
Penyedi
Penyedi Penggan
Penyedi Pene Penyedi Daya Ai
Penyedi Perizi
Penyedi
Program Pelayanan Perkantoran
15
16
17
18
19
20
22 Penyedi
Barang Penyedi Admin Tekni
Pelayana Penyedi
Rapat Dalam dan Penyedi Perun
Penyedi Pene
23
40
43
02
05
13
14 Penga
Program Peningkatan Prasarana Ap
Penga
Penga Penyedi
Penyedi Kepega
Penga Perkan
21
23
29
0 31
33
38
42
03 Program Peningkatan Pemel
Komput
Pemel Mena Pemel
Pemel Jaringa Komun Pemel Dinas /
Pemel Gedun Pemel Kantor
02
05
01
05
06
01
02
04
Penyus
Penyus Tahu Pembin Apara
Program Peningkatan Sistem Pelap
Keuangan Penyus Ikhtisa Pengadaan Pa
Program Peningkatan Daya Aparatur
Pendi
05
06
10
13
14
15 Penyus
Monito
Publikas
Penyus Penyus
Pena
17
19
33
34
37
41
Pemeri Daera
Perhi Penyus Bagia Penda
Pena
Program Peningkatan Keuangan Da
Intens sumber Pe
42
43
45
47
Pendi PBB
Sosia Pelayana Berha Pengol Penda
48
59
65 Pena
Penyus Pajak Da Pembin Pemun
71
74
75
77
80
Pene
Evalua
Pena Trans
Penda Pelayana
81
83
84
85
86
87
Analisa
Up Da
Pemel Penda
Pene Ketet Penyus Penda
90
91
92
93
Pena dan K
Verifi Pengol
Pene
94
97
98
Monito
Penila Telekomun
Pengel
99
101
110
111
Pelayana
Pene
Indent pada O Integras Daera
. DINAS PENDAPATAN DAERAH
Anggaran (Rp)
4 37,319,500,000
1,870,059,922,000 4,870,554,573,000.00 1,118,669,422,000.00 1,111,622,860,000.00 45,271,124,000.00
58,100,625,000.00
31,967,664,000.00
14,973,318,000.00
188,588,780,000.00
5,129,019,000.00
68,635,365,000.00
345,000,000,000.00
108,956,965,000.00
245,000,000,000.00
7,046,562,000.00
neral Bukan Logam dan Batuan mi dan Bangunan Perdesaan dan n
n Pendapatan Asli Daerah yang Sah buran
klame
jak Penerangan Jalan jak Parkir
jak Air Tanah
lehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2
AN DAERAH
PATAN ASLI DAERAH aerah
otel storan
apatan/Belanja/Program/Kegiatan
7,046,562,000.00
Pendapatan Denda Pajak Hotel 164,035,000.00 Pendapatan Denda Pajak Restoran 56,975,000.00 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 6,890,000.00 Pendapatan Denda Pajak Reklame 10,282,000.00 Pendapatan Denda Pajak Penerangan
Jalan
4,028,000.00
Pendapatan Denda Pajak Parkir 4,770,000.00 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 21,730,000.00 Pendapatan Denda Pajak BPHTB 478,272,000.00 Pendapatan Denda Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan
34,980,000.00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan
6,264,600,000.00
Perdesaan dan Perkotaan
PERIMBANGAN 2,471,188,907,000.00
149,504,623,000.00
57,256,314,000.00
92,248,309,000.00
64,280,172,000.00
192,870,000.00
204,294,000.00
agi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan agi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 asil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
agi Hasil Dari Provisi Sumber Daya agi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent)utan Pendapatan Denda Pajak
asil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak asil Pajak
10,384,916,000.00 322,478,000.00
10,547,234,000.00
6,094,111,000.00
36,534,269,000.00
2,163,439,062,000.00
2,163,439,062,000.00
93,965,050,000.00
198,148,350,000.00
1,280,696,244,000.00
- -
505,294,155,000.00 98,646,950,000.00
128,863,320,000.00
150,681,804,000.00
1,049,724,000.00
126,052,357,000.00 gi Hasil Pajak dari Provinsi
agi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor agi Hasil dari Bea Balik Nama
endaraan Bermotor (BBNKB) agi Hasil dari Pajak Bahan Bakar endaraan Bermotor (PBBKB)
agi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan
agi Hasil dari Pajak Rokok okasi Khusus
Dana Alokasi Khusus
n Pendapatan Daerah yang Sah atan Hibah
patan Hibah dari Pemerintah
gi Hasil Pajak dari Provinsi dan intah Daerah Lainnya
agi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak
umiagi Hasil Bukan dari Pertambangan Gas umiagi Hasil dari Pertambangan Panas umi
okasi Umum
Dana Alokasi Umum
agi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
597,433,786,000.00
- 511,526,939,000.00 2,700,000,000.00
83,206,847,000.00
177,537,877,000.00
177,537,877,000 -
430,426,000.00
430,426,000.00
okasi Cukai Hasil Tembakau kasi Cukai Hasil Tembakau ntuan Keuangan dari Propinsi
antuan keuangan dari Propinsi Jawa aratantuan keuangan dari Propinsi DKI Jakarta
gi Hasil Retribusi dari Provinsi dan intah Daerah Lainnya
Ret. Pelayanan Laboratorium emetrologian
Penyesuaian dan Otonomi Khusus Penyesuaian
Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Dana Tambahan Penghasilan Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah Dana Desa
ntuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerinta
108,001,362,000.00
70,681,862,000.00 a Pegawai
70,681,862,000.00
9,429,319,000.00
A DAERAH
a Tidak Langsung
Gaji dan Tunjangan
6,879,516,000.00 718,410,000.00 466,765,000.00 3,445,000.00 365,455,000.00 527,473,000.00 183,543,000.00 260,000.00 247,302,000.00 16,511,000.00 20,639,000.00 5,671,400,000.00
1,609,200,000.00
4,062,200,000.00
55,581,143,000.00 55,581,143,000.00 Tambahan Penghasilan berdasarkan
eban Kerja
Tambahan Penghasilan berdasarkan ainnya
Biaya Insentif Pemungutan Pajak elanja Pajak
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji
Iuran Asuransi Kesehatan
Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja Iuran Asuransi Kematian
Tambahan Penghasilan PNS aji Pokok PNS / Uang Representasi Tunjangan Keluarga
Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum Tunjangan Beras
a Langsung 37,319,500,000.00 8,140,376,000.00
1,746,000,000.00
110,225,000.00
555,132,000.00
403,623,000.00
167,707,000.00
58,288,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor gram Pelayanan Administrasi
kantoran
137,040,000.00
579,337,000.00
774,000,000.00
780,790,000.00
93,613,000.00
269,020,000.00
222,425,000.00 Penyediaan Pelayanan Administrasi
arang
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /
Teknis perkantoran
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Penyediaan Makanan & Minuman
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penerangan Bangunan Kantor
650,000,000.00
455,516,000.00
1,137,660,000.00
6,071,097,000.00 1,375,000,000.00
828,700,000.00
889,720,000.00 Pengadaan Perlengkapan Kantor
gram Peningkatan Sarana dan arana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Peralatan Kantor Penyediaan Sewa Tempat
Penyediaan Pelayanan Administrasi epegawaian
Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran
701,000,000.00
526,700,000.00
145,500,000.00
50,000,000.00
90,000,000.00
1,414,477,000.00
50,000,000.00
52,400,000.00 gram Peningkatan Disiplin Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan omputerisasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan enara/Media Sosialisasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Pemeliharaan Rutin/ Berkala instalasi Jaringan Listrik dan-omunikasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan edung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung antor
52,400,000.00
238,860,000.00 100,000,000.00
138,860,000.00
1,031,841,000.00
66,689,000.00
13,435,000.00
13,320,000.00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semestera
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur
gram Peningkatan Pengembangan m Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
daan Pakaian Kerja Lapangan
gram Peningkatan Kapasitas Sumber aratur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
179,025,000.00
390,162,000.00
75,967,000.00
187,000,000.00
42,300,000.00
63,943,000.00 Penyusunan Renstra SKPD
onitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Publikasi Kinerja SKPD
Penyusunan Renja SKPD
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Penatausahaan keuangan SKPD
21,784,926,000.00
504,840,000.00
93,442,000.00
348,906,000.00
458,143,000.00
146,514,000.00 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak
Daerah
Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Penyusunan Data dan Perhitungan
agian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah
Penagihan Pajak Daerah
gram Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah
133,706,000.00
95,660,000.00
3,049,784,000.00
1,144,007,000.00 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT
PBB
osialisasi Pendapatan Daerah
Pelayanan dan Pengadministrasian Benda erharga
Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
493,643,000.00
124,780,000.00
1,566,837,000.00 Penagihan PBB
Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah
Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah
524,417,000.00
291,783,000.00
243,458,000.00
297,643,000.00
270,477,000.00 Penelitian dan verifikasi SSPD BPHTB
Evaluasi dan pengendalian BPHTB
Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer
Pendaftaran Wajib Pajak Daerah Pelayanan Validasi BPHTB
532,528,000.00
391,664,000.00
259,183,000.00
605,941,000.00
655,626,000.00
1,000,075,000.00 Analisa Zona Nilai Tanah
Up Dating Data PBB
Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak Pendataan Wajib Pajak Daerah
Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen etetapan Pajak Daerah
Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah
165,920,000.00
4,120,180,000.00
142,460,000.00
947,986,000.00
Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi PBB
erifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan
Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Info
Penerapan Sistem Pelaporan On Line Pajak H
405,913,000.00
511,637,000.00
805,961,000.00
onitoring dan Evaluasi PBB
Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)
Pengelolaan Teknologi Informasi PBB
198,000,000.00
572,177,000.00
151,113,000.00
530,522,000.00
Pelayanan Mobil Keliling PBB
Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah
Indentifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Objek Pajak
Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
Keu Fisik Tertim
(%) (%) bang'(%)
6 7 8 9
1,881,996,881,682
3,821,574,209,360.62 78.46 78.46 952,970,332,618.62 85.19 85.19 943,976,724,842.62 84.92 84.92 30,898,747,419.13 68.25 68.25 52,776,705,126.07 90.84 90.84 31,865,101,823.00 99.68 99.68
7,426,896,233.00
49.60 49.60 171,313,283,356.00 90.84 90.84
4,301,802,749.00
83.87 83.87 34,868,710,993.42
50.80 50.80 259,589,404,128.00
75.24 75.24 88,068,184,362.00
80.83 80.83 262,867,888,653.00
107.29 107.29
8,993,607,776.00
127.63 127.63 Keuangan
Capaian
LAPORAN CAPAIAN KINER TA Bul
Realisasi
8,993,607,776.00
127.63 127.63 133,543,740.37 81.41 81.41
94,171,301.55
165.29 165.29 12,254,005.00
177.85 177.85 6,793,706.00
66.07 66.07 1,356,668.00
33.68 33.68 48,745,629.00
1,021.92 1,021.92 71,137,345.28
327.37 327.37 74,722,460.00
15.62 15.62 43,224,274.80
123.57 123.57 8,507,658,646.00
135.81 135.81
1,993,786,632,425.00
80.68 80.68
138,990,583,000.00
92.97 92.97
68,557,860,400.00
119.74 119.74 70,432,722,600.00
76.35 76.35 73,698,131,425.00
114.65 114.65
286,851,647.00
148.73 148.73 413,519,996.00
202.41 202.41
18,716,028,085.00
180.22 180.22 703,264,033.00
218.08 218.08 6,619,184,758.00
62.76 62.76 4,951,137,776.00
81.24 81.24 42,008,145,130.00
114.98 114.98 1,622,579,238,000.00
75.00 75.00
1,622,579,238,000.00
75.00 75.00 158,518,680,000.00
168.70 168.70 158,518,680,000.00
80.00 80.00
874,817,244,317.00
68.31 68.31 -
- - -
- -
289,893,690,817.00 57.37 57.37 54,866,957,445.00
55.62 55.62 64,786,009,950.00
50.27 50.27
88,325,619,165.00
58.62 58.62 501,569,325.00 47.78 47.78
81,413,534,932.00
64.59 64.59
516,665,360,800.00
86.48 86.48 - - - 409,221,552,000.00 80.00 80.00
3,234,160,000.00 119.78 119.78 104,209,648,800.00 125.24 125.24
66,482,675,000.00
- 0.00
- - 0.00 66,482,675,000.00 - 0.00
-
- -
-
- - 1,775,517,700.00
1,775,517,700.00
49,181,434,084.00
45.54 45.54 34,008,807,708.00 48.12 48.12
34,008,807,708.00
48.12 48.12 7,951,181,704.00
84.32 84.32 -
5,942,538,440.00 86.38 86.38 666,445,774.00 92.77 92.77 359,050,000.00 76.92 76.92 2,650,000.00 76.92 76.92 242,145,000.00 66.26 66.26 394,283,520.00 74.75 74.75 143,305,003.00 78.08 78.08 111,708.00 42.96 42.96 179,311,967.00 72.51 72.51 9,484,574.00 57.44 57.44 11,855,718.00 57.44 57.44 - 4,409,425,000.00 77.75 77.75
1,207,875,000.00 75.06 75.06 - 3,201,550,000.00 78.81 78.81
- - 21,648,201,004.00 38.95 38.95
21,648,201,004.00 38.95 38.95
15,172,626,376.00
40.66 62.34 43.04 3,693,624,052.00
45.37 66.56 45.05 613,104,670.00 35.11 75.00 35.11
21,257,200.00 19.29 30.00 19.29
149,661,000.00 26.96 75.00 26.96
- - 0.00 -
114,467,900.00 68.25 75.00 68.25
57,292,500.00 98.29 100.00 98.29
97,273,600.00 70.98 75.00 70.98
8,850,000.00 1.53 10.00 1.53
488,420,000.00 63.10 75.00 63.10
470,460,000.00 60.25 75.00 60.25
64,885,500.00 69.31 75.00 69.31
114,324,000.00 42.50 75.00 42.50
46,023,800.00 20.69 75.00 20.69
649,900,000.00 99.98 100.00 99.98
147,818,882.00 32.45 75.00 32.45
649,885,000.00 57.12 75.00 57.12
1,056,423,568.00
17.40 29.50 16.88 - - 0.00 -
385,380,000.00 46.50 75.00 46.50
240,551,000.00 27.04 40.00 27.04
