Tabel 8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Kedua Pembangunan Daerah

(1)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

PENDIDIKAN:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan adminstrasi yg

tertangani 100% 90.00% 2,990,240,000 91.00% 3,746,764,000 92.00% 4,121,440,400 93.00% 4,533,584,440 95.00% 4,986,942,884 95.00% 20,378,971,724 Disdikpora

Program Peningkatan Tenaga Kerja Persentase jumlah tenaga kerja yang

sudah bintek - 60.00% 546,000,000 65.00% 546,000,000 70.00% 600,600,000 75.00% 660,660,000 85.00% 726,726,000 85.00% 3,079,986,000 Disdikpora Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Persentase kegiatan yg sudah

dipublikasikan 100% 80.00% 944,950,000 85.00% 1,823,950,000 90.00% 2,006,345,000 93.50% 2,206,979,500 95.00% 2,427,677,450 95.00% 9,409,901,950 Disdikpora

Upacara Nasional dan Keagamaan Jumlah Upacara Nasional dan

keagamaan (%) 100% 100% 230,000,000 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 302,500,000 100% 332,750,000 100% 1,390,250,000 Disdikpora Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana prasarana

dalam kondisi baik 100% 80.00% 6,381,500,000 81.50% 7,185,150,000 82.00% 7,903,665,000 83.00% 8,694,031,500 90.00% 9,563,434,650 90.00% 39,727,781,150 Disdikpora KESEHATAN :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan adminstrasi perkantoran (%)

100 100 6,042,039,500 100 6,500,000,000 100 7,000,000,000 100 7,500,000,000 100 8,000,000,000 100 35,042,039,500 Dinkes Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kualitas pemeliharaan perlengkapan

gedung kantor (%) 100 100 2,024,151,365 100 2,500,000,000 100 3,000,000,000 100 3,500,000,000 100 4,000,000,000 100 15,024,151,365 Dinkes Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah penyebarluasan tenaga kesehatan (dr,drg, bidan,perawat, apoteker/ast.apt)

- 113 org 4,806,454,100 113 org 5,000,000,000 113 org 5,500,000,000 113 org 6,000,000,000 113 org 6,500,000,000 565 27,806,454,100 Dinkes PEKERJAAN UMUM :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan adminstrasi

perkantoran yg tertangani 100 100% 2,884,322,000 100% 3,172,754,200 100% 3,490,029,620 100% 3,839,032,582 100% 4,222,935,840 100% 17,609,074,242 Dinas PU +UPT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana prasarana

dalam kondisi baik 100 100% 4,687,870,000 100% 5,156,657,000 100% 5,672,322,700 100% 6,239,554,970 100% 6,863,510,467 100% 28,619,915,137 Dinas PU +UPT Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase jumlah pegawai yg tidak

disiplin 100 100% 148,200,000 100% 163,020,000 100% 179,322,000 100% 197,254,200 100% 216,979,620 100% 904,775,820 Dinas PU +UPT Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase pegawai terhadap kapasitas

pelayanan 100 100% 233,035,000 100% 256,338,500 100% 281,972,350 100% 310,169,585 100% 341,186,544 100% 1,422,701,979 Dinas PU +UPT Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Persentase kegiatan yg sudah

dipublikasikan 100 100% 414,000,000.00 100% 455,400,000 100% 500,940,000 100% 551,034,000 100% 606,137,400 100% 2,527,511,400 Dinas PU +UPT Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan

Pengawasan ke PU-an

Persentase perencanaan yang sudah

dilaksanakan 100 100% 1,265,500,000.00 100% 1,392,050,000 100% 1,531,255,000 100% 1,684,380,500 100% 1,852,818,550 100% 7,726,004,050 Dinas PU +UPT

Program kehumasan Ke-PU-an Persentase kegiatan yg sudah

dipublikasikan 100 100% 115,000,000.00 100% 126,500,000 100% 139,150,000 100% 153,065,000 100% 168,371,500 100% 702,086,500 Dinas PU +UPT Jumlah usaha Jasa konstruksi yang dibina

(%) 100 100% 708,500,000.00 100% 779,350,000 100% 857,285,000 100% 943,013,500 100% 1,037,314,850 100% 4,325,463,350 Dinas PU +UPT Koordinasi dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9

kab/kota 100% 100% 150,000,000.00 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 219,615,000 100% 915,765,000 Biro Ekbang

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Persentase kegiatan yg sudah

dipublikasikan 100 100% 362,500,000.00 100% 398,750,000 100% 438,625,000 100% 482,487,500 100% 530,736,250 100% 2,213,098,750 Dinas PU +UPT PERUMAHAN :

tertangani 100 100% Dinas PU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana prasarana

dalam kondisi baik 100 100% Dinas PU

PENATAAN RUANG :

tertangani 100 Dinas PU

dalam kondisi baik 100 Dinas PU

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan adminstrasi kantor

yg tertangani 100 100 2,990,000,000 100 3,289,000,000 100 3,617,900,000 100 3,979,690,000 100 4,377,659,000 100 18,254,249,000 Bappeda 3.8.

3.5.

2.2.

3.1.

5.2.

6 6.1.

4

5 (1)

1 1.1.

1.2.

1.3.

1.5.

2.4.

2

3.7.

4.2.

5.1.

(AkhirTahun 2013)*

3.4.

4.1.

3.9.

3

3.2.

Pengembangan Jasa Konstruksi 3.6.

Periode RPJMD

1.4.

2.1.

3.3.

Jawab

A. URUSAN WAJIB

Pembangunan

^(outcome)

(2)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1)

Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Persentase kegiatan yg sudah

dipublikasikan 100 100 100,000,000 100 110,000,000 100 121,000,000 100 133,100,000 100 146,410,000 100 610,510,000 Bappeda PERHUBUNGAN :

tertangani 12 bulan 12 bulan 2,363,063,000 12 bulan 2,400,000,000 12 bulan 2,500,000,000 12 bulan 2,750,000,000 12 bulan 3,000,000,000 12 bulan 13,013,063,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana prasarana

dalam kondisi baik 12 bulan 12 bulan 1,920,000,000 12 bulan 2,000,000,000 12 bulan 2,100,000,000 12 bulan 2,200,000,000 12 bulan 2,300,000,000 60 bulan 10,520,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase pegawai terhadap kapasitas

pelayanan 12 bulan 12 bulan 90,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 125,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 175,000,000 60 bulan 640,000,000 BADAN LINGKUNGAN HIDUP :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan adminstrasi dalam setahun yg

tertangani (%) 100 100 1,754,000,000 100 2,261,000,000 100 2,488,000,000 100 2,444,000,000 100 2,723,000,000 100 11,670,000,000 BLH Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana prasarana dalam kondisi baik

dalam setahun (%) 100 100 660,000,000 100 735,000,000 100 825,000,000 100 920,000,000 100 1,005,000,000 100 4,145,000,000 BLH Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terkoordinasinya sumber daya aparatur

Bid. LH di 9 kab/kota 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 250,000,000 9

Kab/Kota 475,000,000 9

Kab/Kota 550,000,000 9 Kab/Kota 650,000,000 9 Kab/Kota 750,000,000 9 Kab/Kota 2,675,000,000 BLH PERTANAHAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan adminstrasi yg tertangani

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

tertangani 100

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi yg

tertangani 100 100 937,750,000 100 1,031,525,000 100 1,134,677,500 100 1,248,145,250 100 1,372,959,775 100 5,725,057,525 BP3A Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana prasarana

dalam kondisi baik 100% 100% 472,450,000 100% 519,695,000 100 571,664,500 100 628,830,950 100 691,714,045 100 2,884,354,495 BP3A Penguatan Lembaga Masyarakat Fasilitasi P2TP2A 100% 100% 406,000,000 100% 446,600,000 100 491,260,000 100 540,386,000 100 594,424,600 100 2,478,670,600 BP3A Program Kajian Strategis Tentang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Jumlah kajian strategis - 3 550,000,000 3 605,000,000 3 665,500,000 3 732,050,000 3 805,255,000 15 3,357,805,000 BP3A

Program Penguatan Kelembagaan Fasilitasi Pelayanan Telepon Sahabat

Anak (TESA) di 9 Kab/kota 100% 100% 115,000,000 100% 126,500,000 100% 139,150,000 100% 153,065,000 100% 168,371,500 100% 702,086,500 BP3A KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA :

tertangani 100

DINAS SOSIAL :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi yg

tertangani 100% 1 keg 1,387,670,000 1 keg 1,443,600,000 1 keg 1,486,600,000 1 keg 1,552,650,000 1 keg 1,607,700,000 100% 7,478,220,000 Dinas Sosial Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana prasarana

dalam kondisi baik 100% 1 keg 175,000,000 1 keg 190,000,000 1 keg 250,000,000 1 keg 305,000,000 1 keg 310,000,000 100% 1,230,000,000 Dinas Sosial Program Pendayagunaan Perencanaan, Pengelolaan, dan

Pelaksanaan Pengawasan

Persentase perencanaan yang sudah

dilaksanakan 100% 1 keg 100,000,000 1 keg 100,000,000 1 keg 100,000,000 1 keg 110,000,000 1 keg 120,000,000 100% 530,000,000 Dinas Sosial Program Pengkajian dan Pengembangan Pembangunan Kesos

tersedianya data PMKS dan PSKS serta monev program pembangunan kesos

100% 2 keg 150,000,000 2 keg 175,000,000 2 keg 175,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000,000 100% 900,000,000 Dinas Sosial Program Penanggulangan Bencana dan Korban Tindak Kekerasan

Persentase bencana dan korban tindak kekerasan yg sudah berhasil ditanggulangi

100% 5 keg 760,000,000 5 keg 850,000,000 5 keg 900,000,000 5 keg 950,000,000 5 keg 1,000,000,000 100% 4,460,000,000 Dinas Sosial Program Pengembangan Potensi dan Peran Serta Masyarakat Persentase pembinaan kepada

yayasan/panti yg sudah dilakukan 100% 2 keg 150,000,000 2 keg 175,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 250,000,000 2 keg 250,000,000 100% 1,025,000,000 Dinas Sosial KETENAGAKERJAAN :

tertangani 100% 100% 1,798,643,800 100% 1,888,575,990 100% 1,983,004,790 100% 2,082,155,029 100% 2,186,262,780 100% 9,938,642,389 Disnaker +UPT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana prasarana

dalam kondisi baik 100% 100% 1,916,249,900 100% 2,012,062,395 100% 2,112,665,515 100% 2,218,298,790 100% 2,329,213,730 100% 10,588,490,330 Disnaker +UPT KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH :

Dishubkominfo + UPT

14 14.1.

14.2.

15 7

9.1.

13.3.

12.1.

13.4.

11 10 9 8

8.1.

7.2.

8.2.

8.3.

11.4.

11.1.

10.1.

11.2.

11.3.

11.5.

12

13 13.1.

13.5.

13.6.

13.2.

7.1.

6.3.

7.3.

(3)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1)

tertangani 100% 100% 735,757,050 100% 809,332,755 100% 890,266,031 100% 979,292,634 100% 1,077,221,897 100% 4,491,870,366 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana prasarana

dalam kondisi baik 100% 100% 1,185,536,400 100% 1,304,090,040 100% 1,434,499,044 100% 1,577,948,948 100% 1,735,743,843 100% 7,237,818,276 PENANAMAN MODAL :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Terlaksananya

pelayanan administrasi pada 100 20 959,000,000 20 1,056,000,000 20 1,267,000,000 20 1,309,500,000 20 1,432,000,000 100 6,023,500,000 BPMP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Tersedianya sarana &

prasarana pada kantor BPMP yang 100 20 846,000,000 20 1,285,000,000 20 8,535,000,000 20 2,145,000,000 20 1,275,000,000 100 14,086,000,000 BPMP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase terlaksananya

peningkatan kapasitas sumber 100 20 200,000,000 20 230,000,000 20 260,000,000 20 290,000,000 20 320,000,000 100 1,300,000,000 BPMP Program Publikasi melalui Media cetak / Elektronik Persentase peningkatan publikasi

melalui media cetak dan elektronik 100 20 135,000,000 20 155,000,000 20 175,000,000 20 190,000,000 20 205,000,000 100 860,000,000 BPMP KEBUDAYAAN :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan adminstrasi 100 100% 6,228,243,835 100% 6,851,068,219 7,536,175,040 8,289,792,544 9,118,771,799 38,024,051,437 Disbud Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana prasarana

kantor 100 100% 2,416,282,055 100% 2,657,910,261 2,923,701,287 3,216,071,415 3,537,678,557 14,751,643,575 Disbud

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media cakupan pembinaan dan pengawasan

kegiatan perfilman 100 100% 575,000,000 100% 632,500,000 695,750,000 765,325,000 841,857,500 3,510,432,500 Disbud

Kebudayaan Tingkat Nasional Cakupan pagelaran budaya tingkat

nasional 100 100% 1,200,000,000 1,320,000,000 1,452,000,000 1,597,200,000 1,756,920,000 7,326,120,000 Disbud

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA :

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Jumlah kerjasama informasi dengan mass media

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Monev Cabang Olahraga 5 Cabor 6 175,000,000 7 205,000,000 8 235,000,000 9 265,000,000 10 310,000,000 40 1,190,000,000 B.Kesra

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK :

tertangani 100% 100% 1,226,000,000 100% 1,409,000,000 100% 1,409,000,000 100% 1,409,000,000 100% 1,409,000,000 100% 6,862,000,000 Kesbangpol Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana

prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 1,050,000,000 100% 1,150,000,000 100% 850,000,000 100% 750,000,000 100% 850,000,000 100% 4,650,000,000 Kesbangpol PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH :

tertangani 100% 100% 3,065,786,000 100% 3,372,364,600 100% 3,709,601,060 100% 4,080,561,166 100% 4,488,617,283 100% 18,716,930,109 BPBD+UPT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana

prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 1,786,600,000 100% 1,965,260,000 100% 2,161,786,000 100% 2,377,964,600 100% 2,615,761,060 100% 10,907,371,660 BPBD+UPT Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas ESR, SDM, Operasional Crisis Centre dan Sistem Jaringan Peringatan Dini di 9 Kab/Kota

100% 100% 4,372,714,600 100% 4,809,986,060 100% 5,290,984,666 100% 5,820,083,133 100% 6,402,091,446 100% 26,695,859,904 BPBD+UPT

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :

Penyusunan LPPD Provinsi Bali 100% 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 302,500,000 100% 332,750,000 100% 366,025,000 100% 1,526,275,000 Biro Tapem Penyelenggaraan Administrasi Keuangan

dan Honor Daerah selama 12 bulan 100% 100% 500,000,000 100% 550,000,000 100% 605,000,000 100% 665,500,000 100% 732,050,000 100% 3,052,550,000 B. Umum Protokol Penyelesaian penyusunan pelaporan

keuangan semesteran dan penatausahan belanja

100% 100% 935,012,000 100% 1,028,514,000 100% 1,131,366,000 100% 1,244,502,000 100% 1,368,952,000 100% 5,708,346,000 Biro Keuangan 100 100 317,170,000 100 335,000,000 100 345,000,000 100 350,000,000 100 360,000,000 100 1,707,170,000 Biro Ekbang 18.1.

18.2.

20.3.

20.2.

Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Bali

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21

21.1.

18.3.

17.4.

18

19 19.1.

19.2.

20 20.1.

15.1.

15.2.

17.1.

17.2.

17.3.

18.4.

16 16.1.

17 16.2.

16.3.

16.4.

(4)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1)

100 100 75,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 500 375,000,000 Biro Kesra

100 100 1,004,002,000 100 1,104,656,000 100 1,215,122,000 100 1,336,635,000 100 1,470,300,000 100 6,130,715,000 Biro Keuangan 100 100 39,000,000 100 42,900,000 100 47,190,000 100 51,909,000 100 57,099,900 100 238,098,900 Biro Tapem 100 100 87,543,000 100 96,297,300 100 105,927,030 100 116,519,733 100 128,171,706 100 534,458,769 Biro Hukum 100 100 112,000,000 100 123,200,000 100 135,520,000 100 149,072,000 100 163,979,200 100 683,771,200 Biro Organisasi 100 100 992,575,600 100 1,091,833,160 100 1,201,016,476 100 1,321,118,124 100 1,453,229,936 100 6,059,773,296 Biro Humas 100 100 4,684,491,000 100 4,778,180,820 100 4,873,744,436 100 4,971,219,325 100 5,070,643,712 100 24,378,279,293 Biro Aset 100 100 14,277,771,600 100 14,563,327,032 100 14,854,593,573 100 15,151,685,444 100 15,454,719,153 100 74,302,096,802 B. Umum Protokol 100 100 11,356,282,600 100 11,924,096,730 100 12,520,301,567 100 13,146,316,645 100 13,803,632,477 100 62,750,630,018 Sekretariat DPRD 100 100 1,233,200,000 100 1,356,520,000 100 1,492,172,000 100 1,641,389,200 100 1,805,528,120 100 7,528,809,320 Inspektorat 100 100 1,864,610,000 100 2,051,071,000 100 2,256,178,100 100 2,481,795,910 100 2,729,975,501 100 11,383,630,511 Kantor Perwakilan 100 100 4,000,000,000 100 4,500,000,000 100 5,000,000,000 100 5,500,000,000 100 6,000,000,000 100 25,000,000,000 Badan Diklat

100 100 208,000,000 100 228000000 100 250000000 100 275000000 100 300000000 100 1,261,000,000 Biro Ekbang

- 40% 2,920,000,000 15% 1,000,000,000 15% 1,010,000,000 15% 1,165,000,000 15% 1,440,000,000 100% 7,535,000,000 (Pol PP)

2 paket 2 150,000,000 2 150,000,000 2 175,000,000 2 175,000,000 2 175,000,000 10 825,000,000 Biro Kesra

100 20% 7,000,000,000 20% 7,500,000,000 20% 8,000,000,000 20% 8,500,000,000 20% 9,000,000,000 100% 40,000,000,000 Badan Diklat 100 100 278,000,000 100 305,800,000 100 336,380,000 100 370,018,000 100 407,019,800 100 1,697,217,800 Biro Tapem 100 100 49,952,100 100 54,947,310 100 60,442,041 100 66,486,245 100 73,134,870 100 304,962,566 Biro Hukum 100 100 16,045,079,000 100 17,649,587,000 100 19,414,546,000 100 21,356,000,000 100 23,491,600,000 100 97,956,812,000 Biro Aset 100 100 1,129,342,000 100 1,185,809,100 100 1,245,099,555 100 1,307,354,533 100 1,372,722,259 100 6,240,327,447 B.Umum Protokol 100 100 6,139,907,450 100 6,753,898,195 100 7,429,288,015 100 8,172,216,816 100 8,989,438,498 100 37,484,748,973 Sekretariat DPRD 100 100 900,000,000 100 990,000,000 100 1,089,000,000 100 1,197,900,000 100 1,317,690,000 100 5,494,590,000 Kantor Perwakilan 100 100 155,000,000 100 170,500,000 100 187,550,000 100 206,305,000 100 226,935,500 100 946,290,500 Inspektorat Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas 100% 20% 76,646,000 20% 84,311,000 20% 92,742,000 20% 102,016,000 20% 112,218,000 100% 467,933,000 Biro Keuangan - - - 25% 115,000,000 25% 120,000,000 25% 138,000,000 100% 158,000,000 100% 531,000,000 (Pol PP)

2 kali 2 180,000,000 3 180,000,000 2 180,000,000 2 180,000,000 2 180,000,000 10 900,000,000 Biro Kesra

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah karang taruna dan organisasi

kepemudaan Seluruh Biro di

Sekretariat Daerah

Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama Jumlah pembinaan kerukunan beragama Biro Kesra

Penggunaan Bahasa dan Sastra Indonesia yang Benar Jumlah pembinaan bahasa dan

kesusastraan Biro Kesra

Pelaksanaan Upacara Proklamasi,

Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional 100% 100 600,000,000 100 660,000,000 100 726,000,000 100 798,600,000 100 878,460,000 100 3,663,060,000 Biro Tapem Hut Pemda 100% 100 158,639,100 100 174,503,010 100 191,953,311 100 211,148,642 100 232,263,506 100 968,507,569 Biro Umum Protokol Program Keprotokolan Pelayanan protokuler (%) 100 100 1,461,618,300 100 1,607,780,130 100 1,768,558,143 100 1,945,413,957 100 2,139,955,353 100 8,923,325,883 B. Umum Protokol Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Fasilitasi Percepatan SPM di Provinsi Bali 15 SPM 15 704,425,000 15 774,867,500 15 852,354,250 15 937,589,675 15 1,031,348,643 75 4,300,585,068 Biro Organisasi

3 3 311,700,250 3 342,870,275 3 377,157,306 3 414,873,032 3 456,360,335 15 1,902,961,198 Dispenda Biro Hukum &

Persentase pegawai yg dijatuhi hukuman

disiplin 10 0rg (100%) 80% 130,300,000 60% 150,600,000 40% 170,500,000 20% 190,700,000 5% 210,900,000 5% 853,000,000 BKD

240 Stel 388,800,000 240 Stel 447,000,000 240 Stel 514,000,000 240 Stel 590,000,000 240 Stel 678,000,000 1200 Stel 2,617,800,000 (Pol PP) 240 Stel 338,450,000 240 Stel 406,140,000 240 Stel 487,368,000 240 Stel 584,841,600 240 Stel 701,809,920 1200 Stel 2,518,609,520 Sekretariat DPRD 450 450 433,000,000 450 476,300,000 450 523,930,000 450 576,323,000 450 633,955,300 2,250 2,643,508,300 Dispenda Jumlah Upacara Nasional dan

keagamaan Program Upacara Nasional dan Keagamaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase jumlah sarana prasarana dalam kondisi baik

21.7.

21.8.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 21.6.

Persentase jumlah peraturan perundangan yg tertata 21.10.

21.11.

21.9.

21.12.

21.5.

21.2.

21.4.

Jumlah pakaian kerja pelayanan (stel)

Program Upacara Nasional dan Keagamaan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21.3.

(5)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1)

Laporan Kormonev dan Pelaksanaan

Gerakan disiplin Aparatur (%) 100 100 219,000,000 100 240,900,000 100 264,990,000 100 291,489,000 100 320,637,900 100 1,337,016,900 Biro Organisasi Jumlah Masyarakat yang meningkat

pengetahuannya tentang Linmas dan Kewaspadaan Dini

60 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 150 Orang

Jumlah Anggota Satuan Hansip Yang mengikuti Pembinaan Teknis Bidang Perlindungan Masyarakat

60Orang 30 Orang 30Orang 30Orang 30Orang 30Orang 150 Orang

Prosentase Jumlah Satgas Linmas di 9 Kabupaten/Kota yang Diberikan Sosialisasi Kelinmasan

20% 20% 20% 20% 20% 100%

Prosentase Jumlah Desa di 9 Kabupaten/Kota yang dipantau Upaya Perlindungan Masyarakatnya

20% 20% 20% 20% 20% 100%

Program Pengembangan Data /Informasi Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Penyusunan Buku/CD Profil

Satpol.PP 100 bh 75,000,000 200 bh 200,000,000 200 bh 230,000,000 200 bh 260,000,000 200 bh 286,000,000 900 bh 1,051,000,000 Satpol PP Jumlah Anggota Polisi Pamong Praja di

Provinsi Bali Yang mengikuti Pembinaan

Teknis Aparat Tramtib 130 orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 200 Orang

Jumlah Anggota PPNS di Provinsi Bali

Yang mengikuti Pembinaan Teknis PPNS 100 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 200 Orang

Jumlah AnggotaSatuan Polisi Pamong Praja Yang mengikuti Rapat Koordinasi (RAKOR)

250 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 250 Orang

Jumlah Anggota Personil Pol.PP yang mengikuti Fasilitasi Penanggulangan HIV/AIDS

- 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 500 Orang

Fasilitasi Pengembangan Kapasitas

Camat 100% 57 camat 350,000,000 60 385,000,000 60 423,500,000 60 465,850,000 60 512,435,000 300 2,136,785,000 Biro Tapem Penyusunan Peraturan Gubernur,

Keputusan Gubernur dan Instruksi 100% 700 buah 427,852,000 800 470,637,200 850 517,700,920 900 569,471,012 1000 626,418,113 4,250 2,612,079,245 Biro Hukum Persentase pegawai yg mendapat diklat/

kursus/ job training 100% 20 475,000,000 20 510,000,000 20 586,500,000 20 674,475,000 20 775,646,250 100% 3,021,621,250 BKD Pelayanan Ketatausahaan Kepegawaian

dan penyusunan LAKIP (%) 100% 100% 630,000,000 100% 693,000,000 100% 762,300,000 100% 838,530,000 100% 922,383,000 100% 3,846,213,000 Biro Organisasi Media Informasi Pembangunan dan

fasilitasi Kapasitas Humas di tingkat Provinsi, kabupaten/Kota

12 bulan

(100%) 100% 591,484,400 100% 650,632,840 100% 715,696,124 100% 787,265,736 100% 865,992,310 100% 3,611,071,410 Biro Humas Pelaksanaan Peresmian Sumpah Anggota

dan Pimpinan DPRD, serta Kerja Sama

Internasional / mitra eksekutif 100% 100% 3,990,529,500 100% 4,389,582,450 100% 4,828,540,695 100% 5,311,394,765 100% 5,842,534,241 100% 24,362,581,650 Sekretariat DPRD Persentase pegawai yg mendapat

bantuan tugas belajar 100 20 11,339,674,000 20 13,040,626,000 20 14,996,719,000 20 17,246,227,000 20 19,833,161,000 100% 76,456,407,000 BKD Persentase pegawai yg menduduki

jabatan fungsional

Program Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Persentase jumlah pegawai yg sudah

mendapat penghargaan 100 20 175,164,000 20 161,992,000 20 190,018,000 20 173,763,000 20 174,884,000 100% 875,821,000 BKD Program Peningkatan Tenaga Kerja Penyediaan Jasa Non PNS (%) 100 100 850,000,000 100 935,000,000 100 1,028,500,000 100 1,131,350,000 100 1,244,485,000 100 5,189,335,000 Biro Umum

Protokol Program Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Bidang Kesra Jumlah koordinasi dan

konsultasi 4 4 70,000,000 4 70,000,000 4 75,000,000 4 75,000,000 4 75,000,000 20 365,000,000 B.Kesra

KETAHANAN PANGAN :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan adminstrasi yg 100 100% 1,815,625,000 100% 2,000,000,000 100% 2,200,000,000 100% 2,420,000,000 100% 2,950,000,000 100% 11,385,625,000 Distan TP Program Pembinaan Kekuatan Masyarakat

21.13.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 21.16.

21.14.

40 Orang 639,926,407 735,915,368 2,836,937,820 Satpol PP 420,762,000 483,876,300 556,457,745

850,250,000 977,000,000

21.15

1,123,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1,291,450,000 1,485,000,000 5,726,700,000 Satpol PP

22.1.

22 21.17.

21.19.

21.18.

(6)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1)

tertangani 100 100 775,134,270 100 852,647,697 100 937,912,467 100 1,031,703,713 100 1,134,874,085 100 4,732,272,232 BPMPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana prasarana

dalam kondisi baik 100 100 461,205,000 100 507,325,500 100 558,058,050 100 613,863,855 100 675,250,241 100 2,815,702,646 BPMPD

Program Peningkatan Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja non formal yang

mendapat pembinaan (%) 100 100 93,600,000 100 102,960,000 100 113,256,000 100 124,581,600 100 137,039,760 100 571,437,360 BPMPD Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa / Kelurahan Jumlah Perlombaan desa dan kelurahan - 17 Desa/Kel.

(100%) 912,000,000 100% 1,003,200,000 100% 1,103,520,000 100% 1,213,872,000 100% 1,335,259,200 85 ds/kel.

(100%) 5,567,851,200 BPMPD Program Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan TTG Jumlah kelompok TTG yang dapat

dimanfaatkan di tingkat desa

2 kelompok

(100%) 100 275,000,000 100 302,500,000 100 332,750,000 100 366,025,000 100 402,627,500 100 1,678,902,500 BPMPD STATISTIK

tertangani 100

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN :

tertangani 100 100 1,638,000,000 100 1,773,000,000 100 2,003,000,000 100 2,173,000,000 100 2,358,000,000 100 9,945,000,000 BPKD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana prasarana

dalam kondisi baik 100 100 1,650,000,000 100 1,950,000,000 100 2,250,000,000 100 2,450,000,000 100 3,100,000,000 100 11,400,000,000 BPKD INFORMASI DAN KOMUNIKASI :

tertangani selama 1 th 100% 100% 780,000,000 100% 750,000,000 100% 800,000,000 100% 850,000,000 100% 900,000,000 100% 4,080,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase jumlah sarana prasarana

dalam kondisi baik selama 1 th 100% 100% 4,667,400,000 100% 667,400,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 350,000,000 100% 6,234,800,000

PERTANIAN DAN PERKEBUNAN :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan adminstrasi perkantoran (%) 100 12 bln 643,595,680 12 bln 519,849,070 12 bln 571,833,977.00 12 bln 629,017,375 12 bln 691,919,112 60 bln (100%) 3,056,215,214 Disbun 100 100% 2,737,672,000 100% 3,015,000,000 100% 3,316,500,000 100% 3,648,150,000 100% 4,012,965,000 100% 16,730,287,000 Distan TP 100 12 bln 590,047,200 12 bln 714,734,900 12 bln 786,208,390 12 bln 864,829,229 12 bln 951,312,152 60 bln (100%) 3907131871 Disbun PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :

tertangani 100% 100% 1,339,077,000 100% 1,606,892,400 100% 1,928,270,880 100% 2,313,925,056 100% 2,776,710,067 100% 2,776,710,067 Disnakkeswan

dalam kondisi baik 100% 100% 1,182,550,000 100% 1,419,060,000 100% 1,702,872,000 100% 2,043,446,400 100% 2,452,135,680 100% 2,452,135,680 Disnakkeswan

KEHUTANAN :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan adminstrasi

perkantoran (persen) 100 100 1,026,025,000 100 1,175,492,000 100 1,336,779,500 100 1,522,226,000 100 1,735,492,500 100 6,796,015,000 Dishut Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung

Kantor (unit) 4 4 497,130,000 4 846,528,500 4 943,508,000 4 1,055,034,000 4 1,183,289,500 4 4,525,490,000 Dishut

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Dinas (unit) 97 115 409,000,000 130 1,136,225,000 135 1,367,657,000 140 1,618,806,500 145 1,892,628,000 145 6,424,316,500 Dishut

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Data Akurat Administrasi Kepegawaian

dan Keuangan yang Tertib (orang) 238 238 49,999,000 293 142,500,000 303 378,750,000 303 435,562,000 303 498,596,000 303 1,505,407,000 Dishut Program Perencanaan dan Pembangunan Kehutanan Laporan Evaluasi dan Perencanaan

(buku) 273 273 356,685,000 273 422,890,000 273 493,013,545 273 571,289,126 273 654,238,070 273 2,498,115,741 Dishut ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL :

Program Pendayagunaan Perencanaan, Pengelolaan, dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU an

Jumlah Peralatan/kendaraan kantor

yang dipelihara 60% 63% 200,000,000 67% 500,000,000 71% 250,000,000 75% 300,000,000 79% 350,000,000 79% 350,000,000 Dinas PU DINAS PARIWISATA :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan adminstrasi

perkantoran (%) 100 100 715,539,000 100 787,093,000 100 865,802,000 100 952,382,000 100 1,047,621,000 100 4,368,437,000 Disparda Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur (%) 100 100 903,503,000 100 993,853,000 100 1,093,239,000 100 1,202,563,000 100 1,322,819,000 100 5,515,977,000 Disparda KPID

1a.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.5.

B. URUSAN PILIHAN :

1a

Pelayanan sarana dan prasarana aparatur (%)

1b 1b.1.

2.1.

2

2.3.

1b.2.

1a.1.

2.4.

4 4.1.

4.2.

3.1.

3 23.2.

25 25.1.

24 24.1.

23.3.

23.4.

23.1.

26 26.1.

26.2.

25.2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.2.

(7)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (1)

KELAUTAN DAN PERIKANAN :

tertangani 100% 100% 1,500,000,000 100% 1,500,000,000 100% 1,800,000,000 100% 1,800,000,000 100% 2,000,000,000 100% 8,600,000,000 Dis.Perikanan dan kelautan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana prasarana

dalam kondisi baik 80% 100% 1,500,000,000 100% 1,500,000,000 100% 1,800,000,000 100% 1,800,000,000 100% 2,000,000,000 100% 8,600,000,000 Dis.Perikanan dan kelautan Program Kerjasama Antar Provinsi (MPU) Kerjasama antar Dinas Kelautan dan

Perikanan 1 kali 1 kali 60,000,000 1 kali 60,000,000 1 kali 80,000,000 1 kali 80,000,000 1 kali 80,000,000 6 kali 360,000,000 Dis.Perikanan dan kelautan Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Jumlah informasi yang sudah

dipublikasikan 295 365 300,000,000 365 350,000,000 365 400,000,000 365 450,000,000 365 450,000,000 1,825 1,950,000,000 Dis.Perikanan dan kelautan PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN :

tertangani 100% 100% 660,000,000 100% 726,000,000 100% 792,000,000 100% 858,000,000 100% 924,000,000 100% 3,960,000,000 Perindag Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah sarana prasarana

dalam kondisi baik 100% 100% 5,835,000,000 100% 4,281,500,000 100% 4,803,000,000 100% 5,385,500,000 100% 5,970,500,000 100% 26,275,500,000 Perindag Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan Jumlah laporan keuangan 30 30 290,000,000 30 319,000,000 30 348,000,000 30 377,000,000 30 406,000,000 150.00 1,740,000,000 Perindag Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Jumlah informasi yang sudah

dipublikasikan 30 50 126,000,000 60 138,600,000 70 151,200,000 80 163,800,000 90 176,400,000 350.00 756,000,000 Perindag

Program MPU se Indag Jumlah Kerjasama 10 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 50.00 2,500,000,000 Perindag

TRANSMIGRASI

tertangani Disnaker, Kesra,

Dinas Sosial Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase jumlah sarana prasarana

dalam kondisi baik Disnaker, Kesra,

Dinas Sosial

TOTAL: 220,574,714,655 235,312,761,439 263,970,490,596 280,738,805,391 306,746,821,557 1,292,557,499,902

Keterangan:

Data Kondisi Kinerja Awal RPJMD yang digunakan adalah data sementara (data akhir tahun 2012)*

5.3.

7.2.

6.4.

6.5.

5.1.

5.2.

5.4.

6 6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7 5