PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA DAUH PURI KELOD TAHUN ANGGARAN 2022

(1)

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA DAUH PURI KELOD

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK URAIAN ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/

( BERKURANG ) SUMBERDANA

SEMULA MENJADI

1 2 3 4 5 6 7

1. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 5.224.415.755,00 5.487.354.509,00 262.938.754,00

4.2.1. Dana Desa 970.148.000,00 954.446.000,00 (15.702.000,00)

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 1.746.534.000,00 2.093.125.000,00 346.591.000,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 2.412.233.755,00 2.344.283.509,00 (67.950.246,00)

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

4.3.6. Bunga Bank 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 5.260.415.755,00 5.523.354.509,00 262.938.754,00

2. BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Belanja Pegawai

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Belanja Pegawai

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Belanja Pegawai

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,

1. 3.193.610.440,64 3.211.890.949,64 18.280.509,00

1.1 2.769.130.440,64 2.787.410.949,64 18.280.509,00

1.1.01 155.920.000,00 155.920.000,00 0,00

1.1.01 5.1. 155.920.000,00 155.920.000,00 0,00

1.1.02 1.071.945.736,00 1.071.945.736,00 0,00

1.1.02 5.1. 1.071.945.736,00 1.071.945.736,00 0,00

1.1.03 80.590.584,00 80.590.584,00 0,00

1.1.03 5.1. 80.590.584,00 80.590.584,00 0,00

1.1.04 558.925.000,00 576.925.000,00 18.000.000,00

(2)

1 2 3 4 5 6 7 1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Tunjangan BPD

Belanja Pegawai

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Penyediaan Tambahan Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa dan BPD

Belanja Pegawai

Penyediaan Penghasilan Staff Desa Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Tambahan Penghasilan Staff Desa

Belanja Barang dan Jasa

Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staff Desa Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Kegiatan Sosial Desa

Belanja Barang dan Jasa Administrasi Bank

Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali

Belanja Pegawai

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

558.925.000,00 576.925.000,00 18.000.000,00

1.1.05 351.600.000,00 351.600.000,00 0,00

1.1.05 5.1. 351.600.000,00 351.600.000,00 0,00

1.1.06 51.359.000,00 51.639.509,00 280.509,00

1.1.06 5.2. 33.859.000,00 33.859.000,00 0,00

1.1.06 5.3. 17.500.000,00 17.780.509,00 280.509,00

1.1.90 106.200.000,00 106.200.000,00 0,00

1.1.90 5.1. 106.200.000,00 106.200.000,00 0,00

1.1.91 317.043.600,00 317.043.600,00 0,00

1.1.91 5.2. 317.043.600,00 317.043.600,00 0,00

1.1.92 19.783.520,64 19.783.520,64 0,00

1.1.92 5.2. 19.783.520,64 19.783.520,64 0,00

1.1.93 16.665.000,00 16.665.000,00 0,00

1.1.93 5.2. 16.665.000,00 16.665.000,00 0,00

1.1.94 20.810.000,00 20.810.000,00 0,00

1.1.94 5.2. 20.810.000,00 20.810.000,00 0,00

1.1.95 288.000,00 288.000,00 0,00

1.1.95 5.2. 288.000,00 288.000,00 0,00

1.1.96 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

1.1.96 5.1. 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

1.2 159.190.000,00 159.190.000,00 0,00

1.2.01 82.950.000,00 82.950.000,00 0,00

1.2.01 5.2. 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00

1.2.01 5.3. 64.900.000,00 64.900.000,00 0,00

1.2.02 30.478.000,00 30.478.000,00 0,00

1.2.02 5.2. 30.478.000,00 30.478.000,00 0,00

1.2.99 45.762.000,00 45.762.000,00 0,00

(3)

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil Belanja Barang dan Jasa

Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang

Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ

Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Belanja Barang dan Jasa

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Belanja Barang dan Jasa

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Belanja Barang dan Jasa

45.762.000,00 45.762.000,00 0,00

1.3 116.350.000,00 116.350.000,00 0,00

1.3.04 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00

1.3.04 5.2. 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00

1.3.90 113.860.000,00 113.860.000,00 0,00

1.3.90 5.2. 113.860.000,00 113.860.000,00 0,00

1.4 148.940.000,00 148.940.000,00 0,00

1.4.01 106.520.000,00 106.520.000,00 0,00

1.4.01 5.2. 106.520.000,00 106.520.000,00 0,00

1.4.03 27.780.000,00 27.780.000,00 0,00

1.4.03 5.2. 27.780.000,00 27.780.000,00 0,00

1.4.04 11.895.000,00 11.895.000,00 0,00

1.4.04 5.2. 11.895.000,00 11.895.000,00 0,00

1.4.07 2.745.000,00 2.745.000,00 0,00

1.4.07 5.2. 2.745.000,00 2.745.000,00 0,00

2. 1.945.356.510,00 2.974.691.979,04 1.029.335.469,04

2.2 1.020.639.755,00 892.984.355,00 (127.655.400,00)

2.2.02 535.312.000,00 535.312.000,00 0,00

2.2.02 5.2. 535.312.000,00 535.312.000,00 0,00

2.2.03 102.947.000,00 102.947.000,00 0,00

2.2.03 5.2. 102.947.000,00 102.947.000,00 0,00

2.2.04 204.692.000,00 77.036.600,00 (127.655.400,00)

2.2.04 5.2. 204.692.000,00 77.036.600,00 (127.655.400,00)

2.2.06 98.492.000,00 98.492.000,00 0,00

2.2.06 5.2. 98.492.000,00 98.492.000,00 0,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 2.2.90 Penyelenggaraan Pembinaan dan Lomba Balita Sehat

Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Fogging Fokus

Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per Belanja Modal

Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)

Belanja Modal

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (D

Belanja Modal

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L

18.330.000,00 18.330.000,00 0,00

2.2.90 5.2. 18.330.000,00 18.330.000,00 0,00

2.2.91 13.453.755,00 13.453.755,00 0,00

2.2.91 5.2. 13.453.755,00 13.453.755,00 0,00

2.2.92 11.580.000,00 11.580.000,00 0,00

2.2.92 5.2. 11.580.000,00 11.580.000,00 0,00

2.2.93 8.833.000,00 8.833.000,00 0,00

2.2.93 5.2. 8.833.000,00 8.833.000,00 0,00

2.2.99 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00

2.2.99 5.2. 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00

2.3 0,00 447.488.200,00 447.488.200,00

2.3.11 0,00 447.488.200,00 447.488.200,00

2.3.11 5.3. 0,00 447.488.200,00 447.488.200,00

2.4 693.631.755,00 1.403.134.424,04 709.502.669,04

2.4.13 108.901.755,00 114.494.352,26 5.592.597,26

2.4.13 5.3. 108.901.755,00 114.494.352,26 5.592.597,26

2.4.15 584.730.000,00 584.730.000,00 0,00

2.4.15 5.2. 584.730.000,00 584.730.000,00 0,00

2.4.16 0,00 703.910.071,78 703.910.071,78

2.4.16 5.3. 0,00 703.910.071,78 703.910.071,78

2.5 203.795.000,00 203.795.000,00 0,00

2.5.02 203.795.000,00 203.795.000,00 0,00

2.5.02 5.2. 203.795.000,00 203.795.000,00 0,00

2.6 27.290.000,00 27.290.000,00 0,00

2.6.02 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00

2.6.02 5.2. 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00

2.6.03 17.840.000,00 17.840.000,00 0,00

(5)

Belanja Modal

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe

Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan Adat dan Keagamaan (Upakara dan Upacara)

Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Adat ( BKK Kota ) Belanja Barang dan Jasa

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

Belanja Barang dan Jasa Pembinaan PKK

10.740.000,00 10.740.000,00 0,00

2.6.03 5.3. 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00

3. 657.810.400,00 685.946.493,86 28.136.093,86

3.1 184.324.000,00 184.324.000,00 0,00

3.1.02 20.754.000,00 20.754.000,00 0,00

3.1.02 5.2. 20.754.000,00 20.754.000,00 0,00

3.1.03 163.570.000,00 163.570.000,00 0,00

3.1.03 5.2. 163.570.000,00 163.570.000,00 0,00

3.2 354.327.500,00 354.327.500,00 0,00

3.2.01 23.660.000,00 23.660.000,00 0,00

3.2.01 5.2. 23.660.000,00 23.660.000,00 0,00

3.2.03 71.216.000,00 71.216.000,00 0,00

3.2.03 5.2. 71.216.000,00 71.216.000,00 0,00

3.2.90 169.381.500,00 169.381.500,00 0,00

3.2.90 5.2. 169.381.500,00 169.381.500,00 0,00

3.2.94 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00

3.2.94 5.2. 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00

3.2.99 9.070.000,00 9.070.000,00 0,00

3.2.99 5.2. 9.070.000,00 9.070.000,00 0,00

3.3 16.005.000,00 30.496.093,86 14.491.093,86

3.3.06 16.005.000,00 30.496.093,86 14.491.093,86

3.3.06 5.2. 16.005.000,00 30.496.093,86 14.491.093,86

3.4 103.153.900,00 116.798.900,00 13.645.000,00

3.4.02 53.207.500,00 53.207.500,00 0,00

3.4.02 5.2. 53.207.500,00 53.207.500,00 0,00

3.4.03 41.986.400,00 55.631.400,00 13.645.000,00

(6)

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan Kapasitas BPD

Peningkatan Sinergisitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakata Belanja Barang dan Jasa

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) Belanja Barang dan Jasa

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

41.986.400,00 55.631.400,00 13.645.000,00

3.4.04 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00

3.4.04 5.2. 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00

4. 358.380.000,00 469.649.400,00 111.269.400,00

4.2 82.140.000,00 193.409.400,00 111.269.400,00

4.2.03 82.140.000,00 193.409.400,00 111.269.400,00

4.2.03 5.2. 82.140.000,00 193.409.400,00 111.269.400,00

4.3 44.550.000,00 44.550.000,00 0,00

4.3.01 660.000,00 660.000,00 0,00

4.3.01 5.2. 660.000,00 660.000,00 0,00

4.3.02 23.890.000,00 23.890.000,00 0,00

4.3.02 5.2. 23.890.000,00 23.890.000,00 0,00

4.3.03 3.605.000,00 3.605.000,00 0,00

4.3.03 5.2. 3.605.000,00 3.605.000,00 0,00

4.3.90 2.655.000,00 2.655.000,00 0,00

4.3.90 5.2. 2.655.000,00 2.655.000,00 0,00

4.3.99 13.740.000,00 13.740.000,00 0,00

4.3.99 5.2. 13.740.000,00 13.740.000,00 0,00

4.4 198.208.000,00 198.208.000,00 0,00

4.4.01 8.475.000,00 8.475.000,00 0,00

4.4.01 5.2. 8.475.000,00 8.475.000,00 0,00

4.4.02 184.223.000,00 184.223.000,00 0,00

4.4.02 5.2. 184.223.000,00 184.223.000,00 0,00

4.4.03 5.510.000,00 5.510.000,00 0,00

4.4.03 5.2. 5.510.000,00 5.510.000,00 0,00

4.6 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00

(7)

1 2 3 4 5 6 7 4.6.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi Belanja Barang dan Jasa

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Penanggulanan Bencana

Belanja Tidak Terduga Sub Bidang Keadaan Darurat

Penanganan Keadaan Darurat Belanja Tidak Terduga Sub Bidang Keadaan Mendesak

Penanganan Keadaan Mendesak Belanja Tidak Terduga

1.575.000,00 1.575.000,00 0,00

4.6.02 5.2. 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00

4.7 31.907.000,00 31.907.000,00 0,00

4.7.04 31.907.000,00 31.907.000,00 0,00

4.7.04 5.2. 31.907.000,00 31.907.000,00 0,00

5. 407.464.584,55 693.128.832,15 285.664.247,60

5.1 10.064.584,55 6.470.810,25 (3.593.774,30)

5.1.00 10.064.584,55 6.470.810,25 (3.593.774,30)

5.1.00 5.4. 10.064.584,55 6.470.810,25 (3.593.774,30)

5.2 5.000.000,00 2.658.021,90 (2.341.978,10)

5.2.00 5.000.000,00 2.658.021,90 (2.341.978,10)

5.2.00 5.4. 5.000.000,00 2.658.021,90 (2.341.978,10)

5.3 392.400.000,00 684.000.000,00 291.600.000,00

5.3.00 392.400.000,00 684.000.000,00 291.600.000,00

5.3.00 5.4. 392.400.000,00 684.000.000,00 291.600.000,00

JUMLAH BELANJA 6.562.621.935,19 8.035.307.654,69 1.472.685.719,50

SURPLUS / (DEFISIT) (1.302.206.180,19) (2.511.953.145,69) (1.209.746.965,50)

3. PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya

6.1. 1.302.206.180,19 2.511.953.145,69 1.209.746.965,50

6.1.1. 1.302.206.180,19 2.511.953.145,69 1.209.746.965,50

PEMBIAYAAN NETTO 1.302.206.180,19 2.511.953.145,69 1.209.746.965,50

(8)

1 2 3 4 5 6 7

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

Denpasar, 24 February 2022 Perbekel Desa Dauh Puri Klod

NENGAH SUARTHA